VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.1. Valmistelussa olevat keskeiset lainsäädännön muutokset 1.2. Virtain kaupungin visio------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.3. Väestökehitys------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.4. Työllisyys ja työpaikkakehitys---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.5. Talous---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.6. Kunnallistalous----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.7. Virtain kaupungin talous---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2. TULOSLASKELMAOSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3. RAHOITUSOSA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 4. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN -----------------------------------------------11 4.1. Tytäryhtiöt----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.2. Osakkuusyhteisöt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 4.3. Kunnallinen Liikelaitos Marttinen ----------------------------------------------------------------------------------- 14 5. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSA ------------------------------------------16 Kaupunginvaltuusto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Tarkastuslautakunta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Keskusvaalilautakunta------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Kaupunginhallitus------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 Ympäristölautakunta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 Perusturvalautakunta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Sivistyslautakunta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 Merikanto-opiston johtokunta ---------------------------------------------------------------------------------------------------59 Tekninen lautakunta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 6. INVESTOINTIOSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73 6.1. Hankeryhmät------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 6.2. Hankkeet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 LIITTEET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 - Yksikkökustannukset --------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 - Avustukset ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 - Koulujen oppilasennusteet ------------------------------------------------------------------------------------------- 84 - Hankebudjetti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 - Liikelaitos Marttisen talousarvio-------------------------------------------------------------------------------------- 89
VIRTAIN KAUPUNKI 3 2012 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET Kaupunginvaltuusto ohjaa kuntakonsernin toimintaa ja taloutta keskeisesti talousarvion avulla. n sisällöstä ja päätöksenteon tasosta säädetään kuntalaissa. n hyväksyy kaupunginvaltuusto. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Kunnan talousarviossa tulee olla suunnitelman yleisperustelut, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. n toteutumista seurataan viime kädessä osana kaupungin tilinpäätöstä. 1.1. Valmistelussa olevat keskeiset lainsäädännön muutokset Hallitusohjelmassa on sovittu laajasta kuntia koskevasta lainsäädännön uudistamisesta. Kunnallishallinnon rakennelain on määrä tulla voimaan vuoden 2013 alusta siten, että ratkaisut tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuntarakennetyöryhmä julkistaa selvityksen tarkoituksenmukaisesta rakenteesta vuoden 2011 loppuun mennessä. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Kuntalaki uudistetaan kokonaisuudessaan siten, että uusi kuntalaki on voimassa samanaikaisesti uuden kuntarakenteen kanssa. Kunnan talouden ohjausta ja tasapainottamista koskevat säännökset valmistellaan kuntalakiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa vuonna 2013 alkavasta vaalikaudesta lukien. Turvataan lailla iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan. 1.2. Virtain kaupungin visio Hyvinvoiva virtolainen hyvinvoiva Virrat Virtain kaupungin vuonna 2009 hyväksytyn konsernistrategian tavoitteena on, että vuonna 2014 Virroilla on toimintaympäristön muutokset huomioiva tehokas ja taloudellinen palvelurakenne. Kuntalaiset voivat paremmin kuin kunnissa keskimäärin. Virrat tunnetaan innovatiivisesta ennakoivasta otteesta ja taitavasta strategisesta johtamisesta. Virrat on kuntalaisten asumista ja yritysten menestymistä tukeva kunta. 1.3. Väestökehitys Väestökehitys on aleneva. Viidessä vuodessa (2005-2010) asukasmäärä on vähentynyt 429 henkilöä. Väestökehitys Vuosi Väkiluku 31.12. Luonnollinen kasvu Nettomuutto Siirtolaisuus 2005 7851-52 -46 +8 2006 7778-58 -46 +33 2007 7693-53 -43 +11 2008 7629-61 -27 +25 2009 7612-21 -8 +16 2010 7514-59 -50 +10 Ennakko 2011/7 7466-25 -16 +1 TK ennuste 2015 7296 TK ennuste 2020 7211 Kaupungin strategian heikkouksissa on kiinnitetty huomiota väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä johtuvaan huoltosuhteen heikkenemiseen. Työssä olevien määrä suhteessa työelämän ulkopuolella olevaan
VIRTAIN KAUPUNKI 4 2012 väestöön vähenee. Lääkkeeksi tilanteeseen löydettiin aktiivinen maapolitiikka, vapaa-ajan asukkaiden houkutteleminen vakituisiksi asukkaiksi ja työperäisen maahanmuuton edistäminen. Ulkomaalaisten muutto on vaikuttanut Virtain väestökehitykseen myönteisesti. Kuolleisuus sen sijaan on vuosittain syntyvyyttä suurempi ja maan sisäinen muuttoliike on tappiollinen. Vuosina 2009 ja 2010 Virroilta on sekä toiseen Suomen kuntaan muuttaneissa että muualta Virroille muuttaneissa väestöä kaikista ikäryhmistä, mutta suurin keskittymä on 15-29 vuoden ikäisissä. Viime vuosina Virroilla on muuttotappiota ollut eniten 15-29 v. ikäryhmässä ja muuttovoittoa on ollut 45 64 v. ikäryhmässä. Ikärakenne (Tilastokeskus) Vuosi 0 6 v. 7 15 v. 16 18 v. 75 85 v. yli 86 v. 2010 428 637 251 793 225 TK ennuste 420 602 201 770 271 2015 TK ennuste 2020 416 594 194 834 295 Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väkiluvun väheneminen jatkuu. Aleneva väkiluku heikentää kunnallistaloutta, vähentää sekä verokertymää että valtionosuuksia. Palvelujen suunnittelun kannalta on olennaista, että sekä 75 85 v. että yli 85 v. ikäryhmät suurenevat. Perusopetuksessa olevien ja erityisesti lukio/ ammattikouluikäisten määrä vähenee, mutta todennäköisesti jonkin verran ennustetta hitaammin. 1.4. Työllisyys ja työpaikkakehitys (Tilastokeskus) 2005 2006 2007 2008 2009 Työvoima 3348 3315 3294 3305 3192 Työlliset 2952 2989 3028 2964 2769 Työttömät 396 326 266 341 423 Työllisten määrä on vuoden 2007 jälkeen vähentynyt nopeasti. Vuonna 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Virtain työttömyysaste oli 9,4 % ja koko maan 10,2 %. Joulukuun viimeisenä päivänä 2010 Virtain työttömyysaste oli10,7 %. Työpaikat toimialan (TOL 2008) mukaan (Tilastokeskus) 2007 2008 % osuus muutos (A) Maa-, metsä- ja kalatalous 382 352 11,9-30 (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 79 76 2,6-3 (C) Teollisuus 651 617 20,8-34 (F) Rakentaminen 220 223 7,5 3 (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta 517 515 17,4-2 (J) Informaatio ja viestintä 37 32 1,1-5 (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta 42 43 1,5 1 (L) Kiinteistöalan toiminta 26 27 0,9 1 (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 169 176 5,9 7 (O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv. 760 758 25,6-2 (R-U) Muut palvelut 96 94 3,2-2 (X) Toimiala tuntematon 49 51 1,7 2 Yhteensä 3 028 2 964 100,0-64 Tilastokeskuksen tuorein kuntakohtainen työpaikkatilasto on vuodelta 2008. (Virtain Yrityspalvelu ei kerää paikallisia työpaikkatietoja.)
