Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen



Samankaltaiset tiedostot
Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /03.030/2016

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Kuntalain 110 kuuluu seuraavasti: Talousarvio ja -suunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle /211/2015

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut alkaen

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali.

Kaupungin vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano / Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen alkaen

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Otsikko Sivu 368 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 669

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Vuoden 2017 talousarvion toteuma on seuraava: toimintatuotot toimintamenot toimintakate

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus /201/2016

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Transkriptio:

Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj): Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi de ohjel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Valmisteilla olevassa uudessa kuntalaissa alijäämän kat ta mis vel vol lisuus tiukentuu. Uuden lain mukaan taloussuunnitelman on ol ta va tasa pai nos sa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis tamis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni telmas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamista ei voida enää siirtää vuo des ta toiseen taloussuunnitelmissa, kuten nykyisessä laissa on mah dol lis ta. Kunnassa, jolla on taseessa alijäämää, ta lous suun ni telma joudutaan laatimaan vähintään neljäksi vuodeksi eli alijäämän kat ta mis kau dek si sen tilinpäätöksen jälkeen, kun alijäämää on ker tynyt. Alijäämän kattamisvelvollisuus tulee koskemaan myös kun ta yhty miä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2015 talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon nähden bruttositova talousarviokirjassa esitetyllä tasolla. Talousarvion raa mi annettiin tulosaluetasolla. Loput sosiaalitoimen palvelut siirtyivät perusturvakuntayhtymä Ak selin vastattavaksi 1.1.2013 alkaen. Vuosien 2015-2017 tu los las kelman toimintatuotot ja toi min ta me not ovat vertailukelpoisia vuo den 2013 lukuihin. Palkankorotusvaraus vuodelle 2015 on 0,2 %. KVTES:n piiriin kuu luvil le ei tule yleiskorotusta eikä paikallisesti jaettavaa järjestelyerää. Ko ro tus käytetään kokonaan keskitetysti. TS:n piiriin kuuluville tulee pai kal li ses ti jaettava järjestelyerä. OVTES:n osalta ei ole vielä tarkem paa tietoa korotuksen kohdistumisesta. Kaikki palkankorotukset ja muutokset tulee voimaan 1.7.2015 alkaen. Vuosien 2016-2017 palk ka rat kai su ei ole tie dos sa, joten niille vuosille ei ole tehty ko rotus va raus ta. Muihin oman toiminnan toi min ta ku lui hin ei annettu raamis sa ko ro tus va raus ta. Erikoissairaanhoidon mää rä ra ha va raus on sai raan hoi to pii rin esi tyksen mukainen. Mää rä ra ha va raus on saman suuruinen kuin sai raanhoi to pii rin ennuste vuo den 2014 toteumaksi. Perusturvakuntayhtymä Ak se lin mää rä ra ha va raus on yh ty mä hal li tuksen 22.10.2014 esityksen mukainen. Varaus on n. 740.000 pienem pi kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2014 to teu mak si. Vuoden 2015 valtionosuudet ovat tällä hetkellä tiedossa olevien lasken ta pe rus tei den mukaan laskettuna 16.074.909 euroa. Pe rus pal velu jen valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntien valtionosuudet vähenevät uudistuksessa huomattavasti. Kunnanvaltuusto vahvisti 17.11.2014 kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 %. Verotuloarvio on yhteensä 26,0 milj. euroa. Kunnan tu lo veron tuot to ar vio on 23,9 milj. euroa, kiinteistöveron 1,3 milj. eu roa ja yh tei sö ve ron 0,8 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentit ovat muu ten samat kuin kuluvana vuonna, mutta lain muutoksen takia yleinen kiinteisöve ro pros entti nousee 0,10 %-yksikköä ja on 0,80 %. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2015 vuosikate on +550.224 euroa ja tu los -1.209.756 euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2016 on -1,7 milj. eu roa ali jää mäi nen ja vuosi 2017 on - 1,5 milj. euroa alijää mäi nen. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseessa on ylijäämää 4.865.560.

