Vantaan kaupungin taloussuunnitelma 2015-2018 TS-infotilaisuus Talousjohtaja Patrik Marjamaa
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa Lähde: Kuntaliitto 29.9.2014 2
Heikon talouskasvun lisäksi muita koko kuntataloutta heikentäviä tekijöitä Väestön määrästä ja ikärakenteen muutoksista johtuva palvelutarpeen lisäys Valtionosuusleikkaukset jatkuvat; vähenevät noin 5 prosenttia v. 2014 verrattuna (-540 milj. eur) Korkeana pysyttelevät investointitarpeet Lisääntyvät kuntien tehtävät Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta v. 2015 ja 2016 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 3
Vantaan kaupungin tulorahoituksen muodostuminen 2015 2 % 0 % Kunnallisvero 26 % Yhteisövero Kiinteistövero 53 % Valtionosuudet Toimintatuotot 9 % 5 % 5 % Rahoitustuotot (korko ja osinkotuotot) Investointiosan tulot Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 4
Vantaan verorahoituksesta Vantaan vero- ja valtionosuustulot muodostavat 73 prosenttia kaupungin tulorahoituksesta Vantaan tulonmuodostuksen kannalta on keskeistä työllisyyden ja ansiotulonsaajien palkkasumman kehittyminen Vuoden 2015 verorahoitusarviossa 2,8 prosentin kasvu talousarvioon 2014 verrattuna. Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 5
Vantaan verorahoituksen kehitys vuosina 2008-2018 1600 8,0 1400 7,0 miljoonaa euroa 1200 1000 800 600 400 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 verorahoituksen muutos% 200 1,0 0 0,0 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 KS2014 TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 Kunnan tulovero Yhteisövero-osuus Kiinteistövero Valtionosuudet verorahoituksen muutos% Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6
Kunnallisverotulot 2015 Kunnallisveron koko maanpainotettu keskiarvo 19,74 vuonna 2014 Kasvua +0,36 %-yksikköä edellisvuodesta Vantaan tuloveroprosentti koko taloussuunnitelmakauden 19,00 Tuloveroprosentin tuotto (milj. eur) v. 2013: 40,0 v. 2014: 41,5 v. 2015: 42,5 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 7
Yhteisöverotulot 2015 2013 2014 2015 Kuntien yhteisövero-osuus 29,5% 35,6% 36,4% Vantaan %-osuus kuntien 4,9% 4,8% 4,8% yhteisöverotuloista Vantaan yhteisöverotulot (M ) 64,2 67,0 71,0 Työmarkkinatukimuutosta kompensoidaan 75 milj. euron edestä kuntien yhteisöverotuloissa vuonna 2015 Kuntaryhmän osuus pienenee 5 %-yksikköä vuonna 2016 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8
Kiinteistöveroperusteiden muutokset 2015 alaraja yläraja Vantaa Arvio vaikutuksesta (milj. eur) Yleinen 0,80 1,50 1,00 - Vakituinen asuinrakennus Rakentamaton rakennuspaikka 0,37 0,80 0,37 +2,1 2,30 3,00 3,00 +O,1 (Milj.eur) v. 2013 v. 2014 v. 2015 Kiinteistöverotulot 64,6 71 75 Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajan noususta johtuva 2,1 milj. euron kasvu vähennetään valtionosuudesta Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9
Valtionosuusuudistus ja valtionosuudet vuonna 2015 Valtionosuusuudistuksen keskeiset muutokset : painotus nuoriin ikäluokkiin vieraskielisyys koulutustaustakerroin työpaikkaomavaraisuuskerroin +50 euroa/asukas 2015 ja +100 euroa/asukas 2016 Vantaan valtionosuudet (milj.eur) 2013 2014 2015 Peruspalvelut (VM) 144,7 135,3 135,0 Opetus ja kulttuuri (OKM) 2,4 3,2 11,0 Yhteensä 147,1 138,5 146,0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10
Kuntien tehtävät ja lakimuutokset 2015 Uusi Kuntalaki voimaan 2015 Työmarkkinatukiuudistus 1.1.2015 Sosiaalihuoltolaki vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden kotipalveluun, eroperheiden valvottuihin tapaamisiin ja nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen Päivähoitolain muutos rajaa kotona olevien lasten vanhempien päivähoito-oikeutta, kotihoidon tuki-uudistus Ammattikorkeakoulujen rahoitus valtiolle 2015 Toisen asteen koulutuksen rakenneuudistus Sote-uudistus ja sote-budjettikehysjärjestelmä Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät rahoitetaan 2016 lähtien täysimääräisesti valtionosuuksilla; hallituksen esitys koskee vuoden 2013 kehyspäätöksen jälkeen annettuja tehtäviä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11
Eräitä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen tehtyjä muutoksia Käyttötalous: Lisäresursseja kaavoitustyöhön; lisämääräraha 0,1 milj. euroa lisäksi maankäytön toimialan sisäisiä kohdistamisia 0,2 milj. euroa Uusien Kehäradan asemien ylläpitoon 0,4 milj. euroa Liikuntayhtiöiden ja VTK Kiinteistöt Oy:n yritysjärjestelyn sekä yhtiöiden ja liikuntapalvelujen tehtävänjaon vaikutus huomioitu liikuntapalvelujen tuloihin ja menoihin Pieniä toimialojen välisiä henkilösiirtoja tehtävien keskittämisiin liittyen Investoinnit: Toimitilainvestointeihin 0,5 milj. euron lisäys sisäilmaongelmien korjaamiseen vuodelle 2015 Kehäradan kustannusarvio noussut: 8,6 milj. euron lisäys Kehäradan vuoden 2015 määrärahaan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12
