Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Rakennuslautakunta 11.09.2014 Kokoustiedot Aika 11.09.2014 Torstai 16.30-16.53 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, II kerros Saapuvilla olleet jäsenet Himanen Vesa, puheenjohtaja Väisänen Kauko, varapuheenjohtaja Kervinen Jaana Kortelainen Hannu Haukijärvi Erja Liikanen Kari Savander Susanna Suutari-Piispa Eija Muut saapuvilla olleet Mikkola Risto, johtava rakennustarkastaja/esittelijä Muuronen Viljo, kaupunginpuutarhuri Ruuth Juha, hallintopäällikkö/sihteeri Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija Poissa Asiat :t 26-31 Puntanen Pia Arnell Kalevi Piispa Matti Sikanen Mikko Väänänen Jaakko, kaupunginhallituksen edustaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Himanen Vesa Ruuth Juha Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään. Kervinen Jaana Suutari-Piispa Eija Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidettiin edeltäpäin toimitetun ilmoituksen jälkeen nähtävänä rakennusvalvonnassa 15.9.2014 Hallintopäällikkö Ruuth Juha

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 28 Ilmoitusasiat 4 / 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 5 / 30 Liite 1 Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Tevala Matti 6 / 31 Liite 2 Rakennuslautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen 7/2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Rakennuslautakunta 11.09.2014 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Rakennuslautakunta 11.09.2014 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Kervinen ja Eija Suutari-Piispa

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Rakennuslautakunta 11.09.2014 28 Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginpuutarhuri: 21-22, 32-34, 52,66-67 Jätehuolto/jäteastian tyhjennysvälin pidennys 23-31, 35-47, 49-51, 53-63 Jätehuolto/kiinteistökohtaisen jätehuoltomaksun vapautus tai kohtuullistaminen Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Rakennuslautakunta: Merkittiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Rakennuslautakunta 11.09.2014 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Johtava rakennustarkastaja: 16 Inkeri Juutisen palkkaaminen määräaikaiseen toimeen LVI-avustajaksi Ehdotus Hallintopäällikkö: Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Rakennuslautakunta 11.09.2014 30 2128 / 242 / 2014 Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Tevala Matti Matti Tevala Närhilän kylässä sijaitsevan tilan Päätalo RN:o 17:1 omistajana on vaatinut hänelle kohdistetun rakennuslupamaksun poistamista. Tevalan kirje on liitteenä. Maksu perustuu Tevalan hakemaan rakennuslupaan, jota edellytettiin tilalla järjestetyn Kosmos Festival -musiikkitapahtuman esiintymislavojen rakentamiseen. Lupa on myönnetty 24.6.2014. Myönnetystä luvasta on lähetetty voimassa oleva rakennusvalvontataksan mukainen lasku, jonka summa on 734,20 euroa. Matti Tevala on luvan hakijana vastuussa maksun suorittamisesta. Lasku on liitteenä. Tevala perustelee maksun poistamista sillä, että hänellä tai tapahtuman järjestäjillä ei ole varaa maksaa laskua, koska tapahtuma jäi taloudellisesti tappiolle eivätkä kaikki ole saaneet maksua kuluistaan. Lisäksi perusteena mainitaan se, ettei tapahtuma ole saanut yhteiskunnan tukea. Rakennuslautakunnan 14.11.2013 hyväksymän ja 1.1.2014 voimaan tulleen rakennusvalvontataksan mukaan maksua voidaan erityisestä syystä alentaa enintään 50 %, jos se muuten muodostuu kohtuuttoman korkeaksi suhteessa toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sekä viranomaisilta vaadittavaan työmäärään. Alennetunkin maksun tulee aina kattaa viranomaiselle aiheutuneet todelliset kustannukset. Se, että tapahtuma tuotti taloudellista tappiota, ei ole hyväksyttävä syy poistaa tai