Sisältö. Ohje osavuosikatsauksen laadintaan 1

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017

2 Sisältö Ohje osavuosikatsauksen laadintaan 1 Talous, henkilöstö 4 Tulos- ja rahoituslaskelma 5 - Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain 6 - Verotilitykset ja kassatilanne 8 - Henkilöstö 10 Toimialojen, vastuualueiden ja liikelaitoksen osavuosiraportit 11 - Konsernihallinto 12 - Sivistystoimi 20 - Tekninen toimi 30 - Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 Tytäryhtiöiden osavuosiraportit 54 Investointien toteutuminen, elokuu Tuottavuustoimenpiteet, elokuu

3 Osavuosikatsaus elokuu Toimialoille, vastuualueille ja hallintokunnille OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 Talousarvion seuranta ja raportointi Toimialojen/vastuualueiden on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Osavuosiraportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitoksen tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen ja kustannuskehityksen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Mikäli valtuuston myöntämän nettomäärärahan ennakoidaan ylittyvän, toimialojen/vastuualueiden tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Seurannan kohteena ovat sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa. Vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Jos lisäystarvetta tasapainotustoimenpiteistä huolimatta jollain vastuualueella ilmenee, tulee ennen määrärahan lisäysesitystä toimia talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä esitetyn mallin mukaisesti. Puutteellisesti valmistellut määrärahojen muutosesitykset palautetaan täydennettäväksi. Tuottavuustoimenpiteet ja toiminnan muutokset Talousarvioon on kirjattu vastuualuekohtaisesti suunnitelmakauden toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan näiden toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Erikseen laaditaan raportti talousarvion lukuun 3 sisältyvien talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta. Toteutuman oikaisut ja jaksotukset Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Näistä eristä osavuosikatsauksessa huomioidaan kahdeksaa kuukautta vastaava osuus. Jaksotukset tehdään olennaisuuden periaatteella siten, että vastuualueen kokonaismäärärahan suuruudesta riippuen jaksotusraja on euroa. Tätä pienempiä tuloja ja menoja ei ole tarpeen jaksottaa. Myös heinäkuulla maksetut lomarahat jaksotetaan em. euromäärärajoissa. Tulo- ja menoarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi Osavuosikatsauksessa raportoidaan ja ennakoidaan o Toiminnan painopisteistä ja toiminnan olennaisista muutoksista sekä vastuualueen

4 Osavuosikatsaus elokuu tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta/valmistelusta ajalla Samalla tulee arvioida, mikä on ollut toimenpiteiden euromääräinen vaikutus kyseisenä ajanjaksona. o Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti) o Tunnusluvut, toteutuma ; samalla tulee tarkistaa ja täydentää aikaisempien vuosien tiedot. Täydentäkää tiedot myös silloin, kun seurattava tehtävä on siirtynyt vastuualueelta toiseen. o Talouden toteutumista koskevat tiedot o o Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät (aihe ja euromäärä) Lyhyt, tiivistetty sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja olennaisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) Talousarviomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutumatiedot ja arvio esitetään 1000 euroina sitovuustason mukaisesti seuraavansisältöisessä taulukossa: Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): xxxx Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Raportit TP 2016: Tilinpäätös, alkuperäinen: Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 Muutettu Talousarvio 2017 myöhempine muutoksineen (sis. talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutokset) TOT, kpito Kirjanpidon mukainen toteutuma TOT, jaksotettu: Tässä huomioidaan myös tulojen ja menojen oikaisut ja jaksotukset tilanteessa edellä olevan ohjeen mukaisesti Tot %, jaksotettu Elokuun jaksotettu toteutuma suhteessa muutettuun talousarvioon Koko vuoden toteutuma-arvio Vastuualueen arvio koko vuoden toteutumasta elokuun toteutumatietojen pohjalta Toiminnallisten muutosten Arvio, paljonko tuottavuus- ja toiminnallisilla muutoksilla vaikutus on ollut vaikutusta nettototeutumaan mennessä (HUOM! täytä myös tämä rivi! Jos ei vaikutusta, kirjaa tähän 0) Investointien toteutumisesta toimialat raportoivat erillisellä excel-lomakkeella. Toteutumatietojen lisäksi tulee tarkistaa myös sarakkeiden Kustannusarvio ja Aikaisemmin toteutunut tiedot ajantasalle (muutoksista selvitys lomakkeen Selvitys poikkeamista otsikon alla) sekä täyttää sarake Kustannusarviosta käytetty. Osavuosiraportit laaditaan lomakkeille, jotka toimitetaan toimialoille erikseen. Huom! Lomakkeilla tiedot esitetään valmiiden otsikoiden ja sarakkeiden mukaisesti. Mikäli johonkin kohtaan ei ole kirjattavaa, lisätään maininta Ei raportoitavaa. Erikseen raportoitavat asiat:

5 Osavuosikatsaus elokuu Raportin kansilehti/toimialataso: Toimialan keskeisimmät painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna Tähän kohtaan myös selvitys voimaan tulleista toimielin- ja organisaatiorakenteen muutoksista. Lisäksi kirjataan huomioit toimintaympäristössä mahdollisesti toteutuneista olennaisista muutoksista (vrt. talousarvion riskianalyysi). Talousarvion luvun 3 mukaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden tilanne - rakenteelliset ratkaisut ja pienet tuottavuustoimenpiteet: muutokset vuonna 2017, päätökset, toteutus ja eurovaikutukset - vuosina toteutetun tuottavuusohjelman kokonaisvaikutuksista laaditaan kattava rapotti vuoden 2017 tilinpäätösvaiheessa ja nyt koottavia tietoja hyödynnetään loppuraportin pohjatietoina. Henkilöstöä koskevat tiedot Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä selvitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä sekä eläköitymisen tai muun irtisanoutumisen kautta vapautuneet vakanssit sekä niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstöhallinto kerää tietoja keskitetysti ja pyytää toimialoilta tarvittaessa lisäselvitystä. Sisäiseen valvontaan liittyen toimialoille on toimitettu huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä määräaikaistehtävien tarkistuslista. Lista palautetaan viimeistään nyt elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä. Varmistakaa tässä vaiheessa, että listan mukaiset toimenpiteet tulee suoritettua. Tiedot tullaan hyödyntämään myös tilintarkastuksessa ja kuluvan vuoden toimintakertomuksen sisäisen valvonnan osiossa. Osavuosiraportoinnin yhteydessä suoritettavat toimenpiteet ja määräajat - Sotesin ProConsona/pankkitilit selvittely ja siirrot 8.9. mennessä (HUOM! Aikaistettu perjantaille) - WF:ssä kierrätettävät sisäiset myyntilaskut 13.9 klo 14 mennessä - varastokirjaukset mennessä - elokuulle kohdentuvat ulkoiset laskutukset klo 14 mennessä - elokuulle kohdentuvien ulkoisten ja sisäisten ostolaskujen hyväksyminen klo 14 mennessä - muistiotositteet,/tilisiirrot, tasetilien selvittelyt ja täsmäytykset ym. SaTuun klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu päivällä) - valmistuneet investointikohteet SaTuun klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu päivällä) - huhtikuun kirjanpitokausi suljetaan lopulliset Web-raportit tulostettavissa Joryn talouden seuranta- ja suunnittelupäivä lautakuntien/johtokuntien osavuosiraporttien palautus viimeistään hallituskäsittely valtuustokäsittely Osavuosiraportit ja lautakuntien käsittelypykälät toimitetaan sähköpostitse osoitteella elina.alajoki@sastamala.fi viimeistään klo 15 mennessä. Lisätiedot: Elina Alajoki

6 Osavuosikatsaus elokuu TALOUS HENKILÖSTÖ

7 Osavuosikatsaus elokuu Tulos- ja rahoituslaskelma Kirjanpidon mukaan, ei jaksotettu TULOSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,1 % Suunn.mukaiset poistot ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % Tuloksenkäsittelyerät ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,7 % RAHOITUSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen Toiminnan rahavirta Vuosikate % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot % Rahoitusosuudet % Pys. Vast. myynnit % Toiminnan ja invest. rahavirta % Rahoituksen rahavirta Kirjanpidon mukaan Antolainojen vähennykset ulk % Antolainojen vähennykset sis % Pitkäaik. Lainojen lisäys % Pitkäaikaisten lainojen vähenn ulk % Pitkäaikaisten lainojen vähenn sis Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS (Maksuvalmiuden muutoksessa näkyy mm. konsernitilin kirjanpidollinen käsittely)

8 Osavuosikatsaus elokuu Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain, 1000 TOIMIALA/VASTUUALUE Tilinpäätös Talousarvio Kirjanpidossa Jaksotettu Toimialan ennuste Poikkeama UUSI RAKENNE toteuma tot% tot% enn % KONSERNIHALLINTO TULOT ,5 % ,6 % % MENOT ,9 % ,4 % % TOIMINTAKATE ,0 % ,1 % % 361 KAUPUNGIN YHTEISET TULOT ,2 % ,2 % % MENOT ,7 % ,7 % % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % % -100 MAANKÄYTTÖ TULOT ,7 % ,7 % % Valmistus omaan käyttöön MENOT ,9 % ,9 % % TOIMINTAKATE ,3 % ,3 % % 0 RAKENNUSVALVONTA TULOT ,2 % ,2 % % MENOT ,2 % ,2 % % TOIMINTAKATE ,3 % ,3 % % 0 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ NETTO ,8 % ,8 % % VARHAISKASVATUS TULOT ,9 % ,9 % % MENOT ,9 % ,9 % % TOIMINTAKATE ,3 % ,3 % % 59 PERUSOPETUS TULOT ,3 % ,3 % % MENOT ,2 % ,2 % % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % % -158 LUKIOKOULUTUS TULOT ,4 % 97 52,4 % % MENOT ,7 % ,7 % % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % % -25 ELÄMÄNLAATU TULOT ,7 % ,7 % % Valmistus omaan käyttöön MENOT ,9 % ,9 % % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % % 2 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ NETTO ,9 % ,9 % % TILAKESKUS TULOT ,6 % ,6 % % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 66 66,0 % % MENOT ,4 % ,4 % % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % % 0 YHDYSKUNTATEKNIIKKA TULOT ,7 % ,7 % % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,8 % % MENOT ,2 % ,2 % % TOIMINTAKATE ,3 % ,3 % % 0

9 Osavuosikatsaus elokuu TOIMIALA/VASTUUALUE Tilinpäätös Talousarvio Kirjanpidossa Jaksotettu Toimialan ennuste Poikkeama UUSI RAKENNE toteuma tot% tot% enn % TURVALLISUUS MENOT ,0 % ,0 % % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % % 0 ELÄVÄ MAASEUTU TULOT ,5 % ,5 % % MENOT ,3 % ,3 % % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % % 0 TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA YHTEENSÄ NETTO ,2 % ,2 % % SOTE-HALLINTO TULOT ,0 % ,5 % % MENOT ,0 % ,5 % % TOIMINTAKATE PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOT ,6 % ,5 % % MENOT ,8 % ,3 % % TOIMINTAKATE ,6 % ,0 % % -218 KOTIHOITOPALVELUT TULOT ,5 % ,7 % % MENOT ,9 % ,2 % % TOIMINTAKATE ,0 % ,4 % % 0 ASUMISPALVELUT TULOT ,2 % ,7 % % MENOT ,2 % ,6 % % TOIMINTAKATE ,2 % ,0 % % 100 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT ,6 % ,0 % % MENOT ,7 % ,1 % % TOIMINTAKATE ,4 % ,7 % % -913 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT ,2 % ,1 % % MENOT ,5 % ,7 % % TOIMINTAKATE ,6 % ,5 % % 64 SOTESI, OMA TOIMINTA YHTEENSÄN ETTO ,3 % ,5 % % ERIKOISSAIRAANHOITO TULOT MENOT ,0 % ,0 % % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % % 0 KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA YHTEENSÄ NETTO ,8 % ,9 % % SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS TULOT ,2 % % % Valmistus omaan käyttöön ,7 % % % MENOT ,4 % % % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % % 0 KAUPUNKI JA VESI LIIKELAITOS YHTEENSÄ NETTO ,1 % ,2 % % -828

