5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012 ja joillakin kunnilla tätä on jatkettu omilla investointiarvioilla ja vuoden 2010 tilinpäätösarviolla. Vuodesta 2012 alkaen arviot on tehty kunkin kunnan omien toteutuneiden meno/tulo tasojen mukaan. Näiltä osiltaan arviot poikkeavat/voivat poiketa alueelle aiemmin tehdyistä laskelmista. Valtionosuuden määrä ylittää toimintamenojen nousun jäljempänä kuvatulla tavalla poikkeuksena tasapainottamistoimeksiantojen/kriisikuntatyön laskelmista. Nettoinvestointien taso perustuu menneeseen toteumaan ja asukaskohtaiseen muutokseen tästä eteenpäin. Lahden kaupunki korotti nettoinvestointiensa tasoa tästä tasosta huomattavasti, samoin Nastola ja Asikkala. Lama loppuu vuonna 2013, jolloin yhteisövero kasvaa hyvin nopeasti kaksi vuotta ja sitten tasaantuu. Laskennassa pyritään rahoitukselliseen tasapainoon; rahoitustarve katetaan ensisijaisesti nostamalla veroprosenttia enintään prosentilla/vuosi. Loppuosa katetaan tarvittaessa velalla. Aiemmista prosesseista poiketen asiantuntijaryhmä ei tasapäistänyt käytettäviä muutoskertoimia. Toisaalta kuntien oma keskinäinen kauneuskilpailu jäi aiempaa vähemmälle. Lahden menojen nousu 2011-2012 rajautuu noin 1,5%:iin ja Asikkalan 2010-2011 ja 2012 1,5-2,0 ja 3,0 prosenttiin. Myös Heinolan omaa nousuarviota -1 %:ia vuosille 2010-2011 ja Nastolan vuosien 2010-2011 nollakasvua voidaan pitää aggressiivisina. Tarkastelun ulkopuolisen Sysmän menojen nousu vuonna 2011 on arvioitu vain 0,5%:iin. Laskennassa arvioitiin myös varsinaisen liitoselvityksen ulkopuolelle jääneiden kuntien Kuhmoisten ja Sysmän talouden kehitystä

Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Pada-sjoki Kärkölä Hartola Hämeenkoski Kuhmoinen Sysmä KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 Käyttötulot yhteensä 4,1 % 2,7 % 11,0 % 2,8 % 4,2 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 2,4 % 3,3 % 3,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,9 % 2,2 % 10,8 % 2,5 % 3,7 % 2,3 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 3,2 % 3,5 % Toimintatulot 2,7 % 3,9 % 6,4 % -2,2 % 2,5 % -1,9 % 7,4 % 0,9 % -3,1 % 5,7 % 6,1 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 1,5 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 0,4 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 1,5 % Yhteisövero -5,6 % -11,6 % -0,8 % 1,1 % 5,4 % -1,4 % -4,4 % 0,3 % 0,5 % -2,1 % 9,7 % Kiinteistövero 3,6 % 6,1 % 7,7 % 7,5 % 5,5 % 3,1 % 10,4 % 6,8 % 4,9 % 3,2 % 3,6 % Valtionosuudet 9,1 % 11,7 % 9,7 % 6,6 % 7,3 % 7,2 % 5,8 % 5,0 % 7,3 % 11,4 % 5,6 % Käyttömenot yhteensä 3,7 % 4,1 % 5,0 % 3,3 % 4,9 % 2,8 % 3,8 % 2,9 % 1,3 % 2,2 % 4,2 % Toimintamenot 3,7 % 3,7 % 5,0 % 3,4 % 4,8 % 2,5 % 3,9 % 3,0 % 1,1 % 2,2 % 4,2 % Toimintakatteen muutos 3,8 % 3,0 % 5,9 % 4,7 % 5,2 % 3,6 % 2,3 % 3,7 % 2,1 % 2,2 % 4,4 % Poistot 6,3 % 0,3 % -1,5 % -1,7 % 1,0 % -1,3 % 4,9 % 5,8 % -16,4 % 7,3 % -18,4 % Menojen ja v- osuuksien nousun erotus 5,4 % 8,0 % 4,7 % 3,3 % 2,5 % 4,7 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 9,2 % 1,4 % Hollolan tulojen ja menojen nousuista on pyritty poistamaan OIVAn vaikutus nousuun. Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemaan Tiedonantajapalautteeseen 2001 2008 Euromääräinen aineisto on vertailukelpoista eri vuosien kesken, koska luvut on korotettu indeksiin (inflaation vaikutus eliminoitu) Käyttötulojen kasvu on ollut poikkeuksellista Hollolassa (Peruspalvelukeskus Oiva). Muista UusiKunta kunnista nopeinta kasvu on ollut Asikkalassa ja hitainta Hartolassa ja Padasjoella Kaikki ovat nostaneet veroprosenttia verotulojen kasvattamiseksi UudenKunnan alueella eniten Heinola ja Asikkala sekä vähiten Padasjoki Verotettavan tulon kasvu on ollut yleisesti vaatimatonta; heikointa Padasjoella (0,4 %) ja seudun parasta Hollolassa (3,0 %) Yhteisöveroissa kasvu on ollut UusiKunnan alueella Asikkalaa lukuun ottamatta negatiivista tai heikkoa. Kiinteistöveroissa kasvu on ollut yleisesti hyvää Valtionosuudet ovat kasvaneet kaikilla selvästi yli menojen kasvun! Käyttömenojen kasvu on ollut alhaisinta Hartolassa (1,3 %) ja Hollola pois lukien suurinta Asikkalassa (4,9 %). Tulo/menokehitys oli UudenKunnan alueella tervein Hartolassa (+1,1 %). Näiden lisäksi vain Lahden, Nastolan ja Hämeenkosken tulot kasvoivat menoja nopeammin Hollolan menojen ja tulojen kasvu rajattiin kunnan itsensä arvioimaan nousuun 2012.

