OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prosesseille ja hallintokunnille OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 Talousarvion seuranta Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen ja kustannuskehityksen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin prosessien tulee reagoida välittömästi. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti prosessien tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Mikäli nettomäärärahassa ennakoidaan ylitysriski, prosessin tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Seurannan kohteena ovat sekä määrärahat että toiminnalliset tavoitteet (myös lautakunta- ja yksikkötason tavoitteet). Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Lähtökohtaisesti nettomäärärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Jos lisäystarvetta tasapainotustoimenpiteistä huolimatta jollain tehtäväalueella ilmenee, tulee ennen määrärahan lisäysesitystä toimia talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä esitetyn mallin mukaisesti. Puutteellisesti valmistellut määrärahojen muutosesitykset palautetaan ydinprosessin täydennettäväksi. Tuottavuustoimenpiteet ja toiminnan muutokset Talousarvioon on kirjattu osaprosessikohtaisesti suunnitelmakauden 2016-2018 toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan näiden toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Erikseen laaditaan raportti talousarvion lukuun 3 sisältyvien talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta. Toteutuman oikaisut ja jaksotukset Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa prosessien tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Näistä eristä osavuosikatsauksessa huomioidaan neljää kuukautta vastaava osuus. Jaksotukset tehdään olennaisuuden periaatetta noudattaen. Prosessin kokonaismäärärahan suuruudesta riippuen jaksotusraja on 50.000-100.000 euroa. Tätä pienempiä tuloja ja menoja ei ole tarpeen jaksottaa. Myös heinäkuulla maksettavat lomarahat jaksotetaan em. euromäärärajoissa. Tulo- ja menoarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi Prosessien tulee osavuosikatsauksessa arvioida tuloarvioidensa ja määrärahojensa sekä sitovien toiminnallisten tavoitteidensa osuvuutta tammi-elokuun toteutuman pohjalta sekä ennakoida koko vuoden toteutumaa.
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Osavuosikatsauksessa raportoidaan o Toiminnan painopisteistä ja toiminnan olennaisista muutoksista sekä osaprosessin tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta/valmistelutilanteesta ajalla 1.1.-31.8.2016. Samalla tulee arvioida, mikä on ollut toimenpiteiden euromääräinen vaikutus kyseisenä ajanjaksona. o Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti) o Tunnusluvut, toteutuma ; samalla tulee tarkistaa ja täydentää aikaisempien vuosien tiedot. Täydentäkää tiedot myös silloin, kun seurattava tehtävä on siirtynyt prosessista toiseen. o Talouden toteutumista koskevat tiedot o Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät (aihe ja euromäärä) o Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) Talousarviomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutumatiedot ja arvio esitetään sitovuustason mukaisesti seuraavansisältöisessä taulukossa: Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto) Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TP2015 1000 Alkup. TA 2016 Muutettu TA 2016 Toteuma k-pito, Toteuma jaksotettu, Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma arvio, TP 2015: Tilinpäätös TA 2016, alkuperäinen: Valtuuston 16.11.2015 hyväksymä talousarvio vuodelle 2016 Muutettu TA 2016 Talousarvio 2016 myöhempine muutoksineen (sis. talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutokset) TOT, kpito Kirjanpidon mukainen toteutuma 31.8.2016 TOT, jaksotettu: Tässä huomioidaan myös tulojen ja menojen oikaisut ja jaksotukset 31.8. tilanteessa edellä olevan ohjeen mukaisesti Tot %, jaksotettu Elokuun jaksotettu toteutuma suhteessa muutettuun talousarvioon Koko vuoden toteutuma-arvio Prosessin arvio koko vuoden toteutumasta elokuun toteutumatietojen pohjalta Toiminnallisten muutosten vaikutus Arvio, paljonko tuottavuustoimenpiteillä ja toiminnan muutoksillaon ollut vaikutusta nettototeutumaan 31.8. mennessä (HUOM! täytä myös tämä rivi!) Investointien toteutumisesta ydinprosessit raportoivat erillisellä excel-lomakkeella. Toteutumatietojen lisäksi prosessien tulee tarkistaa myös sarakkeiden Kustannusarvio ja Aikaisemmin toteutunut tiedot ajantasalle (muutoksista selvitys lomakkeen Selvitys poikkeamista otsikon alla) sekä täyttää sarake Kustannusarviosta käytetty. Raportit Osavuosiraportit laaditaan lomakkeille, jotka toimitetaan prosesseille erikseen. Huom! Lomakkeilla tiedot esitetään valmiiden otsikoiden ja sarakkeiden mukaisesti. Mikäli johonkin kohtaan ei ole kirjattavaa, lisätään maininta Ei raportoitavaa. Erikseen raportoitavat asiat:
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Talousarvion luvun 3 mukaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden tilanne - miten toimenpiteet ovat edenneen tilinpäätöksessä raportoidun tilanteen jälkeen (päätökset, toteutus, aikataulu) - rakenteellisista ratkaisuista ja pienistä tuottavuustoimenpiteistä laaditaan erilliset koosteet vuoden 2015 tilinpäätöksen tapaan Henkilöstöä koskevat tiedot Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä selvitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä sekä eläköitymisen tai muun irtisanoutumisen kautta vapautuneet vakanssit sekä niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstöhallinto kerää tietoja keskitetysti ja pyytää prosesseilta tarvittaessa lisäselvitystä. Sisäiseen valvontaan liittyen ydinprosesseille on toimitettu huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä määräaikaistehtävien tarkistuslista. Lista palautetaan viimeistään nyt elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä. Varmistakaa, että listan mukaiset toimenpiteet tulee suoritettua. Tietoja tullaan hyödyntämään myös tilintarkastuksessa