SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristövaliokunta TILINPÄÄTÖS 2012

SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristövaliokunta TILINPÄÄTÖS 2012

KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Ilari Myllyvirta TALOUDELLINEN TULOS (Excel-taulukko) TOIMINTA-AJATUS Osasto tarjoaa kuntalaisille viihtyisän, turvallisen ja toimivan elinympäristön rakennuttamalla ja ylläpitämällä Sipoon kunnallistekniikkaa ja toimitiloja sekä ohjaamalla ja valvomalla kunnassa tapahtuvaa rakentamista. TAVOITTEET JA SEURANTA ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA Ympäristönsuojelu saavutti sitovan tavoitteensa ja rakennusvalvonnassa kolmesta asetetusta sitovasta tavoitteesta saavutettiin kaksi. Ainoastaan asiakastutkimusta ei ehditty tekemään. Sen sijaan uuden rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnittelu toteutettiin ja rakennusvalvonnan taksa uudistettiin. Katu- ja viheralueet ja Vesihuolto saavuttivat sitovat tavoitteensa. Toimitilojen tavoitteiden osalta tavoitteet eivät toteutuneet tai toteutuivat vain osittain. Määrätavoitteet riippuvat pitkälti asiakkaista eikä niihin voida yksikössä vaikuttaa. Sen sijaan laatutavoitteet riippuvat pitkälti yksikön toiminnasta. Laatutavoitteiden osalta rakennusvalvontayksikkö ylitti asetetut tavoitteet. Rakennuslupa myönnettiin noin puolessatoista kuukaudessa kun tavoitteena oli kahden kuukauden aika. Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen osalta tavoite saavutettiin ja niiden käsittelyssä ei ollut jonoja. Rakennusvalvonnan määrätavoitteet osittain ylittyivät ja osittain alittuivat. Ympäristönsuojelun määrätavoitteet alittuivat joinkin verran. Katu- ja viheralueiden määrätavoitteet pääosin ylittyivät, Vesihuollossa liitettyjen kiinteistöjen osalta määrätavoitteet toteutuivat ja tästä huolimatta laskutettu vesi- ja jätevesimäärä alittui. Myös vesihuollon vuotovesimääräprosentit ylittyivät. Toimitilat yksikön määrätavoitteet pääpiirteissään toteutuivat. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN AIKANA Tekniikka- ja ympäristöosastoa johti lähes koko alkuvuoden vt. teknisenä johtajana joko kehittämisjohtaja tai kunnanjohtaja. Vakituinen tekninen johtaja astui virkaan elokuun 20. päivä. Tekniikka- ja ympäristöosasto käyttötalouden talousarvioon (toimintatulot 11.960.000 euroa ja toimintamenot 16.565.000 euroa) päätettiin syksyllä 2012 lisämääräraha 1.030 000 euroa. Lisämääräraha johtui pääosin toimitilapalveluiden tarpeista. Toiminnan tulos oli lähes lisämäärärahan verran ylijäämäinen (967 000 euroa).

Suurimmat poikkeamat tapahtuivat Toimitilat yksiössä ja Katu- ja viheralueet yksikössä. Toimitilat yksikön toimintakate ylittyi noin 440 000 euroa. Suurin syy oli noin 288 000 euron tulojen kasvu, joka johtui satunnaisista tuloista. Myös yksikön menot alittivat noin 150 000 eurolla muutetun budjetin. Vastaavasti Toimitilat yksikön toimintakate parani noin 350 000 euroa muutetusta budjetista, koska toimintatulojen vähennys oli ennakoitua pienempi. Myös menot pienenivät ennakoidusta jonkin verran. Vesihuollon toimintakate ja -menot ylittivät noin 60 000 eurolla muutetun budjetin. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintakate alitti noin 60 000 eurolla muutetun budjetin. Yksiköissä käyttömenot olivat hivenen ennustettua pienemmät. Syksyllä 2012 laadittiin vuoden 2013 talousarvio, jossa Tekniikka- ja ympäristöosasto otti tavoitteekseen kehittää edelleen investointi- ja palvelutoimintaansa. Investointien osalta keskeinen tavoite on investointien kokonaishallinta ja palvelutuotannon osalta viranomaispalveluiden ja sisäisen asiakaspalvelun toimintatapojen kehittäminen. Investointien kokonaishallintaa koskeva projekti toteutetaan yhteistyössä muiden osastojen ja kunnanjohtajan kanssa. Projektissa määritellään eri osastojen roolit ja tehtävät investointisuunnitelman laadinnassa sekä sovelletaan ko. toimintatapaa ensi vuoden investointiohjelmaan. Investointien hallinta käsittää sekä toimitilat että infrarakentamisen. Viranomaispalveluiden osalta kunnan tavoitteena on, että kunta on ulospäin selkeä ja sujuva toimija ja että sisäinen yhteistyö on sujuvaa. Sisäisten asiakkaiden osalta keskitytään kiinteistöjen palvelutuotannon ja sisäisten asiakkaiden odotusten yhteensovittamiseen. Syksyllä 2012 käsiteltiin Sipoon kunnan hallintosääntö, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessa 5.12.2012 ja astui voimaan 1.1.2013. Uudessa hallintosäännössä Tekniikka- ja ympäristöosaston lupajaosto ja ympäristösuojelujaosto yhdistettiin uudeksi rakennus- ja ympäristövaliokunnaksi. Tekniikka- ja ympäristöosaston yksiköt pysyvät ennallaan. TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen TALOUDELLINEN TULOS (Excel-taulukko) TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonta toimii Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristövaliokunnan lupajaoston alaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan tehtävänä on tuottaa terveellistä, turvallista rakentamista ja hyvää kuntakuvaa sekä viihtyisää elinympäristöä. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat rakentamisen ohjaus, neuvonta, valvonta sekä rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsitteleminen. Rakennusvalvonta huolehtii rakentamismääräysten täyttymisestä, kaavoituksen toteutumisesta ja valvoo myös rakennettua ympäristöä. TAVOITTEET JA SEURANTA ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA Sitovat tavoitteet vuodeksi 2012 Sitova tavoite Toimenpide Mittari

