Osavuosikatsaus 01/2016

Samankaltaiset tiedostot
Perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsaus 2016 / Vuoden 2016 talousarvion määrärahamuutokset

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Talousarvion toteuma kk = 50%

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

kk=75%

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talousarvion toteuma kk = 50%

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

TA 2013 Valtuusto

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

Talousarvion toteumaraportti..-..

TULOSTILIT (ULKOISET)

Osavuosikatsaus 02/2016

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

TA Muutosten jälkeen Tot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Väkiluku ja sen muutokset

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Talousarvion seuranta

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Tilinpäätös Jukka Varonen

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Harjavallan kaupunki

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Yhteenveto vuosien talousarviosta

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Tammi-heinäkuun tulos 2017


Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Transkriptio:

Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1. - 30.4. Kunnanhallitus 6.6. 144 Kunnanvaltuusto 20.6. 59

2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 3 2 Mäntsälän työllisyys... 4 3 Mäntsälän kunnan henkilöstö... 5 4 Tuloslaskelma (ulkoinen)... 7 5 Rahoituslaskelma... 8 6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen)... 9 7 Käyttötalous... 12 Hallintopalvelut toimiala... 12 Yleishallinto... 13 Elinkeinotoimi... 16 Pelastus... 16 Maaseututoimi... 17 Käyttöomaisuuden myyntivoitot... 17 Tarkastuslautakunta... 18 Maankäyttölautakunta -toimielin... 19 Perusturvapalvelut toimiala... 21 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva... 22 Perusturvan johto ja hallinto... 23 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut... 24 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva)... 28 Perusterveydenhuolto... 30 Erikoissairaanhoito... 34 Varhaiskasvatus... 35 Pornainen perusturva... 39 Sivistyspalvelut toimiala... 42 Sivistyslautakunta... 42 Kehittämis- ja hallintopalvelut... 43 Perusopetus... 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta... 45 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 47 Tekniset palvelut toimiala... 50 Tekninen lautakunta... 52 Keskitetyt palvelut... 52 Toimitilapalvelut... 55 Ruoka- ja siivouspalvelut... 57 Kuntatekniikka... 59 8 Investoinnit... 61 9 Mäntsälän kuntakonsernin organisaatiokaavio... 64 10 Tytäryhtiöt... 65 11. Mäntsälän kuntakonsernin investoinnit ja lainakanta... 78

Mäntsälän kunta 3 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys 2015 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20 621 Tammi 14 14 73 82 1 2-10 20 611 Helmi 10 10 61 83 1 3-24 20 587 Maalis 14 24 86 78 5 0 3 20 590 Huhti 25 7 78 81 2 1 16 20 606 Touko 18 9 104 82 4 35 20 641 Kesä 19 25 138 109 3 25 20 666 Heinä 19 13 115 98 5 1 27 20 693 Elo 12 9 106 132 3 3-23 20 670 Syys 28 12 94 114 3 8-9 20 661 Loka 18 15 86 92 2 1-2 20 659 Marras 23 14 85 66 1 3 26 20 685 Joulu 17 14 72 76 2-1 -4 20 681 YHTEENSÄ 217 166 1098 1093 30 24 0 61 muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 51 Muuttovoitto 11 Kuntien välinen muuttoliike 5 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20 681 Tammi 26 19 86 70 1 1 23 20 704 Helmi 19 13 72 62 1 15 20 719 Maalis 20 8 79 85 3 3 6 20 725 Huhti 10 7 92 69 1 2 25 20 750 Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 75 47 329 286 5 7 0 69 muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 28 Muuttovoitto 41 Kuntien välinen muuttoliike 43 21 000 20 704 20 719 20 725 20 750 20 500 20 000 19 500 19 000 18 500 18 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

4 Mäntsälän kunta 2 Mäntsälän työllisyys Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu 10 093 8,6 865 485 380 110 354 293 81 79 Helmikuu 10 093 8,5 854 486 368 107 354 286 78 111 Maaliskuu 10 093 8,4 847 472 375 112 341 279 84 103 Huhtikuu 10 093 8,0 804 445 359 103 337 279 81 130 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa 10 093 8,4 843 472 371 108 347 284 81 106 Keskim. v. 2015 10 113 8,0 809 429 353 105 328 259 85 63 Keskim. v. 2014 10 115 6,7 680 374 306 91 286 178 67 66 Keskim. v. 2013 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 Keskim. v. 2012 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,6 8,5 8,4 8,0 Tamm iku u Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus

Mäntsälän kunta 5 3 Mäntsälän kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstö toimialoittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2015 30.4. 2015 30.4. 2015 30.4. 2015 30.4. 2015 30.4. 2015 30.4. Hallintopalvelut 41 40 11 6 2 2 54 48 52 46 24,1 % 16,7 % Perusturvapalvelut 613 622 157 147 7 7 777 776 770 769 21,1 % 19,8 % Sivistyspalvelut 273 275 96 98 2 1 371 374 369 373 26,4 % 26,5 % Tekniset palvelut 94 100 22 12 3 5 119 117 116 112 21,0 % 14,5 % Yhteensä 1 021 1 037 286 263 14 15 1 321 1 315 1 307 1 300 22,7 % 21,1 % Kunnassa työskentelyn aloittaneet ja lopettaneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on esitetty erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on kuukausittain pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 250 200 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät 01-04 / 199 Tulleet 150 100 167 130 157 144 151148 160 Lähteneet 50 Eläk öitynyt lähteneistä 0 01 02 03 04 05 06 07 08