VIRTAIN KAUPUNKI 5 2012 1.5. Talous Kansantalouden kehitys on vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lähes 5 %:n kasvusta heikentynyt merkittävästi. Tuotannon kasvu on hidastunut ja talouden taantumaa pidetään mahdollisena, jopa todennäköisenä. Syyskuussa laadituista ennusteista BKT:n muutoksesta vuodelle 2012 paras kasvu on +2% ja heikoin arvio -1,5 %. Valtiovarainministeriön näkemys kasvusta on 1,8% ja tähän näkemykseen perustuvat kunnallistalouteen liittyvät päätökset. Valtiovarainministeriö on ennustanut inflaatioprosentiksi vuonna 2012 3,3 %. Työttömyyden on arvioitu vuonna 2012 olevan suurin piirtein nykyisellä tasolla. Heikko talouskasvu pitää ilmeisesti lainojen korot alhaisina. 1.6. Kunnallistalous Kunnan ja valtion suhteista neuvotellaan vuosittain valtion budjetin laadinnan osana. Tällöin vahvistetaan peruspalveluohjelma, jonka tavoitteena on hallita kunnallisten palveluiden ja niiden rahoituksen kokonaisuutta. Kunnallistalouden hallinta paikallistasolla on yksityistä yritystä monimutkaisempaa. Kunnat toimivat valtion tasolla päätetyn hyvinvointipolitiikan toteuttajina. Suomessa kuntasektorin tehtävät ovat kansainvälisesti verrattuna laajat. Kuntasektorin osuus julkisista kulutusmenoista on lähes 70 prosenttia. Kuntien kolme suurinta tehtäväaluetta ovat terveydenhuolto. sosiaalipalvelut ja koulutus. Näiden yhteenlaskettu osuus on noin 70 80 prosenttia kuntien menoista. 1.7. Virtain kaupungin talous Verotulot Kuntien vuodelta 2010 maksuun määrätyt kunnallisverot lisääntyivät 3,5 %. Verotilitykset vuonna 2010 lisääntyivät 2 % ja vuoden 2011 ennusteessa tilitysten lisäystä on 3,6 %. Vuodelle 2012 on kasvun ennustettu hiipuvan 1,4 %:iin. Virroilla vuodelta 2010 maksuun määrätyt kunnallisverot lisääntyivät 2,5 %. Veronpalautuksia tulee poikkeuksellisen paljon, mikä pienentää marraskuussa 2011 kunnan kassaan maksettavia verotuloja. Kokonaistilitys marraskuussa kunnallisveron osalta tulee olemaan negatiivinen. Suunnitelmakaudella verovähennykset vähentävät kunnalle tulevaa verokertymää. Virroilla verotettavan tulon on arvioitu kuluvana vuonna lisääntyvän noin 2 % ja talousarviovuonna 2012 alenevan -0,7 %. Näillä arvioilla kunnallisveron tilitykset talousarviossa ovat vuodelle 2012 16,4 milj. ja vuodelle 2013 16,3 milj. euroa. Vuodelle 2014 on arvioitu pientä, 1,8 %:n kasvua. Veroprosentti koko suunnitelmakaudelle on laskettu nykyisellä 19,75 %:lla. Kiinteistöveron veroprosentteja korotettiin talousarviovuodelle, mikä laskennallisesti lisää verokertymää noin 260 000 euroa. Verohallinto on tarkistamassa kiinteistöverolla verotettavien kohteiden tietoja, minkä on ennustettu parantavan verokertymää. Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettiin tilapäisesti vuosille 2009 2011 10 % - yksikköä. Hallitusohjelmassa on päätetty jatkaa korotusta 5 % - yksiköllä vuosina 2012 ja 2013. Kertymää vähentää verokannan alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä(25 %). Yhteisöveron kuntakohtainen jako-osuus talousarviovuodelle 2012 määräytyy vuonna 2009 ja 2010 kertyneiden toteutuneiden yritysten ja metsän myyntitulojen keskiarvon perusteella. Virtain kertymän on vuonna 2012 arvioitu alenevan vuoden 2011 arvioon verrattuna 14 % ja sen jälkeen hieman lisääntyvän. Kuntien kokonaiskertymän on arvioitu vuonna 2012 alenevan lähes 9 %. Valtionosuudet Valtionosuudet ovat keskeinen osa peruspalvelujen rahoitusta. Järjestelmän keskeinen osa on verotulojen tasaus, jolla heikomman tulopohjan kunnat nostetaan 91,86 prosentin tasolle siitä henkilöä kohti lasketusta verotulomäärästä, joka saavutetaan koko maassa keskimääräisiä veroprosentteja soveltaen. Vuonna 2012 valtionosuuksien kokonaismäärä koko maassa lisääntyy noin 4,5 %. Virtain valtionosuuskertymää lisäävät sekä verotulojen täydennyserän lisääntyminen että uusien verovähennysten
