Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-19 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Kaupunki kasvaa Talous heikkenee
TA 2017 valopilkut Asukasmäärä kasvaa Matkailu on hyvässä nosteessa Asuntokauppa käy hyvin Rakentaminen on vilkasta Nuorisotyöttömyys on laskenut Yrityselämässä on hyvää pöhinää
Talouden haasteet TA 2017 Verorahoitus heikkenee merkittävästi Palvelutarpeet kasvavat yli tulojen Korjattavia katuja ja rakennuksia on aivan liikaa Kaupungin lainakanta jatkaa kasvuaan Tasapainoa ei saavuteta 2017-2018
1200 Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntatalouteen*, milj. euroa 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1000 -1200 2017 2018 2019 2020 Kulutusmenosäästö Valtionosuudet Verotulot Vaikutus kuntatalouden rahoitusasemaan, netto
Kiky:n vaikutukset TA 2017 Kunnallisverotulopohja laskee verotulopohjaan tehtävien vähennysten ja suoraan veroihin tehtävien vähennysten johdosta 6,3 M (Lähde: Kuntaliitto) Valtionosuudet laskevat vuoteen 2016 verrattuna 3,7 M, tässä ovat mukana kaikki leikkaukset ja kompensaatiot, jotka ovat nyt tiedossa valtionosuuksiin. Kiky:n vaikutukset ovat valtionosuuksissa sisällä, eikä niitä ole kunnittain ennusteessa eritelty (Lähde: Kuntaliitto) Palkkoihin tulee helpotusta 5 M
Verotuloarvio 2017 Kunnallisvero (21,0%) 205,50 M laskua 1,2 % Kiinteistövero 30,55 M kasvua 2,3 % Yhteisövero 10,25 M kasvua 1,7 % YHTEENSÄ 246,30 M laskua 0,7 % Vertailu on tehty vuoden 2016 arvioituun lopulliseen verotulokertymään Efektiivinen veroaste 2017 on 15,13 % Mitään veroja ei koroteta vuonna 2017
Valtionosuudet 2017 Kuntaliiton arvion mukaan Rovaniemen valtionosuudet vuonna 2017 ovat yhteensä 93,39 M. Valtionosuudet vähenevät vuodesta 2016 3,71 M (vrt. vuoden 2016 VO-päätös) Kokonaisuus sisältää nyt päätetyt tehtäviin tulleet muutokset sekä valtion lupaamat Kiky-kompensaatiot
TA 2017 määrärahat Käyttötalous 351,01 M => Laskua 1,41 M (vrt. TA 2016) Investoinnit 17,55 M (netto) => Laskua 1,22 M (vrt. TA 2016)
Määrärahat vuonna 2017 (milj. ) Perusturvalautakunta 200,48 Koulutuslautakunta 92,36 Vapaa-ajanlautakunta Kaupungihallitus Aluelautakunnat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tarkastuslautakunta 14,47 13,82 13,64 9,66 6,33 0,24 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
Ulkoinen tarkastus ja arviointi 0,24 milj. TA 2017 Perusturvalautakunta 200,48 milj. Koulutuslautakunta 92,36 milj. Vapaa-ajalautakunta 14,47 milj. Kaupunginhallitus 13,82 milj. Aluelautakunnat 13,64 milj. Tekninen lautakunta 9,66 milj. Ympäristölautakunta 6,33 milj. Myyntituotot 23,71 milj. Vuokratuotot 28,17 milj. Maksutuotot 17,30 milj. Muut tuotot 8,14 milj. Valtionosuudet 93,39 milj. Verotulot 246,30 milj.