10 Osavuosikatsaus elokuu Verotilitykset kuukausittain ja tilitysten vuosikertymä VEROTILITYKSET SASTAMALA SASTAMALA SASTAMALA kk-tilitys Kertymän kk-ero Kertymä Muutos muutos ero Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä Tulovero tammi ,1 % -11,1 % helmi ,0 % -3,7 % maalis ,7 % -3,4 % huhti ,1 % -2,6 % touko ,5 % -2,8 % kesä ,8 % -2,6 % heinä ,0 % -2,2 % elo ,4 % -2,7 % syys ,6 % -2,8 % loka marras joulu yht Talousarvio muutos -1,4 % Ennnuste Kiinteistövero tammi ,4 % -63,4 % helmi ,8 % -63,1 % maalis ,1 % -43,3 % huhti ,6 % -37,9 % touko ,1 % -27,5 % kesä ,5 % -28,8 % heinä ,3 % -23,4 % elo ,0 % -16,3 % syys ,5 % 6,6 % loka marras joulu yht Talousarvio muutos 2,7 % Ennnuste Yhteisövero tammi ,2 % -9,2 % helmi ,1 % -5,1 % maalis ,4 % -3,9 % huhti ,8 % -3,7 % touko ,5 % 13,7 % kesä ,5 % 19,1 % heinä ,8 % 15,5 % elo ,7 % 14,7 % syys ,1 % 15,0 % loka marras joulu yht Talousarvio muutos 0,6 % Ennnuste Verotulot yhteensä tammi ,2 % -11,2 % helmi ,8 % -3,9 % maalis ,8 % -3,5 % huhti ,2 % -2,7 % touko ,5 % -1,8 % kesä ,4 % -1,5 % heinä ,5 % -1,3 % elo ,6 % -1,9 % syys ,6 % -1,5 % loka marras joulu yht Talousarvio muutos -1,0 %

11 Osavuosikatsaus elokuu Kassakäyrä ja kassan riittävyys Kassan riittävyys (päivää) = 365 * rahavarat / kassastamaksut tilikaudella Tilanne kk:n 20 pvä 2017 (alkup ta) tammi 19,9 Kassastamaksut helmi 17, maalis 18,2 /pvä huhti 15,9 touko 18,3 kesä 19,1 heinä 14,1 elo 17,4 syys 16,0 loka 25,3 marras 0,0 joulu 0,0

12 Osavuosikatsaus elokuu Henkilöstö

13 Osavuosikatsaus elokuu TOIMIALOJEN, VASTUUALUEIDEN JA LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIRAPORTIT

14 Osavuosikatsaus elokuu Vanha rakenne OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 KONSERNIHALLINTO Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna alkaen lisäksi Maankäyttö (sis maankäyttö ja rakennusvalvonta) Uusi valtuustokausi on alkanut kesäkuun alusta, uusi hallintosääntö on otettu käyttöön ja uudet toimielimet ovat aloittaneet toimintansa osana johtamisjärjestelmän uudistamista. Strategian päivittäminen on käynnistynyt. Siihen liittyy myös kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen. Muutoskitkasta elinvoimaan kehittämishankkeen toteuttaminen on alkanut. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kuntakokeilu on käynnistynyt Elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistynyt taustaselvityksillä. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on tehty valmistelutoimenpiteitä ja oltu mukana maakunnallisessa valmistelussa. Konsernihallinnon talousarvion pitävyys on hyvä. luvuissa on huomattava, että menot eivät toteudu tasaisesti. Talousarviossa on lisäksi jonkin verran varauduttu myös sellaisiin menoihin, joita ei talousarvion laatimisvaiheessa vielä ole tiedossa (esim. uudet mahdolliset kehittämishankkeet). Maankäyttö: Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä on henkilökunta vähentynyt kahdella. Rakennusvalvonta: Painopisteet; Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa. Siirtymisen edellytysten edistämistä. Talous: Rakennusvalvonnan osalta talousarvio pitänee.

15 Osavuosikatsaus elokuu Konsernipalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Konsernihallinto huolehtii seuraavista kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjaustehtävistä: vaalit ja osallistuminen, päätöksenteko, yleishallintopalvelut, tilintarkastus, konserniohjaus, prosessien kehittäminen, strategia ja kaupunkirakenne, elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, yritystoiminnan edistäminen, työllisyyspalvelut, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, talousohjaus sekä konsernipalvelut (henkilöstö-, tietohallinto- ja juridiikkapalvelut). Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Kuntavaalit on järjestetty keväällä Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu ja uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa ja tarkistettu Uusi toimintamalli on tullut voimaan valtuustokauden vaihtuessa Konserniohjauksen ja ajattelun kehittäminen uuden kuntalain myötä / valmistelu on aloitettu osana Muutoskitkasta elinvoimaan hanketta (MUKI-hanke) ja päivitetty konserniohjeluonnos on valmistunut hyväksymiskäsittelyä varten. Kuntastrategian päivittäminen / lähtötietojen keruu on aloitettu, mm. muuttoliike-/muuttajatutkimukset, ja strategiaa on työstetty useammassa työpajassa. Elämänhallinnan edistäminen on edelleen mukana yhtenä toiminnan painopisteenä kaupunkikonsernin strategiaan sisältyen. Ennakkovaikutusten arviointimenettelyn vakiinnuttaminen osaksi päätöksentekoa / myöhemmin. Määrärahaa lisätään nuorten kesätyöllistämistä varten yrityksiin tai yhteisöihin (varaus noin 120 nuorelle, siirtyminen mahdollisesti palvelusetelijärjestelmään). Tarkemmat ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksella ja hakuaika on ollut kevättalvella. Kysyntä avustukselle lisääntyi edellisvuodesta. Tukien maksatus on käynnissä. Elinkeinopalvelujen sekä markkinoinnin ja matkailumarkkinoinnin tuottaminen kaupungin omana toimintana. Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu ja uuden elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistynyt. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Viestintäsuunnitelmaa on toteutettu ja sisäistä markkinointia kehitetty. Toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän hyödyntäminen ja prosessien edelleen kehittäminen. IMS:n rakentamista (mm. prosessikuvaukset) on jatkettu. Tuottavuustoimenpiteet perustuvat kaupungin strategiaan, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan sekä hyvinvointikertomustyön ajankohtaisiin tietoihin. Hankkeiden koordinoinnin avulla pyritään välttämään päällekkäiset hankkeet ja toiminnat sekä suuntaamaan voimavarat koordinoidusti painopistealueiksi valittuihin asioihin. Toteuttamiskelpoisten henkilöstölähtöisten tuottavuusideoiden toteuttaminen / myöhemmin. Hankintaselvityksen laatiminen ja -osaamisen lisääminen hankintalainsäädännön uudistuessa / hankintakoulutusta on järjestetty toukokuussa.. Pirkka 2017 valmiusharjoitus syksyllä / valmistelu on käynnistynyt mm. ennakkoinfolla ja ennakkotehtävillä.

16 Osavuosikatsaus elokuu Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä elämänhallinnan edistäminen Hyvinvointia tukevien toimintatapojen kehittäminen; 1-3 / vuosi On lähdetty pilottikuntana mukaan Seinäjoen Lihavuus laskuun hankkeeseen. Lisäksi on tehty valtuustokauden hyvinvointikertomus. 2. Kaupungin uuden johtamisjärjestelmän jatkovalmistelu ja käyttöönotto uuteen valtuustokauteen liittyen 3. Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen 4. Elinkeinopalvelujen juurruttaminen kaupungin omaksi toiminnaksi, elinvoiman edistäminen ja vetovoiman vahvistaminen 5. Vetovoiman vahvistaminen positiivisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Sähköisten kanavien ja niiden sisältöjen edelleen kehittäminen. Uusi hallintosääntö / uudet ohjeet ja määräykset Työllisyys- ja yrityspalvelujen alueellinen kuntakokeilu käynnistetty Päivitetty elinkeino-ohjelma Uusien asuin- ja yritysalueiden markkinoiminen Positiivisen viestinnän ja markkinoinnin juurruttaminen kaikkien prosessien jokapäiväiseen toimintaan Uusi hallintosääntö on valmisteltu ja hyväksytty valtuustossa sekä tarkistettu Sääntö tuli voimaan Omistaja- ja konserniohjausta koskevan ohjeistuksen päivittäminen on aloitettu ja päivitetty konserniohjeluonnos on valmistunut. Kuntakokeilua on valmisteltu lukuisissa työryhmissä ja palavereissa sekä siihen liittyviä sopimuksia on hyväksytty. Kuntakokeilun käynnistyminen siirtyi elokuulle eli kokeilu käynnistyi vasta Vuoden aikana on tunnistettu yrittäjien tarvitsemat palvelut ja kumppanit, jotka tuottavat palveluja elinkeinopalvelut-organisaation kumppanina. Palvelut ja kumppaniverkosto kuvataan uusittavilla nettisivuilla. Uusina sähköisinä työkaluina on otettu käyttöön toimitila-, yritystapahtumat- ja yrityshakemistosivustot. Viestinnän tehostamiseksi on otettu käyttöön myös sähköinen uutiskirje ja FB-sivut. Elinkeinopalveluiden julkisia yritystilaisuuksia on järjestetty lukuisia, ja yritykset ovat osallistuneet niihin aktiivisesti. Keskustan kehittämiseksi ollaan luomassa pysyvää kauppiasverkosto-toimintamallia. Menossa ovat yritysryhmähanke Ellivuori tunnetuksi ja Tatu ja Patu esiselvitys. Uutta elinvoimaohjelmaa on valmisteltu vuoden aikana yrityskysely- ja työpajoissa sekä teettämällä muuttajatutkimus, muuttoliike- ja elinvoima-analyysi, ostovoimaselvitys ja matkailijatutkimus. Toteutettu markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä: messut (ASTA, Matka 2017, Kotimaan matkamessut), mainostoimisto-yhteistyökumppanin kilpailuttaminen, markkinointilehti Pirkanmaa/ Satakunta levikillä, omat Sastamala-messut toukokuussa sekä messuihin liittyvä markkinointi Kampanjat: asuminen / toimenpiteet 02-05, matkailu / toimenpiteet Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä mm. Sotesille ja Vammalan lukiolle. Johtoryhmän ja some-aktiivien some-koulutus. Alihankintamessujen valmistelu. Kaupungin nettisivujen sisältötyö aloitettu keväällä Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1 Hyvinvointi, turvallisuus, elämänhallinta 2 Vetovoima, uudistuminen, toimiva palvelukokonaisuus 3 Työllisyys, osallisuus, yhteistyö 4 Yritystoiminnan edellytykset, elinvoima 5 Vetovoiman vahvistaminen, markkinointi Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Konsernihallinnon toimintakulut /as* (ilman työllisyyspalv) Konsernihallinnon toimintakulujen* 2,7 2,9 3,3 2,9 2,9 osuus kaupungin ulkoisista toimintamenoista % Työllisyyspalveluiden nettokustannukset, (v.2014 sote-palveluissa ja v alkaen konsernihallinnossa, luvut eivät sisällä etsivän nuorisotyön kuluja)