6 Mäntsälän kunta Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2015 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Sairauspoissaolon syy 2015 Muutos 2015 2015 2015 2015 Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton 0 30 30 30 Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus 0 0 0 Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv 4 634 3 655-979 1 008 822 1 306 1 058 1 243 957 1 077 818 Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv 545 494-51 124 134 135 117 187 136 99 107 Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv 1 278 1 217-61 289 314 317 356 384 332 288 215 Sairausaika, palkaton 211 286 75 34 124 33 95 63 65 81 2 Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm 575 540-35 Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa) 247 321 74

Mäntsälän kunta 7 4 Tuloslaskelma (ulkoinen) TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2015 TA Ks Toteutuma Tot.% TPE ( 1 000 ) 01-04/ Toimintatuotot 28 195 30 402 30 402 8 564 28 29 317 -muutos % -3,9 7,8 7,8 4,0 Myyntituotot 18 489 19 165 19 071 6 092 32 18 153 Maksutuotot 5 818 6 122 6 215 1 784 29 6 301 Tuet ja avustukset 1 522 1 072 1 072 256 24 1 105 Muut toimintatuotot 2 365 4 042 4 042 432 11 3 758 -josta myyntivoitot 243 1 500 1 500 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 Toimintakulut -125 833-129 970-129 970-42 007 32-128 443 -muutos % 0,0 3,3 3,3 2,1 Henkilöstökulut -52 259-54 372-53 502-18 129 34-53 583 Palkat ja palkkiot -40 472-42 112-41 353-12 853 31-41 434 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 483-9 800-9 732-4 388 45-9 732 Muut henkilösivukulut -2 305-2 461-2 417-889 37-2 417 Palvelujen ostot -57 236-58 005-59 509-18 838 32-57 980 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 793-6 523-6 152-1 758 29-6 109 Avustukset -7 151-7 558-7 308-2 123 29-7 227 Muut toimintakulut -3 394-3 512-3 499-1 159 33-3 543 Toimintakate -97 580-99 568-99 569-33 443 34-99 126 -muutos % 1,2 2,0 2,0 1,6 Verotulot 78 866 79 640 79 640 27 054 34 78 662 -muutos % 6,2 1,0 1,0-0,3 Valtionosuudet 26 307 28 956 28 956 9 676 33 28 956 -muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä 105 172 108 596 108 596 36 730 34 107 618 -muutos % 6,2 3,3 3,3 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut 1 456 643 643-50 -8 1 143 Korkotuotot 1 705 1 729 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 295 154 154 16 10 154 Korkokulut -536-1 200-1 200-65 5-700 Muut rahoituskulut -8-40 - 40-1 2-40 Vuosikate 9 048 9 671 9 670 3 237 33 9 635 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773-6 200-6 200-1 929 31-6 200 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 3 276 3 471 3 470 1 308 38 3 435 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 7 34 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 3 493 3 492 1 316 38 3 457 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 682 21 000 20 850 20 750 20 850 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -22,4-23,4-23,4-20,4-22,8 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,8 155,4 Vuosikate, / asukas 437 461 464 156 462 Toimintakate /asukas -4 718-4 741-4 775-1 612-4 754 - muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,8 Verotulot /asukas 3 813 3 792 3 820 1 304 3 773 - muutos -% 1,9-0,5 0,2-1,1 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt TP 2015

8 Mäntsälän kunta 5 Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2015 TA Ks Ta-/Ks- KsM Tot. Tot.% TpE ( 1 000 ) muutos 01-04/ Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 590 9 048 9 671 9 670 9 670 3 237 33 9 635 Satunnaiset erät 53 820 Tulorahoituksen korjauserät - 56 108-209 -1 500-1 500-1 500-1 500 1 302 8 839 8 171 8 170 8 170 3 237 40 8 135 Investointien rahavirta Investointimenot - 43 560-15 718-20 006-20 006-60 -20 066-5 018 25-16 104 Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 70 242 421 1 700 1 700 1 700 3 0 1 700 26 758-15 297-18 306-18 306-60 -18 366-5 016 27-14 404 Toiminnan ja investointien rahavirta 28 060-6 458-10 135-10 135-60 -10 195-1 778 18-6 268 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 28 145 207 150 150 150-12 -8 150 Antolainasaamisten lisäykset - - 28 362-5 -62-62 -62-14 -62 Antolainasaamisten vähennykset 217 212 212 212 212 2 1 212 Lainakannan muutokset - 7 607 6 371 9 500 9 500 9 500 4 847 51 5 927 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 4 793 14 000 14 000 14 000 4 230 30 10 400 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 5 683-5 715-4 840-4 840-4 840-1 115 23-5 213 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 2 824 7 292 340 340 340 1 732 509 740 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 592-71 500 500 500 1 516 303 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 51 18 194 Vaihto-omaisuuden muutos 8 2-6 Saamisten muutos 2 458-199 2 902 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 1 075 108-1 574 Rahoituksen rahavirta -28 649 6 507 10 150 10 150 10 150 6 351 63 6 577 Rahavarojen muutos -589 48 15 15-60 -45 4 572 309 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 19 68 689 82 22 4 637 376 Rahavarat 1.1. 608 19 674 68 68 68 68 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 621 20 685 21 000 20 850 20 850 20 750 20 850 Investointien tulorahoitus, % 8,3 57,6 48,3 48,3 48,2 64,5 59,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 42,6 39,2 39,2 39,1 52,7 45,5 Lainanhoitokate 0,6 1,6 2,3 2,3 2,3 3,0 2,0 Lainakanta (1000 ) 48 563 54 933 64 434 64 434 64 434 59 780 60 860 Lainakanta / asukas 2 355 2 656 3 068 3 090 3 090 2 881 2 919