VIRTAIN KAUPUNKI 6 2012 täysimääräinen kompensaatio, joka maksetaan valtionosuuksien osana. Vuoden 2012 valtionosuuksien leikkaus vähensi Virtain varsinaisia valtionosuuksia 0,9 milj. euroa. Kiinteistöveron poisto verotulotasausjärjestelmästä alensi Virtain tasausta vain noin 15.000 euroa. Sekä arvioon verotulokertymästä että valtionosuuksista sisältyy aina epävarmuuksia, mutta tämän hetken talouden tilanne on poikkeuksellisen haavoittuva ja kaupunginhallitus seuraa talouden kehitystä aktiivisesti. Käyttömenot Valtion laatimassa peruspalvelubudjetissa kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen on arvioitu lisääntyvän 8,3 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2012. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 nousuksi on arvioitu 4,0 prosenttia. Virtain vuoden 2012 talousarviossa toimintakulut lisääntyvät 2010 tilinpäätöksestä 7,3 prosenttia. Kasvun on oltava pienempää kuin maassa keskimäärin, koska tulopohjaan ja palvelutarpeeseen vaikuttava asukasmäärä on aleneva. Vuoden 2011 talousarviosta kasvu vuoteen 2012 on 3,2 prosenttia. Kaupungin strategiassa on käyttömenot rajattu korkeintaan maaseutumaisten kuntien keskiarvoon. Virtain käyttötalouden nettomenot vuonna 2010, mikä on viimeisin valmistunut tilasto, olivat asukasta kohti 37 euroa pienemmät kuin maaseutumaisissa kunnissa keskimäärin. Suunnitelmavuosille on lisätty suunnitelmaan sisältyvien uusien toimintojen kulut ja vähennetty supistuvien toimintojen kulut. Sen jälkeen henkilöstömenoihin on laskettu 1 prosentin korotus. Kokonaislisäys toimintakuluihin(2012/2013) on vain 0,2 %. Henkilöstömenot Raamisopimus palkoista on syntymässä. Vuodelle 2012 on tulossa heti vuoden alusta 1,7 %:n yleiskorotus sekä vielä määrittelemätön keskitetysti jaettava 0,7 %:n järjestelyerä, joka käytetään muun muassa palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeen mukainen korotus oli syksyn tasoon 2 %, josta jo vuonna 2011 toteutettu järjestelyerä vei 0,8 %. Sivukulut ovat todennäköisesti hieman arvioitua alhaisemmat, joten laskennallista korotusvaraa jää noin 1,3 %. Koko henkilöstömenoista (palkat + sivukulut) yleiskorotuksen ja talousarvion laatimisohjeen ero on noin 100.000 euroa. Raamisopimukseen kuuluvaa kertaerää, 150 /henkilö, ei ole laskettu määrärahoihin eikä valtion lupaama täysimääräistä kompensaatiota ole lisätty valtionosuuksiin. ssa 2012 alustavasti varatut palkkamäärärahat ovat ilman kokouspalkkioita 3,4 % suuremmat kuin vuoden 2011 talousarvion varaukset ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 5,8 % suuremmat. (Henkilöstömenoihin sisältyvät myös palkkamenoista riippumattomat eläkeperusteiset eläkemaksut ja varhaiseläkemaksut.) Suurin ero on sijaisten palkoissa. Sijaisten varaus on palautettu vuoden 2010 toteutuman tasolle. Lokakuun lopussa 2011 toteutuneet henkilöstömenot olivat 4,6 % suuremmat kuin toteutuma vastaavana ajankohtana vuonna 2010. Tällä kasvulla vuoden 2011 budjetoidut henkilöstömenot tulevat ilmeisesti riittämään. Koko kunnan tasolla alustavasti vuodelle 2012 budjetoidut henkilöstömenot todennäköisesti ovat riittävät tulopoliittisen raamin mukaisiin ratkaisuihin. Vaikka niukkuutta on, tulopoliittisen ratkaisun seurauksista tulee selvitä talousarvion määrärahoilla. Tarvittaessa säästöt haetaan budjetin sisältä neuvotellen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on, että vuoden 2012 aikana eläkepoistuma hyödynnetään siten, että vuoden 2013 alusta kunnalle syntyy noin 10 henkilötyövuoden poistuma. Eläkkeelle siirtyneen työtehtävät ja vapautuvat tehtävät ensisijaisesti organisoidaan uudelleen ja tarvittavin osin jaetaan toimessa olevalle henkilöstölle. Kunnan on huolehdittava siitä, että määräaikaisille työ- ja virkasuhteille on laissa säädetty peruste. Vaikka yksittäisille määräaikaisuuksille olisi hyväksyttävä peruste, on välttämätöntä huolehtia myös kokonaisuudesta siten, että henkilökunta palkataan vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä.