17 Osavuosikatsaus elokuu Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KONSERNIPALVELUT Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Pirkanmaan liiton ja Suomen Kuntaliiton maksuosuudet , osuus verotuskustannuksiin , kokouspalkkiot , hankerahoitus ja velvoitetyöllistämisen kustannukset Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin jokseenkin suunnitellusti, osa määrärahoista jää käyttämättä (erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuus ennakoitua pienempi)

18 Osavuosikatsaus elokuu Maankäyttö (Vanha maankäytön osaprosessi) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Ympäristölautakunta Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Maankäytön tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus, maan luovutus ja hankinta, kiinteistöjen muodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito sitovan tonttijaon alueella, mittauspalvelut ja kartoitus ja paikkatietoaineiston tuottaminen ja ylläpito sekä kaupunkirakenteen ja maapolitiikan valmistelu konsernihallinnolle. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on käynnissä. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä v on vakinaista henkilökuntaa vähennetty kahdella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Strategian ja kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta laadittu kaavoitusohjelma 2. Paikkatiedon ja digitalisoinnin lisääminen omassa ja kaupungin organisaatiossa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma -kaavoitusohjelman aikataulussa pysyminen - paikkatietoaineiston käyttöä tehostetaan - tontin ostajalle karttaotteet lupapisteeseen - chatti-palvelun käyttöönotto Kaavoitusohjelman toteutumisen aikataulussa ollaan jonkin verran myöhässä henkilöresurssien tilapäisen vähenemisen johdosta. Kaupungin organisaatiossa on paikkatiedon hyödyntäminen lisääntynyt ja kaupungin karttapalvelut ovat saaneet positiivista palautetta. Karttaotteiden laitto lupapisteeseen on valmistelussa. Chatti-palvelu on koekäytössä, käyttö on ollut vähäistä Kaavoitetaan vetovoimaisia asuin- ja yritysalueita (tontteja), jolloin luodaan edellytykset turvalliselle kasvulle, edistetään elämänhallintaa, vahvistetaan vetovoimaa ja mahdollistetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua. Ollaan edelläkävijöitä ja osaavia uudistajia ja rohkeita sähköisten aineistojen ja järjestelmien käyttöönotossa, hyödyntämisessä ja asiakaspalvelussa. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Asemakaavoitettu alue Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue (ha) Paikkatietoaineistojen määrä intrassa/netissä /15 20/15 Vektorimuotoinen kantakartta (ha) Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): MAANKÄYTTÖ Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot ,7 187 Valmistus omaan käyttöön 8 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* ,3-896 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,3-22

19 Osavuosikatsaus elokuu Tehtävän kokonaiskustannukset ,6-918 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 26 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei olennaisia jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Taloudelliset tavoitteen todennäköisesti saavutetaan. Toiminnallisia tavoitteita ei kaavoitusohjelman aikataulussa pysymisessä saavuteta henkilöresurssien vähenemisen vuoksi. Kaavoitusohjelman aikataulussa ollaan seuraavien kaavojen osalta myöhässä: - Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaavan muutos ja laajennus (toinen ehdotus valmistelussa) - Rautaveden ja Kuloveden itärannan osayleiskaava, osa 1 (ei ehditä aloittamaan v. 2017) - Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos (seisonut myöskin osallisten toivomuksesta) - Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavan muutos (v valmistuneet ja voimaan tulleet kaavat: Stormin kyläosayleiskaava, Häijään keskustan asemakaava, Raivionkadun alueen asemakaavan muutos, Vinkin teollisuusalueen korttelin 23 asemakaavan muutos, Pehulan korttelien 107 ja 109 osien asemakaavan muutos) Maankäyttö (Vanha rakennusvalvonnan osaprosessi, jolla oma nettomäärärahansa) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Rakennuslautakunta/ ympäristölautakunta alk. maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela alk. Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämä rakentamisen valvonnan ja neuvonnan sekä rakennetun ympäristön ns. jatkuvan valvonnan hoitaminen säädöksissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusten korjaustoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten käsittely. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa suoritettu. Mahdollisuuksia siirtymiseen esitetty asiakkaiden tiedottamisella toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 1. Selkeät peruspalvelut kaupunkilaisille ja yrityksille. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Hakemusten käsittelyaika (90 % hakemuksista) enintään 7 vk. Tilapäisesti henkilöresurssien vähentymisen vuoksi ei ole täysin saavutettu, vaan toteutuma on noin 80 % Elämänhallinta: toimivat ja ajanmukaiset peruspalvelut Yritysedellytykset: nopeat ja joustavat palvelut ja yrittäjyyden edistäminen Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä asioinnista

20 Osavuosikatsaus elokuu Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Rakennusluvat Toimenpideluvat Uudet asunnot Teollisuus- ja liiketiloja (m3) Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): RAKENNUSVALVONTA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot ,2 192 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,2-438 Toimintakate (netto)* ,3-246 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset ,3-246 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 22 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei olennaisia jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): talousarvion mukaista Taloudelliset tavoitteet todennäköisesti saavutetaan. Toiminnallisia tavoitteita ei henkilöresurssien tilapäisen vähentymisen vuoksi todennäköisesti täysin saavuteta.

21 Osavuosikatsaus elokuu Kaupungin yhteiset erät Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessiin on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan ydinprosessin oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2017 talousarviossa ovat Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja tappiot, nettotulo euroa. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan loppuselvitys ja siitä aiheutuvat kustannukset. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot ,2 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,7 Toimintakate (netto)* ,8 185 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset ,8 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin myyntivoittojen osalta suunnitellusti, tosin maanmyyntiä on vaikea ennakoida etukäteen tarkasti (mm. kiinteistökauppojen ajoittuminen tonttivarausten jälkeen). Toimintakulut ylittyvät arvioidusta mm. Akaasian purkuun liittyvien kustannusten ja muiden yhteisiin eriin kirjattavien kustannusten osalta. Koko vastuualueen toimintakate jäänee noin euroa budjetoitua heikommaksi.

22 Osavuosikatsaus elokuu OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SIVISTYSTOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Ydinprosessin päätavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Perhepalveluverkoston keskeiset tavoitteet ovat ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Perhepalveluverkosto koostuu julkisten palveluiden verkostomaisista toimintamuodoista ja kumppanuuksista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhepalveluverkoston toiminnan kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa ajattelu, innovaatioiden etsiminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ulottuvat koko taloussuunnitelmakaudelle. Perhepalveluverkoston toimintaa arvioidaan, kehitetään edelleen ja toimintaa vakiinnutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimavarojen kohdentamista varhaisen tuen palveluihin. Korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen hillitsee menokasvua. Erityisenä painopisteenä vuosina on painonhallintaa tukevien ruokailu- ja liikuntatottumuksien lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Tavoitteena on asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa koskien yhdessä syömistä, elintarvikkeiden valintaa ja liikunnan määrää. Tavoitteen tueksi on rakennettu kolmivuotinen ( ) Terve arki - laatua elämään hanke. Kyseinen hanke korvattiin sisällöltään vastaavanlaiseen Liikkuva-koulu hankkeeseen. Valtakunnallinen sote-uudistus uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vuoden 2019 alusta. Sastamalassa suunnitelmakaudella pääpainona on vaikuttavien ja taloudellisten lasten nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien mallintaminen osana valtakunnallista uudistusta siten, että strateginen tavoite kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamisesta on edelleen mahdollista saavuttaa. Organisaatiouudistuksessa alkaen Kasvu- ja kulttuuri ydinprosessi muutettiin sivistystoimi toimialaksi, kasvatusja opetuslautakunta sekä kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta yhdistyivät sivistyslautakunnaksi. Perusopetuksessa käyttöön otetun opetussuunnitelman ja uuden voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen jatkuu edelleen määrätietoisesti. Varhaiskasvatus tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion n eurolla. Lukiokoulutuksen talousarvioon ei ole varattu koulupsykologin kustannuksia, mutta kulu pyritään kattamaan vastuualueen sisältä. Perusopetus tulee ylittämään talousarvionsa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään eurolla. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvien kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet, n euroa, ovat tulleet tietoon vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Elämänlaatupalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossaan. Ylitysuhka koko sivistystoimen osalta on euroa.

23 Osavuosikatsaus elokuu Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta vt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatusja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja uusien perusteiden mukainen. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on juridisesti velvoittava asiakirja alkaen. Uuden strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelman jalkauttaminen yksiköihin jatkuu Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. Varhaiskasvatus on mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja aloittanut Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan , mutta sillä ei tässä vaiheessa ollut radikaalia vaikutusta tulokertymään. Seuraava uudistus maksulakiin on tulossa Suunta on maksujen alentaminen. Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on 80 lasta ja uusia hakemuksia elokuussa vuorohoitoon neljä. Normaalisti syksyllä vuorohoidossa on noin 70 lasta. Iällä ei ole väliä- hanke jatkuu. Hanke jatkuu varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämisellä. Päämääränä hankkeella on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Erilaisia osatyöratkaisuja varhaiskasvatuksessa elokuussa 2017 on 10 ja joitakin on hakuvaiheessa syksylle vielä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Asiakaskysely 2017 toteutetaan myöhemmin, ei vielä raportoitavaa. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön ja paikallinen suunnitelma hyväksytty lautakunnassa elokuun kokouksessa. Neljäs kiertävä erityisopettaja aloittanut Lomakkeistoa päivitetty ja käyttöohjeistusta valmisteltu. Kokonaan lomakkeet ja ohjeistus valmis vuoden loppuun mennessä. Ruokakasvatus koulutus koko henkilöstölle suunniteltu 10/2017-1/2018 ajalle. Uudet erityisruokavalio lomakkeet ja ohjeistus perheille valmisteltu Servin kanssa. Lasten arkipäivän liikunnallistaminen aloitettu ja tulossa koulutusta ja hankehaku marraskuu Terve ja liikkuva Sastamala mallissa mukana ja edelleen LAPE hankkeessa mukana.

24 Osavuosikatsaus elokuu Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatus- mukaan kun keskusteluja perheiden kanssa Varhaiskasvatussuunnitelmat päivittyvät sitä suunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. käydään Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) ) *tunnusluku hieman muuttunut, ei suoraan vertailukelpoinen Toteutuma Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA v ikäluokka *Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon *968 Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidon tuen piirissä osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt ) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): VARHAISKASVATUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,2-7 Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): n mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Päivähoitomaksutuloja kertynyt odotettua paremmin ja kuntalaskutusta sijoitettujen lasten osalta ollut arvioitua enemmän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tässä vaiheessa. Palveluiden ostoissa on lievää etupainotteisuutta. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Sairauspoissaolot ovat edelleen laskusuunnassa (muutos ,6%). Erilaisia osatyöratkaisuja on varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä noin 11 työntekijällä ja se aiheuttaa haastetta järjestelyihin ja palkkakuluihin. Toisaalta on saatu pidettyä työntekijät töissä ja vältetty varhe ratkaisuja. Kotihoidontuen käyttäjien määrä on vakiintunut toistaiseksi noin 330 ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on hieman pienempi kuin keväällä. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta ja paikat ovat käytännössä täynnä. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta. Palvelusetelin käyttöön ottoa valmistellaan. Yksityisen ketjun Sastamalaan mahdollisesti rakentama 84 paikkainen päiväkoti vähentäisi kaupungin omaa investointipainetta.