Aikajakso 1998 2008, 1000 euroa Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Padasjoki Kärkölä Hämeenkoski Hartola KuhmoinenSysmä Bruttoinvestoinnit yhteensä 38 887 8 630 8 900 5 186 3 136 2 698 2 578 663 4 373 1 561 1 215 Nettoinvestoinnit yhteensä 23 287 5 404 6 793 3 830 849 1 678 2 061 566 566 1 013 646 Poistot yhteensä 20 586 4 124 5 023 3 419 1 697 1 016 1 277 364 2 036 802 647 Vuosikate yhteensä 23 248 1 886 4 558 2 889 1 339 840 1 958 582 1 294 741 785 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 430 435 445 370 357 783 381 272 526 497 255 Taulukosta selviää kuntien keskimääräiset vuotuiset brutto- ja nettoinvestoinnit tarkastelujaksolla 1998-2008. Bruttoinvestoinnit on laskettu myös asukaskohtaisiksi. UusiKunta kunnista kymmenen vuoden jaksolla eniten asukasta kohden laskettuna ovat investoineet Padasjoki (789 eur/as) ja Hartola (526 eur/as). Vähiten ovat investoineet Hämeenkoski (272 eur/as) ja Asikkala (357 eur/as) Taulukon nettoinvestointien määrää käytetään ennusteessa kunnan nettoinvestointien tasoa oman ennusteen loputtua Lahti arvioi nettoinvestointinsa noin kaksinkertaisiksi eli 27 miljoonan euron sijasta 50 miljoonaan euroon. Kaupungin omalla arviolla on suuri merkitys lainakannan kasvuun. Asikkala nosti nettoinvestoinnit 2,3 m :oon

Keski-ikä Tot.2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2030-2009 Lahti 41,4 41,6 41,9 43,3 44,3 45,1 45,8 4,2 Heinola 42,8 43,2 43,6 46,0 47,7 49,2 50,3 7,2 Hollola 38,1 38,4 38,6 40,3 41,3 42,3 43,2 4,8 Nastola 38,4 38,6 38,9 40,5 41,3 42,2 42,9 4,2 Asikkala 42,7 42,9 43,2 45,0 46,0 46,9 47,6 4,8 Padasjoki 45,7 45,9 46,2 48,4 49,6 50,8 51,7 5,8 Kärkölä 40,5 40,7 41,0 42,5 43,4 44,3 45,0 4,3 Hämeenkoski 42,7 43,0 43,2 44,8 45,8 46,6 47,4 4,4 Hartola 45,1 45,5 45,8 48,1 49,4 50,5 51,3 5,8 Kuhmoinen 48,2 48,6 49,1 51,6 53,0 54,5 55,4 6,8 Sysmä 46,4 46,8 47,2 49,3 50,6 51,7 52,6 5,8 Taulukkoon on laskettu kunnan asukkaan keskimääräinen ikä kuntakohtaisen asukasluvun ja ikärakenteen muutostaulukon perusteella. Luku on ikäryhmien keskilukujen keskiarvo Taulukosta selviää kuntien ikääntyminen ja sen muutos. Tämän perusteella arvioidaan kuntakohtaisesti aiemmin esitetyn menoarvion päälle ikääntymisestä johtuva nettomenojen kasvu Nuorin osa UudenKunnan alueella on Hollola ja Nastola, iäkkäin Padasjoki, Hartola ja Heinola. 2008 iältään nuorimman ja vanhimman ero oli 7,6 vuotta ja eron ennustetaan olevan 8,8 vuotta 2030 Eniten UusiKunta kunnista ikääntyy Heinola, seuraavaksi Padasjoki ja Hartola

%:ia vuodessaeur/v. asl2015 eur/as/v. Lahti 0,8 % 3 203 933 103891 31 Heinola 1,0 % 862 590 20208 43 Hollola 1,2 % 961 178 23232 41 Nastola 0,9 % 540 458 15573 35 Asikkala 1,0 % 357 724 8798 41 Padasjoki 0,5 % 74 790 3275 23 Kärkölä 1,0 % 189 303 4938 38 Hämeenkoski 0,8 % 67 141 2127 32 Hartola 0,6 % 87 546 3195 27 Kuhmoinen 0,4 % 50 664 2407 21 Sysmä 0,5 % 106 392 4288 25 Vuoden ikärakenteen muutos otetaan laskelmissa huomioon vuodesta 2013 lukien taulukon ensimmäisen sarakkeen perusteella. Kasvukunnissa (siniset nuolet) otetaan huomioon puolet kertoimesta. Jako kasvukuntiin ja ei-kasvukuntiin perustuu Tilastokeskuksen arvioon vuosina 2010-2015. Asukasluvultaan taantuvassa kunnassa otetaan huomioon koko kerroin.

ASLn muutos Nousu yli menon nousun Hollola 8,7 2,5 Lahti 4,9 2,5 Nastola 4,4 2,5 Asikkala 2,9 1,5 Kärkölä 0,2 1 Hämeenkoski -0,5 1 Heinola -2,2 1 Padasjoki -9 0 Hartola -10,3 0 Kaikilla kunnilla valtionosuudet ovat tarkastelujaksolla nousseet yli toimintamenojen nousun. Valtionosuuksissa on pitkiä harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen jaksoja. Laskelmissa otetaan normaalisti huomioon nousu, joka rajautuu menojen nousuun. Nyt, nousujen ollessa näinkin suuret, se rajautuu asukasluvun muutoksen jne. perusteella.