VIRTAIN KAUPUNKI 7 2012 Kunnat ja järjestöt ovat sopineet yhteistyössä hyvistä käytännöistä. Hyviin käytäntöihin kuuluu mm. määräaikaisten työ- ja virkaperusteiden ja keston säännöllinen seuranta sekä erilaisten varahenkilöjärjestelmien perustaminen. Hyviksi koetut käytännöt ovat eri kunnissa erilaiset, minkä vuoksi onkin tärkeää, että Virrat päättää omasta käytännöstään ottaen huomioon palvelutuotannon tarpeet, toiminnan organisoinnin ja käytettävissä olevan henkilöstön noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Investoinnit vuoden investointien nettomeno on -3,6 milj. euroa. Meno ylittää vuoden tulon noin 2 milj. euroa. Suurimmat kohteet, kaukolämpölaitoksen saneeraus ja Kalettomanlahden hanke sisältyivät jo vuoden 2011 talousarvioon, mutta osittain määräraha jää käyttämättä ja siirtyy vuoden 2012 talousarvioon. Kaukolämpölaitoksen peruskorjaus on tuottava investointi. Erillisenä yksikkönä lämpölaitos kykenisi maksamaan investoinnin omalla tulorahoituksellaan. Käytännössä lämpölaitos on osa kunnan toimintaa ja sisältyy suoraan kunnan talousarvioon, joten lämpölaitoksen tuotto on kunnan vuosikatteen sisällä. Aiempaa tuottoa ei ole rahastoitu tulevaa investointia varten, vaan se sisältyy taseen ylijäämään. Tuloslaskelma Vuoden 2011 ennuste ja vuoden 2012 talousarvio ovat hieman alijäämäisiä. n 2012 osalta tilanne on parempi kuin keväällä hyväksytyssä talouden raamissa ennakoitiin. Kuntalaki edellyttää, että tilinpäätöksen alijäämä tulee ensisijaisesti kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Virtain taseessa on ylijäämää 13,6 miljoonaa euroa. Kahden heikomman vuoden jälkeen ylijäämää olisi edelleen 12,6 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Vuoden 2011 investointeihin nostettiin 3 miljoonan euron laina. Koska investoinneista siirtyi ennakoitua suurempi osuus vuodelle 2012, lainapääomasta osa jää käytettäväksi vuoden 2012 hankkeisiin. Vuonna 2011 lainamäärä lisääntyi 2,5 miljoonaa euroa. ssa 2012 lainamäärän lisäys on enimmillään 1,2 miljoonaa euroa. Lainojen lisäys on tarkoitus pysäyttää vuoteen 2012. Laskennallisesti lainapääoma tällöin on 6,2 miljoonaa euroa, 825 euroa/asukas. (Vuoden 2010 lopussa maaseutumaisten kuntien lainapääoman keskiarvo asukasta kohti oli 1.646 euroa.) Talouden yhteenveto Virtain rahoitusvarallisuus (= rahat ja talletukset vieras pääoma) oli vuonna 2005 + 543 / asukas. Kokonaistilanne on koko 2000 luvun heikentynyt ja vuoden 2010 tilinpäätöksessä rahoitusvarallisuus oli muuttunut velaksi, - 32 euroa/asukas (Maaseutumaiset kunnat -1.361 /as). Taloussuunnitelman ja toteutumaennusteen perusteella rahoitusvarallisuus heikkenee ja luku olisi vuonna 2011 noin -50 /asukas, vuonna 2012 noin -220 /asukas ja edelleen vuonna 2013 noin -313 /asukas. Luvut ovat suuntaa antavia, koska kassatilanteeseen vaikuttaa myös talousarvion ulkopuolinen rahaliikenne.) Vaikka tilanne heikkenee, Virtain talous suunnitelman linjauksilla on edelleen hyvä. Rahoitusvarallisuuden on säilyttävä positiivisena myös 2012. Tämän saavuttamiseksi on parannettava toiminnan tuottavuutta sekä realisoitava kunnan peruspalveluiden kannalta tarpeetonta omaisuutta. Mikäli kunnan taloustilanne niin edellyttää, selvitetään lomarahojen vaihtaminen vapaaseen 30.4.2012 mennessä.
VIRTAIN KAUPUNKI 8 2012 Vuosi 2013 Raamisopimus korottaa henkilöstömenoja vuonna 2013 2,06 %. Suunnitelmassa on vain 1 %:n korotus. Euroiksi muutettuna ero on noin 350.000 euroa. Summa vastaa noin 0,5 % - yksikön kunnallisveron korotusta tai noin 8 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarviossa Virtain verotulot ja valtionosuudet ovat yhtä suuret. Hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeuttamistoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä asettuvan alle yhden prosentin bruttokansantuotteesta. Tällaisiksi toimiksi on nimetty kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Jo nykyisiin linjauksiin sisältyvät vuodesta 2013 alkaen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen säästöt. Terveen talouden ylläpitoon jo nykyisillä linjauksilla vaaditaan toiminnan uudelleen järjestelyjä, eläkepoistuman järkevää hyödyntämistä ja jatkuvia kehittämistoimia. Lisäksi, ja erityisesti mikäli valtionosuuksiin tulee lisäjäädytyksiä, Virroilla on liikkumavaraa kunnallisveron korotuksessa. Yhden prosenttiyksikön korotus lisäisi tuloja ensimmäisenä vuonna noin 750.000 euroa ja seuraavana noin 950.000 euroa. Tällöin veroprosentti olisi 20,75. (Vuonna 2011 veroprosentin aritmeettinen keskiarvo oli 19,70 ja korkein veroaste oli 21,50 %.) rakenteen kaksi olennaista näkökulmaa Toiminnan vaikuttavuutta on edellytetty arvioitavan lautakuntatasolla. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, mihin koko hallintokunta toiminnallaan pyrkii. Vaikuttavuus kohdistuu kuntalaisiin, ei omaan organisaatioon. Vuositasolla sitovat tavoitteet ovat operatiivista toimintaa ja siis ohjaavat vuoden toimintaa. Niiden tulee edistää vaikuttavuustavoitetta. Riskien arviointia (= haluttua vaikutusta ei synny) on pyydetty kuvaamaan sellaisesta näkökulmasta, mihin kunta itse ja kyseinen hallintokunta voi vaikuttaa. Kummassakaan kohdassa ei vielä ole kovin hyvin onnistuttu, mutta alkuun on päästy. Kun tiedetään, mitä tavoitellaan, on suurempi mahdollisuus onnistua.
