KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 Talousarvio toteutunee kokonaisuutena Erikoissairaanhoito ylittää tämän vaiheen arvio 2 milj. Alittajia mm. Kaupunkirakenne ja Vapaa-aika Kiitos kaikille keskuksille Sote/omat ja Päivähoito kehittäneet toimintaansa Tonttien myyntivoitot ylittynevät noin 1 milj. e:lla Talousarviomuutokset syyskuun valtuustossa Koko kaupungin tulos liikelaitokset ja rahastot huomioiden tullee olemaan lievästi positiivinen, jos loppuvuonna ei yllätyksiä
VÄESTÖMUUTOS 2014-2015 Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Yhteensä 74471 74897 75323 426 0-2 2291 2301 2316 15 3-6 2838 2884 2956 72 7-12 4218 4230 4210-20 13-15 2235 2254 2243-11 16-18 2599 2643 2753 110 19-24 8470 8255 8005-250 25-64 37843 37794 37738-56 65-74 7628 8022 8495 473 75-84 4626 4668 4666-2 85+ 1723 1846 1941 95
TALOUSNÄKYMÄT Talouskasvua on vähän tai ei ollenkaan BKT:n kasvu (VM 6/2014): 2014 0,2 % (-0,2 %?) 2015 1,4 % (+ 0,2 %?) 2016 1,6 % Ennuste on liian optimistinen ja sitä tullaan laskemaan alaspäin Työttömyys korkealla tasolla Inflaatio matala, palkankorotukset pienet Taloussuunnitelmakaudella verotulojen kasvu on hidasta Valtionosuudet lisääntyvät vain niukasti leikkausten vuoksi
TALOUSARVIO 2015 KUSTANNUSPAINE MALTILLINEN 2014>2015 Palkat: 1.7.2014 20 /kk 1.7.2015 +0,4 % Vuokrat: +0,8 % Elinkustannusindeksi Heinäkuulta 2014 (0,8 %). Inflaatio matala myös lähivuosina Kysyntätekijät huomioiden menokasvujen vaihteluväli on suurta Suurin kasvu hoidossa ja hoivassa, Pienin hallinnossa: Hoito ja Hoiva +3,4 % Terveys +2,1 % Erikoissairaanhoito +1,7 % Päivähoit0 +1,7 % Sosiaalipalvelut +1,7 % Koulutus -0,3 % (7-15 v. Ikäryhmä pienenee 0,8 %) Uudet tilat kasvattavat menoja Koulutuksessa ja päivähoidossa!! Palkat 0,56 % Henkilösivukulut 98,68 % Atk-palvelut 1,00 % Sisäiset siivouspalvelut 0,29 % Sisäiset ravintopalvelut 0,90 % Sisäiset talous- ja palkanlaskennan palvelu 0,50 % Sisäiset kuntatekniikan palvelut 0,61 % Sisäiset kiinteistöpalvelut 0,49 % Varahenkilöstö, yht.toimintamenot, lääkär 0,32 % Muut palveluiden ostot 0,80 % Aineet ja tarvikkeet 0,80 % Avustukset 0,00 % Vuokrat 0,80 % Muut kulut 0,80 % Soten asiakasmaksut 0,00 % Päivähoidon maksut 3,00 % Kaupungin päätösvallassa olevat maksut 0,80 %
VEROKERTYMÄT 2014-2017 1 Kunnallisvero Veroprosenttia nostettiin 19,50 > 20,50 % vuodelle 2014; vastaa 5,1 % verotulon kasvua Kunnallisveron kasvu 8/2014 kumul. 4,8 % Kuntaryhmän jako-osuus laskee ennakkotietojen mukaan Vuoden 2014 kertymäennuste talousarvion mukainen tai sen alle Kiinteistövero Verotusarvojen ja ikävähennysten muutos kasvattaa 0,8 m Yhteisövero Tammi-elokuun kertymän perusteella talousarvion mukaan Vuodet 2015 2017 Laskettu nykyisillä veroprosenteilla
VEROKERTYMÄT 2014-2017 2 1 000 TA2014 TAE2014 TA2015 TS2016 TS2017 Kunnallisvero 215 830 215 830 218 230 224 420 231 450 Kiinteistövero 19 200 20 000 20 400 20 700 21 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 15 400 15 400 16 250 14 200 14 660 Vuodet 2015-2017 Kuntaliiton ennustekehikon perusteella Yhteisöveron kuntaryhmän osuus putoaa vuonna 2016 noin 28 %:iin (34,19 % vuonna 2015) Kunnallisveron tilitysten kasvu koko maassa 2015-2017: 1,9% 3,3% 3,7% Kunnallisverojen tilitysarviota korjataan alaspäin syyskuussa