ja kuluvan vuoden toimintakertomuksen sisäisen valvonnan osiossa. Osavuosiraportoinnin yhteydessä suoritettavat toimenpiteet ja määräajat - Sotesin ProConsona/pankkitilit selvittely ja siirrot 9.9. mennessä - WF:ssä kierrätettävät sisäiset myyntilaskut 13.9. klo 14 mennessä - varastokirjaukset 13.9. mennessä - tammi-elokuulle kohdentuvien ulkoisten ja sisäisten ostolaskujen hyväksyminen 16.9. klo 14 mennessä - tammi-elokuulle kohdentuvat ulkoiset laskutukset 16.9. klo 14 mennessä - muistiotositteet/tilisiirrot, tasetilien selvittelyt ja täsmäytykset ym. SaTuun 21.9. klo 14 mennessä - valmistuneet investointikohteet SaTuun 21.9. klo 14 mennessä - kirjanpitokausi suljetaan 23.9. - lopulliset Web-raportit tulostettavissa 26.9. (ilmoitetaan erikseen) - lautakuntien/johtokuntien osavuosiraporttien palautus viimeistään 7.10. - Yhteenveto hallitukselle 10.10. - hallituskäsittely 7.11. - valtuustokäsittely 14.11. Osavuosiraportit ja lautakuntien käsittelypykälät toimitetaan sähköpostitse osoitteella elina.alajoki@sastamala.fi viimeistään 7.10.2016 klo 12 mennessä. Lisätiedot: Elina Alajoki 0400 788820
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TALOUS HENKILÖSTÖ PERHEPALVELUVERKOSTO
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 31.8.2016 Kirjanpidon mukaan TULOSLASKELMA Muutettu Sastamala Vesi Akaasia Yhteensä Tot% Tot.ennuste 2016 Ulkoinen ja sisäinen TA 2016 % Toimintatuotot 56 098 500 31 220 507 3 333 629 2 121 709 36 675 845 65 % 55 997 900 99,8 % Valmistus omaan käyttöön 461 900 193 209 55 847 0 249 056 54 % 461 900 100,0 % Toimintakulut -194 050 900-124 365 713-1 710 142-2 278 576-128 354 431 66 % -196 311 300 101,2 % TOIMINTAKATE -137 490 500-92 951 997 1 679 334-156 867-91 429 530 66 % -139 851 500 101,7 % Verotulot 80 822 000 57 198 001 0 0 57 198 001 71 % 80 172 000 99,2 % Valtionosuudet 64 605 000 43 051 076 0 0 43 051 076 67 % 65 151 000 100,8 % Rahoitustuotot- ja kulut yht -529 400-140 395-122 288-3 097-265 780 50 % -400 000 75,6 % VUOSIKATE 7 407 100 7 156 685 1 557 046-159 963 8 553 768 115 % 5 071 500 68,5 % Suunn.mukaiset poistot -7 323 500-3 745 752-1 060 361 0-4 806 114 66 % -7 323 500 100,0 % TILIKAUDEN TULOS 83 600 3 324 773 132 516 15 492 3 747 654 4483 % -2 252 000-2693,8 % Tuloksenkäsittelyerät 207 600 0 0 % 207 600 100,0 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 291 200 3 324 773 132 516 15 492 3 747 654 1287 % -2 044 400-702,1 % Talousarvion mukainen yli/alijää 291 200-284 300 511 100 64 400 Kirjanpidon mukaan RAHOITUSLASKELMA Muutettu Sastamala Vesi Akaasia Yhteensä Tot% Tot.ennuste 2016 Ulkoinen ja sisäinen TA 2016 % Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 407 100 7 156 685 1 557 046-159 963 8 553 768 115 % 5 071 500 68,5 % Tulorahoituksen korjauserät 0-165 665 0 0-165 665 0 Investointien rahavirta Investointimenot -9 569 100-4 728 667-592 651 0-5 321 317 56 % -9 569 100 100,0 % Rahoitustuotot 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 300 000 682 459 0 0 682 459 227 % 300 000 100,0 % Toiminnan ja invest. rahavir -1 862 000 2 944 812 964 395-159 963 3 749 244-201 % -4 197 600 225,4 % Rahoituksen rahavirta Antolainojen vähennykset 325 800 157 683 0 0 157 683 48 % 325 800 100,0 % Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 500 000 0 0 0 0 0 % 9 500 000 100,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähenn -9 227 600-4 562 209-586 784 0-5 148 994 56 % -9 227 600 100,0 % Muut maksuvalmiuden muut 0-16 065 083-1 833 481 111 182-17 787 382 0 Rahoituksen rahavirta 598 200-20 469 610-2 420 265 111 182-22 778 693 598 200 100,0 % RAHAVAROJEN MUUTOS -1 263 800-17 524 797-1 455 870-48 781-19 029 449-3 599 400 284,8 %
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sastamalan kaupunki TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE OSAPROSESSITTAIN 31.8.2016 Tilinpäätös Ta+muut yht. Jaksotettu toteutuma Prosessin tot.ennuste Poikkeama 2015 2016 Tot% % ennuste ilman määrärahasiirtoja KONSERNIHALLINTO TULOT 2 078 690 2 383 900 1 639 852 69 % 2 400 000 101 % 16 100 MENOT -6 132 668-6 846 700-4 096 548 60 % -6 600 000 96 % 246 700 TOIMINTAKATE -4 053 978-4 462 800-2 456 696 55 % -4 200 000 94 % 262 800 KAUPUNGIN YHTEISET TULOT 1 324 372 300 000 166 436 55 % 250 000 83 % -50 000 MENOT -626 414-30 000-44 213 147 % -50 000 167 % -20 000 TOIMINTAKATE 697 958 270 000 122 223 45 % 200 000 74 % -70 000 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ NETTO -3 356 020-4 192 800-2 334 473 56 % -4 000 000 95 % 192 800 VARHAISKASVATUS TULOT 1 480 108 1 491 000 961 819 65 % 1 491 000 100 % MENOT -11 635 792-12 326 400-8 048 531 65 % -12 326 400 100 % TOIMINTAKATE -10 155 684-10 835 400-7 086 712 65 % -10 835 400 100 % PERUSOPETUS TULOT 798 900 656 200 486 939 74 % 656 200 100 % Valmistus omaan käyttöön 2 894 MENOT -24 702 037-24 441 800-16 410 628 67 % -24 441 800 100 % TOIMINTAKATE -23 900 244-23 785 600-15 923 689 67 % -23 785 600 100 % LUKIOKOULUTUS TULOT 95 856 96 700 42 538 44 % 96 700 100 % MENOT -3 119 322-2 944 500-2 033 022 69 % -2 924 500 99 % 20 000 TOIMINTAKATE -3 023 466-2 847 800-1 990 484 70 % -2 827 800 99 % 20 000 ELÄMÄNLAATU TULOT 969 966 925 300 426 670 46 % 925 300 100 % Valmistus omaan käyttöön 1 894 MENOT -7 807 150-8 080 500-5 093 401 63 % -8 080 500 100 % TOIMINTAKATE -6 837 184-7 155 200-4 664 837 65 % -7 155 200 100 % KASVU JA KULTTUURI YHTEENSÄ NETTO -43 916 578-44 624 000-29 665 722 66 % -44 604 000 100 % 20 000 TILAKESKUS TULOT 14 081 030 13 467 600 9 152 066 68 % 13 467 600 100 % Valmistus omaan käyttöön 138 244 100 000 67 574 68 % 100 000 100 % MENOT -8 943 310-9 047 600-6 019 967 67 % -9 347 600 103 % -300 000 TOIMINTAKATE/NETTO 5 275 964 4 520 000 3 199 673 71 % 4 220 000 93 % -300 000 MAANKÄYTTÖ TULOT 329 623 198 700 118 230 60 % 198 700 100 % Valmistus omaan käyttöön 5 237 7 000 4 709 67 % 7 000 100 % MENOT -1 046 013-1 128 700-673 211 60 % -1 128 700 100 % TOIMINTAKATE -711 153-923 000-550 272 60 % -923 000 100 % YHDYSKUNTATEKNIIKKA TULOT 810 279 790 000 500 732 63 % 790 000 100 % Valmistus omaan käyttöön 159 087 154 400 119 032 77 % 154 400 100 % MENOT -3 700 433-3 678 500-2 220 616 60 % -3 678 500 100 % TOIMINTAKATE -2 731 067-2 734 100-1 600 852 59 % -2 734 100 100 % TURVALLISUUS MENOT -1 844 583-1 903 600-1 266 435 67 % -1 903 600 100 % TOIMINTAKATE -1 844 583-1 903 600-1 266 435 67 % -1 903 600 100 % ELÄVÄ MAASEUTU TULOT 7 913 252 7 118 700 4 783 071 67 % 7 118 700 100 % MENOT -8 210 244-7 850 500-5 333 020 68 % -7 850 500 100 % TOIMINTAKATE -296 992-731 800-549 949 75 % -731 800 100 % RAKENNUSVALVONTA TULOT 230 647 156 600 150 825 96 % 156 600 100 % MENOT -393 420-462 200-283 877 61 % -462 200 100 % TOIMINTAKATE -162 773-305 600-133 053 44 % -305 600 100 % YMPÄRISTÖ (ilman TK) YHTEENSÄ NETTO -5 746 568-6 598 100-4 100 561 62 % -6 598 100 100 %