VIRTAIN KAUPUNKI 9 2012 2. TULOSLASKELMAOSA Asukasluku vuoden lopussa 7612 7513 7459 7415 7380 TULOSLASKELMA 2010 TP 2011 TA+ 2012 TA MUU- TOS 2013 TS 2014 TS MUUTOS 2010/12 MYYNTITUOTOT 5 159 296 5 224 991 5 476 931 6,2 5 444 166 5 444 166 MAKSUTUOTOT 3 044 317 2 996 244 3 105 594 2 3 105 594 3 105 594 TUET JA AVUSTUKSET 842 769 1 013 904 1 017 117 20,7 882 021 892 021 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 202 527 3 201 007 3 358 515 4,9 3 361 195 3 361 195 TOIMINTATUOTOT 12 248 909 12 436 146 12 958 157 5,8 12 792 976 12 802 976 PALKAT JA PALKKIOT -16 787 052-17 729 820-18 271 913 8,8-18 454 737-18 467 458 ELÄKEKULUT -4 380 976-4 512 531-4 822 118 10,1-4 886 850-4 887 447 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -887 753-1 193 737-1 197 711 34,9-1 236 016-1 236 686 HENKILÖSIVUKULUT -5 268 729-5 706 268-6 019 829 14,3-6 122 866-6 124 133 HENKILÖSTÖKULUT -22 055 781-23 436 088-24 291 742 10,1-24 577 603-24 591 591 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -10 682 020-10 201 180-11 084 064 3,8-11 015 064-11 015 064 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -6 424 541-7 144 787-7 065 178 10,0-6 955 104-6 964 774 PALVELUJEN OSTOT -17 106 561-17 345 967-18 149 242 6,1-17 970 168-17 979 838 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 111 101-4 096 674-4 176 808 1,6-4 155 700-4 155 900 AVUSTUKSET -2 336 956-2 492 971-2 363 446 1,1-2 354 446-2 354 446 VUOKRAT -1 761 623-1 809 754-1 881 389 6,8-1 915 946-1 916 346 MUUT KULUT -242 450-300 486-218 816-9,7-218 925-218 925 TOIMINTAKULUT -47 614 472-49 481 940-51 081 443 7,3-51 192 788-51 217 046 TOIMINTAKATE -35 365 563-37 045 794-38 123 286 7,8-38 399 812-38 414 070 VEROTULOT 20 244 387 19 900 000 19 800 000-2,2 19 800 000 19 900 000 VALTIONOSUUDET 17 546 752 18 500 000 19 827 000 13 20 850 000 22 000 000 KORKOTUOTOT 12 484 10 000 10 000-19,9 10 000 10 000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 319 903 244 000 185 000-42,2 187 000 187 000 KORKOKULUT -72 595-223 000-170 000 134,2-210 000-250 000 MUUT RAHOITUSKULUT -1 403-10 000-5 000 256,4-5 000-5 000 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 258 389 21 000 20 000-92,3-18 000-58 000 VUOSIKATE 2 683 965 1 375 206 1 523 714-43,2 2 232 188 3 427 930 SUUNNITELMANMUKAISET POIS- TOT -2 369 116-2 051 301-2 146 188-9,4-2 166 483-2 166 483 TILIKAUDEN TULOS 314 849-676 095-622 474-297,7 65 705 1 261 447 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS -687 662 136 000 136 000 136000 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 800 000 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 427 187-676 095-486 474-213,9 201 705 1 397 447 Marttinen 87 914 80 000 80 000 80 000 80 000 Koko kunnan tulos 515 101-596 095-406 474 281 705 1 477 447 2010 TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS 2013 TS 2014 TS Kunnallisvero (1000 ), 19,75 % 16 843 16 300 16 400-2,6 16 300 16 600 Yhteisövero (1000 ) 2 093 2 300 1 800-14,0 1 900 1 700 Kiinteistövero (1000 ) 1 309 1 300 1 600 22,2 1 600 1 600 VEROTULOT 20 245 19 900 19 800-2,2 19 800 19 900
VIRTAIN KAUPUNKI 10 2012 Tuloslaskelmaosassa verotulot yhteensä ja valtionosuudet yhteensä ovat tuloarvioita. Rahoitustuottojen ja kulujen erotus on nettomääräraha. 3. RAHOITUSOSA Rahoitusosa Kaupunki Kaupunki Kaupunki Kaupunki TP 2010 TPe 2011 TA 2012 TS 2013 1 000 1 000 1 000 1 000 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 2 684 1 655 1 524 2 232 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -107-50 -50-50 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 279-4 800-3 924-3 584 Rahoitusosuudet investointeihin 2 20 355 628 Pysyvien vastaavien myyntitulot 148 150 Pysyvien vastaavien myyntivoitot/tappiot 107 50 50 50 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto -1 445-2 975-2 045-724 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset(tase 1448) -80-60 Antolainasaamisten vähennykset liikelaitokselta(tasetili 1770) 24 24 24 24 Välirahoituksen vähennykset (tase 1448) 167 36 26 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 3 000 2 000 900 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -445-444 -841-941 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset,liittymismaksut 41 20 20 20 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 738-375 -866-695 Kassavarat 31.12. 5 824 5 449 4 583 3 888 Lainamäärä 31.12. 2 515 5 071 6 230 6 189 Lainamäärä/asukas 335 675 835 835 Asukasmäärä ( Arvio) 7 514 7 514 7 459 7 415 Rahoitusosan sitovat määrärahat ja tuloarviot vuonna 2012, 1000 euroa: Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nettolisäys yhteensä: 1 159 Antolainasaamisten ja välirahoituksen nettomuutos 0
