Talouden tasapainottaminen Järvenpään kaupungissa Kuntamarkkinat 11.9.2014 Helinä Perttu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Peltola, talousjohtaja
Kaupunki järven rannalla, radan varressa 2
Asukaslähtöisyys Vastuullisuus Taloudellisuus Oikeudenmukaisuus Vanha kaupunkistrategia (kv 11/2009) Elinvoimainen kulttuurikaupunki Järvenpään kaupungin tarkoituksena on turvata kaikille järvenpääläisille ihmisarvoisen elämän perusedellytykset tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhteisöjen ja muiden kuntien kanssa. Asiakas näkökulma Järvenpään asukkaat ja ympäristö voivat hyvin ja Järvenpäässä yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset. Prosessit ja rakenteet näkökulma Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti. Järvenpään palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ja palveluverkko on tarkoituksenmukainen. Talous näkökulma Järvenpään talous on vakaa ja turvaa toiminnan jatkuvuuden. Henkilöstö näkökulma Järvenpää on haluttu työnantaja, jonka palveluksessa on osaava henkilöstö. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Vetovoimatekijöitä hyödynnetään kaupunkikehityksessä. 2. Resursseihin suhteutetut peruspalvelut ovat vaikuttavia ja edistävät asukkaiden hyvinvointia. 3. Heikoimmassa asemassa olevia tuetaan ja asukkaiden omatoiminen selviytyminen paranee. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Palvelukokonaisuudet ovat asiakaslähtöisiä ja prosessit ovat tehokkaita. 2. Palveluverkko on tarkoituksenmukainen. 3. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä edistävät palvelukokonaisuuksien toimintaa. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Talous on tasapainossa ja sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön. 2. Palvelut ovat tuloksellisia ja tuotteistettuja. 3. Verkostojen hallinta on taitavaa ja omistajapolitiikka on onnistunutta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Henkilöstö on osaava ja oikein mitoitettu. 2. Johtaminen on linjakasta ja työnteko on tuloksellista. 3. Järvenpään kaupunki on hyvä työpaikka. 1: PALVELUOHJELMA P1: LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIOHJELMA P2: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA P3: IKÄÄNTYNEIDEN JA VAJAAKUNTOISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2: KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 3: MUUTOSOHJELMA 4: TALOUSOHJELMA 5: HENKILÖSTÖOHJ. TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET 3
Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten poikkeama vertailukuntien keskiarvosta Kuntaliiton keskisuurten kuntien hintavertailu (ikävakioitu) Vuosi Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon (%) Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon (eur) 2007 + 7,8 % 8,6 milj. euroa 2008 + 2,6 % 3,1 milj. euroa 2009 + 0,6 % 0,8 milj. euroa 2010 + 0,2 % 0,2 milj. euroa 2011-1,9 % -2,6 milj. euroa 2012-0,6 % - 0,9 milj. euroa 22.1.2014 4
Halpa palvelurakenteen kustannus 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as mm. soten palvelurakenneuudistus käyntiin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Järvenpää Suomi Verrokki Kaikki yhteensä palveluiden nettomenot /as 2011 1 Rusko 3 924 2 Masku 4 080 3 Nastola 4 180 4 Pirkkala 4 204 5 Pornainen 4 223 6 Nurmijärvi 4 290 7 Kontiolahti 4 293 8 Pyhäranta 4 299 9 Kangasala 4 303 10 Kerava 4 313 11 Kempele 4 336 12 Raisio 4 358 13 Hattula 4 367 14 Kaarina 4 374 15 Oulunsalo 4 376 16 Taipalsaari 4 383 17 Loppi 4 393 18 Hollola 4 395 19 Mäntsälä 4 397 20 Lieto 4 400 21 Nokia 4 411 22 Ylöjärvi 4 415 23 Muurame 4 424 24 Järvenpää 4435435 25 Vihti 4 446 26 Tuusula 4 459 27 Jokioinen 4 463 28 Tammela 4 466 29 Siilinjärvi 4 498 30 Aura 4 502 5