Vuo den 2014 tu los tulee olemaan kertapoistot huomioiden noin -2,0 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan tase on alijäämäinen viimeistään vuo den 2016 jälkeen. Talousarviokirjan kohdassa 3.4. on esitetty talou den tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kunnanhallituksen talousiltakoulussa 3.11.2014 linjattiin vuoden 2015 investoinnit investointiosassa esi te tyn mukaisiksi. Net to in vestoin nit ovat 1,9 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2016 net to in ves toinnit ovat 1,7 milj. euroa ja vuoden 2017 net to in ves toin nit 1,5 milj. euroa. Talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä vuosikate on yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Ko ko suun ni tel ma kau del la lähes kaikki investoinnit ja kaik ki lainojen ly hen nyk set joudutaan kat ta maan lainalla. Suun ni telma kau den lopussa lainaa on noin 16,0 milj. euroa. Vuoden 2014 lopus sa lainamäärä tulee olemaan noin 10,0 milj. euroa. Kunnanhallituksen lopullinen esitys kunnanvaltuustolle tehtänee 8.12.2014. Kunnanvaltuuston kokous on 15.12.2014. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 ta lous suun ni tel maesi tys lähetetään esityslistan mukana. Kunnanhallituksen jäsenille ja kun nan val tuus ton puheenjohtajistolle talousarviokirja lähetetään myös paperisena. Talousarviokirja ei ole vielä lo pul li ses sa muo dossa. Osastopäälliköt ovat läsnä kunnanhallituksen kokouksessa ta lous arvio ta käsiteltäessä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) 437 6620 Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) 437 6770 Ehdotus (kj): Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman käsittelyn ja antaa jatkovalmisteluohjeet lopul lis ta esitystä varten. Päätös: Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman ja antoi seuraavat jatkovalmisteluohjeet: Kohdassa 3.4. mainitut toimenpiteet 4, 5, 6, 7 ja 9 kirjataan ta lous arvio kir jaan myös teknisen lautakunnan kohdalle. Jorma Kantonen ehdotti, että toimenpiteeseen 6 liittyen kunta il moittaa julkisesti, että luvattomat rakennukset voi ilmoittaa kunnalle vuoden ku lues sa ja vasta sen jälkeen kunta ryhtyy toimenpiteisiin. Kantosen ehdotus rau ke si kannattamattomana.

Toimenpide 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti "Ns. luvattomien ra ken nus ten selvitystyötä tehostetaan normaalin rakennusvalvonnan ja katselmusten yhteydessä käytettävissä olevin resurssein". Toimen pi teen 3 kirjaus ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian kanssa. Toimenpiteisiin lisätään, että vuokrasopimus kun nan vi ras ton nykyi sis tä toimitiloista irtisanotaan niin, että sopimus päättyy huh ti kuun 2016 lopussa. Kunnanhallituksen kohdalle lisätään määräraha 13.400 euroa kunnan osuutena Tainiolan allasosaston käyttökustannuksia varten. Talous ar vio kir jan laskelmat korjataan vastaavasti. Lisäksi käyt tö ta lousosaan tehdään joitakin kirjoitusvirheiden korjauksia. Kunnanhallitus 396 Valmistelija (hj): Investointiosassa projektien Puuosaston purku ja MKTO:n 2. kerros koh dal ta poistetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio. Lisäksi korja taan hankkeen kokonaiskustannusarvio -sarakkeen summat. Talousarviokirja on täydennetty ja korjattu kunnanhallituksen ko koukses sa 1.12.2014 annettujen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti. Muu tos ten jälkeen vuoden 2015 vuosikate on +536.844 euroa ja ti likau den alijäämä -1.223.156 euroa. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelma lä he te tään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 02 437 6620 Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. 02 437 6770 Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuo den 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 ta lous suun ni telman liit teen mukaisesti. Eeva Strand ehdotti, että talousarviokirjan 3.4. kohdan 6. toimenpide muu te taan seuraavaksi: Ns. luvattomien rakennusten selvitystyötä var ten palkataan ulkopuolinen rakennusinventoija kahdeksi vuodeksi ja varataan määräraha 70.000 euroa/vuosi. Strandin ehdotus rau ke si kannattamattomana. Jorma Kantonen ehdotti, että 3.4. kohdan toimenpiteeseen 6 liittyen kun ta ilmoittaa julkisesti, että luvattomat rakennukset voi ilmoittaa kun nal le vuoden kuluessa ja vasta sen jälkeen kunta ryhtyy toi menpi tei siin. Kantosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rahoituslaskelman yh teyteen lisätään arvio kunnan lainamäärästä/asukas.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rahoituslaskelman Pysyvien vas taa vien luovutustulot -kohdan luku korjataan oikeaksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie lises ti. Eeva Strand jätti päätökseen eriävän mielipiteen 3.4. kohdan 6. toimen pi teen osalta.