VIRTAIN KAUPUNKI 11 2012 4. TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN 4.1. TYTÄRYHTIÖT Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot Käyttöaste Aravavuokrataloissa käyttöaste on pysynyt hyvänä. Alkukesästä huoneistoja vapautui runsaasti ja suurin osa niistä oli tyhjillään n. 2 2.5 kk. Nyt tilanne on muuttunut ja vain muutama huoneisto on vapaana jotka odottavat huoneistoremontteja. Linjatie 1:n osalta tilanne jatkuu entisenlaisena, eli pienet huoneistot ovat täynnä, mutta isoja huoneistoja on vapaana. Käyttöaste aravavuokratalojen osalta tulee säilymään tavoitetasossa. Tavoitetasoa vuodelle 2012 voidaan pitää samana 95 %, vaikkakin vuokrarästien määrä on kasvussa ja häädöt lisääntyneet. Budjetin toteutuminen Budjetti on suurimmalta osin toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Suurimmat eroavaisuudet ja havainnot budjetin ja heinäkuun 2011 tuloslaskelman perusteella ovat: Kaukolämpö. Tämän vuoden budjettia tehtäessä ei kaukolämmön hinnan korotusta ollut tiedossa. Budjetissa arvioitu korotus oli kuitenkin pienempi kuin toteutunut korotus, joten kaukolämmön osalta tulee budjettiin selvä ylitys. Heinäkuun tilanteesta puuttuu kaukolämpöä noin 24.850, koska touko/kesäkuun laskutus on kaupungilta tekemättä. Isännöintikorvaus. Heinäkuussa 2010 allekirjoitetun isännöintisopimuksen perusteella Virtain Vuokratalojen kustannukset isännöitsijän palkansuhteen nousevat edellisvuodesta noin 13.100 vuositasolla. Korotus on budjetissa huomioitu. Huoneistopalo Martinpolku 1:ssä. Heinäkuun tuloslaskelmassa näkyy palosta aiheutuneita kustannuksia 38.447,15. Yhteensä noin 100.000 nousseet kustannukset vahinkojen korjaamisesta saadaan Pohjantähti yhtiöltä takaisin, vähennettynä 800 omavastuulla. Luottotappiot. Ennustettavissa ollut luottotappioiden kasvu on tänä vuonna valitettavasti toteutumassa. Rästien perintä ja häätöjen hakeminen on selvästi lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna. Luottotappiot heinäkuun lopussa olivat 6298,17. Huoneisto remontit. Remonttikustannuksissa on edelleen saatu nipistettyä budjetista. Arvio tämän vuoden loppuun palkkoineen on 105.000, jossa budjettiin olisi säästöä n. 20.000. remonttikustannukset ovat nyt sillä tasolla, että pakolliset huoneistoremontit pystytään tekemään. Jatkossa jos remonttikustannuksista vielä nipistetään, niin huoneistojen kunto tulee heikkenemään. Budjetin päätavoitteet vuodelle 2012 - vuokria tullaan korottamaan 0,30 /m²/kk. - tuloksen osalta tähdätään 0 tulokseen. - huoneistoremontit tullaan edelleen toteuttamaan tulorahoituksella. Hallinnolliset tavoitteet: Isännöintisopimus on irtisanottu päättyväksi 31.12.2011. Isännöintiä ei ole vielä kilpailutettu, tämän vuoksi vuoden 2012 budjetissa ei ole isännöinnin hintaa. Kehitysvammaisten asuntoloina toimivat Louhenkatu 2 ja Louhenkatu 4 ovat vuosia olleet eri toimijan hoidossa. Kohteita ollaan siirtämässä Virtain Vuokrataloille.
VIRTAIN KAUPUNKI 12 2012 Louhenkatu 2 ja Louhenkatu 4 rivitaloille ollaan käynnistämässä hankesuunnitelma talojen peruskorjaamiseksi asuntolan asukkaille paremmin soveltuviksi paikoiksi. Suunnitelmat käynnistetään ja hankkeen avustuksia ja korkotukilainoja haetaan vuoden 2011 aikana. Vuosi 2012 on hankkeen rakentamisen suunnittelua, urakoitsijan hakemista ja kustannusten selvittelyä. Toteutuessaan hanke on kaksivaiheinen ja ensimmäinen vaihe voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2012 syyskesästä. Linjatie 1 ja Linjatie 5 Ns. vapaarahoitteisista taloista Linjatie 5 on ollut koko ajan täynnä ja sen tulos tulee tänäkin vuonna olemaan positiivinen. Linjatie 1:n osalta samat ongelmat, eli isojen asuntojen tyhjillään olo jatkuu. Kun näitä taloja arvioidaan yhdessä, niin vuoden 2011 tappioksi arvioidaan noin 64.000 euroa. Arvioitu tappio on laskettu vuoden 2011 budjetin mukaan, eikä siinä ole huomioitu kaukolämmön hinnan nousua. Tappio pitää sisällään Linjatie 1 lainanlyhennyksen. Linjatie 1:n vuoden 2010 tappioihin on Virtain kaupunki myöntänyt 37.000 avustuksen. Avustuksessa ei ole huomioitu Linjatie 1:n lyhennyksiä vuodelle 2010, jotka jäävät vuokratalon vastuulle. Tästä johtuen Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot tulee pyytämään Virtain kaupungin suostumusta, että Linjatie 1:n lyhennysohjelmaa voidaan Kuntarahoituksen kanssa muuttaa tässä vaiheessa kevyemmäksi. Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat Opiskelija-asuntoloissa toteutettiin vuokrankorotus 1.8.2011, joka oli 0,40 /m²/kk. Vuokra sisältää kalustetun huoneiston, käyttösähkön, veden ja nettiyhteyden. Opiskelijaasuntolan vuokraustilanne on hyvä ja vain muutama solu-huoneisto on tyhjillään. Budjetti tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti ja on positiivinen, suunnitelman mukaiset poistot tullaan tekemään. Tänä vuonna viihtyvyyttä on pyritty lisäämään mm. uusimalla A ja B taloihin sängyt ja nojatuolit, sekä verkkoyhteyden nopeutta on lisätty. Vuodelle 2012 on suunnitteilla verhojen, työtuolien ja ainakin osan työpöytien uusimisia. Lisäksi A ja B talon auringon polttamat laudoitukset maalataan. Kesähotellitoiminta jatkuu myös vuonna 2012. Kiinteistö Oy Killinpolku Kiinteistö Oy Killinpolun käyttöaste vapaaehtoisen velkajärjestelyn mukaan pitää olla vähintään 70 %. Yhtiön tavoitteena on tälle vuodelle ollut käyttöasteen pitäminen 85 %. Käyttöaste on saatu pidettyä hyvin tavoitteessa ja ilmeisesti ylittyy hieman. Valtionkonttori on tutkinut vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset. Valtionkonttori on ilmoittanut, että yhtiön velkasaneerausohjelma voi jatkua sovitun mukaisesti. Seuraavan kerran asiaa käsitellään 2015 tilinpäätöksen valmistuttua. Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien käyttöaste on tänä vuonna ollut 100 %. Yhtiön talous on kunnossa. Vuokrataso on tällä hetkellä hyvin edullinen, keskimääräinen vuokra on 5,50 /m². Vuoden 2011 suurin muutos yhtiössä on ollut osakekannan siirtyminen Virtain Sotaveraanit ry:ltä ja Virtain Sotainvalidit ry:ltä Virtain kaupungille 180.000 kauppahinnalla. Tulevaisuuden suunnitelmissa on huoneistojen keittiöiden uusimisia, lisäksi mietitään kolmioihin huoneistokohtaisen saunan rakentamisen tarpeellisuutta.