Tausta ja lähtökohdat talouden tasapainottamiselle 350 Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen 300 299 294 271 266 250 249 236 217217 217 200 150 100 50 59 55 48 37 36 78 60 39 26 12 26 32 8 39 21 50 57 14 17 35 29 69 52 102 63 67 60 52 97 72 106107 131 84 167 56 133 153 169 185 190 168 137 140 126 128 118117 109 103 0-12 -50 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 * Järvenpää ikääntymisvauhti 11. nopein Suomen kunnista Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 6
Jos mitään ei tehdä Järvenpää TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Asukasluku 38 966 39 646 40 253 41 011 41 790 42 584 43 399 44 115 Muutos-% 0,7 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Toimintakate -160 800-174 314-182 324-195 611-205 591-215 965-226 764-238 102 Muutos-% 8,40 % 4,60 % 7,29 % 5,10 % 5,05 % 5,00 % 5,00 % Palveluiden sopeuttaminen yhteensä 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 Tasapainottamisohjelman toimenpiteet 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 Vuoden 2014 varautumistason tarkastelu/sote 0 0 0 0 0 Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet, esimerkiksi 0 0 0 0 0 esim. irtisanominen 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 esim. lomautukset 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 Verotulot (pl. koiravero) 152 028 155 484 163 251 165 145 172 839 177 480 183 705 193 439 Muutos-% 2,1 % 2,3 % 5,0 % 1,2 % 4,7 % 2,7 % 3,5 % 5,3 % Valtionosuudet 26 163 26 072 25 505 25 139 24 888 24 639 24 639 24 639 Muutos-% 8,5 % -0,3 % -2,2 % -1,4 % -1,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 279 387-443 -1 495-2 517-3 781-5 134-6 604 Vuosikate 17 721 7 677 5 989-6 822-10 381-17 628-23 553-26 628 Poistot 9 998 10 921 12 420 13 520 15 020 16 270 17 420 18 370 Ylijäämä/alijäämä 7 264-3 503-6 431-20 342-25 401-33 898-40 973-44 998 Kumulatiivinen ylij/alij. 58 732 55 229 48 798 28 456 3 055-30 843-71 816-116 814 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 507 1 393 1 212 694 73-724 -1 655-2 648
Jos mitään ei tehdä Rahoitus TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 VUOSIKATE 17 721 7 677 5 989-6 822-10 381-17 628-23 553-26 628 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahavarojen muutokset -1 748-705 -533 0 0 0 0 0 Antolainasaamiset 1000 eur 5 021 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 Rahavarat 1000 eur 1 238 533 0 0 0 0 0 0 Lainakanta (emo) 31.12., 1000 eur 34 133 40 639 51 959 82 119 111 320 147 451 186 094 228 100 Lainat (emo) eur/as 876 1 025 1 291 2 002 2 664 3 463 4 288 5 171 Lainat, veroprosenttia 4,72 5,44 6,63 10,41 13,46 17,29 21,07 24,48 Lainakanta (konserni) 31.12., 1000 eur 138 660 158 400 181 220 223 380 318 580 366 711 421 354 Lainat (konserni) eur/as 3 558 3 995 4 502 5 447 7 623 8 611 9 709 Investoinnit tasapainotetun version mukaisesti (tasapainotettu 15,7 Me verrattuna vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttyyn investointiohjelmaan). Tämä tarkoittaa sitä, että ilman tasapainotusta suunnitelmakauden lainakanta olisi 15,7 Me suurempi.