alentaa viranomaismaksua. Rakennuslupamaksut ovat toimielimen vahvistamia maksuja, joista voidaan poiketa vain itse taksassa mainituilla perusteilla. Viranomaismaksuja ei voi käyttää niin, että niitä poistamalla tai alentamalla tuettaisiin jotakin tahoa. Luvan hakijan taloudellinen tilanne tai se, että lupaa liittyvä toiminta tuottaa taloudellista tappiota tai se, ettei tapahtuma tai luvan hakija saa yhteiskunnalta tukea, eivät ole sellaisia seikkoja, jotka oikeuttaisivat alentamaan maksua tai poistamaan sen, koska taksaan ei tällaista alennusperustetta sisälly. Tevalalle lähetettyä laskua ei voi pitää määrältään kohtuuttomana suhteessa rakennushankkeeseen.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Reklamaatio Liite 1 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta päättää, ettei Matti Tevalan saamaa laskua rakennuslupamaksusta poisteta eikä alenneta, koska maksua ei voi pitää kohtuuttoman korkeana suhteeessa toimenpiteeseen ja viranomaisten työmäärään eikä maksun muuttamiselle ole esitetty hyväksyttävää erityistä syytä. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Matti Tevala

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Rakennuslautakunta 11.09.2014 31 2285 / 040 / 2013 Rakennuslautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen 7/2014 Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola puhelin 044 7942502 ja taloussuunnittelija Marja-Liisa Hämäläinen puhelin 044 7943201. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2014. Tässä toisessa 7/2014 raportoinnissa tilanteesta 31.7.2014 kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2015 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2014 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat. Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2014 on käyty läpi seuraavat asiat: - tuloskorttien tavoitteiden ja maisema-tunnuslukujen toteutuminen - talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste - tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Rakennuslautakunnan talous on toteutunut seuraavasti: Tillinpäätösennuste on tehty pohjautuen osittain maisematunnuslukuihin. Rakennuslupien määrä on ollut ennakoitua suurempi, joten tulot tulevat siltä osin ylittymään. Jätehuollon osalta menojen ja tulojen alitus on n. 50 000 euroa, nettovaikutus on +/- 0 euroa. Liitteenä olevassa seurantaraportissa on tarkempi analyysi tuloista ja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 menoista. Seurantaraportti 7/2014 Liite 2 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden toteutumisen 7/2014 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin.

SEURANTARAPORTTI 7/2014 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Palvelusuunnitelman toteutuminen Nettisivuja ja sähköistä Lupapiste palvelua on kehitetty käyttäjäystävällisempään suuntaan. Lupahakemusten ja neuvontapyyntöjen määrät sähköisen kanavan kautta ovatkin lisääntyneet tasaisesti. Ohjaustyöhön on kehitetty maalämmön sekä palokatkojen suunnittelun ohjeet. Piirustusten arkistosta tilaamista varten on kehitetty sähköinen kaavake. Rakentamisvilkkaus on säilynyt aikaisemmassa lupamäärän seurannan perusteella. Talouden tavoitteet toteutuvat ja todennäköisesti ylitetäänkin, joskin valtakunnallista suositusta omakustannuksellisuudesta ei saavuteta. Jätehuollossa on käynnissä työ jätehuoltomääräysten sekä jätehuoltotaksan uudistamiseksi loppuvuoden 2014 aikana. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Rakennusvalvonnan lupien määrä on ollut ennakoitua suurempi, joten tulo-odotus siltä osin on budjetoitua parempi. Jätehuollon viranomaispalvelut laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä toteutuneiden kustannusten mukaan. Kustannuksissa on odotettavissa n. 50 000 euron säästö ja näin ollen tulot jäävät tuon verran alle talousarvion. LVI-tarkastajan virka on täytetty 14.4. alkaen. Alkuvuoden palkkamäärärahasta jää jonkin verran säästöä. Pitkien sairauslomien ja kesälomakauden palvelutason säilyttämiseksi palkattiin määräaikainen rakennustarkastaja, jonka palkkakuluihin osa säästöstä kohdennettiin. LVI-avustaja toimi rakennusvalvonnassa maaliskuusta elokuun alkupuolelle työharjoitteluluonteisissa tehtävissä. Harjoittelijan palkkamäärärahasta jäi huomattava osa säästöön. Jätehuoltotarkastajan virkaa ei täytetä tänä vuonna. Yksi rakennustarkastaja jäänee vanhuuseläkkeelle joulukuun alusta 2014 lukien. Korvaava rekrytointi sijoittuu vuodelle 2015. Henkilöstömenoissa tulossa n. 30 000 euron säästö. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Rakennusvalvonta tarjoaa palveluja yhä laajemmin sähköisen asiointikanavan kautta. Lupien hakemisen lisäksi maaliskuussa on aloitettu sähköisen palvelun käyttöönotto työnjohtajien hyväksynnästä ja rakennusaikaisesta valvonnasta. Kiitoksena aktiivisena kehittäjänä toimimisesta Mikkelin rakennusvalvonta on vapautettu Lupapiste palvelun käyttömaksusta. Katselmusten määrää on vähennetty, sekä aikaisemmin maksuttomat puunkaatokatselmukset ovat muutettu maksullisiksi. Vapautuvaa aikaresurssia on ohjattu asiakaspalvelun ennakkoneuvontaan ja kehittämiseen. Pitkät ennakoimattomat poissaolot heijastuivat alkuvuoden aikana toiminnan ajoittaiseen ruuhkautumiseen ja etäpalvelupisteiden palvelutarjontaan. Kesälomakausi on aiheuttanut joidenkin työtehtävien siirtämistä eteenpäin, mm. kehittämisprojekteihin sekä lupien laskutukseen on tullut viivettä. Tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi sekä henkilöstön eläköitymisestä johtuen keskitetään rakennusvalvonnan palvelut Mikkelin Virastotaloon Haukivuoren osalta 1.12.2014 alkaen ja Anttolan osalta alkuvuodesta 2015.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys: tavoite 140 Johtava rakennustarkastaja Kirkastetaan lupa- ja päätösprosesseja (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. Nettisivustoja ja sähköistä Lupapiste - palvelua kehitetty käyttäjäystävällisemmäksi. Kanssakäymistä lisätty kaupunkisuunnittelun sekä mittaus- ja kiinteistöt yksiköiden kanssa. Teknisen sektorin palvelua ja poikkihallinnollisuutta kehitetään syksyn 2014 aikana tehtävin toimenpitein; Aspan uudistaminen, johtoryhmän laajentaminen, tehtävien osittainen uudelleen organisointi. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsä-Sairilan kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jätehuoltoviranomainen Ympäristötietoisuutta on lisätty jätehuoltoviranomaisen ja paikallisen jätehuoltoyhtiön tiedottamisella ja neuvonnalla. Vuoden 2015 alusta on tarkoitus saada voimaan jätetaksan uudistus, jonka kustannusjaolla pyritään kannustamaan jätteiden lajitteluun. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennustarkastajat Rakennusvalvonta osallistunut kaupungin hulevesiohjelman laatimiseen keväällä 2014. Hulevesien käsittelyn lisäkouluttautuminen suunniteltu aloitettavan loppuvuoden 2014 aikana. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä. Selvitetään maalämmön riskien vaikutus pohjavesiin ja laaditaan kaupunkiin maalämmön perustamisen ohjeistus. Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa. Johtava rakennustarkastaja Johtava rakennustarkastaja Rakennustarkastajat Rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen arvioitu Kirkonvarkauden osalta kaavoituksen ja alueen laatu- ja ympäristöohjeen valmistelutyöhön osallistumalla. Ohje laadittu, rakennuslautakunta hyväksynyt ohjeen 11.3.2014. Otettu käyttöön ja linkitetty rakennusvalvonnan nettisivuille. Nettiin lisätty energiatehokkuuteen ohjaavaa aineistoa. Korjausrakentamisen toimintaohje suunniteltu laadittavan loppuvuodesta 2014.