25 Osavuosikatsaus elokuu Varhaiskasvatusmaksut säilynevät tasolla vuoden loppuun saakka on tulossa uusia varhaiskasvatusmaksutuottoja alentavia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta Vt opetuspäällikkö Kati Heikkilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa lukuvuonna koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alkaen. Uudistus vaatii edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Lukuvuoden aikana on käynnistynyt useita hallituksen kärkihankkeita tukemaan opetussuunnitelmauudistusta (Liikkuva koulu, Digitutorit, opetusryhmien pienentäminen, kerhorahoitus, kielten opetuksen varhentaminen). Hankerahoitukseen liittyvää omarahoitusosuutta ei pystytty ennakoimaan ja varaamaan vuoden 2017 budjettiin. Valtionavustusten osuus kehittämistyössä on merkittävä ja osallistuminen kehittämistyöhön välttämätöntä opetuksen laadun turvaamiseksi. Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään eurolla. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan kouluntoiminta loppui Tuottavuustoimenpiteenä oli myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään. Kaukolan koulun oppilaat sijoittuivat Muistolan kouluun (tukiluokka Marttilan kouluun) elokuussa Tästä säästyi syksyn osalta kahden luokanopettajan palkkakustannukset sekä lisäksi vuokra- ja siivouskulut. Sylvään koulun tuntikehykseen tehtiin myös leikkauksia ja opetusryhmiä jaetaan nyt vähemmän kuin aiemmin. Sylvään vuokratulot nousivat kuitenkin merkittävästi. Sylväälle on oppilastarpeiden vuoksi jouduttu perustamaan uusi vaativan erityisopetuksen ryhmä, johon on palkattu hoitaja. Oppilasmäärän väheneminen ei kohdistu vielä merkittävästi yksittäisiin kouluihin tai luokkiin ja siksi vaikutus tuntikehykseen on vielä vähäinen. Kotikuntakorvausmenot alenivat vuodesta 2016 vuoteen Ennuste on, että kotikuntakorvaukset alenevat ja kotikuntakorvaustulot ja menot tasoittuvat vuonna Perusopetuksen ja Sotesin yhteistyössä toteutettiin kesäkuussa pilotti kesätoiminnan järjestämisestä alakouluikäisille oppilaille Muistolan koulussa. Pilotti oli onnistunut, osallistuneita lapsia oli 17. Palaute toiminnasta oli positiivinen sekä lapsilta, huoltajilta että henkilöstöltä. Toiminnan kustannukset Sotesin ja perusopetuksen osalta olivat yhteensä n euroa. Lasten tuen tarpeiden vuoksi toimintaan jouduttiin sitomaan enemmän henkilöstä kuin suunniteltu ja siksi kulut olivat aiottua suuremmat. Kulut ovat vielä kokonaan perusopetuksen kustannuspaikalla (jako tehdään syksyn aikana). Toiminnan jatkosta on päätettävä talousarvio 2018 yhteydessä. toteutusvuosi / vaikutus (omavastuu) (Kaukola,v. 2017) vuodelle (perusopetuksen osuus n ) Valmistavan opetuksen oppilaista kuntaan jäi useita oppilaita (odottavat päätöksiä edelleen), joista ei enää saada valmistavan opetuksen rahoitusta, mutta heille on edelleen järjestettävä vahvaa suomen kielen tukea. Tähän on resursoitu yhden opettajan työpanos.

26 Osavuosikatsaus elokuu Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa 98,7% sastamalalaisista peruskouluikäisistä oppilaista käy koulua Sastamalassa. 100% toteuma ei ole edes mahdollinen mm. lastensuojelun sijoitusten ja vaativan erityisopetuksen vuoksi (esim. kuulovammaisten opetusta Jyväskylässä, vaativan tason kehitysvammaisten opetusta Tampereella, Anna Tapion koulu) 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut. Myös yläluokilla arvostus on parantunut. Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla. Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt. (Hyvinvointiprofiilin tulokset, kevät 2017) Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Toiminnasta on tiedotettu perheille. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyt tehty 4., 5., 8. ja 9.luokkalaisille. Kyselyistä saadaan lähtötasotuloksia. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset (Move) tehty 5. ja 8.luokkalaisille. Liikkuva koulu-hanke on käynnistynyt elokuussa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset ** 9079 raportoidaan TP2017 (ilman sairaalaopetusta ja yhteydessä vammaisopetusta) 9050 Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmien keskikoko vl ,5 kevät 14,5 14,3 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl , ,92 kevät 14,9 14,8 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSOPETUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot ,3 740 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,1-124 Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: -

27 Osavuosikatsaus elokuu Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Sylvään koulun tuntikehyksen muutos syksylle ja Kaukolan koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Sylvään vuokra nousi remontin seurauksena noin euroa/vuosi. Menokertymän osalta talousarvion ylitysuhka on koulukuljetuskustannuksien osalta noin euroa. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät kehittämishankkeet ovat tulleet vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Hankkeiden omavastuurahoitusosuudet ovat yhteensä n euroa (Hankkeet; Tutoropettajat, Jopo, Kieltenopetuksen varhentaminen, opetusryhmien pienentäminen, kerhohanke, Liikkuva Koulu). Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta Vammalan lukio, vt. rehtori Leeni Kirvesmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta on keskitetty Vammalan lukioon lähtien. Vuosina vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Syksyllä 2017 lukiokoulutuksen aloitti Vammalan lukiossa 96 opiskelijaa. Vammalan lukioon haki 71 % niistä sastamalalaisista nuorista, jotka hakivat kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisesti Vammalan lukioon, mutta eivät hakeneet erityislukioihin. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston (Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri, Tampereen seututarjotin) kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Vammalan lukio on tarjonnut keväällä 2017 maksullisia verkkokursseja ISOverstaan kurssitarjottimella kahdessa oppiaineessa. Lisäksi Vammalan lukion opiskelijoita osallistuu syksyllä 2017 järjestettävälle, toisen asteen yhteiselle Ideasta euroiksi -yrittäjyyskurssille. Syksyllä 2017 on myös käynnistetty yrityskummitoiminta viiden sastamalalaisen yrityksen kanssa. toteutusvuosi / vaikutus TA2014 ja TA2017 erotus: TP2014 ja TA2017 erotus: Vuosilta ei merkittävää TAE säästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vuonna 2017 toteutetaan yksi teemakurssi ja yksi taiteiden välinen kurssi. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Lukuvuonna urheilulinjan opetus järjestetään omana toimintana ja lentopallolinjan opetus ostetaan Valepa ry:ltä. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Vammalan lukio on hankkinut noin sadan ylioppilaskokelaan koetilaisuuteen tarvittavat sähkönjakolaitteet vuoden 2017 aikana.

28 Osavuosikatsaus elokuu Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita Sastamalan lukiokoulutukseen oli 60,5 % (78) sastamalalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutui lukio-opintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakeutumisprosentti kotikunnan lukioon 71%. Vammalan lukiossa aloitti opinnot 95 sastamalalaista nuorta. Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason. Valtakunnallinen pistemäärien keskiarvo ylittyi Vammalan lukiossa äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä (keskipitkä oppimäärä), espanjassa (lyhyt oppimäärä), biologiassa, historiassa, maantieteessä, filosofiassa, terveystiedossa sekä pitkässä ja lyhyessä matematiikassa. Keväällä 2017 tehdyssä INKA-arviointijärjestelmässä toteutetussa koulukyselyssä opetusryhmien ilmapiiri koettiin hiukan huonommaksi kuin verrokkikunnissa (Sastamala 4.01, n=165, verrokkikunnat 4.13, n=345). 3. Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla syksyllä 2017 on 4,96%. Lv opiskelijoista 94,8% (18/348) valmistui kolmessa vuodessa. Hyvinvointikioskitoiminta on aloitettu tammikuussa Kevätlukukaudella 2017 kioskeja järjestettiin 5 ja elokuussa Aiheina ovat olleet muun muassa harrastusmahdollisuudet, mielenterveyden edistäminen ja päihteet. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): LUKIOKOULUTUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot ,4 160 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,5-21

29 Osavuosikatsaus elokuu Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut lähtien. Työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Vammalan lukion talouden toteuma on talousarvion mukainen. Tilikauden aikana on tullut henkilöstömuutoksia, joiden kustannusvaikutusta ei ole voitu arvioida etukäteen. Vammalan lukion käytössä ollut Linux-verkko lakkautettiin kesälllä Sen jälkeen tietoverkot siirtyivät kokonaan SaTu Oy:n hallinnoimaksi. Muutostöistä aiheutui lisäkustannuksia. Pysyvien kustannusten taso selvinnee talousarvion valmisteluvaiheessa. Toisen asteen kuraattorin kulut ovat kohdistuneet kokonaan Vammalan lukiolle. Kulua ei ole huomioitu talousarvioissa. Kulua on kompensoinut ennakoitua pienempi opetusmäärä, joka on vaikuttanut tuntikehykseen. Vammalan lukion toteutunut tuntikehys on noin 30 kurssia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarvion laadinnassa käytetty arvio. Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, alk. sivistyslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaadun osaprosessin tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta osaprosessin toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuoriso- ja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Kaupunki tuottaa elämänlaatupalveluita itse ja tukee yhdistysten toteuttamaa harrastustoimintaa. Neuvonnalla kuntalaisia ohjataan omaehtoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan ja terveisiin elämäntapoihin. Tavoitteena on monipuolinen ja toimiva nykyajan vaatimuksia vastaava elämänlaatupalveluiden kokonaisuus. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Liikuntapalveluissa on yksi vakanssi jätetty täyttämättä, varhaisen puuttumisen malli (liikuntaneuvolatoiminta), terveysliikuntaohjelman jatkaminen, kaupungin henkilöstöliikuntaohjelman jatkaminen, sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto (HelleWi) ja liikuntapaikkahoidon tehostaminen toteutusvuosi / vaikutus Kirjasto- ja tietopalvelut: yksi kirjastovirkailijan vakanssi jätetty täyttämättä, omatoimikirjastojen toteuttaminen ja automatisaation lisääminen. Kiikoisten kirjasto valmistui toukokuun lopussa. Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia on järjestetty erillisen suunnitelman mukaan. Musiikkiopistossa tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla etsitään säästöjä vuokrissa, matkakustannusten korvauksissa sekä lisätään opetustyön tehokkuutta ja laatua.