Mäntsälän kunta 9 6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen) TULOSALUE (ulkoinen) TP 2015 TA Ks Tot. Tot. TPE 01-04/ % - yleishallinto 4 406 296 3 511 880 3 511 879 1 339 065 38,1 3 511 879 153 387-894 416-894 417-2 172 814-894 417 - elinkeinotoimi 348 646 570 700 570 700 135 844 23,8 570 700-14 527 222 054 222 054-434 856 222 054 - maaseututoimi 54 756 71 820 71 820 30 965 43,1 71 820-3 739 17 064 17 064-40 855 17 064 - maankäyttöpalvelut 387 169 590 412 590 412 481 636 81,6 700 412-120 165 203 243 203 243-108 776 313 243 - tarkastustoimi 24 771 26 067 26 067 8 451 32,4 26 067-1 194 1 297 1 297-17 617 1 296 - pelastus 1 802 745 1 785 000 1 785 000 600 295 33,6 1 785 000 21 893-17 745-17 745-1 184 705-17 745 HALLINTOPALVELUT 7 024 383 6 555 879 6 555 878 2 596 256 39,6 6 665 878 - muutos 35 654-468 504-468 505-3 959 622-358 505 0,5 % -6,7 % -6,7 % 39,6 % -5,1 % -Käyttöomais. myyntivoitot -209 153-1 500 000-1 500 000-1 500 000 - muutos 1 032 509-1 290 847-1 290 847 1 500 000-1 290 847 -Valmistus omaan käyttöön -58 061 - perusturvan johto ja hallinto 1 000 718 736 044 1 136 044 729 812 64,2 1 136 044-328 881-264 674 135 326-406 232 135 326 --toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto -1 400 000 - lasten, nuorten ja perheiden 10 606 928 11 030 881 10 783 881 2 865 086 26,6 10 783 881 palvelut -454 896 423 953 176 953-7 918 795 176 953 - varhaiskasvatus 9 833 444 10 824 313 10 109 413 3 242 520 32,1 10 108 313-151 440 990 869 275 969-6 866 893 274 869 - hoito-ja hoivapalvelut 7 463 941 8 430 574 8 220 574 2 683 621 32,6 8 220 574-988 090 966 633 756 633-5 536 953 756 633 - perusterveydenhuolto 6 896 920 7 662 507 7 034 407 1 959 006 27,8 7 034 407 389 067 765 587 137 487-5 075 401 137 487 - erikoissairaanhoito (sidottu) 22 966 351 23 171 000 23 171 000 8 485 137 36,6 22 457 000 1 313 245 204 649 204 649-14 685 863-509 351 PERUSTURVAPALVELUT 58 768 302 60 455 318 60 455 318 19 965 182 33,0 59 740 219 - muutos -220 995 1 687 016 1 687 016-40 490 136 971 917-0,4 % 2,9 % 2,9 % 33,0 % 1,7 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 540 267 668 703 668 703 195 244 29,2 501 518 71 358 128 436 128 436-473 459-38 749 - perusopetus 14 394 103 15 196 978 15 196 978 5 041 110 33,2 15 146 550-521 052 802 875 802 875-10 155 868 752 447 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 278 025 2 271 950 2 271 950 904 947 39,8 2 408 105-42 934-6 075-6 075-1 367 003 130 080 - vapaa-aikapalvelut 442 593 585 208 585 208 172 845 29,5 575 315 11 392 142 615 142 615-412 363 132 722 SIVISTYSPALVELUT 17 654 988 18 722 839 18 722 840 6 314 146 33,7 18 631 488 - muutos -481 236 1 067 851 1 067 852-12 408 694 976 500-2,7 % 6,0 % 6,0 % 33,7 % 5,5 % - keskitetyt palvelut 892 285 1 222 878 1 222 878 344 824 28,2 1 222 255 190 842 330 593 330 593-878 054 329 970 - toimitilapalvelut 6 476 326 6 607 758 6 607 758 1 977 498 29,9 6 821 657 356 096 131 432 131 432-4 630 260 345 331 - ruoka-ja siivouspalvelut 5 165 173 5 531 436 5 531 436 1 572 330 28,4 5 531 436 292 839 366 263 366 263-3 959 106 366 263 - kuntatekniikka 1 865 910 1 972 392 1 972 392 672 517 34,1 2 012 712-77 775 106 482 106 482-1 299 875 146 802 TEKNISET PALVELUT 14 399 694 15 334 463 15 334 463 4 567 169 29,8 15 588 059 - muutos 762 001 934 769 934 769-10 767 294 1 188 365 5,6 % 6,5 % 6,5 % 29,8 % 8,3 % TOIMINTAKATE YHT. 97 580 153 99 568 499 99 568 500 33 442 753 33,6 99 125 644 - muutos 1 152 942 1 988 347 1 988 347-66 125 747 1 545 491 - muutos-% 1,2 % 2,0 % 2,0 % 33,6 % 1,6 % Vertailu tehty: Tp 2014 Tp 2015 Tp 2015 KsE Tp 2015