Jos mitään ei tehdä 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Taseen jäämä, 1000 eur Lainakanta (emo), 1000 eur 28.10.2013
Jotta näin ei kävisi Kaupunginhallitus linjasi talouden tasapainottamissuunnitelman laadinnasta vuoden 2013 talousarvion yhteydessä Suunnitelma hyväksyttiin 05/2013, tavoitteeksi asetettiin poliittisesti hyväksyttävä talouden tasapainottamisohjelma vuoden loppuun mennessä Talouden tasapainottamisohjelma osana uutta kaupunkistrategiaa hyväksyttiin valtuustossa 11/2013 talousarvion laadinnan pohjaksi Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 kokouksessaan 10
Kaupunkistrategian konserniohjaus: toimeenpanon välineet ja tasot KV KAUPUNKISTRATEGIA 2014 2025 Toiminta-ajatus Visio Arvot Strategiset päämäärät ja indikaattoripohjainen tavoiteasettelu Suunnitelmajakso 12 v Tarkistus valtuustokausittain tai tarvittaessa S t r a t e g i s e t o h j e l m a t KH Y D I N P R O S E S S I T Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistäminen Terveyden ja elämänhallinnan edistäminen Ikääntyneiden ja toimintaraj. hyvinvoinnin tukeminen Elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistaminen Kuntalaisen hyvinvointiohjelma Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma Ympäristöohjelma Suunnitelmajakso 4 v Tarkistus tarvittaessa vuosittain, seuranta toimintakertomuksessa LTK KH/KV LTK esitys Toimeenpanosuunnitelmat Lasten ja nuorten palvelualue Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue Kaupunkikehitys Tekninen palvelukeskus Konserniyhteisöt (Järvenpään Vesi, tytäryhtiöt) TALOUSARVIOTAVOITTEET 1 5 v (tavoitteet, mittarit, määrärahat ja vastuut) PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 20 v: Nykykapasiteetti, investointitarpeet, toimenpiteet INVESTOINTISUUNNITELMA 5 v HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 3 4 v Suunnitelmajakso 4 v Tarkistus tarvittaessa, seuranta vuosittain Suunnitelmajakso 5 v Seuranta toimintakertomuksessa LTK KÄYTTÖSUUNNITELMA (tavoitteet, mittarit, määrärahat, vastuut) Suunnitelmajakso 1 v 11
Uudesta strategiasta vahva selkänoja talouden tasapainottamiselle Kaupungin visio 2025 Hyvinvoinnin näkökulmat Strategiset päämäärät 2017 Vaikuttavuusindikaattorit ja tavoiteasettelu 2017 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen 1. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi sekä tuen oikea-aikaisuus 2. Syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen 3. Terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen omaa vastuuta vahvistaen 4. Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten itsenäisen toimintakyvyn parantaminen Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin kehittäminen 5. Elinvoimainen keskusta 6. Rohkea ja menestymistä tukeva kilpailukykypolitiikka 7. Ympäristön laadun ja terveellisyyden hallinta 8. Kestävän kaupunkikehityksen edistäminen Tasapainoinen talous hyvinvoinnin mahdollistajana 9. Kaupungin talous tasapainossa ja resurssit kohdistettu tarkoituksenmukaisesti Kaupungin arvot Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus ja Tuloksellisuus Kaupungin toiminta-ajatus Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa 12
KESTÄVYYSVAJEEN UMPEENKUROMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ VV. 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä Toimintakate josta htv-vaikutukset (laskennallisesti 1 htv= 45.000 eur/v) 9.044.000 5.677.000 5.962.000 5.355.000 1.767.000 495.000 822.000 880.000 18.475.000 11.527.000 Omaisuuden myynti 3.090.000 2.550.000 3.050.000 1.600.000 1.600.000 11.890.000 Veronkorotukset kunnallisvero 5.573.000 6.451.000 6.636.000 18.660.000 kiinteistövero 1.333.000 1.371.000 1.409.000 4.113.000 Investointien karsinta 124.000 1.787.000 4.762.000 9.976.000 16.649.000 Kohdentamaton erä (esim. kunnallisveron 0,75 %-yksikön korotus tai muu rahoitusvaikutuksiltaan yhtä suuri erä) 6.052.000 6.052.000 Yhteensä 19.164.000 18.121.000 23.676.000 12.398.000 2.480.000 75.839.000 9.12.2013 13