Rakennusvalvonnan palvelun tason ja kehittämistarpeiden selvittäminen Asiakastutkimuksen tekeminen Tavoitteiden toteuma Asiakastutkimus tehty Ei ole toteutunut. Uuden selkeän ja kasvua tukevan rakennusjärjestyksen laatimisen aloittaminen Laatimisen vaiheittainen aloittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnittelu tehty Tavoitteiden toteuma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty ja se tulee hyväksyttäväksi rakennus- ja ympäristövaliokuntaan maaliskuussa 2013.rakennus- ja ympäristövaliokuntaan maaliskuussa 2013. Rakennusvalvonnan taksan uudistaminen selkeäksi, ennakoivaksi ja tasapuoliseksi Taksan uudistaminen Rakennusvalvonnan uusi taksa valmis Tavoitteiden toteuma Rakennusvalvonnan taksa on uudistettu ja uusi taksa hyväksytty valtuustossa. Tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TP 2012 Määrätavoitteet Myönnettyjä rakennuslupia 329 400 389 Myönnettyjä toimenpidelupia 63 60 75 Poikkeamispäät., suunnittelutarveratk., lausuntoja 85110 95 Jatkoaika- ja muita päätöksiä / 280 Katselmuksia 2006 Laatutavoitteet Rakennuslupien käsittelyaika 80 %:n osalta (kk) 64%/<2 2 1,5

(sis. viikonloput) (100 %) Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen keskimääräinen käsittelyaika (kk) 4 4 4 (sis. viikonloput) ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Rakennusvalvonnan toimintaan vuonna 2013 vaikuttavat mm. lainmuutokset. Muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa (esim. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi ennen luvan myöntämistä eräissä tapauksissa). Uusi rakennustuoteasetus tulee voimaa 1.7.2013 Lisäksi mahdollisesti vuonna 2013 voimaan tuleva omakotirakentajan ilmoitusvelvollisuus verottajalle (rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa käyttöönottokatselmuksessa / loppukatselmuksessa). Rakennusvalvonta osallistuu Tekniikka- ja ympäristöosaston kehittämishankkeeseen Viranomaistoimintojen ja muun hallinnon synkronointi, jonka tavoitteena on, että kunta on ulospäin selkeä ja sujuva toimija ja että sisäinen yhteistyö on sujuvaa. Toimintaan vaikuttaa myös asiakaspalvelun kehittäminen; sähköisen asioinnin pilotointihanke ja arkiston sähköistäminen sekä rakennusjärjestyksen uusiminen. TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristösuojelupäällikkö Christel Kyttälä TALOUDELLINEN TULOS (Excel-taulukko) TOIMINTA-AJATUS Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaosto. Ympäristönsuojelu-tulosyksikkö vastaa kunnassa alan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä huolehtii siitä, että ympäristönsuojelusta annettua lainsäädäntöä ja määräyksiä noudatetaan. Yksikkö valmistelee ympäristönsuojelua koskevat lupahakemukset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviksi. Lisäksi yksikkö huolehtii maatalouselinkeinoja koskevien säädösten täytäntöönpanosta kunnassa. TAVOITTEET JA SEURANTA ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA Sitovat tavoitteet vuodeksi 2012 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Pienvesistöjen tilan selvittäminen Yhden järven perustilan selvityksen, kuormitusselvityksen sekä tarvittaessa kunnostussuunnitelman laadinta Selvitystyön edistyminen / Työn valmistuminen

Tavoitteiden toteuma Byträsketistä on tehty perustilan selvitys ja kuormitusselvitys. Näitä perustietoja on hyödynnetty vuoden loppuun mennessä valmistuneessa kunnostussuunnitelman laadinnassa. Tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TP 2012 Määrätavoitteet Ympäristönsuojeluasiat Myönnettyjä lupia 23 20 19 Maaseutuasiat Maatalouden tukihakemuksia 887 870 794 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu vuoden 2013 aikana Tekniikka- ympäristöosaston kehittämisprojektiin, jonka tavoitteena on että kunta on ulospäin selkeä ja sujuva toimija ja sisäinen yhteistyö on sujuvaa. Ympäristönsuojelun taksan kokonaisuudistus käynnistyy alkuvuodesta 2013 ja uuden taksan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Perusteluna uudistukselle on, että lainsäädännölliset muutokset mahdollistavat maksuperusteiden luomista uusille toimenpiteille. Samalla tarkistetaan olemassa olevan taksan maksun suuruuden määräytyminen. Paikallisen viranomaisen työkaluna toimivat ympäristönsuojelumääräykset kaipaavat ajantasaistamista ja selkeyttämistä. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö alkaa vuoden 2013 aikana ja tavoitteena on päivitettyjen määräysten hyväksyttäminen valtuustossa vuonna 2014. Kunnan ympäristöohjelman 2011 2025 toimeenpano tulee olla pitkäjänteistä ja työ vaatii niin asennemuutoksia, muutoksia työtapoihin kuin rahallista panostusta ja henkilöresursseja toteutuakseen. Ympäristönsuojeluyksikön tulee toimia asian edistäjänä tarjoamalla muille yksiköille ympäristösuunnittelijan asiantuntemusta. Voidakseen hoitaa ympäristönsuojelun edistämistehtäviä yksikössä tulee olla riittävät resurssit tehtävän hoitamiseksi.