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tilinpäätös Ta+muut yht. Jaksotettu toteutuma Prosessin tot.ennuste Poikkeama 2015 2016 Tot% % ennuste ilman määrärahasiirtoja SOTE-HALLINTO TULOT 664 130 692 400 424 447 61 % 692 400 100 % MENOT -664 130-692 400-424 427 61 % -692 400 100 % TOIMINTAKATE 20 100 % PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOT 3 961 299 3 816 700 2 538 113 67 % 3 816 700 100 % MENOT -19 880 204-19 878 500-13 444 272 68 % -20 186 500 102 % -308 000 TOIMINTAKATE -15 918 905-16 061 800-10 906 159 68 % -16 369 800 102 % -308 000 KOTIHOITOPALVELUT TULOT 3 307 573 3 113 300 2 206 691 71 % 3 113 300 100 % MENOT -10 726 378-10 904 100-7 594 267 70 % -10 904 100 100 % TOIMINTAKATE -7 418 805-7 790 800-5 387 576 69 % -7 790 800 100 % ASUMISPALVELUT TULOT 5 271 665 5 339 400 3 550 665 66 % 5 339 400 100 % MENOT -18 406 841-18 744 800-12 300 849 66 % -18 744 800 100 % TOIMINTAKATE -13 135 176-13 405 400-8 750 184 65 % -13 405 400 100 % PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT 4 937 068 5 189 200 3 999 528 77 % 5 319 200 103 % 130 000 MENOT -23 953 575-24 116 100-16 736 890 69 % -24 246 100 101 % -130 000 TOIMINTAKATE -19 016 508-18 926 900-12 737 362 67 % -18 926 900 100 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT 1 065 772 899 500 572 894 64 % 899 500 100 % MENOT -1 579 916-1 586 600-1 051 679 66 % -1 586 600 100 % TOIMINTAKATE -514 144-687 100-478 785 70 % -687 100 100 % Sotesi, oma toiminta -56 003 537-56 872 000-38 260 046 67 % -57 180 000 101 % -308 000 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOT 11 123 MENOT -32 961 860-32 036 800-22 856 433 71 % -33 930 800 106 % -1 894 000 TOIMINTAKATE/NETTO -32 950 738-32 036 800-22 856 433 71 % -33 930 800 106 % -1 894 000 PROSESSIT YHTEENSÄ/EMO YHTEENSÄ NETTO -136 697 477-139 803 700-94 017 562 67 % -142 092 900 102 % -2 289 200 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS TULOT 5 873 573 5 746 600 3 333 629 58 % 5 666 600 99 % -80 000 Valmistus omaan käyttöön 172 441 200 500 55 847 28 % 200 500 100 % MENOT -3 117 344-3 705 700-1 710 142 46 % -3 625 700 98 % 80 000 TOIMINTAKATE 2 928 670 2 241 400 1 679 334 75 % 2 241 400 100 % TYÖTERVEYS AKAASIA LIIKELAITOS TULOT 3 518 491 3 716 700 2 279 909 61 % 3 600 000 97 % -116 700 MENOT -3 528 928-3 644 900-2 278 576 63 % -3 600 000 99 % 44 900 TOIMINTAKATE -10 437 71 800 1 333 2 % -71 800 KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ NETTO -133 779 244-137 490 500-92 336 895 67 % -139 851 500 102 % -2 361 000
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VEROTILITYKSET 2015-2016 SASTAMALA SASTAMALA kk-tilitys Kertymän kk-ero Kertymä- 2 015 2 015 2 016 2 016 Muutos muutos ero Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä 15-16 15-16 15-16 15-16 Tulovero tammi 6 399 079 6 399 079 6 789 568 6 789 568 6,1 % 6,1 % 390 489 390 489 helmi 7 499 723 13 898 802 7 608 808 14 398 376 1,5 % 3,6 % 109 085 499 574 maalis 6 424 460 20 323 262 6 347 339 20 745 715-1,2 % 2,1 % -77 121 422 453 huhti 6 386 677 26 709 939 6 373 606 27 119 321-0,2 % 1,5 % -13 071 409 382 touko 7 076 597 33 786 536 7 050 841 34 170 162-0,4 % 1,1 % -25 756 383 626 kesä 6 171 940 39 958 476 6 175 248 40 345 410 0,1 % 1,0 % 3 308 386 934 heinä 7 132 308 47 090 784 7 013 239 47 358 649-1,7 % 0,6 % -119 069 267 865 elo 6 533 370 53 624 154 6 373 501 53 732 150-2,4 % 0,2 % -159 869 107 996 syys 5 906 454 59 530 608 6 010 675 59 742 825 1,8 % 0,4 % 104 221 212 217 loka 5 915 196 65 445 804 6 008 543 65 751 368 1,6 % 0,5 % 93 347 305 564 marras 1 252 469 66 698 273 Kuntaliiton verokehikko joulu 5 869 291 72 567 564 ennuste 10/16 70 802 000 muutos -1,5 % yht 72 567 564 65 751 368 Talousarvio 71 770 000 muutos -1,1 % Kiinteistövero tammi 15 973 15 973 26 316 26 316 64,8 % 64,8 % 10 343 10 343 helmi 5 801 21 774 6 150 32 466 6,0 % 49,1 % 349 10 692 maalis 22 204 43 978 33 423 65 889 50,5 % 49,8 % 11 219 21 911 huhti 15 991 59 969 34 734 100 623 117,2 % 67,8 % 18 743 40 654 touko 15 790 75 759 21 523 122 146 36,3 % 61,2 % 5 733 46 387 kesä 15 139 90 898 17 039 139 185 12,6 % 53,1 % 1 900 48 287 heinä 9 972 100 870 15 951 155 136 60,0 % 53,8 % 5 979 54 266 elo 40 015 140 885 59 654 214 790 49,1 % 52,5 % 19 639 73 905 syys 2 512 018 2 652 903 2 502 349 2 717 139-0,4 % 2,4 % -9 669 64 236 loka 209 694 2 862 597 461 254 3 178 393 120,0 % 11,0 % 251 560 315 796 marras 2 281 632 5 144 229 Kuntaliiton verokehikko joulu 91 904 5 236 133 ennuste 10/16 5 290 000 muutos 1,6 % yht 5 236 133 3 178 393 Talousarvio 5 327 000 muutos 1,7 % Yhteisövero tammi 368 500 368 500 428 942 428 942 16,4 % 16,4 % 60 442 60 442 helmi 347 124 715 624 334 449 763 392-3,7 % 6,7 % -12 675 47 768 maalis 294 529 1 010 153 265 675 1 029 066-9,8 % 1,9 % -28 854 18 913 huhti 251 525 1 261 678 266 727 1 295 793 6,0 % 2,7 % 15 202 34 115 touko 1 123 802 2 385 480 1 038 695 2 334 488-7,6 % -2,1 % -85 107-50 992 kesä 222 174 2 607 654 89 675 2 424 163-59,6 % -7,0 % -132 499-183 491 heinä 306 516 2 914 170 287 492 2 711 655-6,2 % -6,9 % -19 024-202 515 elo 328 109 3 242 279 335 262 3 046 917 2,2 % -6,0 % 7 153-195 362 syys 356 725 3 599 004 276 123 3 323 040-22,6 % -7,7 % -80 602-275 964 loka 363 317 3 962 321 317 064 3 640 