Talousarvion 2015 tunnusluvut Milj. eur TP2013 TA2014 ENN 2014 TA2015 Vuosikate 108,4 37,6 58,0 52,3 Tulos 35,6-42,5-20,0-36,4 Vantaan kaup.inv. -99,5-98,9-97,1-100,7 Bruttoinvestoinnit -172,8-177,2-180,5-133,1 Inv. omarah.osuus -163,5-172,4-172,8-131,4 Inv. tulorahoitus-% 66 22 34 40 Nettolainanotto 43,7 140 100 89 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13
Vuosikatteen suhde poistoihin 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 vuosikate vuosikate ennuste poistot Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14
Väestönmuutokset Vantaalla vuosina 1999-2013 sekä vuoden 2014 tammi-elokuussa (lähde: Tilastokeskus) 2 500 2 000 1 500 henkilöä 1 000 500 0-500 -1 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-8/2014 Maahanmuutto Syntyneiden enemmyys Maassamuutto Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15
Vantaalla kuukausittain aloitetut uudet asunnot talotyypin mukaan sekä keskeneräiset asunnot kuun lopussa (lähde: Facta kuntarekisteri, 1.10.2014) 600 3 600 500 3 000 valmistuneet asunnot 400 300 200 2 400 1 800 1 200 keskeneräiset asunnot 100 600 0 tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras 2010 2011 2012 2013 2014 kerrostaloasunnot pientaloasunnot keskeneräiset asunnot 0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16
Kaupungin investoinnit 2013-2018 1 000 TP 2013 TA 2014 ennuste TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 8_2014 INVESTOINTIOSA NETTO -83 221-90 773-89 367-95 689-98 974-116 304-97 719 INVESTOINTIOSAN TULOT 16 253 8 150 7 775 5 058 5 000 5 000 5 000 INVESTOINTIOSAN MENOT -99 474-98 923-97 142-100 747-103 974-121 304-102 719 RAKENTAMISINVESTOINNIT -42 350-37 885-39 019-38 782-39 326-37 707-37 522 AINEETON OMAISUUS -4 063-8 500-6 185-8 500-11 400-15 000-18 200 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III) -36 722-35 000-34 400-35 000-35 000-35 000-35 000 IRTAIN OMAISUUS -4 794-6 238-6 238-5 565-7 248-5 997-5 997 KIINTEÄ OMAISUUS -10 725-10 000-10 000-11 900-10 000-5 000-5 000 OSAKKEET JA OSUUDET -819-1 300-1 300-1 000-1 000-22 600-1 000 Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vuodelle 2015 lisäyksenä 0,5 milj. euroa sisäilmanongelmien korjaamiseen Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17
Suurimpia uudisrakennushankkeita 2015 Valmistuvia kohteita: VAV hankkeina Malminiityn päivätoimintakeskus 9 milj. euroa ja asumispalvelukeskus 4 milj. euroa VAV hankkeina vammaisten asuntokohteet Hämevaaraan 1,5 milj. euroa ja Lehtikallio 1,5 milj. euroa Hakunilan harjoitusjalkapallohalli 0,5 milj. euroa (VTK) Rakenteilla olevia kohteita: Aurinkokiven palvelukeskus, I vaihe (koulu, päiväkoti ja neuvola) 20,4 milj. euroa Itä-Hakkilan päiväkoti 4,6 milj. euroa Käynnistyviä hankkeita: Simonkallion päiväkoti 4,7 milj. euroa Vaaranpuiston päiväkoti 4,8 milj. euroa Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus 2,6 milj. euroa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18
Suurimpia peruskorjaushankkeita 2015 Valmistuvia kohteita: Hakunilanrinteen koulun liikuntasali (2015-2019) 2,8 milj. euroa Pähkinärinteen koulu 1,0 milj. euroa VAV hankkeina perusparannettavat palveluasunnot Pyykujalle 0,4 milj. euroa ja Näätäkujalle 0,7 milj. euroa Myyrmäkitalo 0,5 milj. euroa Käynnistyviä hankkeita: Korson vanhusten keskus (Metsonkoti) 5,2 milj. euroa Martinus-salin peruskorjaus 1,8 milj. euroa Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita: Katriinan sairaalan vanhan B-osan peruskorjaus 11,8 milj. euroa Vantaan päihdevieroitusyksikkö Korutie 2,4 milj. euroa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19
Kehärata ja Kehä III Kehärata Rakentaminen etenee aikataulussa, mutta mm. kallion laatuongelmat aiheuttavat lisäkustannuksia. Radan käyttöönotto 1.7.2015 Kokonaiskustannusarvio 776 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 247 milj. euroa, TA 2015: 17,9 milj. euroa Kehä III Kehä III:n ja Lentoasemantien parantaminen valmistuu alkuperäistä aikataulua nopeammin syksyllä 2015. Lahdenväylä - Porvoonväylä osuuden ennustetaan valmistuvan viimeistään kesän 2016 aikana. Kehä III:n parantamisen kokonaiskustannusennuste yhteensä noin 106,5 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 28 milj. euroa, TA 2015: 7,7 milj. euroa Valtio maksaa Vantaan valtion puolesta rahoittamat urakkakustannukset takaisin vuosina 2016-2017 kahdessa erässä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20
Bruttoinvestoinnit 2015-2018 ja rahoitustarve Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 21
Vuosikatteen suhde bruttoinvestointeihin 250 000 200 000 1000 eur 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e2014 KJ2015 TS2016 TS2017 TS2018 Kaupungin investoinnit Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit Kehärata Kehä III Vuosikate Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 22