Toimintakatteen kehitys Vuosina 2006-2012 kasvu keskimäärin 6,7 % Vuosina 2012-2015 kasvua keskimäärin 3,7 % Vuonna 2016 kasvuarvio 3,0 % (TP-ennuste) Vuonna 2017 toimintakate laskee 1,5 % arvioituun tilinpäätökseen verrattuna Suurin syy on kilpailukykysopimuksen tuoma viiden miljoonan euron säästö henkilöstömenoihin
Lainamäärän kasvu 2015-2017 Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Rovaniemen kaupungin lainakanta oli 118,4 M eli 1 914 /as Vuoden 2016 talousarviossa lainakannan arvioitiin kasvavan summaan 134,7 M eli 2 165 /as Vuonna 2017 lainakannan arvioidaan kasvavan summaan 169, 0 M eli 2 707 /as Koko maan 2015 lainakanta/as oli 2 953 /as, vuonna 2016 arvio on 3 224 /as ja arvio vuodelle 2017 on 3 411 /as /Lähde VM => Rovaniemen lainakanta on vielä alle maan keskiarvon, mutta kasvaa muuta maata nopeammin
Vuosikate ja tilikauden tulos Vuonna 2017 kertyy vuosikatetta 5,6 M Vuosikate kattaa poistoista 54,0 % Tilikauden tulos on -4,9 M Suunniteltu alijäämä voidaan kattaa taseeseen aikaisempina vuosina kertyneistä ylijäämistä
Tunnusluvut TAE 2017 TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Asukasmäärä 61 835 62 230 62 436 Tuloveroprosentti 21,00 21,00 21,00 Verotulot, 1000 241 383 250 050 246 302 * verotulot, /asukas 3 904 4 018 3 945 Valtionosuudet 91 108 95 952 93 986 * valtionosuudet, /asukas 1 473 1 542 1 496 Vuosikate, 1000 2 809 11 611 5 602 * vuosikate, /asukas 45 187 90 * vuosikate, % poistoista 14 108 54 Lainakanta, 1000 118 372 134 718 169 029 * lainakanta, /asukas 1 914 2 165 2 707 * konsernilainat, /asukas 3 214 *** *** Investoinnit, netto, 1000 29 360 18 770 17 550 * euroa/asukas 475 302 281 ** yhdistellään konsernitilinpäätöksessä
50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 Koko kaupungin nettoinvestoinnit, poistot, vuosikate ja lainakanta sekä konsernin lainakanta (1 000 ) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 Nettoinvestoinnit Poistot Koko kaupungin vuosikate Lainakanta Kaupunkikonsernin lainakanta
MILJ. EUROA 10 5 0-5 -10-15 -20-1,7 TP 2006-4,4 TP 2007 2,5 2,2 TP 2008 Tilikauden yli/alijäämä, M TP 2009 6,9 TP 2010-2,2 TP 2011-15,8 TP 2012 4,6 TP 2013-4,4 TP 2014-10,3 TP 2015 0,9 TA 2016-4,9-4,1 TA 2017 TS 2018 *Vuosi 2015 ei sisällä NaVen myytintuloa 2,4 TS 2019
Investoinnit (netto, 1000 ) TA2017 TS2018 TS2019 YHT. Kaupunginhallitus -350-1 000-1 000-2 350 Vapaaajanlautakunta Tekninen lautakunta -450-300 -250-1 000-11 750-13 650-12 750-38 150 Tilaliikelaitos -5 000-5 500-5 500-16 000 YHTEENSÄ -17 550-20 450-19 500-57 500
Merkittävimmät investoinnit 2017-2019 Keskuskentän lähiliikunta-alueen rakentaminen v. 2017 Uuden asuinalueen rakentaminen Länsikankaalle v. 2017 Vennivaaran ja Länsikankaan yhdistävän Isoaavantien ja Heposuontien katuosuuden rakentamien 2017-2019 Ounaskosken sillan kunnostus v. 2018 Ruokasenkadun silta v. 2018-2019 Valtakatu-Yliopistonkatu 2. vaihe v. 2017 Pöykkölän alueen asuntokatujen peruskorjauksia v. 2017 Tilaliikelaitoksen kiinteistöjen rakennustekniset korjaukset
Yhtiöiden toteuttamat uudisrakennushankkeet Uimahallin hankesuunnitelman käynnistäminen Ounasjoen (Sinetän) monitoimitalo Meltauksen monitoimitalo
Henkilöstöpoliittiset linjaukset Kaupunkitason kehittämiskohteena on osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen työyhteisötaitoja sekä esimiestyötä ja henkilöjohtamista kehittämällä sekä tuottavuuden parantaminen työhyvinvointia vaarantamatta. Henkilöstön oma vastuu huolehtia työilmapiiristä, omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja osaamisestaan korostuu. Esimiesten tulee mahdollistaa työn kehittäminen sekä huolehtia työn hyvästä organisoinnista sekä oikeudenmukaisesta ja reilusta johtamisesta. Työnantajalla on vastuu hyvän työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan luomisesta ja toteuttamisesta. Henkilöstön osaamisen kehittymistä edistetään esim. kannustamalla työkiertoon.