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Asikkala 16 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 8 842 8 761 8 680 8 648-0,4 % 8 554-1,1 % 8 547-0,1 % 8 560 0,2 % 8 604 0,5 % 8 551-0,6 % -0,2 % -0,1 % asl 01-08 -1 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 10 1 KM01-08 39 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 34 374 35 828 4 % 35 019-2 % 36 271 4 % 38 900 7 % 41 177 6 % 40 940-1 % 45 618 11 % 44 120-3 % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 42,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin 34 muutosta 374 35 828 4 % 34 514-4 % 35 766 4 % 37 893 6 % 39 642 5 % 39 405-1 % 44 083 12 % 42 585-3 % 4,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % Toimintatulot 5 651 5 268-7 % 5 496 4 % 6 463 18 % 6 837 6 % 6 950 2 % 6 097-12 % 6 540 7 % 5 197-21 % 2,2 % 2,6 % -2,9 % 56,8 % Toimintatuotot eur/as 651 609 642 756 799 808 704 760 608 2,4 % -3,0 % Maksut ja my y nnit 3 923 4 088 4 % 4 085 0 % 4 802 18 % 5 078 6 % 5 403 6 % 3 959-27 % 4 275 8 % 1,3 % 2,1 % -10,4 % 72,4 % Muut toimintatulot 1 728 1 180-32 % 1 410 19 % 1 661 18 % 1 759 6 % 1 547-12 % 2 138 38 % 2 266 6 % 4,4 % 0,0 % 23,2 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 98 687 105 462 7 % 100 877-4 % 97 556-3 % 100 525 3 % 105 600 5 % 105 824 0 % 117 210 11 % 114 689-2 % 2,7 % 2,3 % 5,5 % 30,0 % Verotettava tulo eur/as 11 369 12 195 7 % 11 793-3 % 11 414-3 % 11 744 3 % 12 283 5 % 12 216-1 % 13 623 12 % 13 412-2 % 2,8 % Veroprosentti 17,50 17,50 0,00 18,00 0,50 18,00 0,00 18,50 0,50 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,21 0,01 0,50 0,04 Kunnallisvero 17 270 18 456 7 % 18 158-2 % 17 560-3 % 18 597 6 % 20 064 8 % 20 107 0 % 22 270 11 % 21 791-2 % 4,1 % 3,1 % 5,5 % 33,9 % Vero%:lla lisää tuloja 0 504 0 503 528 0 0 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 504 504 1 007 1 535 1 535 1 535 1 535 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 2 040 1 806-11 % 824-54 % 1 276 55 % 1 713 34 % 1 897 11 % 2 143 13 % 1 941-9 % 1 324-32 % -0,7 % -3,8 % 1,2 % 70,4 % Kiinteistövero 887 910 3 % 928 2 % 929 0 % 977 5 % 1 218 25 % 1 252 3 % 1 264 1 % 1 486 18 % 6,1 % 7,3 % 1,9 % 47,6 % Valtionosuudet 8 264 9 239 12 % 9 522 3 % 9 944 4 % 10 683 7 % 10 958 3 % 11 217 2 % 13 392 19 % 14 269 7 % 8,9 % 6,3 % 11,1 % 24,8 % Valtionosuudet eur/as. 952 1 068 12 % 1 113 4 % 1 163 5 % 1 248 7 % 1 275 2 % 1 295 2 % 1 557 20 % 1 669 7 % 9,1 % 11,1 % Korkotulot 58 40-32 % 27-32 % 24-9 % 27 12 % 39 42 % 51 31 % 58 14 % 26-55 % Muut rahoitustulot 113 59-48 % 43-26 % 54 26 % 46-14 % 39-16 % 59 53 % 158 166 % 27-83 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 31 325 33 243 6 % 34 308 3 % 37 247 9 % 37 005-1 % 38 867 5 % 39 898 3 % 43 533 9 % 41 914-4 % 5,6 % 4,1 % 6,0 % 39,9 % Toimintamenot yhteensä 31 219 33 126 6 % 34 205 3 % 37 130 9 % 36 809-1 % 38 625 5 % 39 674 3 % 43 196 9 % 41 773-3 % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 36,5 % Toimintamenot eur/as 3 597 3 830 3 999 4 344 4 300 4 493 4 580 5 020 4 885 5,7 % 5,9 % Toimintakate 25 568 27 858 9 % 28 710 3 % 30 667 7 % 29 972-2 % 31 675 6 % 33 577 6 % 36 655 9 % 36 576 0 % 6,2 % 7,9 % Palkat ja muut hlöstömenot 17 527 18 414 5 % 19 207 4 % 20 145 5 % 19 933-1 % 20 689 4 % 12 264-41 % 13 111 7 % -3,6 % 2,0 % -18,3 % 37,3 % Ostopalvelut 9 086 9 970 10 % 9 994 0 % 11 745 18 % 12 183 4 % 12 583 3 % 24 428 94 % 27 011 11 % 28,2 % 8,5 % 57,3 % 34,9 % Muut ostot 2 294 2 303 0 % 2 586 12 % 2 766 7 % 2 468-11 % 2 649 7 % 2 059-22 % 2 114 3 % -1,1 % 2,0 % -10,1 % 30,3 % Av ustukset 2 003 2 195 10 % 2 108-4 % 2 222 5 % 2 017-9 % 2 466 22 % 722-71 % 745 3 % -9,0 % 1,2 % -34,9 % 64,8 % Muut menot 309 245-21 % 310 27 % 252-19 % 207-18 % 239 16 % 201-16 % 215 7 % -4,3 % 4,0 % -4,9 % -21,9 % Korkomenot 93 81-13 % 71-12 % 114 60 % 184 62 % 187 2 % 207 11 % 314 51 % 104-67 % Muut rahoitusmenot 14 37 166 % 31-14 % 3-90 % 12 263 % 55 372 % 17-70 % 24 41 % 37 57 % Vuosikate 1 378 2 608 89 % 742-72 % -960-229 % 1 903-298 % 2 330 22 % 1 050-55 % 2 091 99 % 1 794-14 % Poistot 1 451 1 394-4 % 1 410 1 % 1 490 6 % 1 686 13 % 1 799 7 % 1 769-2 % 1 736-2 % 1 020-41 % 2,8 % 1,7 % -1,8 % 25,1 % Vuosikate-poistot -73 1 214-668 -2 450 217 531-719 356 774 118 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Asikkala KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,2 % 4,6 % 5,6 % 6,0 % -3,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,7 % 4,9 % 5,3 % 6,3 % -3,4 % Toimintatulot 2,5 % 9,7 % -1,1 % 10,1 % -20,5 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % -2,2 % Yhteisövero 5,4 % 35,2 % 4,8 % 12,3 % -31,8 % Kiinteistövero 5,5 % 8,7 % 9,5 % 13,2 % 17,5 % Valtionosuudet 7,3 % 6,3 % 8,1 % 9,8 % 6,5 % Käyttömenot 4,9 % 3,4 % 5,6 % 3,3 % -3,7 % Toimintamenot yhteensä 4,8 % 3,4 % 5,5 % 3,1 % -3,3 % Toimintakate 5,2 % 4,2 % -0,2 % Poistot 1,0 % 4,9 % 2,7 % 6,1 % -41,2 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 419 140 euroa 10,5 työntekijää Asikkalan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 4,2 %/v ja 2006-2008 5,6 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,9 %/v ja 5,6 %/v Asikkalan tulo-menokehitys on kääntynyt tasapainoiseksi tätä on auttanut veroprosentin nostolla aikaansaatu verotulon kasvu. Kehitys on ollut hyvä myös 2009 Verotettavan tulon kasvu on ollut melko vaatimatonta, mutta viimeisenä tarkasteluvuonna kasvu on kääntynyt selvästi negatiiviseksi Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja selvästi yli menokasvun Asikkala on investoinut melko tasaisesti koko tarkastelujakson. Investointien taso (eur/as) on ollut selvästi maan keskitason alapuolella. Kunnan käyttöomaisuuden arvo on pysynyt vakaana Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut jakson lopulla ja on selvästi keskimääräistä Kunnan nimi 16 Asikkala 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 8 792 8 588 8 621 Asukasluvun muutos-% -0,1 % 0,0 % -0,5 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % Alle 7-v muutos-% -14,1 % -1,4 % 2,7 % 0,5 % 1,1 % 0,6 % Kouluikäiset, muutos-% -8,8 % -0,9 % -4,4 % -0,9 % -1,6 % -0,8 % Työikäiset, muutos-% -3,5 % -0,4 % -2,2 % -0,4 % -0,8 % -0,4 % yli 64-v, muutos-% 25,1 % 2,5 % 12,1 % 2,4 % 3,3 % 1,6 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 34 499 3 136 17 585 2 931 9 416 3 139 Nettoinvestoinnit yhteensä 9 340 849 13 504 2 251 7 336 2 445 Poistot yhteensä 18 668 1 697 9 988 1 665 5 284 1 761 Vuosikate yhteensä 14 725 1 339 7 177 1 196 5 452 1 817 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 3 924 357 2 000 333 1 071 357 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -1 275-116 -748-125 -362-121 Poistot euroa/asukas 2 123 193 1 136 189 601 200 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -189-17 -38-6 4 1 Vuosikate euroa/asukas 1 675 152 816 136 620 207 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 181 198 925 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -506-46 -108-18 26 9 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -3 942-358 -2 811-468 167 56 Ali/ylijäämät -3 395-309 -2 169-361 459 153 Käyttöomaisuus 1000 eur 31 632 31 276 31 473 Käyttöomaisuus eur/as 3 598 3 557 3 580 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 633 4 735 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,9 % 5,3 % 5,6 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

25 000 Asikkala Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Asikkala Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Asikkala Kumulatiiviset poistot 1000 e 10 000 8 000 Asikkala Lainakanta 1000 e Asikkala Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e 20 000 6 000 15 000 4 000 2 000 10 000 0 5 000-2 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-4 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiivinen vuosikate alittaa sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit että kumulatiiviset poistot Talous ei ole ollut tasapainossa, koska rahoitus ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Kunnan taseessa on kattamattomia alijäämiä ja kunta on velkaantunut

Kunnan nimi: Asikkala KNO 16 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Asikkala Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 8 604 8 628 kaikista %:ia 8 653 8 798 9 008 9 228 kaikista %:ia 9 386 kaikista %:ia 758 33 8,8 % 0,4 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 535 552 6,4 % 576 587 603 607 6,6 % 597 6,4 % 45 2 8,2 % 0,4 % 6 - vuotta 74 67 0,8 % 103 91 93 95 1,0 % 95 1,0 % 28 1 41,8 % 2,0 % Peruskoulu, 7 16- v 1 002 981 11,4 % 938 916 984 1 008 10,9 % 1 027 10,9 % 46 2 4,7 % 0,2 % Lukio, 17 19 304 298 3,5 % 307 269 239 267 2,9 % 277 3,0 % -21-1 -7,0 % -0,3 % Työikä, 20 64 v 4 842 4 849 56,2 % 4 805 4 524 4 343 4 281 46,4 % 4 259 45,4 % -590-26 -12,2 % -0,6 % 65. 