10 Mäntsälän kunta Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) TULOSLASKELMA (ulk.+sis.) TP 2015 TA Ks Toteutuma Tot.% TPE ( 1 000 ) 1-4/ Toimintatuotot 53 654 60 161 59 953 16 250 27 58 869 -muutos % 3,2 12,1 11,7 9,7 Myyntituotot 28 060 30 396 30 295 8 710 29 29 377 Maksutuotot 5 819 6 122 6 215 1 784 29 6 301 Tuet ja avustukset 1 522 1 072 1 072 256 24 1 105 Muut toimintatuotot 18 253 22 570 22 370 5 499 25 22 086 -josta myyntivoitot 243 1 500 1 500 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 Toimintakulut -151 293-159 729-159 521-49 693 31-157 994 -muutos % 1,9 5,6 5,4 4,4 Henkilöstökulut -52 259-54 372-53 502-18 129 34-53 583 Palkat ja palkkiot -40 472-42 112-41 353-12 853 31-41 434 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 483-9 800-9 732-4 388 45-9 732 Muut henkilösivukulut -2 305-2 461-2 417-889 37-2 417 Palvelujen ostot -69 369-72 559-73 855-21 457 29-72 327 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 793-6 523-6 152-1 758 29-6 109 Avustukset -7 151-7 558-7 308-2 123 29-7 227 Muut toimintakulut -16 721-18 717-18 704-6 227 33-18 748 Toimintakate -97 580-99 568-99 569-33 443 34-99 126 -muutos % 1,2 2,0 2,0 1,6 Verotulot 78 866 79 640 79 640 27 054 34 78 662 -muutos % 6,2 1,0 1,0-0,3 Valtionosuudet 26 307 28 956 28 956 9 676 33 28 956 -muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä 105 172 108 596 108 596 36 730 34 107 618 -muutos % 6,2 3,3 3,3 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut 1 456 643 643-50 -8 1 143 Korkotuotot 1 705 1 729 1 729 0 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 295 154 154 16 10 154 Korkokulut -536-1 200-1 200-65 5-700 Muut rahoituskulut -8-40 - 40-1 2-40 Vuosikate 9 048 9 671 9 670 3 237 33 9 635 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773-6 200-6 200-1 929 31-6 200 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 3 276 3 471 3 470 1 308 38 3 435 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 7 32 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 3 493 3 492 1 315 38 3 457 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 682 21 000 20 850 20 750 20 850 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -35,5-37,7-37,6-32,7-37,3 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,8 155,4 Vuosikate, / asukas 437 461 464 156 462 Toimintakate /asukas -4 718-4 741-4 775-1 612-4 754 - muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,8 Verotulot /asukas 3 813 3 792 3 820 1 304 3 773 - muutos -% 5,9-0,5 0,2-1,1 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015

Mäntsälän kunta 11 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT ASUKASTA KOHDEN EUROINA 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 183 33 Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas 58 198 291 301 547 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TaM 392 234 401 174 437 464 462 468 435 430 TpE Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 11 000 10 000 9 000 Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas MÄNTSÄLÄN KUNNAN RAHAVARAT JA LAINA-KANTA ASUKASTA KOHDEN EUROINA 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas Lin. (Nettovelka, /asukas) 1 337 1 830 1 966 2 069 2 256 2 255 2 253 2 604 2 794 2 355 2 656 3 090 2 919 4 224 4 935 4 655 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TaM TpE Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 0

12 Mäntsälän kunta 7 Käyttötalous Hallintopalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2015 oli tiedossa että hallinnon toimialan talousarvioon tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2015 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä pienempiä tekijöitä. Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää ylitystä tasaiseen kertymään nähden. Tilanne on tässä vaiheessa tavanomainen, koska tuloja kertyy hitaammin ja erityisesti käyttöomaisuuden myyntejä ei ole kirjattu yhteen. Sisällä luvuissa on henkilöstösivukulujen kirjauksia eläkemenojen osalta etupainotteisesti. Tulosyksiköistä erityisesti hallintopalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut ovat edellä keskimääräisestä kertymästä, erityisesti ostopalveluissa. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastustoimi edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle. Tässä vaiheessa tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen ja sitä tarkennetaan välittömästi uusilla tiedoilla. Kunnanvaltuuston johdolla kuntastrategian uudistaminen on käytössä. Päätöksenteko asiassa tapahtuu alkusyksystä. Strategiaan käytetään myös ylimääräisiä toimintapäiviä, josta syntyy tälle vuodelle myös lisäkustannuksia. Hallintosääntöön tehdään päivitys myös alkusyksystä. Kunnanvaltuusto teki huhtikuussa päätöksen enintään 50 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta - 2017. Alkuvaiheen valmisteluvastuu on hallintopalvelujen vastuulla ja kotouttamisen suunnitteluun osallistuvat toimialojen asiantuntijat sekä muut järjestökumppanit. Tilanne on kunnassa uusi ja vaatii jatkossa myös uutta osaamista sekä resurssia käytännön työhön. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin. Vuoden aikana toimialan sisällä on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja vielä tapahtuu. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä. Päätös talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesti ulkopuolelta on alkuvuonna tehty. Uusi kuntalaki on tullut voimaan ja siirtymäajan jälkeen 1.6.2017 loppuosa laista astuu voimaan. Jo vuoden lopulla alkaa valmistautuminen mm. hallintosäännön täysremonttiin sekä tuleviin huhtikuun 2017 vaaleihin. Kunnat ml. Mäntsälä odottavat selviä linjauksia valmistelussa olevista aluehallinto- ja sote-uudistuksista. Alkuvuonna valmistelu on kohdentunut Keski-Uusimaa sote-tuotantoalue hankkeeseen. Kunnan lausunnot valtakunnan hankkeista jäävät syksylle. Hallintopalvelujen edustajat ovat osallistuneet KUUMA-työryhmätyöhön aktiivisesti alkuvuonna. Esa Siikaluoma hallintojohtaja