Henkilöstömäärän sopeuttaminen Oman toiminnan tuottavuuden parantamiseksi etsitään uusia keinoja. Merkittävästi vaikeutunut taloustilanne aiheuttaa voimakkaan tarpeen sopeuttaa toimintaa, jotta kustannusrakenne saadaan vastaamaan rahoitusmahdollisuuksia. Kaupungin omilla päätöksillä tulee vaikuttaa henkilöstötarpeeseen. Palveluihin, niiden laatuun, määrään sekä palveluverkkoon liittyviä päätöksiä tulee valmistella ja tehdä, jotta henkilöstö- ja kokonaiskustannukset laskevat. Pelkästään palvelujen tuotantotapa (oma palvelutuotanto tai vaihto-ehtoiset tuotantotavat) ei ratkaise talouteen liittyviä ongelmia.
Henkilöstön eläköityminen jatkuu voimakkaana myös tulevina vuosina ja se tuo joustavuutta henkilöstöresurssien kohdentamiseen. Oman toiminnan tuottavuutta tulee parantaa siten, että koko kaupungin tasolla tarkasteltuna henkilöstökustannukset laskevat. Henkilöstösuunnitelmat päivitetään siten, että ne kuvaavat henkilöstön kokonaistarpeen. Kasvavaan palvelukysyntään vastataan vaihtoehtoisilla tuotantotavoilla, kuten palvelusetelillä sekä henkilöstön oikealla ja oikea-aikaisella kohdentamisella ja kouluttamisella huomioiden tuleva maakunta- ja sote-uudistus.
Henkilöstömääriin vaikuttavat organisaatiorakenteen muutokset v. 2016 Infra Oy aloitti 1.2.2016: Hallinto-organisaatioon lähettipalvelut Tekniselle toimialalle toimistohenkilöstö, pysäköinninvalvonta, mittauspalvelut, Infran työllistetyt Perusturvan yhteisiin palveluihin matkapalvelukeskus Hallinto-organisaatiossa enemmän työllistettyjä kuin v. 2015 Perusturva yhteisissä palveluissa uutena sovellusasiantuntijat + arkisto sekä aiempaa enemmän työllistettyjä Varhaiskasvatuksessa 7 omaa yksikköä vähemmän (palveluseteli)
Henkilöstömäärä 31.8. Henkilötyövuodet Sairauspoissaolot vuos i - Kalenteripvt pv/hlö (tot) 2015 2016 muutos-% 1-8/2015 1-8/2016 muutos-% 1-8/2015 1-8/2016 muutos 2015 2016 muutos-% Hallinto-organisaatio 90 98 9 % 57,3 61,7 8 % 886 1284 398 9,8 13,1 33 % Perusturvan yhteiset palvelut 35 43 23 % 25,3 25,8 2 % 392 408 16 11,2 9,5-15 % Aikuisten ja työikäisten palvelut 144 151 5 % 87,3 91,5 5 % 1640 1917 277 11,4 12,7 11 % Ikäihmisten palvelut 544 577 6 % 364,9 371,3 2 % 8883 9648 765 16,3 16,7 2 % Lapsiperheiden palvelut 138 135-2 % 80,7 80,5 0 % 1164 875-289 8,4 6,5-23 % Terveydenhuollon palvelut 278 267-4 % 163,7 155,5-5 % 2574 3011 437 9,3 11,3 22 % Perusturvan toimiala 1139 1173 3 % 721,9 724,6 0 % 14653 15859 1206 12,9 13,5 5 % Sivstyspalvelut hallinto 8 4-50 % 5,1 2,5-50 % 46 19-27 5,8 4,8-17 % Varhaiskasvatuksen palvelualue 745 675-9 % 467,5 453,0-3 % 10944 10716-228 