Palvelu: Rakennusvalvonta ja jätehuollon viranomaistehtävä Vastuuhenkilö: Risto Mikkola TA 2014 (Valtuusto) Toteuma 2014-07 Rakennus- ja toimenpideluvat Rakennusvalvonta, valvontakohteet kpl 510 451 88,4 / asukas /asukas 10,1 5,6 55,4 / lupa /lupa 1 077,3 675,0 62,7 / katselmus /katselmus 446,7 402,7 90,1 Kulut 549 419 304 422 55,4 Tuotot -500 000-306 855 61,4 Netto 49 419-2 433-4,9 Muut luvat kpl 175 133 76,0 / asukas /asukas 2,9 1,6 54,5 / lupa /lupa 895,1 642,4 71,8 / katselmus /katselmus 401,6 1 017,1 253,2 Kulut 156 643 85 434 54,5 Tuotot -72 100-10 264 14,2 Netto 84 543 75 170 88,9 Korjausneuvonta Rakennusvalvonta, valvontakohteet kpl 80,0 33,0 41,3 / asukas /asukas 1,2 0,8 66,6 / lupa /lupa 834 1 346 161,4 / katselmus /katselmus 556 808 145,2 Kulut 66 738 44 429 66,6 Tuotot 0 0 Netto 66 738 44 429 66,6 Jätehuolto / asukas /asukas 2,7 0,7 25,8 Kulut 150 000 38 689 25,8 Tuotot -150 000 0 0,0 Netto 0 38 689 Rakennuslautakunta yhteensä / asukas /asukas 16,9 9,3 55,0 / lupa /lupa 1 243,0 823,3 66,2 / katselmus /katselmus 546,5 567,5 103,9 Kulut 950 900 507 957 55,0 Tuotot -722 100-429 395 59,5 Netto 228 800 78 561 34,3 Viesti tilaajalle: Lupien hakemisen lisäksi maaliskuussa on aloitettu sähköisen palvelun käyttöönotto työnjohtajien hyväksynnästä ja rakennusaikaisesta valvonnasta. Kiitoksena aktiivisena kehittäjänä toimimisesta Mikkelin rakennusvalvonta on vapautettu Lupapiste palvelun käyttömaksusta. Jäteasiain tarkastajan virkaa ei ole täytetty. Tot %

Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 14/Heinä TOTEUTUMISENNUSTE 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 TA 2014 TP 2013 tot. 2013 Toimintatuotot Myyntituotot 82 987 150 000 0 0 100 000 66,7 % Maksutuotot 707 435 565 100 429 496 317 819 523 489 650 000 115,0 % 91,9 % 74,0 % Tuet ja avustukset 0 1 400 0 0 0 1 400 100,0 % Muut toimintatuotot 787 2 500 404 373 0 600 24,0 % 76,2 % Toimintatuotot yhteensä 791 210 719 000 429 900 318 192 585 609 752 000 104,6 % 95,0 % 74,0 % Valmistus omaan käyttöön 1 880 7 000 90 164 0 1 000 14,3 % 53,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot 601 660 672 000 363 812 370 162 612 162 640 000 95,2 % 106,4 % 101,7 % Palkat ja palkkiot 456 724 529 100 275 136 296 640 492 420 500 000 94,5 % 109,5 % 107,8 % Henkilöstösivukulut 144 936 142 900 88 675 73 522 120 169 140 000 98,0 % 96,6 % 82,9 % Eläkekulut 122 926 114 700 74 637 65 502 107 881 125 000 109,0 % 101,7 % 87,8 % Muut henkilöstösivukulut 22 010 28 200 14 039 8 020 12 575 15 000 53,2 % 68,1 % 57,1 % Palvelujen ostot 164 783 214 100 109 757 61 469 92 287 178 000 83,1 % 108,0 % 56,0 % josta ulkoiset 144 425 194 200 99 311 49 463 71 932 194 200 100,0 % 134,5 % 49,8 % josta sisäiset 20 358 19 900 10 445 12 007 23 401-16 200-81,4 % -79,6 % 114,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 072 11 800 3 999 9 203 41 588 15 000 127,1 % 83,0 % 230,1 % Avustukset 0 0 1 0 0 0 Muut toimintakulut 71 336 56 900 30 984 33 377 76 846 57 000 100,2 % 79,9 % 107,7 % Toimintakulut yhteensä 855 852 954 800 508 553 474 211 798 059 890 000 93,2 % 104,0 % 93,2 % Toimintakate -62 762-228 800-78 561-155 856-212 450-137 000 59,9 % 218,3 % 198,4 % NETTOENNUSTE TP 2013 TA 2014 Toteuma 07/2013 Toteuma 07/2014 Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - TA 2014 Johdon Enn. - TA 2014 Toimintatuotot + omavalm. 