VIRTAIN KAUPUNKI 13 2012 Kiinteistö Oy Tyrkönrivi Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on taloudellisesti siinä tilanteessa, että vuotta 2012 se ei selviä ilman avustuksia. Yhtiön laina 103.000 erääntyy vuonna 2013. Aikanaan ryhmiksen osalta annettiin takuu toiminnasta vuoteen 2013 saakka. Yhtiön hallitus on pyrkinyt asian eteen vuosien mittaan keksimään erilaisia ratkaisuja, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Virtain jäähalli Oy Kaupungin omistus 62,8 %. Tavoite on turvata edellytyksiä aktiiviseen harrastustoimintaan. Talouden osalta on selviytyä käyttömenoista ja lainojen hoidosta omalla tulorahoituksella. Yhteistyö ja avustussopimus kaupungin ja yhtiön välillä on tarkistettu vuonna 2011. Virtain Yrityspalvelu Oy Kaupungin elinkeinotoimi keskitetään suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen. Yhtiö jatkaa vuonna 2012 toimintaansa hallien vuokraajana ja vuoden aikana päätetään yhtiöön kohdistuvista toimenpiteistä. 4.2. OSAKKUUSYHTEISÖT Kaupungin osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Virtain Virastotalo (omistus 25,4%), Koillis-Satakunnan Sähkö Oy (omistus 38,3%), Kiinteistö Oy Illansuu (omistus 39%) ja Kiinteistö Oy Kanttorinrinne (omistus 39%). Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on osakkuusyhteisöistä merkittävin. Vuosittainen osinko on ollut noin 160.000 euroa.
VIRTAIN KAUPUNKI 14 2012 4.3. LIIKELAITOS MARTTINEN Liikelaitoksen toiminta-ajatus Liikelaitos Marttinen on Marttisen saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Liikelaitoksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa valtakunnallisille nuorisokeskuksille nuorisolainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Keskuksen tulee toteuttaa nuorisolain (72/2006) tarkoitusta ja lähtökohtia. Keskuksen toiminnasta pääosan tulee olla nuorisokäyttöä tavoitteena vähintään 2/3 keskuksen käytöstä (asetus 103/2006). Nuorisotoiminnan menoihin saadaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Marttisen ensisijaisena tehtävänä on palvella alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta edistävää toimintaa ja toimia tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Kokous- ja juhlatalotoiminta tukee ja luo mahdollisuuksia keskuksen ympärivuotiselle nuorisotoiminnalle. Nuorisolain mukaan keskuksen mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorisokeskuksen sekä sen palvelujen kehittämiseen. Erillinen tulosalue, Perinnekylä, on perinnepohjainen kulttuurimatkailualue, jossa on kaksi museota sekä lähes 30 muuta museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokasta rakennusta. Osa rakennuksista on vuokrattu matkailua palvelevan yritystoiminnan käyttöön. Perinnekylän toimintaa ja alueen hoitoa supistetaan niin, että toiminnasta aiheutuvat kulut saadaan pidetyksi tasapainossa käytettävissä olevien, aiempaa vähäisempien määrärahojen kanssa (tilikauden tulos +0). Kaupungin avustus Perinnekylälle on 40.000. Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet: Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Osuus Nuorisolain mukainen Nuorisokäyttöpäivä 20850 73,00% nuorisokasvatus Nuorisotoimintaa tukeva Käyttöpäivä (muu 7750 27,00 % kokous- ja juhlatalotoiminta käyttö) YHTEENSÄ 28600 Tavoitteen toteutumiselle liikelaitoksen omasta toiminnasta aiheutuvat riskit Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus ja henkilöstön jaksaminen Palveluiden menekki, turvallisuus ja tuotekehitys
VIRTAIN KAUPUNKI 15 2012 Henkilöstön määrä 31.12.2010 ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö 1.1.- 31.12.2010 Muutos 2012 Vakituiset 12,6 htv + 2,4 htv työntekijät Määräaikaiset 5,8 htv +1,2 htv 18,4htv +3,6htv Yhteensä Liikelaitoksen liikevaihto Muutos 2013 Muutos 2014 Liikelaitos TA 2011 TAE 2012 Muutos TS 2013 TS 2014 Marttinen TP 2010, % Liikevaihto 981.500 1.127.500 22,7 1.127.500 1.127.500 Poistot 156.000 129.000-9,3 129.000 129.000 Ali-/ylijäämä 80.000 80.000 80.000 80.000
VIRTAIN KAUPUNKI 16 2012 5. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoitteet ja määrärahat / tuloarviot Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista sekä tavoitteista sitovasti tulosalueittain. Määräraha on suurin sallittu enimmäismeno ja tuloarvio on tulon alaraja. Tilapalvelun, Merikanto-opiston ja kaukolämpölaitoksen sekä ympäristötoimen määräraha on nettomeno. Tällöin sitova määräraha on menojen ja tulojen erotus, toimintakate. Lautakunta tai johtokunta voi tehdä muutoksia menomäärärahaan ja tuloarvioon, mikäli menojen ja tulojen erotus (= toimintakate) pysyy samana. Ympäristötoimessa ja teknisen lautakunnan tulosalueella hallinto on tulosalueen sisällä sitovia, erikseen määriteltyjä osamäärärahoja. Sanallisissa tavoitteissa on lautakuntatasolla määritelty vaikuttavuustavoitteet eli kuvataan se tila, johon tulosalueella asetettujen sitovien operatiivisten tavoitteiden toteuttamisella pyritään. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen vie pääsääntöisesti useita vuosia. n kuntalain mukaiset sitovat tavoitteet ovat operatiiviset, tulosalueittain asetetut tavoitteet. Nuorisokeskus Marttinen on ollut kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2006 alkaen. ssa on sitovat Marttisen tavoitteet, mutta talousarvion hyväksyy Marttisen johtokunta ja se ei sisälly kaupungin omaan talousarvioon. Tämän hetken luonnos Marttisen talousarviosta on suositusten mukaisesti talousarvion liitteenä. Edellisen luvun kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteet ovat sitovia. Yhtiökokousedustaja on vastuussa siitä, että tavoitteet vahvistetaan myös osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Käyttötalousosaa täydentävät liitetietoina talousarvioon sisältyvät avustukset, elinkeinopoliittisen hanketoiminnan tavoitteet hankkeittain sekä Virtain koulujen oppilasennusteet.