104-12,7 % -8,1 % -46 253-322 217 marras 346 710 4 309 031 Kuntaliiton verokehikko joulu 279 127 4 588 158 ennuste 10/16 4 078 000 muutos -15,6 % yht 4 588 158 3 640 104 Talousarvio 3 725 000 muutos -18,8 % Verotulot yhteensä tammi 6 783 552 6 783 552 7 244 827 7 244 827 6,8 % 6,8 % 461 275 461 275 helmi 7 852 648 14 636 200 7 949 407 15 194 234 1,2 % 3,8 % 96 759 558 034 maalis 6 741 193 21 377 393 6 646 436 21 840 670-1,4 % 2,2 % -94 757 463 277 huhti 6 654 193 28 031 586 6 675 067 28 515 737 0,3 % 1,7 % 20 874 484 151 touko 8 216 189 36 247 775 8 111 059 36 626 796-1,3 % 1,0 % -105 130 379 021 kesä 6 409 253 42 657 028 6 281 962 42 908 758-2,0 % 0,6 % -127 291 251 730 heinä 7 448 796 50 105 824 7 316 682 50 225 440-1,8 % 0,2 % -132 114 119 616 elo 6 901 494 57 007 318 6 768 417 56 993 857-1,9 % 0,0 % -133 077-13 461 syys 8 775 197 65 782 515 8 789 147 65 783 004 0,2 % 0,0 % 13 950 489 loka 6 488 207 72 270 722 6 786 861 72 569 865 4,6 % 0,4 % 298 654 299 143 marras 3 880 811 76 151 533 0 Kuntaliiton verokehikko joulu 6 240 322 82 391 855 0 ennuste 10/16 80 170 000 muutos -2,1 % yht 82 391 855 72 569 865 Talousarvio 80 822 000 muutos -1,9 % Veroennusteen poikkeama budjettiin -652 000
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kassakäyrä ja kassan riittävyys Kassan riittävyys (päivää) = 365 * rahavarat / kassastamaksut tilikaudella Tilanne kk:n 20 pvä 2016 (alkup ta) tammi 20,2 Kassastamaksut helmi 17,8 543 157 maalis 18,4 /pvä huhti 16,4 touko 17,7 kesä 17,7 heinä 10,2 elo 12,6 syys 12,4 loka 13,2 marras joulu
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 10 Sastamala 31.8.2016 YHDISTETTY KAIKKI (Sastamala, Vesi, Akaasia, KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT) Henkilöstömäärä 31.8.2016 ydinprosesseittain ja liikelaitoksittain vakinaiset/määräaikaiset sekä koko-/osa-aikaiset KT:n suosituksen mukaisesti henkilö ei määräaikaisena, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde Määrä / Nimi Sarakeotsikot Vakinainen Vakinainen Summa Määräaikainen Määräaikainen Summa Kaikki yhteensä Riviotsikot Kokoaikainen Osa-aikainen Kokoaikainen Osa-aikainen Konsernihallinto 26 26 14 14 40 Kasvu ja kulttuuri 437 48 485 111 46 157 642 Yhdyskunta ja ympäristö 151 55 206 25 7 32 238 Sosiaali- ja terveyspalvelut 550 75 625 179 18 197 822 Sastamalan Vesi 14 14 1 1 15 Työterveys Akaasia 18 8 26 3 3 6 32 Kaikki yhteensä 1196 186 1382 333 74 407 1789 Lomituspalvelut ja Opistotoiminta (sisältyy yllä olevaan taulukkoon): Vakinainen Vakinainen Summa Määräaikainen Määräaikainen Summa Kaikki yhteensä Kokoaikainen Osa-aikainen Kokoaikainen Osa-aikainen Hallinto, lomituspalvelut 8 8 1 1 9 Lomituspalvelut 58 51 109 2 6 8 117 Lomituspalvelut yhteensä 66 51 117 3 6 9 126 Opistotoiminta, opetus 7 7 7 Opistotoiminta, yhteiset 6 4 10 3 3 13 Sastamalan Opisto yhteensä 6 4 10 3 7 10 20
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 ARVIOINTI PERHEPALVELUVERKOSTON VAIKUTTAVUUDESTA VUOSINA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaista perhepalveluverkoston (perhepalvelukeskus) poikkihallinnollista toimintaa on kehitetty ja koordinoitu systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien. Työnkuvia ja toimintamalleja on kehitetty niin, että verkostoyhteistyö on sisällytetty kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville. Samaan aikaan tulleet lainsäädännön muutokset eri toimialoilla velvoittavat aikaisempaa laajempaan yhteistyöhön. Kehittämistyötä oli aloitettu eri hankkeissa jo aiempina vuosina ja tätä on jatkettu viranomaistyönä sekä hallinnollisesti että työntekijätasolla. Perhepalveluverkostolla tarkoitetaan kaikkia lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä tahoja ja heidän työntekijöitään. Sastamalan perhepalveluverkosto on Sastamalan kaupungin alueella toimivien erillisten ja itsenäisten organisaatioiden muodostama yhteinen rakenne. Koko perhepalveluverkoston yhteinen päämäärä on asukkaiden elämänhallinnan vahvistaminen, joka on kaiken perhepalveluverkoston toiminnan perustana ja vaikutuksena kaikille niille muille toiminnoille, joita lasten, nuorten ja perheiden palveluissa saadaan aikaan. Perhepalveluverkosto toimii siten, että pois lähettämisen sijaan asukas saa avun moniammatillisen verkoston kautta. Perheille annetaan tukea riittävän varhaisessa vaiheessa ja riittävän tehokkaasti; verkoston toiminta on oikea-aikaista ja oikein mitoitettua. Moniammatillinen verkosto tekee työtä ja etsii ratkaisuja yhdessä. Näin ollen yksittäinen toimija ei joudu umpikujaan vaan yhteistyöstä tulee yhteistä työtä lasten, nuorten ja perheiden tueksi. Alla perhepalveluverkoston prosessikuvaus: Perhepalveluverkoston toiminta on kustannustehokasta. Verkoston systemaattisella koordinoinnilla tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä ja vähennetään kalliiden erityispalvelujen tarvetta. Esimerkiksi verkostoyhteistyönä nopeasti perustettu tukiluokka vähensi lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta sekä ehkäisi syrjäytymistä. Sastamalassa on oivallettu verkostotyön mahdollisuudet; palvelujen saantia on järkeistetty ja kehitetty uusia, innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä palveluja. Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen johtajat ovat sitoutuneet oman hallinnonalansa lisäksi kustannusten poikkihallinnolliseen tarkasteluun myös resurssien ja rahankäytön osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset voivat välillisesti lisääntyä jollakin hallinnonalalla mutta pienentyä koko kaupungin tasolla. Perhepalveluverkoston toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat olleet nepsy-osaamisen vahvistaminen, päihteiden käytön aloittamisen ehkäiseminen sekä osallisuus ja työ Sastamalan nuorille. Nepsytavoitteeseen on vastattu perustamalla APUA ARKEEN - apuvälinelainaamo Sastamalan pääkirjaston yhteyteen keväällä 2016 sekä suunnittelemalla ja järjestämällä neuropsykiatrista ryhmävalmennusta sekä peruskoululaisille että toisen asteen opiskelijoille. Valmennukset alkavat syksyn 2016 aikana.