793 090 726 000 429 990 318 356 585 609 753 000-140 391 27 000 Toimintakulut 855 852 954 800 508 553 474 211 798 059 890 000-156 741-64 800 Toimintakate -62 762-228 800-78 561-155 856-212 450-137 000 16 350 91 800 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 07/2013 Toteuma 07/2014 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2014 Kasvu % Kasvu % Ero Johdon Enn.- TA 2014 Henkilöstömenot 363 812 370 162 6 351 101,75 % 111,69 % 9,95 % 59 838 Palkat ja palkkiot 275 136 296 640 21 504 107,82 % 115,85 % 8,03 % 36 680 Henkilöstösivukulut 88 675 73 522-15 153 82,91 % 98,60 % 15,68 % 22 731 Eläkekulut 74 637 65 502-9 135 87,76 % 93,31 % 5,55 % 6 819 Muut henkilöstösivukulut 14 039 8 020-6 018 57,13 % 128,12 % 70,99 % 15 625 PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 07/2013 Toteuma 07/2014 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2014 Kasvu % Kasvu % Ero Johdon Enn.- TA 2014 Palvelujen ostot 109 757 61 469-48 288 56,01 % 129,93 % 73,92 % 121 813 josta ulkoiset 99 311 49 463-49 849 49,81 % 134,46 % 84,66 % 122 268 josta sisäiset 10 445 12 007 1 561 114,95 % 97,75 % -17,20 % -3 501 Rakennuslautakunnan johdon analyysi Heinäkuu 2014 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Toteutuma 50 000 euroa pienempi johtuen jätehuollon tehtävistä, jotka laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan Metsäsairila Oy:ltä. Kuluissa vastaava säästö. Ennuste 100 000 euroa Maksutuotot Rakennusvalvonnan lupien määrä on ollut ennakoitua suurempi, joten tulo-odotus loppuvuodeksi on budjetoitua parempi. Ennuste 650 000 euroa

Muut tuotot Ennuste 600 euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjataan vasta vuoden lopussa. Ennuste 1 400 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste LVI-tarkastajan virka on täytetty 14.4. alkaen. Alkuvuoden palkkamäärärahasta jää jonkin verran säästöä. Pitkien sairauslomien ja kesälomakauden palvelutason säilyttämiseksi palkattiin määräaikainen rakennustarkastaja, jonka palkkakuluihin osa säästöstä kohdennettiin. LVI-avustaja toimi rakennusvalvonnassa maaliskuusta elokuun alkupuolelle työharjoitteluluonteisissa tehtävissä. Harjoittelijan palkkamäärärahasta jäi huomattava osa säästöön. Jätehuoltotarkastajan virkaa ei täytetä tänä vuonna. Yksi rakennustarkastaja jäänee vanhuuseläkkeelle joulukuun alusta 2014 lukien. Korvaava rekrytointi sijoittuu vuodelle 2015. Henkilöstömenoissa tulossa n. 30 000 euron säästö. Ennuste 640 000 euroa Palveluiden oston kehitys ja ennuste Säästöä jäämässä jätehuollon asiantuntijapalveluista. Ennuste 178 000 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tulossa hieman ylitystä uusien näyttöjen hankinnan myötä. Ennuste 15 000 euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti Ennuste 57 000 euroa Johdon toimenpiteet Erityisille toimenpiteille ei ole tarvetta.