Mäntsälän kunta 13 Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 18510 HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 2 463 311 3 960 326 3 960 326 692 821 17,5% 3 960 326 300 Myyntituotot 1 912 960 2 121 546 2 121 546 681 530 32,1% 2 121 546 321 Maksutuotot 1 748 330 Tuet ja avustukset 293 774 331 000 331 000 9 536 2,9% 331 000 340 Muut toimintatuotot 254 829 1 507 780 1 507 780 1 755 0,1% 1 507 780 40 TOIMINTAKULUT -7 962 676-7 354 179-7 354 179-2 450 475 33,3% -7 354 178 400 Henkilöstökulut -2 261 341-2 233 961-2 233 961-802 781 35,9% -2 233 960 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 667 938-1 640 537-1 640 537-462 532 28,2% -1 640 537 4100 Henkilösivukulut -593 403-593 423-593 423-340 249 57,3% -593 423 430 Palvelujen ostot -5 066 020-4 381 788-4 381 788-1 414 552 32,3% -4 381 788 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 111-32 440-32 440-16 212 50,0% -32 440 470 Avustukset -25 309-45 000-62 000-62 000 480 Muut toimintakulut -584 894-643 990-643 990-216 931 33,7% -643 990 5 TOIMINTAKATE -5 499 365-3 393 853-3 393 853-1 757 654 51,8% -3 393 852 Yleishallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185100 YLEISHALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT 1 880 045 2 046 570 2 046 570 610 882 29,8% 2 046 570 300 Myyntituotot 1 575 363 1 793 790 1 793 790 599 591 33,4% 1 793 790 321 Maksutuotot 1 748 330 Tuet ja avustukset 293 774 245 000 245 000 9 536 3,9% 245 000 340 Muut toimintatuotot 9 160 7 780 7 780 1 755 22,6% 7 780 40 TOIMINTAKULUT -5 182 368-4 284 381-4 284 381-1 525 257 35,6% -4 284 380 400 Henkilöstökulut -1 851 515-1 600 985-1 600 985-672 350 42,0% -1 600 984 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 359 458-1 155 737-1 155 737-378 188 32,7% -1 155 737 4100 Henkilösivukulut -492 057-445 247-445 247-294 161 66,1% -445 247 430 Palvelujen ostot -2 913 488-2 213 974-2 213 974-690 458 31,2% -2 213 974 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 995-27 690-27 690-14 627 52,8% -27 690 470 Avustukset -25 309-17 000-17 000 480 Muut toimintakulut -368 061-424 732-424 732-147 822 34,8% -424 732 5 TOIMINTAKATE -3 302 323-2 237 811-2 237 811-914 375 40,9% -2 237 810 Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12. ennuste Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Toteutettu ja arvioidaan strtategiatyön yhteydessä. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Sotehankkeen etenemisestä myös kiinni. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen

14 Mäntsälän kunta Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Arviointi loppuvuodesta. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Päivitetään valtuustossa viimeistään syyskuussa. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Toteutetaan, myös osana strtatgiatyötä. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Arviointi II osavuosikatsaus, ohjelman käyttöaste hankinnoissa. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Arviointi tehdään loppuvuonna. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet Kunnan digiohjelma valmistelussa, jossa uudet hankkeet. Vanhojen hankkeiden arviointi ja toteutuminen kunnan johtoryhmässä. Kunnan uuteen strategiaan digitaalisuus läpileikkaavana teemana. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Johtoryhmäarvio tehdään. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Johtamisarviointien käyttöä suunnitellaan seuraavan kerran vuodelle 2017. Vaatii määrärahavarauksen.

Mäntsälän kunta 15 Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Mallitoimenkuvat pääsääntöisesti olemassa, niitä päivitetään parhaillaan mm. hallinnon ja perusturvan tehtävien osalta. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kattavuusprosentti on noin 85. Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Osavuosikatsaus arvio sekä konsernitilaisuudet syksyllä. Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolopäiviä on nyt noin tuhat vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivien toteuma on vuositasolla osana henkilöstöraportin laadintaa. Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Arviointi loppuvuodesta. Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa, Johtoryhmän arviointi ja osavuosikatsaus raportointi.

16 Mäntsälän kunta Elinkeinotoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185120 ELINKEINOTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000 86 000 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000 86 000 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -348 646-656 700-656 700-135 844 20,7% -656 700 400 Henkilöstökulut -1 502-246 500-246 500-506 0,2% -246 500 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-200 800-200 800-490 0,2% -200 800 4100 Henkilösivukulut -32-45 700-45 700-16 0,0% -45 700 430 Palvelujen ostot -347 144-359 200-359 200-135 338 37,7% -359 200 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset -45 000-45 000-45 000 480 Muut toimintakulut -6 000-6 000-6 000 5 TOIMINTAKATE -348 646-570 700-570 700-135 844 23,8% -570 700 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet yritysneuvonta 63 kpl Muita yrityskontakteja on tehty seuraavasti: kuntatapahtumia 33 kpl, muut palvelut ja tapahtumat 11 kpl. yritystontti- ja yritystapahtumat 62 kpl. Pelastus Tili Tilinimi TP 2015 TA Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12. ennuste TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185150 PELASTUS 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -1 937 496-1 951 783-1 951 783-655 890 33,6% -1 951 783 400 Henkilöstökulut -30 503-31 000-31 000-26 092 84,2% -31 000 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut -30 503-31 000-31 000-26 092 84,2% -31 000 430 Palvelujen ostot -1 781 161-1 762 865-1 762 865-577 325 32,7% -1 762 865 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -125 832-157 918-157 918-52 473 33,2% -157 918 5 TOIMINTAKATE -1 937 496-1 951 783-1 951 783-655 890 33,6% -1 951 783 Tulosalueelle sisältyy 1 785 000 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille.