30 Osavuosikatsaus elokuu Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajantoiminnan kattavuuden laajentaminen ja ulottaminen myös uusiin asiakasryhmiin elämänlaatupalveluiden ja harrastustoiminnan sisältöä uudistamalla sekä, saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa lisäämällä. Tavoitetta toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kanssa sekä kannustamalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden sekä palveluiden kohderyhmien kanssa Vuonna 2017 toteutetaan: - kohdennettuja asiakasryhmä- ja tarvekartoituksia - käynnistetään vähintään yksi uusi palvelukonsepti uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi (voi olla kaupungin omaa/järjestöjen/ yritys-/ tai omaehtoista toimintaa). - toteutetaan vähintään yksi kaikille asiakasryhmille kohdennettu uudistettu(/nykyaikaistettu) tai kokonaan aikaisemman toiminnan korvaava toimintamalli. Uusia asiakasryhmiä on tavoitettu uusia palvelukonseptien avulla: *Liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen yhteisen seuraparlamenttitoiminnan vakiinnuttaminen. *Liikuntaneuvolan kautta saatu uusia asiakkaita liikuntapalveluiden, opiston ja järjestöjen matalankynnyksen liikuntatoimintaan *Kiikoisten uusi kirjasto varustettu omatoimivalmiudella *Äetsän kirjaston markkinointina sunnuntaikaffeet. *Sastamalan Opistossa otettu syksyllä -17 käyttöön lasten ja nuorten aktiivikortti *Työteekin kanssa on syksyllä -17 aloitettu yhteistyökokeilu työttömien työnhakijoiden työelämätaitojen parantamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi (mm. suomen kielen ja tietotekniikan koulutusta työttömille työnhakijoille). *Nuorisopuhallinorkesteritoiminnan siirto Sastamalan opistolta musiikkiopistolle. Asiakasmäärät ovat toteutunut suunnitellusti. Kulttuuripalvelujen kävijämäärän kasvua 15 %. 2. Elämänlaatupalveluiden kokonaisuutta koskeva mielikuva on myönteinen ja palvelut vastaavat laadultaan ja sisällöltään eri asiakasryhmien tarpeisiin. Elämänlaadun tuottamien / ostamien ja tukemien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Elämänlaatupalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on keskimäärin vähintään 4 asteikolla 1-5 Asiakaskyselyitä ei ole vielä kaikkien yksiköiden osalta toteutettu. Tulokset raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Terveysliikuntakyselyn toteuttaminen on juuri käynnissä: koululaiset, aikuiset ja ikäihmiset 3. Terveellisten elämäntapojen lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Uudet lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistetut matalan kynnyksen hyvinvointi- ja liikuntaryhmät tavoite: ryhmiä 13-15/vko; osallistujia n. 8-12/ryhmä Koulujen liikuntakerhoja on järjestetty yhdeksällä koululla. Osallistujamäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Koululaisuintitoiminta pidetty edelleen laajana ja monipuolisena. Lasten kesäliikunnan kerhotoiminnassa ja uimakoulutoiminnassa päästiin asiakasmäärissä tavoitteeseen Kulttuuripalvelut on tehnyt yhteistyötä koulujen ja Galleria Akselin kanssa näyttelytoiminnan järjestämiseksi. Mielimaisemia näyttely oli toukokuun Jaatsilla ja Galleria Akselissa 1. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus/ yhteisöllisyys; innovatiivisuus, järjestöyhteistyö, kumppanuus 2. Elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman lisääminen: ajanmukaiset toimivat palvelut, houkuttelevuus 3. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvän elämän eväät.

31 Osavuosikatsaus elokuu Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä kirjaston virtuaaliset Opistojen opetustuntien määrä Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 8,10 7,5 7,3 7,5 3,67 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄMÄNLAATU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,7 940 Valmistus omaan käyttöön 2 1 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,1-174 Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 162 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elämänlaatupalvelujen talouden toteuma on talousarvion mukainen. Kirjastopalveluissa Kiikoisten kirjaston vuokrakustannusten kasvu on n e/kk uuden kirjastorakennuksen myötä. Liikuntapalveluissa toiminta on toteutunut suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Elokuun toteutuma on hieman yli budjetin ja tämä tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa loppuvuodelle. Toisaalta liikuntapalveluissa tuloja kertyy enemmän loppuvuonna, joten tämän hetken tilanne ei anna täyttä kuvaa kokonaistilanteesta. Musiikkiopiston matkakustannusten korvausten suunnittelematon nousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä pitkät sairauslomat on kompensoitu kokonaisviikkotuntimäärää laskemalla alkaen. Näin tullee pysymään raamissaan. Tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla on saavutettu toiminnan tehostumista sekä vuokramenojen alenemista vuosittain (vuoden 2014 tasosta nykyiseen n ) Kulttuuripalveluissa on järjestetty veteraanipäivän juhlalounas, Wappuparaati, Tornihuvilan näyttely sekä oltu mukana Mantan juhlavuoden järjestelyissä. Mielimaisemia ja Emil Danielsson -taidenäyttelyt järjestettiin yhdessä Galleria Akselin kanssa. Lisäksi kulttuuripalvelut on avustanut monia tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Vuosiavustukset ja taiteilija-apurahat on jaettu. Kaupungin taidekokoelman luettelointia Siiri-tietokantaan on jatkettu. Taidekokoelman konservointia on teetetty.

32 Osavuosikatsaus elokuu OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 TEKNINEN TOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sastamalan kaupungin organisaatiouudistuksen joka tuli voimaan Yhdyskunta- ja ympäristö ydinprosessissa/tekninen toimiala toimielinrakenne muuttui siten, että tekninen lautakunta, maaseutulautakunta ja tilakeskuksen johtokunta yhdistettiin uudeksi tekniseksi lautakunnaksi. Teknisen lautakunnan alaisuudessa on yksityistiejaosto. Rakennuslautakunta lakkautettiin ja tilalle tuli ympäristölautakunta, jolle tuli yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan tehtävät sekä erityislakien mukaisten lupien käsittelyt ja valvonta. Lisäksi Sastamalan Vesi liikelaitoksella on edelleen johtokunta. Tilakeskus: Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Elokuun loppuun mennessä tilakeskus on myynyt tarpeettomina Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan sekä kaksi asunto-osaketta. Yhdyskuntatekniikka: Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen valmistui suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa toteutui. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja Pehulankaaren vesihuollon laajennus sekä haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katujen ja vesihuoltolinjojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä Häijään Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. Katuvalaistuksen uusimistyö on käynnissä Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa yhteiskaapelointina Kiikan ja Keikyän alueilla. Valaistusta uusitaan katujen peruskorjauksen yhteydessä myös Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Elävä maaseutu: Toiminnan painopisteet: Sähköinen asiointi ja maaseutualueiden markkinointi. Mikäli yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valtionosuuksiin myönnetään rahoitusta, niin olisi toivottavaa, että Elävä maaseutu voisi edelleen avustaa tiekuntia, edellytyksellä, että hankkeisiin myönnetään julkista rahoitusta. Tekninen lautakunta toivoo, että Elävä maaseutu voisi käyttää yksityisteiden perusparantamisavustuksiin metsän puunmyyntituloja, jos tulo ylittää talousarviotulon ( ). Elävä maaseutu pysyy talousarviossa. Sastamalan Vesi: esitetty jäljempänä liikelaitoksen oman raportointilomakkeen yhteydessä.

33 Osavuosikatsaus elokuu Tilakeskus (laskennallinen taseyksikkö) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tilakeskuksen johtokunta / Tekninen lautakunta alk. Tilakeskuksen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten kunnossapito ja rakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen. Prosessi tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Osaprosessiin kuuluvat seuraavat toiminnot: - tilapalvelut - rakennuttamispalvelut Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat. Tilapalvelut hallinnoivat n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Lisäksi tilapalvelut myyvät kiinteistöjen vuokraus-, isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Rakennuttamispalvelut huolehtivat uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Elokuun loppuun mennessä Tilakeskus on myynyt Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun, Lahdenperän rantasaunan sekä kaksi asunto-osaketta. toteutusvuosi / vaikutus Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Taseyksikön tulostavoitteet Toteutuma Korvaus jäännöspääomasta Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2017 toteutettavat yli euron hankkeet Hopun palvelukeskus (kokonaiskustannusarvio ) Aarno-koti , avustus (kokonaiskustannusarvio , avustus ) Sylvään koulu (kokonaiskustannusarvio ) Varilan koulu (kokonaiskustannusarvio ) Toukolan koulu, kirjasto (kokonaiskustannusarvio ) Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen 10 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa. Tyhjien tilojen määrä on kasvanut 9 % 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % 95 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Vuokra-asuntojen määrä Tyhjiä tiloja m Rakennusmäärä m

34 Osavuosikatsaus elokuu Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TILAKESKUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ,0 100 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 87 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Tyhjien tilojen määrää on nostanut Kaukolan koulun ja Kiikoisten kirjaston jääminen käytöstä pois. Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta ja konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen valmistui suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa toteutui. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja Pehulankaaren vesihuollon laajennus sekä haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katujen ja vesihuoltolinjojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä Häijään Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. Katuvalaistuksen uusimistyö on käynnissä Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa yhteiskaapelointina Kiikan ja Keikyän alueilla. Valaistusta uusitaan katujen peruskorjauksen yhteydessä myös Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Vuoden 2017 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikka valmistui toukokuussa tonttien luovutuskuntoon. Kevään aikana valmistui myös Poikkikadun vesihuolto ja kadun peruskorjaus. Töitä on jatkettu haja-asutusalueen vesihuoltotöillä Kiikan, Keikyän ja Liuhalan alueella sekä Pehulankaaren vesihuollon laajennuksella. Työt ovat käynnissä Kyrönsuonkadun alueella ja Häijään Kyläraitilla sekä Kurvosentiellä. Keikyän riippusillan korjaussuunnitelma ja toteutus on jouduttu ottamaan uuteen tarkasteluun. 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen Vuoden 2017 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Vuoden alussa saatiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö. Keikyän ja Kiikan alueella on käynnissä yhteishanke,

35 Osavuosikatsaus elokuu jossa kaapeliyhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki valaistusta. 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueiden ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Katujen ja väylien oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet Talvi 2017 oli vähäluminen, mutta kelivaihtelut olivat suuret. Väylien liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään paljon, mutta erityisiä ongelmia ei tullut esiin. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset aloitetiin huhtikuun alussa, mutta kylmästä keväästä ja yöpakkasista johtuen osa töistä jäi toukokuulle. Myöhäisestä keväästä johtuen sorakatujen ja teiden kevätkunnostukset jouduttiin siirtämään toukokuulle. Kesän aikana on tehty mm. pientareitten niittoja sekä liikennemerkkien uusimista ja huoltoa Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle, vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytysten kasvun. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Kunnossapidettäviä väyliä 178 km 181 km 181 km 181 km 181 km Kevytliikenneväyliä 74 km 75 km 76 km 76 km 76 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 111 km 112 km 113 km 114 km 113 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 139 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 17 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71//25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YHDYSKUNTATEKNIIKKA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,7 709 Valmistus omaan käyttöön ,8 147 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 49 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): -

36 Osavuosikatsaus elokuu Turvallisuus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TURVALLISUUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): - Elävä maaseutu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Maaseutulautakunta / Tekninen lautakunta alk. Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elävän maaseudun osaprosessi - vastaa maaseudun kehittämisestä yhteistyössä Leader-ryhmä Joutsenten Reitin kanssa, - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta - toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus - hallinnoi erilaisia hankkeita, v toteutetaan Seudullinen (Sastamala, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Huittinen) kyläasiamieshanke ja Maakuntamalliin tähtäävä maatalouslomituksen kehittämishanke - vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista - vastaa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku- ja maksatusprosessista - vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä ja Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatimisesta - järjestää viljelijäkoulutuksia ja vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta.

