Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry /tl

Transkriptio

1 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat Lakisääteiset sosiaalikulut Työterveyshuolto Luontoisedut Muut henkilöstökulut Toiminta- ja tarvikekulut Tietoliikenne Atk Hallinnon matkat Kokouskulut b) Neuvonta ja ohjaus Palkat Lakimiehen palkkio Lakisääteiset sosiaalikulut Työterveyshuolto Luontoisedut Muut henkilöstökulut Tietoliikenne Atk Toiminta- ja tarvike Perusjärjestötyö yhteensä Aluetoiminta a) Aluehenkilöstö Palkat Lakisääteiset sosiaalikulut Työterveyshuolto Luontoisedut Muut henkilöstökulut

2 2 (9) b) Jäsenjärjestöjen avustaminen Aluetoiminnan tukeminen c) Järjestöpalvelu Atk-palvelut, jäsenrekisteri d) Muu Toimiston vuokrat alueelliset toimistot Toiminta ja tarvikekulut Posti Tietoliikenne Atk Matkakulut Huoneistokulut alue (siivous yms) Seminaarit ja kokoukset Aluetoiminta yhteensä Hallinto a) Toimitila- ja toimistokulut Toimistovuokra Helsinki Toiminta ja tarvikekulut Posti Tietoliikenne Toimintavakuutukset Sähköt Muut huoneistokulut Huoneiston siivous b) Luottamusmieshallinto Toiminta- ja tarvike Hallinto Työryhmät Matkakulut Kokouskulut c) Taloushallinto Palkat Hallinnon palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Työterveyshuolto Luontoisedut Muut henkilöstökulut Tilintarkastus Matkakulut Pankkien palvelumaksut Taloushallinnon ohjelmistot (lisenssit yms.)

3 3 (9) d) Verkostoituminen Jäsenmaksut e) Muu Atk tuki Hallinto yhteensä ) Koulutus a) Järjestön omiin työntekijöihin kohdistuva Koulutuspäivät, hlökunta ja hallitus b) Jäsenistöön ja luottamushenkilöihin kohdistuva Neuvottelupäivät, Tampere Koulutus yhteensä ) Tiedotus/viestintä a) Jäsen ja järjestölehti Palkat Lakisääteiset sosiaalikulut Luontoisedut Muut henkilöstökulut Lähellä lehti b) Aineistot Materiaalin tuotanto c) Julkaisut Palveluopas d) Verkkoviestintä Nettisivujen ylläpito ja uusiminen e) Muu Matkakulut Muu tiedoitus Tiedotus/viestintä yhteensä Kansainvälinen toiminta a) Vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa Jäsenmaksut Matkakulut Kansainvälinen toiminta yhteensä Ay avustus yhteensä

4 4 (9) Varainhankinta Ilmoitustuotot Jäsenmaksut Myyntituotot Koulutustuotot (neuvottelupäivät) Alue koulutustuotot Ok koulutustuotot Opintomatkan tuotot Kv yhteistyöprojekti Avainapteekki yhteistyö Juhlapostimerkit Lahjoitukset Säätiölahjoitus Korkotuotot Muut tuotot yhteensä Palkkakulut Palkkakulut kv projekti Palkkiot Lehden palkkiot Hlö sivukulut Hlö sivukulut kv projekti Työterveyshuolto Luontoisedut Muut henkilöstökulut Toimintakulut Atk-tuki Toiminta- ja tarvikekulut Juhlapostimerkit Juhlakirja Hallinto Huoneiston korjaukset, oma vastuu lattia Seminaarit ja kokoukset alue ja ay Neuvottelupäivät Opintomatkan kulut Avainapteekki yhteistyö (oh virkistys) Säätiölahjoitus Lähellä lehden kulut Materiaalin tuotanto Muistamiset Nettisivujen uusiminen Tiedotus, stt tiedotteet

5 5 (9) Muut kulut kv projekti Varainhankinnan kulut Messuille ja näyttelyihin osallistumínen yms Korkokulut Jäsenkortit yhteensä Ay ja varainhankinta yhteensä Tukea omaishoidon erityistilanteisiin (Ak3) Materiaalituotot RAY Koulutustuotot Lahjoitus Muut tuotot yhteensä Palkat Lomaohjaajien palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Luontoisedut Muut henkilöstökulut Koulutuskulut Kurssilomakulut Matkakulut lomaohjaajat Päivärahat lomaohjaajat Koulutuskulut, lomaohjaajapäivät Muut toimintakulut Materiaalintuotanto Matkakulut työntekijät Postikulut Tietoliikenne Toiminta- ja tarvikekulut yhteensä

6 6 (9) Järjestöjen verkostoyhteistyö (Ak5) Ray-avustus Ray- siirtyvä, koulutus tammikuu Muut tuotot yhteensä Palkat Lakisääteiset sosiaalikulut Muut henkilöstökulut yhteensä Toimintakulut Matkakulut, kotimaa Matkakulut, kv toiminta Koulutuskulut Kokouskulut Toiminta- ja tarvikekulut Jäsenmaksu Tietoliikenne, atk Tiedotus, esite Muut kulut Toimintakulut yhteensä yhteensä Ovet - omaishoitajavalmennusmalli (C18) Ray-avustus Ray-siirtyvä Muut tuotot yhteensä Palkat Palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Luontoisedut Muut henkilöstökulut yhteensä Vuokrat ja huoneistokulut (Tampere)

7 7 (9) Valtakunnalliset toimintakulut Matkat Seminaarit Koulutus/valmennus Tietoliikenne Posti Materiaalintuotanto ja tiedotus Toimintakulut Tarvikekulut Atk-tuki Arviointi yhteensä OPASTAVA- Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina (uusi) Ray avustus Palkat Palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Muut henkilöstökulut yhteensä Muut toimintakulut Matkat kotimaa Matkat kv tutkimus Seminaarit ja työkokoukset Koulutus Yhteistyö ja tutkimus Tietoliikenne Posti Materiaalit Laitehankinnat ja lisenssit Toiminta- ja tarvikekulut Arviointi Tiedotus, internet sivut yms Muut toimintakulut yhteensä yhteensä

8 8 (9) Vaikuttava omaishoito -projekti (uusi) Ray avustus Palkat Palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Muut henkilöstökulut yhteensä Muut toimintakulut Ostopalvelut Matkat Seminaarit ja kokoukset Koulutus Tietoliikenne Posti Materiaalit Tiedotus Laitehankinnat ja lisenssit Toimintakulut ja tarvikekulut Muut toimintakulut yhteensä yhteensä Lattiapintojen uusiminen Ray avustus Oma rahoitus yhteensä

9 9 (9) erittely Ay avustus Varainhankinta Erityisryhmät Verkosto Ak avustukset Ovet Vaikuttava omaishoito (uusi) Opastava (uusi) Paikallisyhdistysten hyvien hankkeiden levittäminen Projektiavustukset Verkosto siirtyvä Careri siirtyvä (loppu) Ovet siirtyvä Siirtyvät avustukset Ray investointiavustus Ray avustukset yhteensä Siirtyvät Ray avustukset Varainhankinta ja oma rahoitus Muut ak- ja projektituotot yhteensä