Mäntsälän kunta 17 Maaseututoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185140 MAASEUTUTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT 339 944 327 756 327 756 81 939 25,0% 327 756 300 Myyntituotot 337 597 327 756 327 756 81 939 25,0% 327 756 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 2 347 40 TOIMINTAKULUT -459 997-461 315-461 315-133 484 28,9% -461 315 400 Henkilöstökulut -377 822-355 476-355 476-103 833 29,2% -355 476 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -307 010-284 000-284 000-83 854 29,5% -284 000 4100 Henkilösivukulut -70 811-71 476-71 476-19 979 28,0% -71 476 430 Palvelujen ostot -24 227-45 749-45 749-11 431 25,0% -45 749 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 116-4 750-4 750-1 584 33,4% -4 750 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -56 832-55 340-55 340-16 636 30,1% -55 340 5 TOIMINTAKATE -120 053-133 559-133 559-51 545 38,6% -133 559 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12. ennuste Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta. Maksajavirastosopimuksessa asetettuja palvelutavoitteita on noudatettu. Maksajavirastovakuutus varainhoitovuoden 16.10.2015 15.10. toiminnasta laaditaan ja palautetaan Maaseutuvirastoon 15.11. Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185160 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 30 TOIMINTATUOTOT 243 322 1 500 000 1 500 000 1 500 000 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 243 322 1 500 000 1 500 000 1 500 000 40 TOIMINTAKULUT -34 169 400 Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -34 169 5 TOIMINTAKATE 209 153 1 500 000 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 1 500 000

18 Mäntsälän kunta Tarkastuslautakunta Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 18519 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -33 705-36 081-36 081-11 789 32,7% -36 081 400 Henkilöstökulut -5 012-4 267-4 267-1 501 35,2% -4 267 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -4 895-4 200-4 200-1 435 34,2% -4 200 4100 Henkilösivukulut -117-67 -67-66 97,6% -67 430 Palvelujen ostot -21 658-23 010-23 010-6 704 29,1% -23 010 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -7 035-8 804-8 804-3 584 40,7% -8 804 5 TOIMINTAKATE -33 705-36 081-36 081-11 789 32,7% -36 081 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

Mäntsälän kunta 19 Maankäyttölautakunta -toimielin Kaavoitusjohtajan katsaus Vuosi on alkanut hyvissä merkeissä. Vuodenvaihteen jälkeen oli Mäntsälän keskustassa eri työmailla yhteensä viisi torninosturia, mitä näkyä ei ole kovin usein nähty. Vieläkin on kolme nosturia käytössä ja vaikuttaa vahvasti siltä, että sekä ns. K2-hankkeen ja Apposen- hankkeen rakennusluvat ovat molemmat maankäyttölautakunnassa 8.6. Tämä puolestaan tarkoittaa rakennuslupamaksujen lisäksi yli 600 000 euron maankäyttömaksujen tms. tuloa kunnalle. Lauri Pouru kaavoitusjohtaja Maankäyttöpalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185170 MAANKÄYTTÖPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 653 856 612 100 612 100 12 339 2,0% 612 100 300 Myyntituotot 28 383 25 100 25 100 3 833 15,3% 25 100 321 Maksutuotot 199 139 205 000 205 000 8 350 4,1% 205 000 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 426 335 382 000 382 000 156 0,0% 382 000 40 TOIMINTAKULUT -1 158 411-1 348 365-1 348 365-542 253 40,2% -1 458 365 400 Henkilöstökulut -730 881-799 492-799 492-258 443 32,3% -799 492 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -564 481-621 878-621 878-184 325 29,6% -621 878 4100 Henkilösivukulut -166 400-177 614-177 614-74 118 41,7% -177 614 430 Palvelujen ostot -313 895-385 520-385 520-221 791 57,5% -495 520 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 152-30 250-30 250-10 250 33,9% -30 250 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -104 482-133 103-133 103-51 769 38,9% -133 103 5 TOIMINTAKATE -504 555-736 265-736 265-529 914 72,0% -846 265 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Tulopuolen kertymä on ollut heikkoa, koska Facta-rekisteri-ohjelman kautta tapahtuva asiakkaiden laskutus ei ole onnistunut koko alkuvuoden aikana. Laskutus on saatu kuntoon toukokuussa. Kapulin alueella olevan Telia-Soneran maston kustannukset on otettu tähän mennessä maankäyttöpalveluiden menokohdalta, johon ei ole osoitettu vielä määrärahoja Kapulin investointimäärärahoista. Kokonaismeno lienee 110000 ja ko. määrärahasiirto tulisikin tehdä mahdollisimman pian. Tämä meno oli tiedossa 21.12.2015 kunnanhallituksessa tehdyssä tilusvaihtosopimuksessa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12. ennuste Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Osa toteutunee Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Osa toteutunee

20 Mäntsälän kunta Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl Neuvotteluja käynnissä, ei vielä allekirjoituksia Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa Päivitys on käynnissä ja Ollilantieltä juuri vuokrattu tontti MVAOY:lle Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa Ohjelmisto otettu käyttöön 1.3.