74-vuotiaat 1 039 1 046 12,1 % 1 079 1 435 1 581 1 421 15,4 % 1 334 14,2 % 288 13 27,5 % 1,3 % 75 84 -vuotiaat 639 650 7,5 % 697 760 890 1 211 13,1 % 1 348 14,4 % 698 30 107,4 % 5,1 % yli 84 -vuotiaat 243 252 2,9 % 251 307 368 433 4,7 % 544 5,8 % 292 13 115,9 % 5,5 % Eläkeikä, yli 64 v 1 921 1 948 22,6 % 2 027 2 502 2 839 3 065 33,2 % 3 226 34,4 % 1 278 56 65,6 % 3,1 % Keskilukujen keskiarv o 42,7 42,9 y li 85 43,2 45,0 46,0 46,9 75-84 47,6 4,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,4 %/v) Silti väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 12%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa yli 65% ja yli 84-vuotiaiden enemmän kuin kaksinkertaistuu (+115,9 %) Asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä

Asikkala Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos 25 145 210 220 0,3 % 0,5 % 0,5 % Yleishallinto 812 000 2 353 13 646 19 764 20 705 0,3 % 0,5 % 0,5 % Muut palvelut 1 901 000 5 508 31 948 46 269 48 472 0,3 % 0,5 % 0,5 % Esiopetus 529 000 284 239-94 746 15 791 15 791-2,3 % 0,4 % 0,4 % Perusopetus 6 575 000-288 201-147 452 455 759 160 856-0,5 % 1,5 % 0,5 % Lukio 969 000 29 265-123 564-97 550 91 047-2,5 % -2,2 % 2,3 % Kansalaisopisto 83 000 240 1 395 2 020 2 116 0,3 % 0,5 % 0,5 % Kirjasto 329 000 953 5 529 8 008 8 389 0,3 % 0,5 % 0,5 % Liikunta ja ulkoilu 548 000 1 588 9 210 13 338 13 973 0,3 % 0,5 % 0,5 % Nuorisotyö 182 000-994 -4 871 5 368 5 566-0,5 % 0,6 % 0,6 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 210 000 608 3 529 5 111 5 355 0,3 % 0,5 % 0,5 % Sosiaalitoimen hallinto 218 000 714 3 664 5 306 5 559 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 2 412 000 104 870 48 065 69 913 17 478 0,4 % 0,5 % 0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 743 000-4 058-19 884 21 913 22 724-0,5 % 0,6 % 0,6 % Muut lasten ja perheiden palvelut 581 000-3 173-15 548 17 135 17 770-0,5 % 0,6 % 0,6 % Vanhusten laitospalvelut 50 000 2 028 12 192 8 650 5 801 4,7 % 2,7 % 1,6 % Vammaishuollon laitospalvelut 251 000 727 4 218 6 109 6 400 0,3 % 0,5 % 0,5 % Muut vanhusten ja vamm 4 311 000 174 830 1 051 194 745 794 500 147 4,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu 1 041 909 42 254 254 059 180 248 120 879 4,7 % 2,7 % 1,6 % Muiden kotipalvelut 57 091-727 -3 177-1 332-93 -1,1 % -0,5 % 0,0 % Toimeentulotuki 267 000 774 4 487 6 499 6 808 0,3 % 0,5 % 0,5 % Terveydenhuolto 14 103 000 126 075 750 747 679 645 564 429 1,1 % 0,9 % 0,7 % Perusterveydenhuolto 6 083 000 54 379 323 817 293 149 243 453 1,1 % 0,9 % 0,7 % Hammaslääkäri 732 000 6 544 38 967 35 276 29 296 1,1 % 0,9 % 0,7 % Erikoissairaanhoito 7 132 000 63 757 379 659 343 702 285 436 1,1 % 0,9 % 0,7 % Vuodeosasto 3 000 000 26 819 159 699 144 574 120 066 1,1 % 0,9 % 0,7 % Ympäristöterveydenhuolto 156 000 452 2 622 3 797 3 978 0,3 % 0,5 % 0,5 % Yo. nettomenot yhteensä 36 175 007 479 797 1 784 675 2 213 805 1 640 223 1,0 % 1,2 % 0,8 % Asikkala Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 145 210 220 0,3 % 0,5 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut 50 000 12 192 8 650 5 801 4,7 % 2,7 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm 4 311 000 1 051 194 745 794 500 147 4,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu 1 041 909 254 059 180 248 120 879 4,7 % 2,7 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 4 936 050 1 203 606 853 927 572 663 4,7 % 2,7 % 1,6 % Nettomenot yhteensä 10 338 959 2 521 050 1 788 619 1 199 489 Kaikki nettomenot yhteensä 36 175 007 1,4 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 1,0 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,4% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 82 85 69 88 98 86 94 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 125 132 132 133 133 130 136 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 372 019 400 563 533 614 385 073 306 001 380 833 360 347 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 226 239 281 207 233 208 221 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 252 259 268 277 260 270 310 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 222 164 171 272-112 173 594 399 234 486 543 126 762 041 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 887 920 967 966 964 1 042 1 065 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 032 1 073 1 075 1 141 1 141 1 169 1 234 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 258 409 1 310 383 920 542 1 494 815 1 516 018 1 099 680 1 457 859 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 805 881 