37 Osavuosikatsaus elokuu Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella toteutusvuosi / Valmistelutilanne/ toteutuminen vaikutus Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia / 2017 Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää uudistetaan yrittäjälähtöiseksi ja järjestelmää tehostetaan ja 2500 / 2017 yhdenmukaistetaan EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa Yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteerien tarkistus 5000 / 2017 Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais- ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät lukien uuden maakunnan tehtäväksi Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Vahva vuorovaikutteinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Tasapuoliset avustusjärjestelmät: yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja kyläavustukset 2. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Tiekuntien ja kylätoimikuntien aktivoiminen Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: kaksi uutta toimenpideavausta. Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Sastamalan kaupunki on uudistanut sekä yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteereitä että kyläyhdistysten vuosiavustusjärjestelmää. Nykyiset avustukset kannustavat tiekuntia hyvään tienhoitoon ja kyläavustukset aktivoivat kyliä toimimaan aktiivisemmin. Maaseutu kylineen on Sastamalan vihreä sykkivä sydän ja hoidettu yksityistieverkosto on Sastamalan maaseudun selkäranka. Asiakaslähtöisiä maaseudun koulutus- ja informaatiotilaisuuksia on järjestetty 18 kpl. Tilaisuudet ovat painottuneet viljelijöiden ammattitaidon lisäämiseen ja sähköisen asioinnin edistämiseen sekä maaseudun markkinointiin. Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatiminen on valmistumassa. Sastamalan Wanhat Talot-tapahtuma keräsi parikymmentätuhatta kävijää (52 kohdetta). Yhdessä kohteessa kävi keskimäärin 500 kävijää. Metsäsuunnitelmasta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi 260 hehtaaria, joita ei käsitellä kuin tapauskohtaisesti (virkistys- ja retkeilyalueet, järvenrantametsävyöhykkeet, metsälakikohteet, kalliot, suot sekä kitu- ja joutomaat). Elämänhallinta: Toimivat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä- ja yksityistieavustukset. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. Tuottavuus: Taloudellisuus. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet Tukitilojen määrä Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala

38 Osavuosikatsaus elokuu Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala Metsän puunmyyntitulo Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 437/ / / / /518 Lomitettavat päivät Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄVÄ MAASEUTU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP201 6 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut % Toimintakate (netto)* % -721 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -2 Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 150 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):

39 Osavuosikatsaus elokuu OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Suunnitelmallinen verkostojen saneeraus sekä liittymättömien kiinteistöjen liittymismahdollisuuksien edistäminen toiminta-alueella ja verkoston vaikutusalueella jatkuu. Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti, mutta tulokertymän ennakoidaan toteutuvan lievästi tavoitetta alhaisempana. Uudisrakennushankkeissa on kuluvan vuonna tapahtunut selvää määrän ja laajuuden kasvua ja se on nostanut uusien vesihuoltoliittymien määrää ja ennakoidut liittymismaksutulot toteutunevat koko vuoden osalta. Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vesihuollon perustehtävä on vesi- ja viemärilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Prosessi tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä. Vesilaitoksella on asiakkaita noin ja jätevesiasiakkaita Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja verkoston rakentamista ja kunnossapitoa. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella / vaikutus Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät olennaisimmat riskit ja niihin varautuminen Valmistelutilanne/ toteutuminen Suunnitelmallinen laitosten ja verkoston saneeraus, vuotovesien vähentäminen Saneerausta on tehty Poikkikadun ja Itsenäisyydentien kohteilla tammi-huhtikuussa n. 300 m ja Kyrönsuonkadun ja Pihakadun osalta kesä-elokuussa n.250 m. Elokuun loppuun mennessä uusia liittymissopimuksia on tehty 38 kappaletta vesijohtoon ja 30 kappaletta viemäriin. Jätevesikäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Huittisten Puhdistamo Oy hankkeen kautta: Kiikka Kiikoinen runkoviemäriä ja yhdysvesijohtoa on putkilinjojen osalta rakennettu 90 % ja pumppaamoiden ja paineenkorottamon rakentaminen on aloitettu. Hanke on aikataulussa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet Toteutuma Korvaus peruspääomasta Toiminta-avustus liikelaitokselle 0 0 Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen 0 0 Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle 0 0 Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2017 toteutettavat yli euron hankkeet Kiikoinen-Sastamala-Huittinen yhdysvesijohto (kokonaiskustannusarvio ) 6 415

40 Osavuosikatsaus elokuu Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Jätevedenkäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Ympäristölupaehtojen noudattaminen ja uuden toimintatavan vakiinnuttaminen Ympäristölupaehtoja on noudatettu ja uusi toimintatapa Huittisten Puhdistamon käsitellessä jätevedet on alkanut ennakko-odotusten mukaisesti. 2. Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille kaava-alueilla 100 % Ranta-Kukkurin kaava-alueen vesihuolto on rakennettu ja valmistunut 5/ Vuotovesien määrän vähentäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuotovesien määrä alenee vuonna 2017 nykytasosta 5 prosenttia Vastaanotetun jäteveden määrä arvioidaan koko vuoden osalta olevan m 3, tammi elokuu välisenä aikana kertyneen määrän perusteella. Tämän arvion mukaan vuotovesimäärä pienenee 14,5 % - 6,8 % koko vuoden osalta ja tavoite saavutetaan. 1. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi, yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Vesiasiakkaita (liittymiä) (5997) (6036) (6127) (6 080) uusia liittymiä 38 Laskutettu vesi m Jätevesiasiakkaita (liittymiä) (4764) (4809) (4883) (4 850) uusia liittymiä 30 Laskutettu jätevesi m Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ,5 201 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset ,8-28 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):

41 Osavuosikatsaus elokuu OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna voimaan tulleessa hallintosäännössä ydinprosesseista tuli toimialoja. Sosiaali- ja terveystoimi muodostuu vastuualueista, joiden alla on toimintayksiköitä. Toiminnan painopisteenä on edelläkävijyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen toimii perustana vahvalle sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle Sastamalassa myös sote-uudistuksessa Sote-uudistuksen valmistelussa mukana oleminen Työnjaon kehittäminen Seinättömät palvelut Asiakkuuksien segmentointi Digitalisaatio ja sähköiset palvelut, mm. etävastaanottotoiminta Painopiste matalan kynnyksen ja kevyen tuen palveluihin Palliatiivinen hoito ja saattohoitoyksikkö Kuntoutusosasto, Kunto-Hoppu ja kotikuntoutus Asumispalveluissa laitoshoidon purkaminen Vammaispalveluiden tukiasumisen kehittäminen Omaishoito Uniapneapotilaiden hoitoketju Liikkuva hammashoitoyksikkö Vahva erikoislääkäriresurssi, sairaanhoitajien erityisosaaminen, lähikardiologipalvelu Kampusmalli Perhepalveluverkosto Yleisnäkemys prosessin/toimialan kustannuskehityksestä: Arvion mukaan vuoden 2017 toteuma tulee olemaan tilinpäätös 2016 tasolla (pl.toimeentulotuki) eli talousarvio on ylittymässä reilusti. Perhe- ja sosiaalipalveluiden vammaispalveluissa ennustetaan ylitystä johtuen sekä kasvaneista asiakasmääristä että tarpeista. Perusterveydenhuollossa ennustetaan merkittävää ylitystä johtuen ennen kaikkea volyymikasvusta eri palveluissa mikä näkyy ostopalvelujen lisääntyneenä käyttönä sekä hoitotarvikkeiden (mukaan lukien asiakkaille annettavat ilmaishoitotarvikkeet) merkittävästi kasvaneena kulutuksena. Sisäiset maksutuotot ovat myös arvioitua pienempiä.

42 Osavuosikatsaus elokuu Sote-hallinto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suunnitelmat, palvelusopimukset sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Sotehallinto koostuu luottamushenkilötoimielinten osalta sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja sen ympäristöjaostosta. Ydinprosessin johtamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja, joka toimii myös lautakunnan esittelijänä. Sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla yhteistoiminta-alueen vastuualueiden johtajat valmistelevat sosiaali- ja terveyslautakunnalle talousarvio- ja palvelusopimusesityksen, josta tarvittaessa yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat neuvottelevat. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyy palvelusopimuksessa yhteistoiminta-alueen tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot talousarvioasetelmassa valtuustotason päätöksenteon piiriin kuuluville yksiköille. Sotehallinnon tehtävänä on yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa valmistella, toteuttaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja johtamisjärjestelmää osana kaupungin strategiaa. Lisäksi hallinto vastaa yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa yhteistoiminta-alueen taloudesta, palvelusopimusmenettelystä siihen liittyvine hinnoittelujärjestelmineen sekä riskien hallinnasta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Yhden palvelusihteerin vähennys alkaen elokuusta 2017 tuo vähennystä henkilöstömenoihin / Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1.Tasapainoinen talous Sastamala on kymmenen kustannustehokkaimman Tavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. kunnan joukossa vastaavan ikärakenteen ja sairastavuuden omaavien kuntien kanssa. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1.Tasapainoinen talous Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): SOTE-HALLINTO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* ,6 % 680 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* % -680 Toimintakate (netto) Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) *) *) selvitetään vuositasolla Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sote-hallinnossa ei ole jaksotuksiin liittyviä merkittäviä eriä. Suurin osa kuluista on henkilöstökuluja ja konsernihallinnon säännöllisiä vyörytyksiä.

43 Osavuosikatsaus elokuu Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Vuoden toteuma alittanee talousarvion kulujen osalta hieman johtuen yhden palvelusihteerin vähennyksestä elokuusta 2017 lähtien. Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta vs.perhe- ja sosiaalijohtaja Natalia Kettunen Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue koostuu vuonna 2017 kolmesta vastuualueesta: lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut. Perhe- ja sosiaalipalvelut tuottaa pääsääntöisesti palveluita, joiden järjestämiseen kaupungilla on erityinen velvollisuus ja asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Haasteena onkin jatkuvasti etsiä kustannustehokkaita, vaikuttavia ja inhimillisiä tapoja tuottaa palveluita kasvavalle asiakasmäärälle. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottaa lastensuojelun, ennaltaehkäisevät sosiaalihuoltolain mukaiset lastensuojelupalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun, perheoikeudelliset palvelut, koulun sosiaalityön, perheneuvolan ja perheohjauksen palvelut. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tavoitteena on turvata lasten hyvinvointi sekä tukea ja auttaa vanhempia kasvatustyössä, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, parisuhteen kysymyksissä sekä lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Hoitotakuu koskee perheneuvolan palveluja. Aikuissosiaalityön tehtävänä on asiakkaan elämänhallinnan tukeminen, syrjäytymisen vähentäminen ja viimesijaisen toimeentulon turvaaminen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen muodossa. Vammaispalvelujen perustehtävänä on järjestää kuntalaisille lakisääteiset vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen - Lapsiperheiden sosiaalityön muutos lapsiperheiden sosiaalipalveluiksi sekä toiminnan laajentuminen: Perheneuvola on tullut osaksi tiimiä ja yhteistyön kehittämistä varten on perustettu oma työryhmä - Perustoimeentulotuen jäädessä pois aikuissosiaalityön työotteen kehittäminen, työn jalkauttaminen ja entistä tiiviimpi ja tehokkaampi työskentely asiakkaiden kanssa: - Aikuissosiaalityössä on aloitettu sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta. Toiminnassa tehdään yhteistyötä yli sektorirajojen. - Aikuissosiaalityön työotetta ja sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön työparimallia kehitetään edelleen - Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ryhmätoiminnan kehittäminen Vuonna 2017 on aloittanut murkkufoorumi ja ihmeelliset vuodet- vanhempainryhmä - Kehitysvammahuollon suunnitelman päivittäminen on aloitettu - Kehitysvammahuollon tukiasumiseen kohdennettu yksi kokoaikainen työntekijä mikä on tehostanut toimintaa. Asiakasmäärä kasvanut vuoden :sta asiakkaasta 25 asiakkaaseen. toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Pitkäaikaisesti työstä tai koulutuksesta poissaolleiden aikuissosiaalityön, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen sekä osallisuuden lisääminen Kohderyhmään valikoituneista vähintään 90 % osallistuu vuoden aikana työhön, koulutukseen, työ- tai päivätoimintaan tai vapaaehtoistyöhön. Kohderyhmän asiakkaiden kanssa työskentely on käynnissä. Tarkempi toteuma on mitattavissa loppuvuonna Toiminnan tehostaminen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön ainakin yksi uusi sähköinen palvelukonsepti Perhe- ja sosiaalipalvelut ovat ottaneet käyttöön mobiiliaplikaation asiakastyössä. 1. Elämänhallinnan edistäminen, osallisuuden lisääminen 2.Uuden tekniikan hyödyntäminen