Mäntsälän kunta 21 Perusturvapalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun toteuman pohjalta. Toimintakulujen toteutuma 30.4. kirjaustilanteen 11.5. mukaisesti on 30,43 % ja Pornaisten osalta 25,34 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Toimintatuottojen toteutuma on 24,67 % ja Pornaisten osalta 30,77 %. Perusturvalautakunta käsitteli 9.3. 30 kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvan ja Pornaisten lukujen uudelleen tarkastelu on tehty vuoden 2015 toteutuneiden ja kuluvan alkuvuoden suoritteiden sekä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja alkuvuoden toteutumien perusteella. Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienentää Pornaisten maksuosuutta 616 200 euroa sekä pienentää perusturvan toimintakatetta 715 000 euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos tulee saattaa kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muita kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, minkä on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä. Alkuvuoden toteuman perusteella lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä 189 200 euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin - 110 000 euroa. Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueelta Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä (kh 29.2. 43 ja 14.3. 64). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksiköihin. Kotokartanoon jää hoivaosasto, jonka arvioitu asukaspaikkamäärä on 30-33. Ylijäävä henkilökunta siirretään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh 29.2. 43). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia ja sisältää riskin hoito- ja hoivapalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman ylitykseen.

22 Mäntsälän kunta Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella Isokodossa on ollut budjetoitua vähemmän pornaislaisia asiakkaita, vastaavasti Pellavakodissa ja Aurinkomäessä Pornaisissa on ollut budjetoitua vähemmän mäntsäläläisiä asiakkaita. Aurinkomäen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan budjetoituun nähden. Edellä mainitut muutokset nettovaikutuksina vähentävät Pornaisten maksuosuutta yhteensä 48 000 euroa. Perusterveydenhuollon palvelujen tulosalueen toiminta sisältää henkilöstömäärärahan vajauksesta sekä useista vaikeasti ennakoitavista muuttuvista elementeistä johtuvia riskejä, jotka vaikeuttavat budjetissa pysymistä. Näitä on tarkemmin käsitelty tulosalueen tekstiosassa myöhemmin. Perusterveydenhuollon tulosalueella Pornaisten vastaanoton lääkäripalvelujen käyttö on vähentynyt budjetoidusta, lisäksi Pornaisten suun terveydenhuollon ostopalvelujen toteuman arvioidaan toteutuvan arvioitua pienempänä. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta 40 000 euroa. Lääkäripalvelujen henkilöstökulujen toteuman arvioidaan jäävän 30 000 alle budjetoidun. HUS:n hallitus on 21.3. kokouksessaan tehnyt 15.6. kokoontuvalle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta on 704 000 euroa ja Pornaisten osalta 119 000 euroa. Ylijäämän palautusta ei ole huomioitu perusturvan 2015 tilinpäätöksessä, mistä johtuen erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen tilinpäätöksen toteuma talousarviovuonna tulee molempien kuntien osalta alittumaan edellä mainituilla summilla. Lisäksi erikoissairaanhoidon maksutuottoja ennustetaan kertyvän hieman budjetoitua enemmän. Varhaiskasvatuksen kysynnän vaihtelut vaikeuttavat talousarvion ennustamista varhaiskasvatuksessa. Alkuvuoden toteuman perusteella varhaiskasvatuksen menot ja tulot näyttävät alittuvan. Syksyllä päivitettävien asiakasmaksujen ja valtuuston päättämän päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia on tässä vaiheessa talousarviovuotta ja puuttuvia valtakunnallisia päätöksiä (asiakasmaksut) vaikea arvioida. Varhaiskasvatuksen tulosalueella Pornaisten kotihoidontuen arvioidaan tilinpäätöksen sekä alkuvuoden perusteella toteutuvan budjetoitua pienempänä. Pornaisten perhepäivähoidon, Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkotien henkilökustannuksien arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi. Lisäksi kysynnän vaikutuksesta arvioidaan yhteistoiminta-alueen ostojen jäävän budjetoitua pienemmäksi. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta 220 000 euroa. Muualla varhaiskasvatuksessa arvioidaan kysynnän vaikutuksesta aiheutuvan säästöjä henkilöstömenoissa sekä yhteistoiminta-alueen sisäisissä palvelujen ostoissa. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien palveluihin ei toimialan talousarviossa ole varauduttu. Uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja todennäköisesti joiltakin osin lisäämistä. Kokonaisarvio tulevasta tarpeesta tehdään kuntatasolla. Eija Rintala perusturvajohtaja Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutokset TaM Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 1853 PERUSTURVAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 27 926 843 31 241 412 31 241 412 7 659 958 24,7% 30 089 712 300 Myyntituotot 18 865 444 21 066 124 21 066 124 5 577 603 26,6% 20 010 224 321 Maksutuotot 5 288 661 5 645 095 5 645 095 1 701 876 29,7% 5 748 195 330 Tuet ja avustukset 569 939 540 000 540 000 194 345 36,0% 540 000 340 Muut toimintatuotot 3 202 799 3 990 193 3 990 193 186 134 4,9% 3 791 293 40 TOIMINTAKULUT -95 404 419-101 816 775-101 816 775-30 989 389 30,5% -99 949 976 400 Henkilöstökulut -29 079 139-31 113 871-31 113 871-10 127 220 33,7% -29 803 772 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -22 338 503-23 893 497-23 893 497-6 974 956 30,3% -22 866 000 4100 Henkilösivukulut -6 740 636-7 220 374-7 220 374-3 152 264 45,1% -6 937 772 430 Palvelujen ostot -51 894 406-54 846 845-54 846 845-16 027 406 28,6% -54 606 245 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 619 175-1 719 200-1 719 200-456 773 26,5% -1 723 700 470 Avustukset -6 882 567-7 237 400-7 237 400-2 116 765-6 909 400 480 Muut toimintakulut -5 929 132-6 899 459-6 899 459-2 261 224 32,7% -6 906 859 5 TOIMINTAKATE -67 477 576-70 575 363-70 575 363-23 329 431 33,1% -69 860 264