14,7 15,9 8 % Koulutuksen palvelualue 739 735-1 % 443,1 453,5 2 % 4567 5072 505 6,2 6,9 12 % Vapaa-ajan palvelualue 161 162 1 % 102,1 102,2 0 % 1231 1123-108 7,6 6,9-9 % Sivistyspalvelujen toimiala 1653 1576-5 % 1017,8 1011,2-1 % 16788 16930 142 10,2 10,7 6 % Palvelutuotanto 2792 2749-2 % 1739,7 1735,8 0 % 31441 32789 1348 11,3 11,9 6 % Teknisen tomialan yhteiset palvelut 7 13 46 % 5,1 8,5 40 % 37 62 25 5,3 4,8-11 % Tekniset palvelut 38 76 50 % 25,7 40,5 37 % 416 416 0 10,9 5,5-50 % Ympäristövalvonta 39 36-8 % 23,5 20,6-14 % 106 123 17 2,7 3,4 26 % Infrapalvelualue 250 0-100 % 149,0 6,1-96 % 2066 57-2009 8,3 9,3 13 % Tekninen palvelukeskus 334 125-167 % 203,3 75,7-63 % 2625 658-1967 7,9 5,3-33 % Ruoka- ja puhtauspalvelualue 140 133-5 % 87,7 83,6-5 % 2935 1873-1062 21,0 14,1-33 % Napapiirin Vesi 0 0 0 % 21,6 0,0-100 % 213 0-213 0,0 0,0 0 % Työterveysliikelaitos 42 38-10 % 23,2 23,6 2 % 620 437-183 14,8 11,5-22 % Tilaliikelaitos 12 81 575 % 12,3 54,6 342 % 136 701 565 11,3 8,7-24 % YHTEENSÄ 3410 3224-5 % 2145,1 2035,0-5 % 38856 37742-1114 11,4 11,7 3 %
Työkyvyttömyyden kustannukset Rovaniemellä, muutos v. 2012/2015 Suorat kustannukset 2012 2015 muutos muutos-% Sairauspoissaolokustannukset 4 905 924 3 943 291-962 633-20 % Työterveyshuollon kustannukset 1 089 260 1 014 353-74 907-7 % Tapaturmamaksut 813 286 680 000-133 286-16 % Varhemaksut KuEL 1 541 078 1 035 610-505 468-33 % VaELtk-maksut 92 747 24 633-68 114-73 % YHTEENSÄ 8 442 295 6 697 887-1 744 408-21 % Kustannusten osuus palkkasummas 7,30 % 5,50 % Lähde: Keva
Työkyvyttömyyden kustannukset suhteessa palkkasummaan, Rovaniemi vs. verrokit Enemmän Rovaniemi Verrokit Paras Enemmän / Vähemmän, suhteessa parhaaseen, Varhemaksut (KuEL) 0,8 % 0,8 % 0,5 % 68 452 411 275 VaELtk-maksut (VaEL) 0,0 % 0,0 % 0,0 % -4 549 2 774 Sairauspoissaolokustannkset 3,2 % 3,1 % 2,7 % 162 343 645 699 Työterveyshuollon kustannukset 0,8 % 0,5 % 0,3 % 393 855 691 779 Tapaturmamaksut 0,6 % 0,5 % 0,2 % 122 260 376 383 Työkyvyttömyyden suorat kustannukset 5,5 % 4,9 % 3,9 % 720 723 1 903 641 Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset 10,9 % 10,4 % 8,8 % 620 727 2 596 508 Lähde: Keva Verrokit: Vaasa, Espoo, Kouvola, Pori, Mikkeli, Oulu, Vantaa, Joensuu, Helsinki, Tampere, Kuopio, Hämeenlinna, Jyväskylä, Seinjoki 2015
Henkilöstöön liittyvät strategiset tavoitteet Henkilöstökustannukset laskevat Terveysperusteiset poissaolot laskevat Työterveyskustannukset laskevat Ns. varhe-kustannukset laskevat Työhyvinvointi työolotiedustelulla mitattuna paranee. Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.
Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2019 57 835 58 099 58 825 59 353 59 848 60 090 60 637 60 877 61 215 61 551 61 838 62 142 62 436 62 715 62 986
70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Rovaniemen väestönkasvu ikäluokittain 2015-2030 63 249 64 465 65 443 61 838 62 142 62 436 62 715 62 986 1287 1393 1406 1421 1469 1540 1842 2051 3547 3672 3674 3770 3807 3808 4931 6086 6091 6232 6590 6844 7133 7475 7812 7797 27484 27507 27394 27366 27331 27248 26977 26523 9511 9326 9305 9187 9053 8950 8360 8652 2859 2857 2836 2810 2788 2753 3073 3057 6015 6083 6184 6327 6410 6481 6477 6398 5044 5072 5047 4990 4995 4994 4993 4879 2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2025 E2030 85-75-84 65-74 30-64 20-29 16-19 7-15 0-6
150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 Väestökehitys suhteessa vuoteen 2015 ikäluokittain vuoteen 2030 saakka (vuosi 2015=100) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Alle 15-vuotiaat Koko maa Yli 65-vuotiaat Koko maa 15-64-vuotiaat Rovaniemi 15-64-vuotiaat Koko maa Alle 15-vuotiaat Rovaniemi Yli 65-vuotiaat Rovaniemi
VÄESTÖKEHITYS SUHTEESSA VUOTEEN 2015 IKÄLUOKITTAIN VUOSINA 2020,2025 JA 2030 (INDEKSI 2015 = 100) 2020 2025 2030 99,0 99,0 96,7 96,3 94,1 87,9 91,0 99,1 98,2 96,5 107,7 107,7 106,4 107,5 106,9 122,7 128,3 128,0 107,4 139,0 171,6 119,7 143,1 159,4 0-6 7-15 16-19 20-29 30-64 65-74 75-84 85-
Rovaniemen väestönmuutostekijät vuosina 2006-2015 Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto -216-182 -128-73 -28-56 -3 20 0 200 133 214 212 316 273 254 308 204 223 235 307 252 182 239 212 252 203 146 130 183 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 52 47 60 55 50 45 40 52 Väestöllinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2010-2030 58 53 53 54 56 57 58 47 48 49 51 52 53 63 60 2010 2015 E2020 E2025 E2030 Koko maa Rovaniemi 66 65 69 68
180 Taloudellinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2006-2014 160 140 120 100 144 128 137 138 124 124 145 140 138 139 142 142 134 137 141 131 129 132 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rovaniemi Koko maa
5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3 889 14,2 % Työttömien määrä ja työttömyysaste Rovaniemellä 2006-2015 3 384 3 403 3 967 3 796 3 507 3 725 4 256 4 489 4 638 14,7 % 15,3 % 15,5 % 14,0 % 13,3 %12,3 13,0 % 12,4 %12,3 % % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Työttömiä Työttömyysaste 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 %
1600 1400 1200 Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys 2006-2015 (ka.) 1 132 1 349 1 341 1000 800 600 400 955 637 737 630 572 557 724 653 787 712 840 584 925 624 736 720 712 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yli vuoden työttömänä Alle 25-v. työttömät
Rakennetyöttömyys 2006-2015 (ka.) 1 400 1 200 1 000 1 128 945 874 992 992 924 1 001 1 106 1 216 1 202 1 123 1 184 800 600 902 826 765 773 869 879 859 942 400 197 200 175 205 248 210 216 251 286 285 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nuoret työnhakijat 25-49v työnhakijat Yli 50v työnhakijat
70% 60% Virallinen työllisyysaste Rovaniemellä vuosina 2006-2014 60,2 % 61,6 % 61,3 % 59,6 % 60,9 % 62,1 % 62,0 % 61,6 % 62,3 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Työpaikat Rovaniemellä vuonna 2014 Työpaikat toimialoittain Rovaniemellä vuosina 2010-2014 296 307 314 1 129 1 130 294 286 1 075 1 182 1 388 2175 9 % 3113 12 % 9 905 9 925 9 992 9 984 9 971 12102 48 % 7153 28 % Valtio Kunta 625 3 % Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori Yrittäjät Vuonna 2014 työpaikkoja oli yhteensä 25 211; kasvua edelliseen vuoteen 131 työpaikkaa. 9 709 9 842 9 781 9 617 9 608 3 588 3 648 3 493 3 397 3 400 637 627 601 606 558 2010 2011 2012 2013 2014 Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon
Rovaniemen yrityskanta 2005-2015 4000 3500 3000 2500 2704 2812 2931 3078 3083 3154 3272 3358 3615 3628 3637 2000 1500 1000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus
Viisi suurinta yksityisen sektorin toimialaa Rovaniemellä 2008-2014 (työpaikat) 3100 2600 2100 1600 1100 600 100 Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tilastokeskus
Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Rovaniemellä 2010-2015 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Ulkomaat Kaikki Tilanne tammi-heinäkuu 2016 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Ulkomaiset yöpymiset +9,0 % Kotimaiset yöpymiset - 1,9 % Kaikki yöpymiset +4,2 % Tilastokeskus
60% Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöasteen kehitys 2010-2015 55% 50% 45% Rovaniemi Lappi Suomi 40% 35% 30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tilastokeskus Kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste tammi-heinäkuussa 2016 Suomi 49,6 % Lappi 43,9 % Rovaniemi 57,8 %
Rovaniemellä valmistuneet asunnot 2006-2015 600 Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Kerrostalot 500 400 300 200 100 214 31 150 244 230 52 29 229 208 71 46 146 311 125 26 36 187 167 311 48 194 233 210 239 37 92 10 133 112 112 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kiitos!