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue - Omaishoidon kattavuus 5 %:iin - Vaikeavammaisten avustajien palkkataso lähikuntien tasolle Esimerkkejä: koko ohjelma löytyy www.jarvenpaa.fi Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue - Oma psykiatri: mahdollista pienentää HUS:in kustannuksia - Asiakassegmentointi: multikäyttäjät vs. suuret volyymit Kaupunkikehitys - Tingitään joukkoliikenteen palvelutasosta - Pysäköinti- ym. maksujen korotus Investoinnit - Hankkeiden karsinta yht.15 M (vv. 2014-2017) - Maanmyynti 6 M /vuosi Tekninen palvelukeskus - Käynnistetään teknisen palvelukeskuksen ulkoistamisselvitys - Teknisen palvelukeskuksen tilatarpeiden uudelleen määrittely - Korjaamon tarpeellisuus selvitetään Henkilöstö - Rekrytointilupamenet tely - Varhemaksut - Sijaiskäytännöt - Sairauspoissaolot - Henkilöstövähennyks et 10.10.2013 14
Henkilöstösäästöt Toimenpide Htv. vuosille 2014-2016 Lomautukset 66 Määräaikaiset 26 Eläköityvät 36 Irtisanomiset, palvelujen lakkaaminen 40 Ulkoistaminen 10 Vapaaehtoiset irtisanottavat, ns. eläkeputkeen siirtyvät 10 Työtehtävien jakaminen tehtävän vapautuessa 10 Luonnollisen poistuman kautta 30 Yhteensä 230 Henkilöstömäärä 28.2.2014 2399, josta vakituisia 1832 Em. suunnittelu ja toteutus merkittävä johtamisen haaste
Henkilöstösopimuksen toimenpiteet Työhyvinvointi Uusi työ, työkykyrahasto työkyvyttömyyseläkeuhan alla oleville Sairauspoissaolojen määrän ja sijaiskustannusten väheneminen (tavoite -5%) Esimiehet voivat luvata 5 päivää sairauslomaa Varhe maksut (tavoite -30%) Aktiivisen tuen toimintamalli apuna toteutuksessa Euroa 800 000 Työtapaturmat Tapaturmavakuutusmaksut 200 000 Työaika-asiat Osaaminen Rekrytointi, sijaiset määräaikaiset Vapaaehtoiset palkattomat, ns. kannustevapaat Palkitseminen jaetusta työstä määräajaksi sekä Innovaatiopalkkion kehittäminen Tulospalkkio (yht. 50 000 e) Työaikamuotojen muutokset, ylitöiden rajoittaminen /kielto Työaikojen suunnittelu/viikonlopputyön käytön harkinta Koulutussuunnitelmien laatiminen koko organisaatiossa Osaamisen hallinnan tietojärjestelmä esimiesten työkaluksi Lyhytaikaisten sijaisten käytön tehostaminen Tiukennetut rekrylupakäytännöt 250 000 230 000 3 viikon palkattoman työloman ajalta viikonloput palkallisia 10 000 Työn lisääntymisestä tehtävän täyttämättä jättämisen myötä Täyttämättä jätetyn tehtävän palkkakustannuksista voidaan jakaa 20% työn jakavien työntekijöiden kesken. Vuosittainen asetut tavoitteet, joiden perusteella jaetaan Yhteensä 1,5Me 16
180 000 165 000 150 000 135 000 120 000 105 000 90 000 75 000 60 000 45 000 30 000 KAUPUNGIN (EMO) LAINAMÄÄRÄ ERI VAIHTOEHDOISSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ei tehdä mitään Tasap. ohjelman toimenpiteet Tasap. ohjelman toimenpiteet + veronkorotus 0,75 %-yks. v. 2016 Tasap. ohjelman toimenpiteet + 6 Me lisäsäästö Tasap.ohjelman toimenpiteet + 10 Me lisäsäästö Tasap.ohjelman toimenpiteet + 14 Me lisäsäästö (4-3-3-4) Tasap.ohjelman toimenpiteet + 14 Me lisäsäästö (5-3-5-1), KEHYS Tasap.ohjelman toimenpiteet + 14 Me lisäsäästö + veronkorotus 0,75 %-yks. v. 2018 12.9.2014 18