Mäntsälän kunta 23 Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET (ulkoiset) Johto ja hallinto 552 258 245 000 524 338 174 780 33,3% 524 338 Lasten-, nuorten- ja perheiden palv. 1 978 758 7 780 2 522 272 841 756 33,4% 2 333 072 Hoito- ja hoiva 2 415 057-4 284 381 2 136 834 712 276 33,3% 2 088 834 Perusterveydenhuolto 1 579 494-1 600 985 1 655 987 553 433 33,4% 1 615 987 Erikoissairaanhoito 4 963 338-1 155 737 5 373 000 1 791 000 33,3% 5 254 000 Varhaiskasvatus 2 859 897 3 115 707 1 066 936 34,2% 2 895 707 YHTEENSÄ 14 348 802 15 328 138 5 140 181 33,5% 14 711 938 Perusturvan johto ja hallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185300 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT 1 217 760 1 815 706 1 815 706 175 805 10,9% 1 615 706 300 Myyntituotot 817 930 965 006 965 006 174 780 18,1% 965 006 321 Maksutuotot 200 000 200 000 330 Tuet ja avustukset 24 908 1 025 340 Muut toimintatuotot 374 923 650 700 650 700 650 700 40 TOIMINTAKULUT -2 268 681-898 518-898 518-1 038 102 41,5% -2 498 518 400 Henkilöstökulut -1 052 210-951 982-951 982-378 519 39,8% -951 982 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -864 783-744 400-744 400-247 195 33,2% -744 400 4100 Henkilösivukulut -187 428-207 582-207 582-131 324 63,3% -207 582 430 Palvelujen ostot -1 065 751 209 171 209 171-599 052 43,5% -1 376 429 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 503-23 300-23 300-9 019 29,8% -30 300 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -124 217-132 407-132 407-51 511 36,8% -139 807 5 TOIMINTAKATE -1 050 921 917 188 917 188-862 297 97,7% -882 812 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti myös sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muista kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä.

24 Mäntsälän kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tilinpäätöksessä vuodelta 2015 raportoituun nähden ei uutta. Keski-Uusimaan sote-hankkeen edellyttämä valmistelu haastaa erityisesti toimialan johtavien viranhaltijoiden työajan riittävyyden. Hankkeessa on linjattu alatyöryhmien käynnistämisen hidastaminen, kunnes valmistelua ohjaavat valtakunnalliset linjaukset julkaistaan. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12. ennuste Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Ei raportoitavaa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Kuntoutuksen kehittämistä jatketaan avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä. Kuntoutuksen (kaikki lajit) kehittäminen kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana on yksi KU-soten kehittämiskohde. Valmistelu tältä osin vasta käynnistymässä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 31.12. 185310 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 30 TOIMINTATUOTOT 3 380 911 4 146 738 4 146 738 1 097 205 26,5% 3 844 538 300 Myyntituotot 2 680 988 3 447 438 3 447 438 858 199 24,9% 3 145 238 321 Maksutuotot 101 195 79 900 79 900 16 148 20,2% 79 900 330 Tuet ja avustukset 533 875 540 000 540 000 192 135 35,6% 540 000 340 Muut toimintatuotot 64 854 79 400 79 400 30 724 38,7% 79 400 40 TOIMINTAKULUT -15 381 389-16 883 713-16 883 713-4 308 057 33,2% -16 289 848 400 Henkilöstökulut -3 623 565-3 996 773-3 996 773-1 203 327 73,1% -3 930 873 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 852 319-3 193 900-3 193 900-917 118 28,9% -3 140 200 4100 Henkilösivukulut -771 245-802 873-802 873-286 209 35,9% -790 673 430 Palvelujen ostot -8 244 907-9 177 497-9 177 497-1 934 150 21,7% -8 661 232 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 916-78 400-78 400-25 784 32,9% -78 400 470 Avustukset -2 747 616-2 757 900-2 757 900-849 787 30,9% -2 746 200 480 Muut toimintakulut -683 386-873 143-873 143-295 009 33,8% -873 143 5 TOIMINTAKATE -12 000 478-12 736 975-12 736 975-3 210 853 25,8% -12 445 310 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun,

Mäntsälän kunta 25 vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä 189 200 euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin - 110 000 euroa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12. ennuste Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittu vuodelle. Kunnan, Itä- Suomen yliopiston ja THL:n yhteistyönä on käynnistynyt lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tutkimushanke vuosille 2018. Hankkeella on yhteys hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja valtakunnallisesti suunniteltavaan lastensuojelun kehittämistyöhön. Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Toteutuneilta kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerätään asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistuu THL:n organisoimaan asiakaspalautekyselyyn. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei luoda omaa erillistä toimintamallia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen suoritteita LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP2013 TP2014 Perheneuvola Tot 1-3/2015 TP2015 KS Tot 1-3/ Asiakkaat 248 203 203 113 Käynnit 1 931 1 841 1 661 375 Koulupsykologit Asiakkaat 188 194 219 105 Käynnit 886 888 1 105 317