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 Päihteiden käytön aloittamisen ehkäisemiseen on perhepalveluverkoston yhteistyönä suunniteltu uusi päihdemalli, jolla puututaan ensimmäisiin päihdekokeiluihin. Ensimmäisestä päihdekokeilusta kiinnijäävien kanssa käydään matalan kynnyksen keskustelu Valomerkki-mallin mukaan. Toisesta päihdekokeilusta (ja / tai useammasta huolenaiheesta) ehdotetaan nuorelle Omin jaloin -työskentelymallia. Jos käydyistä keskusteluista huolimatta nuoren tilanne on huolestuttava, tilanteeseen tehdään yksilöllinen suunnitelma ja mahdollisesti aloitetaan yhteistyö lastensuojelun kanssa. Kolmantena perhepalveluverkoston tavoitteena tälle vuodelle oli Osallisuus ja työ Sastamalan nuorille kokonaisuus. Tähän on pureuduttu kahden eri hankkeen voimin. Osallisuus ja tuki hankkeessa rakennetaan tukimalli nuorille, joilla on toistuvia vaikeuksia kiinnittyä koulutukseen, työelämään ja olemassa oleviin julkisiin palveluihin. Suurella joukolla tällä hetkellä palveluiden piiristä putoavista nuorista on neuropsykiatrisia diagnooseja tai piirteitä, joihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tässä hankkeessa. Osallisuus ja työ hanke puolestaan etsii ja kokeilee keinoja helpottaa kasvavan nuorisotyöttömyyden haasteita. Samalla vastataan kuntien muuttuvaan rooliin työllisyyden edistämisessä. Nuorisotyöttömyyden kasvun taittuminen edellyttää yhteistyötä elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja palveluohjausta tekevien tahojen välillä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät nuoret, joille etsitään työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta tukevaa toimintaa kotiseudulta. Hankkeen avulla kehitetään uusia, innovatiivisia kokeiluja työllisyyden hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen. Nämä molemmat hankkeet toimivat Joutsenten reitin kuntien alueella. Perhepalveluverkostossa toteutettiin kaksiosainen henkilöstökysely keväällä 2016. Kyselyn ensimmäinen osa koski perhepalveluverkoston toimintaa ja jälkimmäisessä osassa sai arvioida verkostoiltapäivien toimivuutta ja esittää toiveita ja ehdotuksia tuleville iltapäiville. Huomionarvoista kyselyn tuloksissa oli, että suurin osa vastaajista koki kuuluvansa perhepalveluverkostoon. Myös oma toiminta ja kehittämistyön tuloksena luodut uudet toimintamallit koettiin hyödyllisiksi ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviksi. Verkostoiltapäivien parasta antia vastaajien mukaan on ollut mahdollisuus tutustua toisiin ja tehdä organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Verkostoiltapäivät ovat myös herättäneet vastaajia pohtimaan omaa työtään ja yhteyksiä toisiin toimijoihin. Tämä on merkittävä osa sitä toimintaa, johon koko verkostomme kehittäminen tähtää. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä maakunnan järjestämiksi Sote-uudistuksen myötä. Tämän vuoksi on tärkeää saada paikalliset yhteistyörakenteet toimiviksi ja turvata kuntalaisten hyvät palvelut. Perhepalveluverkosto on koordinoinut ja toteuttanut näitä hyviä palveluja ja yhteistyörakenteita vuosien 2014-2016 aikana. Sastamala on ollut verkostotyön kehittämisen edelläkävijä ja sovittanut yhteen lasten, nuorten ja perheiden palveluja, joka on nyt myös hallituksen kärkihankkeen tavoitteena. Koko perhepalveluverkoston toiminta tähtää yhteiseen ja avoimeen kuntalaista hyvin palvelevan toimintakulttuurin vahvistamiseen. Toimintakulttuuri muuttuu hitaasti, joten verkostotyötä on jatkettava systemaattisesti. Puolivuosittaiset verkostoiltapäivät tekevät toimintakulttuuria tutuksi koko Sastamalan alueella ja ovat osa tätä systemaattisuutta. Vuosina 2014-2016 kehitetyt uudet palvelut, toimintamallit ja innovaatiot:
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 - perhepalveluiden omat nettisivut, joilla on esillä kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut; nettisivujen suunnittelussa on ollut mukana kokemusasiantuntijoita eli lapsia, nuoria ja perheitä: www.perhepalvelut.sastamala.fi - RinnallaKulkija-palvelu, perheille, jotka ovat monien palvelujen piirissä mutta eivät saa niistä tarpeeksi irti, jotta heidän tilanteensa helpottuisi. Palvelu vakiinnutetaan osaksi palveluita 1.1.2017 alkaen. - verkostoiltapäivät; koko perhepalveluverkostolle suunnatut iltapäivät puolivuosittain. Aiheina on ollut mm. verkoston yhteistyörakenteiden kehittäminen, haastavien perhetilanteiden käsittely, palveluiden esittely ja lapsen ja nuoren itsetunnon rakentuminen ja tukeminen. - yläkoulun tukiluokka; intensiivisen koulunkäynnin tuki erittäin haastavassa tilanteessa oleville yläasteikäisille nuorille. Tukiluokka toimi yhden lukukauden verran ja tulokset olivat upeat: kaikki 9-luokkalaiset saivat päästötodistuksen, 7. ja 8.-luokkalaiset pystyvät nyt opiskelemaan yleisopetuksen ryhmissä, erikoissairaanhoidon sekä lastensuojelun kustannuksissa säästettiin ja syrjäytymistä ehkäistiin. - ohjausryhmä; viikoittaiset kokoontumiset; asioiden valmistelu ja koordinointi. - vaikuttavan verkostopalaverin kehittäminen; verkoston toimijoita on haastateltu palavereiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Näiden palavereiden perusteella kehitettiin kooste sovituista asioista lomake, joka annetaan perheelle verkostopalaverin päätteeksi (ks. liite1). Lomakkeeseen kirjataan palaverissa sovitut asiat ja vastuut, myös ne jotka ovat perheen vastuulla. Näin myös perhe saa itselleen palaverista muistion ja suunnitelman tulevasta. - kannabis-koulutus: perhepalveluverkostolle suunnattu koulutus kannabiksesta. - nuoren mielenterveys tukitapaamiset; nuorten kanssa toimiville järjestetyt tapaamiset, joissa mukana psykiatrian asiantuntijoita, jotka ohjeistavat kohtaamaan ja tukemaan psyykkisesti oireilevaa nuorta, myös tapausesimerkkien läpikäynti. - Sastamalan päihdemalli: uusi toimintamalli lasten ja nuorten päihteiden käytön ehkäisemiseen; esitelty vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä - Apua arkeen lainaamo; Sastamalan pääkirjaston tiloissa sijaitseva lainaamo, josta voi lainata arjen apuvälineitä lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Lainaamosta on saatavilla muun muassa lapsen ja nuoren oman toiminnan ohjausta ja ajan hahmottamista helpottavia apuvälineitä sekä rentoutumista ja keskittymistä lisääviä välineitä. Ikäihmisille on