966 983 1 368 1 451 1 680 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 854 907 970 1 085 1 360 1 462 1 604 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 421 236 224 159 40 417 870 805-70 699 90 043-661 113 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 054 1 135 1 256 1 272 1 034 1 125 1 290 Maan keskiarvo eur/asukas 1 128 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 209 1 288 1 316 1 182 1 222 1 324 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 662 000 633 220 278 861 373 923 1 265 875 841 411 288 316 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 055 3 260 3 539 3 517 3 698 3 913 4 351 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 349 3 533 3 731 3 884 4 076 4 254 4 608 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 545 805 2 334 258 1 646 616 3 144 972 3 251 681 2 955 093 2 207 449 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä Asikkala näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

Kunnan nimi: Asikkala Asikkala ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 8 604 8 551 8 579 8 606 8 634 8 662 8 690 8 717 8 745 8 773 8 800 Asukasluvun muutos % -0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Verotettavat tulot 114 389 114 689 109 500 111 500 115 614 118 620 121 704 124 869 128 115 131 446 134 864 Verotett. tulojen muutos % 0,3 % -4,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 Toimintatuotot 6 383 5 197 5 185 5 315 5 447 5 584 5 723 5 866 6 013 6 163 6 317 Toimintatulot muutos % 9,1 % -18,6 % -0,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Toimintakulut 42 156 41 773 42 419 43 267 44 565 46 927 49 415 52 033 54 791 57 695 60 753 Toimintakulujen muutos % 10,8 % -0,9 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % Toimintakate -35 773-36 576-37 234-37 953-39 118-41 344-43 691-46 167-48 778-51 532-54 436 Kunnallisverot 21 734 21 791 21 900 22 300 23 123 23 724 24 341 24 974 25 623 26 947 27 984 Kunnallisverojen muutos % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 5,2 % 3,9 % Yhteisöverot 1 894 1 324 1 324 1 400 1 148 1 320 1 518 1 799 1 896 1 999 2 107 Yhteisöverojen muutos % -30,1 % 0,0 % 5,7 % -18,0 % 15,0 % 15,0 % 18,5 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Kiinteistöverot 1 234 1 486 1 770 1 867 1 970 2 078 2 193 2 313 2 441 2 575 2 716 Kiinteistöverojen muutos % 20,4 % 19,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Verotulot 24 862 24 601 24 994 25 567 26 241 27 123 28 052 29 086 29 960 31 520 32 807 Valtionosuudet 13 070 14 269 15 070 15 793 16 551 17 677 18 879 20 163 21 534 22 998 24 562 Valtionosuus, muutos% 9,2 % 5,6 % 4,8 % 4,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -118-88 -240-256 -230-206 -187-172 -166-153 -140 VUOSIKATE 2 041 2 206 2 590 3 152 3 444 3 250 3 052 2 910 2 549 2 834 2 793 Poistot 1 694 1 794 1 850 1 950 2 100 2 205 2 315 2 431 2 553 2 680 2 814 Poistot, muutos% 5,9 % 3,1 % 5,4 % 7,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä/alijäämä 441 506 834 1 296 1 438 1 139 831 573 91 247 73 Kumulatiivinen ylij/alij. -1 991-1 485-652 644 2 083 3 221 4 052 4 625 4 716 4 963 5 036 Kumulatiivinen ylij/alij./as -231-174 -76 75 241 372 466 531 539 566 572 VUOSIKATE 2 041 2 206 2 590 3 152 3 444 3 250 3 052 2 910 2 549 2 834 2 793 Nettoinvestoinnit 3 490 2 552 5 237 3 760 2 418 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Vuosikate - poistot 347 412 740 1 202 1 344 1 045 737 479-3 153-21 Vuosikate - nettoinv. -1 449-346 -2 647-608 1 026 950 752 610 249 534 493 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 7 099 8 630 11 277 11 885 10 858 9 908 9 156 8 546 8 295 7 761 7 269 Lainakanta euroa/as 825 1 009 1 315 1 381 1 258 1 144 1 054 980 949 885 826

Hartola 81 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 4 208 4 177 3 818 3 783-0,9 % 3 740-1,1 % 3 692-1,3 % 3 671-0,6 % 3 466-5,6 % 3 393-2,1 % -1,2 % -1,3 % asl 01-08 -9 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 73 85 KM01-08 9 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 17 140 16 989-1 % 17 642 4 % 16 820-5 % 17 441 4 % 18 394 5 % 18 156-1 % 20 079 11 % 18 812-6 % 2,5 % 2,7 % 4,6 % 0,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 17 muutosta 140 16 989-1 % 17 642 4 % 16 820-5 % 17 362 3 % 18 314 5 % 17 650-4 % 19 481 10 % 18 213-7 % 2,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % Toimintatulot 3 497 3 631 4 % 3 440-5 % 3 006-13 % 3 020 0 % 3 