44 Osavuosikatsaus elokuu Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lastensuojeluilmoitukset ja muut vireilletulot (lukumäärä) - Sastamala - Punkalaidun Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3kk määräajassa (prosenttia) - Sastamala - Punkalaidun Perheneuvonnan jonoon tulleet - Sastamala - Punkalaidun Aikuissosiaalityö Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet - Sastamala - Punkalaidun Palvelutarvearviointien määrä - Sastamala - Punkalaidun Välitystiliasiakkaiden määrä - Sastamala - Punkalaidun TP 2014 TP2015 TP2016 TA Toteutuma Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä - Sastamala - Punkalaidun Vaikeavammaisen kuljetuspalvelun asiakasmäärä - Sastamala - Punkalaidun Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä - Sastamala - Punkalaidun Kehitysvammahuollon asumispalveluasiakkaiden lukumäärä - Sastamala - Punkalaidun Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana olevien asiakkaiden määrä - Sastamala - Punkalaidun (+ 2) 13 +(1) /668* 72/ (+2)** 14 (+1) (+2) 14(+1) *Ensimmäinen luku on tilanne , toinen luku asiakasmäärä vuoden aikana yhteensä, tp 2014 on luku (+2) 13 (+2) 108 5

45 Osavuosikatsaus elokuu Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sopimuskuntatulot -95 teur (tulonvähennys) Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ennusteen mukaan pysyy loppuvuonna Sastamalan osalta nettotalousarviossa. Määrärahat tulevat ylittymään lapsiperheiden sosiaalityössä, mutta kokonaisuutta tasapainottaa merkittävä kertaluontoinen korvaus, joka on huomioitu ennusteessa. Loppuvuodelle voi silti kohdistua ylityspainetta, sillä uusiin kalliisiin asiakkuuksiin tai mahdollisesti kuntien välisten kustannusriitojen aiheuttamiin korvauksiin ei ole varattu rahaa. Punkalaitumella lastensuojelun sosiaalityössä on ylityspainetta kokonaisuudessaan n euroa, sillä sosiaalihuoltolain mukaisten ennaltaehkäisevien palveluiden käyttö on kasvanut merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Lisämäärärahaa ei esitetä, sillä ylityspainetta kompensoidaan odotettavissa olevilla aikuissosiaalityön säästöillä. Aikuissosiaalityö: Elokuun toteuman perusteella aikuissosiaalityö alittaa talousarvionsa sekä Sastamalan, että Punkalaitumen osalta vuonna 2017 päihdehuollon ja toimeentulotuen osalta. Sastamalan osalta alitusta on ennakoitavissa n euroa, ja Punkalaitumen n euroa. Alitukseen voi vaikuttaa vielä mahdolliset uudet päihdehuollon laitoshoidon päätökset. Vammaispalvelut: Vammaispalveluiden lisämäärärahatarve on Sastamalan osalta loppuvuoden ennusteen mukaan Ylitys aiheutuu lisääntyneistä asiakkuuksista ja asiakaskohtaisen palvelutarpeen lisääntymisestä seuraavissa palveluissa: vaikeavammaisen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, perhehoito, sekä kehitysvammahuollon laitoshoito. Henkilökohtaisen avun kilpailutus vaikutti myös hintojen nousuun ko. palvelussa. Punkalaitumella loppuvuoden ennusteen mukaan on ylityspainetta 3000.

46 Osavuosikatsaus elokuu Kotihoitopalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Kotihoitopalveluiden osaprosessin tehtävänä on toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja säilyttäminen niin, että asiakkaat voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitopalvelut tuotetaan lähipalveluina alueellisesti palvelun hyvän saavutettavuuden turvaamiseksi ja paikalliset olosuhteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Kotihoidon käyntejä tehdään joka päivä kaikilla lähipalvelualueilla. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa ja palveluiden oikeassa kohdentamisessa on käytössä toimintakykymittaristo RAI:ta. Helmikuun 2017 alusta on otettu käyttöön RAI:hin perustuvat kotihoidon asiakkuuden kriteerit. toteutusvuosi / vaikutus Hoitohenkilöstön välittömän työajan osuuden lisäämisessä on kiinnitetty huomiota asiakkaiden luona tehtävään työhön, mm. lisäämällä olemassa olevan teknologian hyödyntämistä kirjaamisen ja arviointien tekemisessä asiakkaalla oltaessa. Esimiestyötä kohdennetaan henkilöstön ohjaamiseen ja asiakkaiden kokonaisvaltaisen kotihoitoyön kehittämiseen, sen osin mahdollistava mobiiliyhteys työaikojen toteutuman siirtoon Pegasos Mukanasta Titaniaan on otettu käyttöön. Omaishoidontuessa on otettu alkaen käyttöön RAI:hin perustuva kriteeristö ja palvelusuunnittelu. Omaishoitajien terveystarkastukset on aloitettu yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Ns. seinättömien palveluiden tuottamisessa jatketaan tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Uutena kotona asumista tukevana palvelumuotona on aloitettu pienimuotoisesti ikäihmisten perhehoito. Hopun palvelukeskuksen entisiin keittiötiloihin on tehty kunnostussuunnitelma, ja remontti on käynnissä. Tiloissa aloittaa heti niiden valmistuttua ikäihmisten päivätoiminnan ja kuntouttavan jaksohoidon yhdistävän Kunto-Hopun toiminta. Toiminnan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kunto-Pakarin toimintamallin pohjalta on aloitettu. Kotihoitopalvelut on aktiivisesti mukana Pirkanmaan Ikäneuvo-kärkihankkeessa, jossa käynnistyy lokakuun 2017 alusta yhteiset asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintamallit. Hankekuntien yhteinen ikäihmisille suunnattu matalan kynnyksen neuvontapuhelin aloittaa toimintansa lokakuun alusta. Ikäpiste-toimintaa kehittämiseen panostetaan Lähitori-toimintamallin mukaan. Omaishoidontuen asiakkaiden tukimallien työstäminen on aloitettu. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Kotona asumista tukevien palveluiden oikea kohdentaminen Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat perustuvat RAI toimintakykyarviointiin, joka tehdään puolivuosittain. Toteutuu.

47 Osavuosikatsaus elokuu Välittömän työajan lisääminen 55 %:sta (tp2015) Välitön työaika ka. 56%, nousussa. Henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen noin 60 % työajasta 3. Palvelutarpeiden ennakointi ja palveluohjaus Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tarjotaan kaikille Käyntejä tehdään. 80 vuotta kalenterivuoden aikana täyttäville, jotka eivät ole säännöllisen kotihoitopalvelun asiakkaita 1.Elämänhallinnan edistäminen, resurssien oikean kohdentaminen, tasapainoinen talous 2.Tasapainoinen talous, resurssien oikea kohdentaminen 3.Elämänhallinan edistäminen, osallisuuden lisääminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Kotikäyntimäärä - Sastamala - Punkalaidun Päivätoiminnan käyntimäärät - Sastamala - Punkalaidun (sis. päivätoiminnan ja viikkokuntoutuksen käynnit) Omaishoidontuen piirissä vuoden aikana, tilanne 1-4/ Sastamala - Punkalaidun Säännöllisten kotihoidon käyntien piirissä % 75 vuotta täyttäneistä - Sastamala - Punkalaidun Omaishoidontuen piirissä %75 vuotta täyttäneistä - Sastamala - Punkalaidun TP 2014 TP2015 TP2016 TA ,1 15,3 4,3 4, ,8 15,8 3,8 3, ,0 3, Toteutuma ,4 2,5 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KOTIHOITOPALVELUT Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Valtion korvaus sotainvalidien ja veteraanien palveluihin +140 teur (tulonlisäys)

48 Osavuosikatsaus elokuu Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Sekä Sastamalassa että Punkalaitumella Kotihoitopalveluiden toiminnalliset sitovat tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Välittömän työajan osuuden suotuinen kehitys on hieman notkahtanut kesän aikana, johtuen vakituisen henkilöstön vuosilomista. Kotihoitopalveluiden talouden arvioidaan toteutuvan sekä Punkalaitumella että Sastamalassa talousarvion mukaisena (tot. 67,0%). Huomattavaa kuitenkin on, että omaishoidon intervallihoidon kustannussäästöillä (sisäinen osto perusterveydenhuollolta) joudutaan kattamaan henkilöstömenojen ylityksiä, jotka ylittyvät nimenomaan sijaiskustannuksissa. Asumispalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Asumispalvelujen tehtävänä on tuottaa asumispalveluja ikäihmisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat kotihoitoa laajemmin hoitoa ja huolenpitoa. Tavoitteena ikäihmisten asumispalveluissa on toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja säilyttäminen asumispalveluissa. Erityisasumispalvelujen tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset asumispalvelut, jotka tukevat kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon ja Sotesin osaprosessien kanssa vähensi erityisasumispalvelujen asukkaita v. 2016, nyt uudet asiakasryhmät mm. nuoret muistisairaat ja ikääntyneet mielenterveysasiakkaat ovat lisänneet asiakasmäärää. toteutusvuosi / vaikutus Asiakkaiden siirtyminen kevyempiin palveluihin tai omaan kotiin on ollut tavoitteen mukaista. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on valtakunnallisia suosituksia korkeampaa. Punkalaitumen korkean peittävyyden selittää, ettei kunnassa ole palveluasumista tai ryhmäkotimuotoista asumispalvelua. Tehostettuun palveluasumiseen pääsyn keskimääräinen odotusaika on ajalla ollut Punkalaitumella 74 vrk ja Sastamalassa 72 vrk. Helmikuun 2017 alusta on otettu käyttöön RAI-toimintakykyarviointiin perustuvat tehostetun palveluasumiseen pääsyn kriteerit. Seinättömiä palveluja on jatkettu yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Oikea-aikaisten ja tarpeenmukaisten Valtakunnallisen suosituksen noudattaminen ympärivuokautisen Punkalaidun 11,1 % palveluiden järjestäminen ikäihmisten asumispalveluissa. asumispalvelun Sastamala 8,8% kattavuudessa: 7-8 % yli 75- vuotiaista on asumispalvelujen piirissä. 2. Erityisasumispalvelujen asiakkaiden kuntoutumisen varmistaminen ja edistäminen, mikä mahdollistaa 20 asiakasta siirtyy vuosittain kevyempiin asumisratkaisuihin tai itsenäiseen asumiseen. 14 asiakasta on siirtynyt kevyempiin asumisratkaisuihin tai itsenäiseen asumiseen

49 Osavuosikatsaus elokuu kevyempien palvelumuotojen käytön. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Elämän hallinnan edistäminen, tasapainoinen talous 2. Elämän hallinnan edistäminen, tasapainoinen talous Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Palveluasumisen hoitopäivät (oma) Sastamala Punkalaidun Palveluasumisen hoitopäivät (palveluseteli) Sastamala Punkalaidun Laitoshoidon hoitopäivät Sastamala Punkalaidun Erityisasumispalvelut, asiakkaat Sastamala TP 2014 TP2015 TP2016 TA Toteutuma Punkalaidun Hoitopäivät sisältävät kotikuntamuuttajien hoitopäivät; Punkalaitumen asumispalvelut 468 hpv, Jussinkoti 58 hpv ja Rauhankoti 243 hpv, palveluseteli 1025 hpv Kiikan vanhainkodissa on lisäksi sisäistä myyntiä 971 hpv Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ASUMISPALVELUT Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tehtävän kokonaiskustannukset ,0 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei merkittäviä jaksotuseriä. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Asumispalvelujen osaprosessin toteuma näyttää, että koko vuoden budjetti alittunee Punkalaitumen osalta ylitysuhka kotikuntamuuttajien menoissa on poistunut. Ostopalvelut ja erityisasumispalvelut ylittynevät hieman, mutta oma toiminta kattaa ylityksen.