Järvenpää TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasluku 38 966 39 646 39 953 40 295 40 960 41 630 42 293 42 959 43 628 Muutos-% 0,7 % 1,7 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Toimintakate -160 800-174 314-179 978-186 596-190 155-193 658-200 341-205 358-214 626 Muutos-% 8,40 % 3,25 % 3,68 % 1,91 % 1,84 % 3,45 % 2,50 % 4,51 % Vuosina 2016-2019 yhteensä 14 Me:n säästö voimassa olevan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden lisäksi 5 000 3 000 5 000 1 000 Palveluiden sopeuttaminen yhteensä, voimassa oleva tasapainottamisohjelma 5 496 1 004 0 0 0 HTV- vaikutus 119 11 0 0 0 Voimassa olevan tasapainottamisohjelman toimenpiteet 4 796 2 504 0 0 0 HTV- vaikutus 70 11 0 0 0 josta mahdollinen ulkoistaminen 7 0 0 0 0 josta tulevaa htv-lisätarvetta vähentävää 23 0 0 0 0 Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 700-1 500 0 0 0 esim. irtisanominen 700 0 0 0 0 HTV- vaikutus 16 0 0 0 0 esim. lomautukset vuosina 2014 ja 2015; vuonna 2016 kate heikkenee v. 2015 lomautuksen verran -1 500 0 0 0 HTV- vaikutus 33 0 0 0 0 Verotulot (pl. koiravero) 152 028 155 484 166 877 172 052 178 365 186 640 195 769 204 629 213 958 Muutos-% 2,1 % 2,3 % 7,3 % 3,1 % 3,7 % 4,6 % 4,9 % 4,5 % 4,6 % Valtionosuudet 26 163 26 072 25 647 24 199 20 746 20 124 19 520 18 934 18 366 Muutos-% 8,5 % -0,3 % -1,6 % -5,6 % -14,3 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 279 387 311-775 -1 065-1 188-1 179-1 061-1 028 Vuosikate 17 721 7 677 12 855 8 880 7 891 11 917 13 769 17 145 16 670 Poistot 9 998 10 921 12 687 13 520 15 020 16 270 17 420 18 370 19 370 Ylijäämä/alijäämä 7 264-3 504-496 -2 427-4 987-1 866-2 414 12-2 700 Kumulatiivinen ylij/alij. 58 732 55 229 54 732 52 305 47 318 45 452 43 038 43 050 40 350 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 507 1 393 1 370 1 298 1 155 1 092 1 018 1 002 925 12.9.2014 19
Rahoitus TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 VUOSIKATE 17 721 7 677 12 855 8 880 7 891 11 917 13 769 17 145 16 670 Satunnaiset erät 0 0 0 2 213 2 141 2 487 1 237 1 237 0 Rahavarojen muutokset -1 748-705 -421-112 0 0 0 0 0 Antolainasaamiset 1000 eur 5 021 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 Rahavarat 1000 eur 1 238 533 112 0 0 0 0 0 0 Lainakanta (emo) 31.12., 1000 eur 34 133 40 639 45 818 64 740 73 021 76 557 76 278 72 911 71 983 Lainat (emo) eur/as 876 1 025 1 147 1 607 1 783 1 839 1 804 1 697 1 650 Nettolainanotto 6 506 5 179 18 922 8 281 3 536-279 -3 367-928 josta Lepolan Helmi 4 000 josta Perhelä 4 800 Lainakanta ilman Lepolan Helmeä ja Perhelää 55 940 64 221 67 757 67 478 64 111 63 183 Lainakanta (konserni) 31.12., 1000 eur, suuntaa-antava arvio 138 660 158 400 171 747 199 519 267 006 279 582 295 654 307 767 315 720 Lainat (konserni) eur/as 3 558 3 995 4 299 4 951 6 519 6 716 6 991 7 164 7 237 Hyväksytyn taloussuunnitelman mukainen lainamäärä 51 959 61 787 63 840 63 090 63 504 64 179 Nettolainanotto talousarvion mukaan 9 828 2 053-750 414 675 Hyväksytyn ts:n lainamäärä, v. 2013 ennakoitua pienempi nettolainanotto huomioiden 45 818 55 646 57 699 56 949 57 363 58 038 12.9.2014 20
Vuosikate ja nettoinvestoinnit 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vuosikate 1000 eur Nettoinvestoinnit, 1000 eur 12.9.2014 21
Taseen jäämä ja lainakanta 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Taseen jäämä, 1000 eur Lainakanta (emo), 1000 eur 12.9.2014 22
Tiedottaminen avainasemassa Viestintä päättäjät henkilöstö kuntalaiset Media kuka, miten ja milloin? 23
Onnistumisen edellytyksiä Johdon sitoutuminen Yhtenevä käsitys lähtötilanteesta ja tulevasta kehityksestä Riittävä ja avoin asioiden käsittely KH (seminaarit, iltakoulut) talousjaosto (ohjausryhmä) puheenjohtajien jaosto lautakunnat kaupungin johtoryhmä (projektiryhmä) 24
KIITOS 9