VIRTAIN KAUPUNKI 17 2012 VALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä toimielin kunnallishallinnossa. Kuntalaki 13 Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei muualla toisin säädetä päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista valita tilintarkastajat hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS 2010 2011 2012 % 2013 2014 101 KAUPUNGINVALTUUSTO 2010/12 TOIMINTAMENOT -78 682-95 104-90 161 14,6-90 642-90 642 TOIMINTATULOT 786-100 TOIMINTAKATE -77 896-95 104-90 161 15,7-90 642-90 642 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -77 896-95 104-90 161 15,7-90 642-90 642
VIRTAIN KAUPUNKI 18 2012 Toimielin :TARKASTUSLAUTAKUNTA Esittelijä : Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan Kuntalain mukaisena tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS 2010 2011 2012 % 2013 2014 121 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2010/12 TOIMINTAMENOT -22 829-25 000-25 620 12,2-25 789-25 789 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -22 829-25 000-25 620 12,2-25 789-25 789 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : KESKUSVAALILAUTAKUNTA Hallintojohtaja Henna Vuorenmaa Lautakunnan toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansaäänestysten järjestämisestä. Vuonna 2012 järjestetään presidentinvaali ja kunnallisvaalit. Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Henkilöstön määrä 31.12.2012 ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö 31.12.2012 Muutos 2013 Muutos 2014 Muutos 2015 Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS 2010 2011 2012 % 2013 2014 151 VAALIT 2010/12 TOIMINTAMENOT -24 200-83 730 100-24 227 TOIMINTATULOT 11 000 25 000 100 10 000 TOIMINTAKATE 0-13 200-58 730 100 0-14 227 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0-13 200-58 730 100 0-14 227
VIRTAIN KAUPUNKI 19 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen toiminnan painopiste on johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, menot ja tulot ovat tasapainossa sekä kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu myös valvoa ja edistää kaupungin strategiaa. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat myös kaupungin elinkeinopolitiikka, työllistäminen ja työpajatoiminta, maaseututoimi sekä hallituksen myöntämät avustukset. Työllistämisen ja työpajatoiminnan tehtävänä on tukea työmarkkinoille sijoittumista ja huolehtia pitkään työttöminä olleiden henkilöiden aktivointisuunnitelmien laatimisesta tai työllistää heidät. Lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaispalveluiden tuottamisen osalta valmistaudutaan uuden lain mukaisen maaseutuelinkeinopalveluja tuottavan yksikön toiminnan käynnistämiseen vuoden 2013 alusta lukien. Palvelut tuottaa Keuruun kaupunki isäntäkuntamallilla. Kaupungin henkilöstöstä eläköityy tulevina vuosina merkittävä määrä henkilöitä. Tehtävien hoitaminen jatkossa edellyttää uusia rekrytointeja sekä muita järjestelyitä. Paras-lainsäädäntö ollaan korvaamassa rakennelailla. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut kertovansa tietoja rakennelain tarkemmasta sisällöstä vuoden 2011 loppuun mennessä. Rakennelaki on tarkoitus säätää tulemaan voimaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Toimintaympäristön muutokset huomioiva tehokas ja taloudellinen palvelurakenne Palvelukokonaisuuden uudelleen organisoinnin selvitystyö Lautakunnan alaisten toimintojen ja toteutustapojen määrittely Selvitys/toteutus 2-3 palvelukokonaisuuden osalta Lautakunnan alaisten toiminnot ja toteutustavat selvitetty Yritystoiminnan edellytysten parantaminen Kaavoitus ja elinkeinotoimen yhteistyö Asukasluvun laskun pysäyttäminen Perustetut uudet yritykset Uudet työpaikat Julkisten, myönnettyjen investointirahoitusten määrä Yritysasiakkaan läpimenoaika Uudet asukkaat Paikkakunnan opiskelupaikat Yritysten nettomäärän kasvu Työpaikkojen lisääntyminen Yritysten investointien lisääntyminen paikkakunnalla Ratkaisut max. 2 kuukautta Positiivinen nettomuutto Paikkakunnan oppilaitosten aloituspaikat eivät vähene Vaikuttavuustavoitteiden toteutumiselle omassa toiminnasta aiheutuvat riskit Elinkeinotoimen järjestelyt eivät toteudu suunnitellusti.
VIRTAIN KAUPUNKI 20 2012 Henkilöstön määrä 31.12.2012 ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö 31.12.2011 Muutos 2012 Muutos 2013 Hallitus 5 +2,5 (kaupunginjohtaja, elinkeinotoimi, maaseututoimi) Sisäinen 18-0,5 palvelukeskus (tietotekniikka, kanslia, rahatoimi, monistamo) 23 25 Yhteensä Muutos 2014 Hallituksen alaisen toiminnan määrärahat ja tuloarviot yhteensä, (1 000 euroa) TOIMIELIN TP TA TA MUUTOS TS TS 2010 2011 2012 % 2013 2014 2010/12 13 KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTAMENOT -3 355-3 884-3 611 7,6-3 639-3 639 TOIMINTATULOT 1 028 1 194 1 075 4,6 1 075 1 075 TOIMINTAKATE -2 327-2 690-2 536 9-2 565-2 565 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -120-9 -124 3,2-124 -124 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 447-2 699-2 660 8,7-2 688-2 688