VALTIONOSUUDET Peruspalvelujen valtionosuusuudistus voimaan 1.1.2015 Valtio osallistuu peruspalvelujen rahoitukseen noin 25 %:lla ja opetukseen ja kulttuuriin noin 29 %:lla Joensuu hyötyy runsaat 8 milj. nykyjärjestelmään verrattuna, mutta hyöty realisoituu kolmen vuoden siirtymäajalla (enintään 50 /vuosi/asukas) Valtionosuusleikkaus vie vuonna 2015 koko hyödyn; valtionosuus vuoden 2014 tasolla OKM valtionosuudet: Orkesterin ja museoiden valtionosuus laskee lähes 100 t Lukioiden yksikköhintaa leikataan 400 /oppilas Ammatillisen opetuksen yksikköhinta laskee 140 /oppilas 1,2 % indeksikorotus TAE2014 TA2015 TS2016 TS2017 Valtionosuudet 125 052 127 300 132 700 135 200
PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET 2012-2017 25,0 Peruspalvelujen valtionosuusleikkaus Joensuun kaupunki, milj. euroa 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hallitusohjelma Kehys1.3.2012 Kehys 1.3.2013 kehys 25.3.2014
TEHTÄVÄT JA KUSTANNUSTEN LISÄYKSIÄ 2015 Kuntaliiton varovainen arvio: + 300 m kunnille lisävastuita Työmarkkinatuki, vaikeasti työllistyvien lisäaktivointi Hallitus 150 m, mutta mikä on todellisuus? Kohdistuu erityisesti korkean työttömyyden kuntiin Oppilashuoltolaki voimaan 1.8.2014 Hallitus 26 m, Kuntaliiton kysely (171 kuntaa) 41 m Sosiaalihuoltolain uudistus, varhaiskasvatuslaki, kotihoidontuen jako puolisoiden kesken jne. Valtionosuusleikkaukset 2015 yli 100 m ; laskennallinen kiinteistöveron tuotto, sote-maksujen korotukset imuroidaan valtiolle Kuntien tehtävien ja velvoitteiden todellinen vähentäminen Lakiesitykset syksyllä
MUITA KAUPUNKEJA -TALOUSARVIO 2015 Jyväskylä Käyttötalous 2015 vuoden 2014 muutetun talousarvion tasossa Kuopio Toimintakate 8,5 m alempi kuin vuoden 2014 ennuste; 1,5 % supistus Tampere Toimintakatteen kasvu 0,4 %. Mikäli lainsäädäntömuutoksia, ne tehdään lautakuntien esityksiin Helsinki Käyttötalousmenot 1,1 % verrattuna Ta 2104
JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS 2015-2017 - LINJAUKSIA Strategian mukaan Tulos vähintään 0 Veroja ei koroteta Työmarkkinatuen (TMT) kuntien rahoitusosuuden muutos ja oppilashuoltolaki taloudellisesti suuria kysymyksiä Pakollista lisäresurssointia kaikkialla siirretään mahdollisimman paljon vuoteen 2016 Käynnistettyä rakennemuutosohjelmaa toteutetaan Eläköitymisistä jätetään täyttämättä 20-25 vakanssia joka vuosi ja niitä ei voi korvata ostopalveluilla Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ei koroteta (pl. lupa- ja viranomaiset, sote-maksuasetus) Lainamäärän kasvua hillitään kiinteistöleasingilla Investoinneille asetetaan katto; jo suunnittelussa tai käynnissä olevat toteutetaan Liikelaitoksille entiset tulostavoitteet
JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS 2015-2017 TYÖMARKKINATUKI, OPPILASHUOLTO Kunnan rahoitusosuus 1.1.2015 lukien 50 % työmarkkinatukea yli 300 päivää saavista 70 % yli 1000 päiväisistä 36,70 /päivä, 21,5 pv/kk Joensuulla maksuosuus nousee 4,5 milj. :sta 13 milj. :oon Lähes 1 vero-% Kompensaatio 0,9-1,3 me jakoperusteesta (yv-%, peruspalvelujen vos, asukasluku, työttömien määrä) riippuen, 10-15 % lisäkuluista Nettolisäys 7,2 7,6 m TMT-muutos mitätöi viime vuosien talouden tasapainotustyön Oppilashuollon lisäresursseille pitemmän aikavälin ohjelma (3-5 v) OKM: kaikki ei tarvitse heti olla valmista
TULOSLASKELMA-ARVIO 2015-2017 Vuosi 2015 suuruusluokkana noin 8 milj. alijäämäinen kehyksessä Vuosi 2016 ehkä tasapainoon, jos toimintakatteen kasvu saadaan rajattua noin 1,5 %:iin Vuosi 2017 tasapainoon nykyisillä oletuksilla Mutta!! Verotuloarviota tullaan laskemaan Valtion talouden tasapainotustarve? Vaikutukset kuntiin? Työttömyyden paheneminen?