tarjolla esimerkiksi ruokailu- ja ruuanvalmistustilanteisiin liittyviä pienapuvälineitä sekä kehon hallintaa ja voimaa harjoittavia välineitä. - Nepsy-ryhmävalmennus: neuropsykiatrisessa valmennuksessa (nepsy-valmennus) keskitytään valmennettavan potentiaalin ja vahvuuksien huomioimiseen sekä niiden hyödyntämiseen. Keskeisiä asioita valmennuksessa ovat arjen- ja elämänhallintataitojen harjoittelu sekä itsetunnon rakentaminen ja tukeminen. Ryhmät on suunnattu alakoululaisille, yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. - Agenttiryhmätoiminta; agenttiryhmä koostuu laajalti lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivista henkilöistä, joten sitä voidaan myös pitää suppeampana koko kattauksena perhepalveluverkoston jäsenistä. Agenttiryhmän tarkoituksena on tuoda perhepalveluverkoston toimintaan näkökulmia ja osaamista kentältä lasten, nuorten ja perheiden parista. Agentti toimii linkkinä perhepalveluverkoston ohjausryhmän ja oman työyksikkönsä välillä sekä tekee yhteistyötä uusien verkoston toimintamallien toteuttamiseksi sekä valmisteluryhmän että muun agenttiryhmän kanssa. Agenttiryhmä kokoontuu muutaman kuukauden välein ja osallistuu aktiivisesti myös verkostoiltapäivien suunniteluun.
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 - Ryhmäneuvolatoiminta 2-3 vuotiaiden vanhemmille alkaa syksyllä 2016 Kolmas sektori osana perhepalveluverkostoa - Nuorten hyvinvointiryhmä; yhteistyössä asumisvalmennusyksikkö Kätsä, Sastamalan kaupungin etsivä nuorisotyö ja Sastamalan seurakunta suunnittelivat ja toteuttivat yhteisen kaikille nuorille avoimen iltaryhmän. Jokaiselle kerralle suunniteltiin omat aihealueet, joiden sisällöt suunniteltiin mielenterveysseuran kehittämän mielenterveyden käden mukaan. Kokoontumisissa mm. keskusteltiin tunteista, arvoista ja valinnoista, kokeiltiin erilaisia liikuntamuotoja, keskusteltiin levosta ja unesta sekä tehtiin rentoutumisharjoituksia. - Tapahtumien suunnittelukalenteri; Sastamalassa tapahtumia järjestävät ja kattavasti mukana olevat tahot syöttävät tiedot suunnitelmistaan tapahtumien suunnittelukalenteriin, joka on kaupungin verkkosivustoon hankittu palvelu. Tällä tavoitellaan järjestäjiä haittaavien päällekkäisyyksien ennalta ehkäisemistä, yhteistoiminnan hyötyjen, synergioiden hyväksikäyttämistä sekä vapaaehtoistyön motivaation vahvistamista onnistuneiden tapahtumien johdosta. Kuntalaiset hyötyvät hyvin järjestetyistä tapahtumista ja heillä on paremmat osallistumismahdollisuudet, kun tapahtumat muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden. - Sote-järjestöjen säännölliset tapaamiset ja yhteistyön kehittäminen - Sote-järjestöjen järjestämä kesäleiri jo kahtena kesänä - Osallisuus ja tuki hanke, esiteltynä vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä - Osallisuus ja työ hanke, esitelty vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä Perheohjaus: Perheohjaajat ovat osa perhepalveluverkostoa kuten kaikki muutkin lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät (ks.liite2). 1.4.2015 voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kuntia tarjoamaan asukkailleen ennaltaehkäisevää perhetyötä. Sastamalassa tätä lakisääteistä ennaltaehkäisevää työtä tekevät ovat nimikkeeltään perheohjaajia. Kuntalaisten näkökulmasta on selvempää että lastensuojelun perhetyötä tekevät ja ennaltaehkäisevää perhetyötä tekevät työskentelevät eri nimikkeillä. Tämä vähentää sekaannuksia. Laki ei määrää tiettyjä nimikkeitä, vaan kunnat saavat ne itse päättää. Koska Sastamalassa lastensuojelun perhetyötä tekevät ovat nimikkeeltään perhetyöntekijöitä, oli loogista nimittää ennaltaehkäisevän työn tekijät perheohjaajiksi. Lastensuojelun sijaishuollon kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. Sastamalassa sijaishuollon kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2013 vuoteen 2015. Muutosta on tapahtunut etenkin vuosien 2014 ja 2015 välillä. Perheohjauksen vaikutusta sijaishuollon menojen laskuun on vaikea arvioida, mutta todennäköistä on, että niin perheohjauksella kuin syksyllä 2015 perustetulla yläkoulun tukiluokallakin on vaikutusta. 2013 2014 2015 Sastamala 1 924 400 1 921 817 1 668 389 Punkalaidun 436 391 705 118 552 934
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 Perheohjaus on muutamassa vuodessa tavoittanut hyvin apua tarvitsevat perheet. Vuoden 2015 (ainoa kokonaan tilastoitu vuosi) aikana uusia asiakkaita aloitti yhteensä 87. Asiakaskäyntejä oli vuonna 2015 yhteensä 707 kappaletta ja verkostopalavereita 41 kappaletta. Näiden lisäksi perheohjaajat pitivät yhdessä terveydenhoitajien kanssa perhevalmennuksia, joita on vuosittain noin 20 kertaa. Asiakkuuden keston keskiarvo oli vuonna 2015 3,5 kk ja jonotusaika palveluun noin kaksi viikkoa. Yhdelle perheelle kertyi tapaamiskertoja perheohjaajan kanssa keskimäärin 6 kappaletta. Lähes kaikissa perheissä tapaamispaikkana on perheen oma koti. Perheohjaukseen hakeudutaan monien eri syiden takia. Haasteet perheen vuorovaikutuksessa ja vanhemmuudessa sekä arjen- ja elämänhallintaan ja käyttäytymiseen liittyvät asiat ovat olleet palvelutarpeen syy suurimmalla osalla asiakasperheistä. Pääosin perheet ottavat itse yhteyttä suoraan perheohjaajiin, mutta myös verkoston toimijat ohjaavat perheitä. Asiakkaiden iät jakaantuvat tasaisesti 0-15 -vuotiaiden välillä, joitakin asiakkaita on ollut myös ikähaarukassa 16 18 vuotta. Perheohjauksen vakinaistaminen on perusteltua paitsi sen vaikuttavuudella, myös siksi, että kyseessä on palvelu, joka siis muuttui 1.4.2015 alkaen lakisääteiseksi kunnan palveluksi. Työtä ei voi siirtää lastensuojelun perhetyöntekijöiden tehtäväksi. Lastensuojelun perhetyöntekijöiden toimenkuvaa on viime vuosien aikana laajennettu ja kehitetty. Perinteisen lastensuojelun avohuollon tukitoimena myönnetyn perhetyön lisäksi perhetyöntekijät huolehtivat lastensuojelun jälkihuoltonuorten kanssa tehtävästä käytännön työstä, toimivat sijaisperheiden säännöllisenä tukena edesauttaen siten perhehoidon onnistumista ja mahdollistaen myös vaativampien lasten sijoittamisen laitoshoidon sijaista perhehoitoon sekä tehden entistä enemmän tehostettua perhetyötä ja perhearviointeja. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lisääminen heidän työkenttäänsä tarkoittaisi sellaista asiakasmäärän lisäystä, että työ nykyisellä toimenkuvalla ei olisi mahdollista. Perheohjaaja tekee matalamman kynnyksen työtä, eikä pääsääntöisesti työskentele lastensuojelun asiakasperheiden kanssa. Perheohjauksen tavoite on tehdä työtä perheiden kanssa siten, että perhe ei tarvitse lastensuojelun asiakkuutta myöhemmässäkään vaiheessa. Perhepalveluverkostossa keväällä tehdyssä henkilöstökyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan perheohjauksen hyötyä oman työnsä näkökulmasta. Peräti 88 % vastaajista oli sitä mieltä, että perheohjauksesta on ollut hyötyä asiakkaan elämäntilanneen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kyselyssä kysyttiin myös mielipiteitä perhepalveluiden kehittämiseen ja verkoston toimintaan liittyen avoimen kysymyksen muodossa. Moni avoin vastaus käsitteli perheohjausta ja sen tuomaa erittäin hyvää lisäystä matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin: omassa työssä on ollut eniten hyötyä yhteistyöstä perheohjaajien kanssa, millä on estetty paljon lastensuojelullisia toimenpiteitä. Tämä juuri kertoo sekä perhepalveluverkoston toimivuudesta että perheohjauksen hyödystä sekä perheille että kunnalle kun lastensuojelullisia kalliita toimenpiteitä pystytään ennaltaehkäisevillä palveluilla estämään.
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 LIITE 1 KOOSTE..201 SOVITUISTA ASIOISTA: Lapsen tai nuoren nimi: Huoltajat: Palaverissa mukana: Jatkosuunnitelmat: (kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee yms.) Perheen muistilista: (tärkeät päivämäärät, tapaamiset, yhteydenotot yms.)
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 LIITE 2 PERHEPALVELUVERKOSTON POSTERI
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 PROSESSIEN JA LIIKELAITOSTEN OSAVUOSIRAPORTIT
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 Konsernihallinto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Konsernihallinto huolehtii seuraavista kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjaustehtävistä: vaalit ja osallistuminen, päätöksenteko, yleishallintopalvelut, tilintarkastus, konserniohjaus, prosessien kehittäminen, strategia ja kaupunkirakenne, elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, yritystoiminnan edistäminen, työllisyyspalvelut, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, talousohjaus sekä konsernipalvelut (henkilöstö-, tietohallinto-, juridiikka- ja logistiikkapalvelut). Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 / Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu, ensivaiheessa erityisesti luottamushenkilöiden toimielinorganisaation osalta ja kaupunginvaltuusto on päättänyt tältä osin periaatelinjaukset kesäkuussa. Uuden hallintosäännön valmistelu käynnistyy syksyllä. Uusi toimintamalli tulee voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Konsernirakenteen kokonaisarviointiin liittyen on valmisteltu kaupungin elinkeinopalveluiden järjestämisen toimintamallia. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kesäkuussa, että elinkeinopalvelut siirretään tytäryhtiöstä (Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy) suoraan kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2017 lukien. Elämänhallinnan edistäminen on ollut edelleen toiminnan yhtenä painopisteenä. Elämänhallintatyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa alkuvuoden aikana. Ravitsemussuunnitelma on päivitetty ja hyvinvointitapahtumaa on valmisteltu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt nuorten kesätyöllistämistä yrityksiin koskevat ohjeet ja kesätyöllistämistuet ovat olleet haettavana. Hakemuksia oli aikaisempia vuosia enemmän ja kaikkiin hakemuksiin ei tarkoitukseen varattu määräraha tulle riittämään. Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy on toteuttanut elinkeino-ohjelmaa. Kaupungin viestintää ja markkinointia on tehostettu uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Yhteispalvelupisteen perustamista TE-hallinnon esittämällä tavalla ei ole hyväksytty. Yhteispalvelua ollaan kehittämässä muuttamalla nykyistä lakia. Esitysluonnoksesta on annettu lausunto. Työterveyshuolto on kilpailutettu yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien kanssa alkuvuoden aikana. Kilpailuttamisen perusteella toukokuussa tehdyn päätöksen mukaan työterveyshuolto siirtyy liikkeenluovutuksella Suomen Terveystalo Oy:lle 1.1.2017 lukien. Laatujärjestelmän (IMS toiminnanohjausjärjestelmä) rakentamista on jatkettu mm. prosessikuvausten laatimisella. Hankkeiden koordinointia on toteutettu ja johtoryhmä on käsitellyt uusia hankehakemuksia ja hankkeiden ajankohtaiskatsauksen. Hankintalainsäädännön uudistumista on seurattu. Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2016 Toteuma
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 johdettu tavoite 1. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä elämänhallinnan edistäminen 2. Kaupungin konsernirakenteen sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin sekä omistaja- ja konserniohjauksen kehittäminen Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indikaattorit on päivitetty ja tarkistettu Tarkoituksenmukainen ja tehokas konsernirakenne Päivitetty omistaja- ja konserniohjeistus uuteen kuntalakiin perustuen (410/2015) Vuosiraportti kaupungin asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on käsitelty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman päivittäminen ja uusien indikaattorien hyväksyminen siirtyy seuraavalle vuodelle. Elinkeinopalveluiden uutta toimintamallia on valmisteltu ja kaupunginvaltuusto on päättänyt kesäkuussa elinkeinopalvelujen siirtämisestä tytäryhtiöstä kaupungin omaksi toiminnaksi. Tietohallintopalvelujen järjestämistä koskeva selvitys on laadittu Sastamalan Tukipalvelu Oy:n osakkaiden yhteistyönä. Osakkaiden erilliselle työryhmälle antama selvitystyö SaTun tulevaisuuden vaihtoehdoista ja niiden hyödyistä ja haitoista valmistuu syyskuussa. 3. Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen Työllisyysohjelman 2015 toimeenpano Kaikille aktivoinnin piiriin kuuluville laaditaan aktivointisuunnitelma, missä kunnan edustaja on mukana. Kaikille aktivoitaville tarjotaan suunnitelman mukaisia kunnan aktiivitoimia ja nuorille alle 30- vuotiaille henkilökohtainen tuki. Sosiaalisen kuntoutuksen (työtoiminnan) asiakaspaikkojen kasvattaminen 1.4.2015 voimaan tulleen lain edellyttämälle tasolle (SHL 1301/2014, 17 ) Päivitetystä omistaja- ja konserniohjauksesta päättäminen siirtynee vuoden 2017 alkupuolelle, jolloin myös uusi hallintosääntö tullee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaikille aktivoinnin piiriin kuuluville toimeentulotukiasiakkaille ja työttömille työnhakijoille on tarjottu aktivointisuunnitelman laatimista ja palvelutarpeen mukaisia aktiivitoimia. Aktivointisuunnitelmat on laadittu kolmikantaisesti TE-toimiston, kunnan ja asiakkaan yhteistyönä. Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta työtoimintana on pystytty järjestämään kaikille palvelua tarvitseville. Asiakasmäärät ovat tosin kasvussa ja jatkossa palvelutarpeen tyydyttäminen edellyttää lisäresurssia ohjaushenkilöstöön. 4. Vetovoiman vahvistaminen, positiivisen viestinnän ja markkinoinnin ke- Markkinointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutta- Sastamala ja Punkalaidun on hyväksytty mukaan työllisyys- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun Tampereen kaupunkiseudun kanssa. Markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutet-
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 hittäminen sekä asukashankinnan edistäminen minen Pitempiaikaisen markkinointiohjelman laatiminen ja hyväksyminen tu. Mm. asumiseen ja kaupungin yleiseen tunnettavuuteen liittyvä kampanja (markkinointilehti, verkkonäkyvyys ja printtimainonta) sekä Sastamalan matkailukampanja (Tampere: bussinäytöt, kylkitarrat, verkko, printti). Sähköisen viestinnän tehostaminen suunnitelman mukaisesti (Facebook, Twitter, LinkedIn, blogi-koulutukset). Videokuvaukset palveluista, kolmesta yrityksestä, sekä materiaalia vesistöstä ja asumisesta vuoden 2017 markkinointia varten. Messuosallistumisia (Matkamessut (Hki ja Tre) ja Asta sekä päivän promo Koskikeskuksessa Tampereella. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Hyvinvointi, turvallisuus, työllisyys, osallisuus, vetovoima, viestintä, markkinointi, asukashankinta, tasapainoinen talous Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 Toteuma Konsernihallinnon kokonaismenot /as 203 193 203* ***272 ***157 Kokonaishallinnon kokonaismenojen osuus ulkoisista toimintamenoista % 2,8 2,7 2,9* 3,8 3,3 Monialaisen työllistymistä edistävän palvelun (TYP-palvelut) piirissä olevien aktivointiaste % 55 68 Työllisyyspalveluiden nettokustannukset, 1000 (v. 2013 ja 2014 sote-palveluissa ja v. 2015 alkaen konsernihallinnossa, luvut eivät sisällä etsivän nuorisotyön kuluja) 461 464 555 1145** 398 * ei sisällä työllisyyspalveluita ** v. 2016 budjetti sisältää velvoitetyöllistämisen kustannuksia 148 teur *** jaettu asukasluvulla 25220 Tuloarviot ja määrärahat : Konsernihallinto Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. TA 2016 Muutettu TA 2016 Toteuma k-pito Toteuma jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 2 079 2 383 900 2 383 900 1 659 852 1 639 852 68,8 2 400 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -6 133-6 862 800-6 846 700-3 966 548-4 096 548 59,8-6 600 000 Toimintakate (netto)* -4 054-4 478 900-4 462 800-2 306 696-2 456 696 55,0-4 200 000 Laskennalliset kulut:
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 Poistot ja arvonalentumiset -25-42 600-42 600-17 471-17 471 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 079-4 521 500-4 505 400-2 324 166-2 474 167 54,9 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) 1 417 000 1 417 000 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Pirkanmaan liiton ja Suomen Kuntaliiton maksuosuudet 74 000, osuus verotuskustannuksiin 100 000, joukkoliikenteen valtionavustukset 20 000, SaSypin maksuosuudet 40 000 ja työllisyyspalvelut 115 000. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin pääsääntöisesti suunnitellusti. Määrärahaa jäänee jonkin verran käyttämättä, mutta summa täsmentyy tarkemmin vasta loppuvuoden aikana. Omistaja- ja konserniohjausta koskevien ohjeiden päivittäminen siirtynee alkuvuoteen 2017 samaan yhteyteen uuden hallintosäännön hyväksymisen kanssa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indikaattorien päivittäminen siirtyy vuodelle 2017.
OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2016 Kaupungin yhteiset erät Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessiin on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan ydinprosessin oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2016 talousarviossa ovat Yhdistymisavustuksen käyttö toimintakuluihin - Kiikoisten kehittämistoimikunnan päätettävät kohteet 30.000 euroa Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja tappiot, nettotulo 300.000 euroa. Aikaisempina vuosina kertyneistä yhdistymisavustustuloista kohdistuu vuodelle 2016 yhteisiin eriin vain yhdistymissopimuksen mukainen käyttö Kiikoisten kehittämistoimikunnan kautta. Lisäksi on vuosittain varauduttu 300.000 euron maanhankinnan ja -myynnin nettomyyntivoittoihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 / Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Kiikoisten kehittämistoimikunta on päättänyt yhdistymisavustuksen käytöstä toimintakuluihin myöntämällä tämän vuoden avustukset (kyseisten avustusten viimeinen käyttövuosi). Tuloarviot ja määrärahat: Kaupungin yhteiset erät Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. TA 2016 Muutettu TA 2016 Toteuma k-pito Toteuma jaksotettu 30 000 Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 324 300 000 300 000 166 436 166 436 55,5 250 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -626-30 000-30 000-54 213-44 213 147,4-50 000 Toimintakate (netto)* 698 270 000 270 000 112 222 122 222 45,3 200 000 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset 698 270 000 270 000 112 222 122 222 45,3 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Yhdistymisavustusten käytöstä Kiikoisten kehittämistoimikunnan päätettäviin kohteisiin on jaksotettu kaksi kolmasosaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin jokseenkin suunnitellusti, tosin maanmyyntiä on vaikea ennakoida etukäteen tarkasti, joten maanmyynnin nettomyyntitulot saattavat jäädä alle talousarviossa arvioidun. Toimintakuluihin on tuloutettu noin 17 500 euroa henkilöstön palkitsemiseen käyttämättä jääneistä vuoden 2015 tilinpäätökseen jaksotetuista varauksista.