50 Osavuosikatsaus elokuu Perusterveydenhuolto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusterveydenhuolto edistää, tukee ja ylläpitää asiakaslähtöisesti väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat kuntalaisille monipuolisia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä palveluita. Peruspalveluita tuotetaan lähipalveluina kaikilla nykyisillä terveysasemilla ja nykyisellä palvelutasolla ja erityispalvelut yhteisinä palveluina Vammalan pääterveysasemalla. Päivystysasetuksen mukaiset perusterveydenhuollon kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan jokaisena viikonpäivänä Vammalan pääterveysasemalla ja yöpäivystys ostetaan Acutasta Tampereelta. Ensihoito ja sairaankuljetus ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Kampusyhteistyö PSHP:n hallitus nimesi uuden kampusjohtoryhmän, joka vastaa kampuksen strategisesta johtamisesta. Kampuksen toiminta perustuu kokonaissuunnitelmaan, jonka kampusjohtoryhmä valmistelee ja jonka täytäntöönpanoa kampuksen johtamisessa se seuraa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut yhdistettiin perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluihin vuoden 2017 alusta. Uudet toimintamallit erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä Uniapneatoiminta ja lähikardiologipalvelu ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Uniapnean hoito toteutetaan yksilöllisten asiakkuuksien perusteella käyttämällä Suuntimaa asiakkuusprofiloinnissa. Erikoissairaanhoidon etäkonsultaatio toimii säännöllisesti erityisesti Taysin haavakeskuksen kanssa. Sähköinen ajanvaraus ja asiointipalveluita on otettu käyttöön. Suun terveys Liikkuva hammashoitoyksikkö on vakiinnuttanut toimintansa koululaisten tarkastuksissa. Toimintaa on laajennettu myös ikäihmisten suun terveyteen mm. asumispalveluyksiköissä. Palveluiden asiakaslähtöisyys Kesäajan normaali osastotoiminta ilman sulkuja mahdollisti sujuvan jatkohoidon erikoissairaanhoidosta sekä kiirevastaanotolta. Kesäajan osastopotilaat pystyttiin hoitamaan oikealla työnjaolla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Sivuterveysasemien kesäsulut toteutettiin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän laajuuden mukaisesti. Kampusalueen tilojen investointisuunnitelman mukaisesti PSHP on aloittanut tulevien fysioterapiatilojen uudistamisen. Valmistumisaikataulu on suunnitelman mukaisesti 3/ Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Oikea-aikaisten ja tarpeenmukaisten palveluiden järjestäminen 90 prosentilla listautuneista monisairaista ja paljon palveluita käyttävistä potilaista on hoitosuunnitelmat Raportoidaan tilinpäätöksessä Perusterveydenhuollon kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoidon sujuvoittaminen Tavoitetaso: vähintään 80 % asiakkaista on tyytyväisiä palveluun (4-5 asteikolla 0-5) Asiakastyytyväisyys kiirevastaanotolla on tavoitetasolla, 85 % Palvelukokemusmittari on otettu käyttöön 2/2017, ka. 4,5/5. 2. Uusien, tuottavien ja vaikuttavien toimintamallien etsiminen ja käyttöönotto Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Konsultaatiomahdollisuuksien helpottaminen asiakaslähtöisen toimintamallin ja hoitoketjun toteutumisen vahvistamiseksi. Tavoitetaso: Sähköisten etäkonsultaatioiden määrä lisääntyy vuodesta Elämänhallinta 1. Vetovoima 2. Talous Sähköisten konsultaatioiden käyttäminen mm. haavanhoidossa on vakiintunut. Kokonaisarvio tilinpäätöksessä.

51 Osavuosikatsaus elokuu Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Pääsy kiireettömään hoitoon hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen lääkärin avovastaanotolle (kiireetön hoito T1 = ensimmäinen vapaa aika ja T3 = keskimääräinen kolmas vapaa aika, vrk) Listautuneiden potilaiden määrä (%) vastaanotolla T1=7 T3=23 T1=5 T3=18 T1=7 T3=17 T1=7 T3=14 Toteutuma T1=6 T3=23 käyneistä Laaditut hoitosuunnitelmat (% listautuneista avohoidon potilaista) raportoidaan tilinpäätökseen Osastojen käyttöaste(%) , Kiireellisten potilaiden käyntimäärä (henkilöä)/ vrk Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSTERVEYDENHUOLTO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sopimuskuntatulot +174 teur (tulonlisäys) Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Toimintatuotot asiakasmaksujen osalta eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Sekä lääkärikäynneistä että hammaslääkärikäynneistä on kertynyt maksutuottoja alle talousarvion. Arvion mukaan asiakasmaksutuotot jäävät budjetoidusta noin euroa. Lisäksi sisäisissä erissä kotihoitopalvelut ei ole ostanut terveyskeskussairaalan jaksohoitoja alustavan arvion mukaisesti, minkä vuoksi sisäiset toimintatuotot jäävät alle budjetoidun. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän laboratoriopalveluiden ( euroa), kuvantamispalveluiden ( euroa), ilmaishoitotarvikkeiden ( euroa), diabetesilmaistarvikkeiden ( euroa) sekä hoitotarvikkeiden ( euroa) osalta. Myös terveyspalveluiden ostoja on ollut budjetoitua enemmän, jossa ylitystä aiheuttavat kevään aikana lääkärivajauksen korjaaminen ostopalveluilla ( euroa) sekä lähikardiologipalvelun alkuperäistä arviota suurempi tarve ( euroa). Tämä on kuitenkin vastaavasti näkynyt erikoissairaanhoidon kustannusten vähenemisenä. Kesäkuusta lähtien odotusajat lääkärin kiireettömälle vastaanotolle ovat olleet tavoitteiden mukaiset. Alkuvuoden lääkärivajaus huonontaa kuitenkin koko vuoden toteutumaa. Koko vuoden taloudellisen toteuman arvioidaan ylittävän talousarvion eurolla ja sen arvioidaan olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla.

52 Osavuosikatsaus elokuu Ympäristöterveydenhuolto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävän kehityksen. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Elinympäristön terveellisyyden ylläpitäminen. Terveellinen ja virikkeellinen elinympäristö, puhdas vesi sekä turvalliset elintarvikkeet. Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen 56 % 2. Maatalouselinkeinotuotannon turvaaminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat >90 %. Seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen; päivystysvelvoitteen 100 %:nen toteuttaminen. 100 % 1. Vetovoiman vahvistaminen 2. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Eläinlääkäripäivystyksen toteutumisprosentti , Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutumisprosentti Myönnetyt ympäristöluvat Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* ,1 935 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* , Toimintakate (netto) ,5-607 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät:

53 Osavuosikatsaus elokuu Ei merkittäviä jaksotuseriä. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Talousarvio alittuu noin eurolla. Pääasiallisena syynä lisääntyneet tulot uuden ja laajentuneen maksutaksan vuoksi. Erikoissairaanhoito Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan kaupunki ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP). Erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnassa käytetään tilaaja-tuottaja -malliin perustuvaa sopimusohjausmenettelyä, jonka mukaisesti kunnat toimivat tilaajina ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottajana. Erikoissairaanhoidon tilausneuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa käy Lounais-Pirkanmaan tilaajarengas, jonka jäsen Sastamala on. Sopimusohjausjärjestelmän kautta pyritään lisäämään erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen ennakoitavuutta sekä parantaa terveydenhuollon kokonaisuuden ohjattavuutta. Sopimusneuvotteluiden pääneuvottelijana toimii Sotesin johtava ylilääkäri. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Kampusyhteistyö PSHP:n hallitus on nimennyt uuden kampusjohtoryhmän Tavoitteena on siirtyminen yhä tiiviimpään yhteistyöhön Sastamalan kampusalueella erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken Uniapneatoiminta ja lähikardiologipalvelu ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Erikoissairaanhoidon etäkonsultaatio toimii säännöllisesti erityisesti Taysin haavakeskuksen kanssa. Kustannusten seuranta Erikoissairaanhoidon kustannusten toteumaa seurataan kuukausiraportein sekä säännöllisesti PSHP:n ja tilaajarenkaiden pääneuvottelijakokouksissa. Jatkohoito Terveyskeskussairaalan osastosulkua ei toteutettu kesällä Kesäajan jatkohoito toteutui aiempia vuosia sujuvammin. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Kustannustehokkaat, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut terveyspalvelut: Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Erikoissairaanhoidon palvelutilaus ja talousarvio vuodelle 2017 on mitoitettu realistisesti ottaen huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sovittu työnjako. 1. Talous 2. Elämänhallinta Erikoissairaanhoidon toteuma on palvelutilauksen mukainen. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Erikoissairaanhoidon nettomenot 1000 * *** Ensihoito nettomenot Erikoissairaanhoidon nettomenot /asukas** Ensihoito nettomenot /asukas**

54 Osavuosikatsaus elokuu Eläkemenoperusteiset ja varheeläkemaksut *) Sisältää PSHP:n palvelut, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja muut erikoissairaanhoidon ostopalvelut sekä tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut. Luku ei sisällä ensihoitopalveluita. **) Asukaslukuna käytetty: TP as, TP2015: 25220as, TP as, TA as, TOT as ***) Lukua muutettu vertailtavuuden parantamiseksi, sisältää yöpäivystyspalvelut, jotka vuoden 2016 alusta sisältyvät erikoissairaanhoitoon Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ERIKOISSAIRAANHOITO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TA2017 Määräraha sisältää: - Erikoissairaanhoidon palvelut eur - Kanta-palvelut eur - Kalliinhoidon tasausmaksun (netto) eur - Erityisvelvoitemaksun eur - Ensihoitopalvelut eur Erikoissairaanhoito yhteensä eur - Kaupungin vastuulle tulevat eläkemenoperusteiset eläkevak.maksut eur Määräraha yhteensä eur Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Elokuun erikoissairaanhoidon palvelujen jaksotus, teur, perustuu sopimusohjausjärjestelmän tietoihin ja se sisältyy kirjanpidon toteumaan. Ensihoidon ja erityisvelvoitemaksun osalta kirjanpitoon sisällytetty jaksotus on tehty tilauksen mukaisena (8/12 x tilaus) ja kalliinhoidon tasauksen jaksotus Pshp:n elokuun toteuman pohjalta antaman ennusteen mukaan. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elokuun toteuman perusteella vuodelle 2017 ei ole palvelutilauksen ylityspainetta.

55 Osavuosikatsaus elokuu Sotesi, palvelusopimuksen toteutuminen