165 5 % 2 580-19 % 2 716 5 % 2 484-9 % -3,2 % 2,7 % -7,1 % 0,2 % Toimintatuotot eur/as 916 960 920 814 823 886 722 784 732-2,1 % -5,8 % Maksut ja my y nnit 2 636 2 544-3 % 2 201-14 % 2 169-1 % 2 138-1 % 2 053-4 % 1 403-32 % 1 254-11 % -7,5 % 2,9 % -19,5 % 0,2 % Muut toimintatulot 861 1 086 26 % 1 239 14 % 837-32 % 882 5 % 1 112 26 % 1 176 6 % 1 462 24 % 10,0 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 33 863 35 084 4 % 34 281-2 % 33 380-3 % 31 672-5 % 33 794 7 % 34 143 1 % 37 033 8 % 35 488-4 % 1,3 % 1,3 % 4,8 % 0,4 % Verotettava tulo eur/as 8 869 9 274 5 % 9 166-1 % 9 041-1 % 8 628-5 % 9 461 10 % 9 558 1 % 10 685 12 % 10 459-2 % 2,9 % Veroprosentti 18,75 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 20,25 1,25 20,50 0,25 20,50 0,00 0,25 0,01 0,88 0,00 Kunnallisvero 6 349 6 578 4 % 6 428-2 % 6 259-3 % 6 018-4 % 6 421 7 % 6 914 8 % 7 592 10 % 7 275-4 % 2,8 % 2,2 % 9,1 % 0,5 % Vero%:lla lisää tuloja 0 0 0 79 0 427 93 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 0 79 79 506 599 599 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 1 742 865-50 % 540-38 % 666 23 % 1 001 50 % 1 056 5 % 1 201 14 % 1 182-2 % 974-18 % -4,6 % -3,8 % 6,0 % 0,7 % Kiinteistöv ero 617 620 0 % 636 3 % 629-1 % 739 17 % 750 2 % 763 2 % 850 11 % 884 4 % 5,4 % 6,8 % 6,7 % 0,5 % Valtionosuudet 4 805 5 196 8 % 6 500 25 % 6 156-5 % 6 563 7 % 6 905 5 % 6 566-5 % 7 638 16 % 7 124-7 % 8,4 % 4,6 % 5,3 % 0,6 % Valtionosuudet eur/as. 1 259 1 374 9 % 1 738 27 % 1 667-4 % 1 788 7 % 1 933 8 % 1 838-5 % 2 204 20 % 2 100-5 % 10,7 % 7,0 % Korkotulot 26 6-79 % 14 154 % 15 6 % 26 77 % 27 4 % 33 22 % 34 1 % 27-20 % Muut rahoitustulot 31 43 40 % 41-5 % 57 40 % 44-23 % 42-5 % 78 86 % 60-23 % 44-27 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 17 432 17 235-1 % 16 747-3 % 17 679 6 % 17 973 2 % 18 924 5 % 18 882 0 % 19 055 1 % 18 380-4 % 1,3 % 3,1 % 0,3 % 0,4 % Toimintamenot yhteensä 17 310 17 039-2 % 16 576-3 % 17 466 5 % 17 745 2 % 18 640 5 % 18 443-1 % 18 646 1 % 18 060-3 % 1,1 % 3,0 % 0,0 % 0,3 % Toimintamenot eur/as 4 534 4 504 4 432 4 731 4 834 5 218 5 163 5 380 5 323 2,7 % 1,5 % Toimintakate 13 813 13 408-3 % 13 136-2 % 14 460 10 % 14 724 2 % 15 474 5 % 15 863 3 % 15 929 0 % 15 576-2 % 2,2 % 1,5 % Palkat ja muut hlöstömenot 9 722 9 186-6 % 8 705-5 % 9 263 6 % 9 583 3 % 9 592 0 % 5 010-48 % 4 932-2 % -7,0 % 0,8 % -24,3 % 0,2 % Ostopalv elut 5 122 5 458 7 % 5 491 1 % 5 735 4 % 5 846 2 % 6 589 13 % 12 166 85 % 12 349 2 % 20,2 % 7,5 % 43,7 % 0,5 % Muut ostot 1 206 1 194-1 % 1 218 2 % 1 219 0 % 1 213 0 % 1 244 3 % 739-41 % 855 16 % -4,2 % 1,4 % -15,7 % 0,4 % Av ustukset 1 054 1 015-4 % 1 022 1 % 997-2 % 922-8 % 926 0 % 261-72 % 260 0 % -10,8 % -0,4 % -35,9 % 0,2 % Muut menot 205 186-9 % 139-25 % 253 82 % 180-29 % 288 60 % 267-7 % 250-6 % 3,1 % 2,7 % -6,6 % 0,6 % Korkomenot 118 190 62 % 164-14 % 188 15 % 210 11 % 279 33 % 337 21 % 404 20 % 320-21 % Muut rahoitusmenot 3 6 61 % 8 37 % 24 224 % 19-22 % 5-72 % 102 1843 % 5-95 % 0-100 % Vuosikate -1 053-246 -77 % 894-464 % -859-196 % -532-38 % -530 0 % -726 37 % 1 025-241 % 432-58 % Poistot 522 838 61 % 456-46 % 459 1 % 624 36 % 441-29 % 451 2 % 351-22 % 445 27 % -4,7 % -0,3 % -10,1 % 0,5 % Vuosikate-poistot -1 575-1 084 438-1 319-1 156-971 -1 177 673-13 -102 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hartola KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 2,4 % 5,1 % 4,9 % 6,0 % -6,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,0 % 5,3 % 4,1 % 7,1 % -6,5 % Toimintatulot -3,1 % 9,4 % -2,8 % 13,6 % -8,6 % Verotettava tulo (lask) 1,4 % 5,1 % 5,4 % 3,9 % -4,2 % Yhteisövero 0,5 % 34,8 % 5,9 % 7,7 % -17,6 % Kiinteistövero 4,9 % 6,8 % 4,9 % 5,6 % 3,9 % Valtionosuudet 7,3 % 10,9 % 5,5 % 10,6 % -6,7 % Käyttömenot 1,3 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % -3,5 % Toimintamenot yhteensä 1,1 % 3,2 % 1,7 % 3,1 % -3,1 % Toimintakate 2,1 % 2,4 % -2,2 % Poistot -16,4 % 16,7 % 0,4 % 37,4 % 26,6 % Menojen 1%:n enem myys tarkoittaa 190 546 euroa 4,8 työntekijää Hartolan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,4 %/v ja 2006-2008 4,9 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 1,3 %/v ja 3,2 %/v Hartolan tulo-menokehitys on tervehtynyt. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut selvästi negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja ylittänyt selvästi menokasvun Hartola on supistanut voimakkaasti investointejaan. Jakson lopulla ne lähenevät jo maan minimitasoa. Käyttöomaisuuden määrä on romahtanut. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on laskenut merkittävästi on selvästi maan keskiarvon alapuolella Kunnan nimi 81 Hartola 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 8 306 3 619 3 537 Asukasluvun muutos-% -11,7 % -1,2 % -8,4 % -1,7 % -3,0 % -1,5 % Alle 7-v muutos-% -47,0 % -4,7 % -30,7 % -6,1 % -16,1 % -8,1 % Kouluikäiset, muutos-% -17,2 % -1,7 % -14,9 % -3,0 % -7,9 % -3,9 % Työikäiset, muutos-% -12,8 % -1,3 % -7,2 % -1,4 % -1,7 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 6,8 % 0,7 % 3,3 % 0,7 % -0,1 % -0,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 48 106 4 373 5 145 857 1 299 433 Nettoinvestoinnit yhteensä 6 224 566 3 053 509 1 123 374 Poistot yhteensä 22 392 2 036 2 819 470 1 241 414 Vuosikate yhteensä 14 236 1 294-786 -131-262 -87 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 5 791 526 619 103 156 52 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 749 458 1 434 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 593 54-2 129-355 -1 277-426 Poistot euroa/asukas 2 696 245 339 57 149 50 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 384 35-835 -139-447 -149 Vuosikate euroa/asukas 1 714 156-95 -16-32 -11 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 925 154 595 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -466-42 -1 020-170 -626-209 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -8 156-741 -3 606-601 -1 503-501 Ali/ylijäämät -7 824-711 -3 201-533 -1 443-481 Käyttöomaisuus 1000 eur 42 781 12 527 12 131 Käyttöomaisuus eur/as 5 150 1 508 1 460 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 634 4 736 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,4 % 3,8 % 3,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

6 000 5 000 4 000 3 000 Hartola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hartola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Hartola Kumulatiiviset poistot 1000 e 10 000 8 000 6 000 2 000 4 000 1 000 0 2 000 0 Hartola Lainakanta 1000 e Hartola Kumulatiivinen jäämä 1000 e -1 000-2 000-2 000-4 000-3 000-4 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-6 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiiviset poistot ja kumulatiiviset investoinnit ovat olleet samansuuruiset talouden kokonaistasapaino on ollut huono, koska kumulatiivinen vuosikate on ollut selvästi edellisten alapuolella Kunta on velkaantunut ja sen taseeseen on kertynyt huomattava kumulatiivinen alijäämä; samaan aikaan lainakanta on kasvanut

Kunnan nimi: Hartola KNO 81 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Kaikki Muutos 2009-> 2030 Hartola Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 3 466 3 413 kaikista %:ia 3 366 3 195 3 113 3 086 kaikista %:ia 3 086 kaikista %:ia -327-14 -9,6 % -0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 151 152 4,5 % 153 141 141 139 4,5 % 135 4,4 % -17-1 -11,2 % -0,5 % 6 - vuotta 19 19 0,6 % 28 21 21 21 0,7 % 20 0,6 % 1 0 5,3 % 0,3 % Peruskoulu, 7 16- v 398 353 10,3 % 328 264 246 242 7,8 % 243 7,9 % -110-5 -31,2 % -1,5 % Lukio, 17 19 106 122 3,6 % 124 91 68 66 2,1 % 69 2,2 % -53-2 -43,4 % -2,1 % Työikä, 20 64 v 1 898 1 870 54,8 % 1 830 1 661 1 542 1 457 47,2 % 1 405 45,5 % -465-20 -24,9 % -1,2 % 65. 74-vuotiaat 457 455 13,3 % 472 569 609 579 18,8 % 559 18,1 % 104 5 22,9 % 1,1 % 75 84 -vuotiaat 342 339 9,9 % 337 317 349 438 14,2 % 479 15,5 % 140 6 41,3 % 2,0 % yli 84 -vuotiaat 114 122 3,6 % 122 152 158 165 5,3 % 196 6,4 % 74 3 60,7 % 2,9 % Eläkeikä, yli 64 v 913 916 26,8 % 931 1 038 1 116 1 182 38,3 % 1 234 40,0 % 318 14 34,7 % 1,7 % Keskilukujen keskiarv o 45,1 45,5 y li 85 45,8 48,1 49,4 50,5 75-84 51,3 5,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa laskussa (-0,5 %/v) Väestö vanhenee joka toinen hartolalainen on yli 50-vuotias vuonna 2025 Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla neljänneksen (-465 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa noin kolmanneksen (318 hlöä) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

Hartola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -47-171 -82-27 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Yleishallinto 640 000-8 813-32 066-15 377-5 063-1,0 % -0,5 % -0,2 % Muut palvelut 446 000-6 142-22 346-10 715-3 528-1,0 % -0,5 % -0,2 % Esiopetus 123 000 58 263-45 316 0 0-5,0 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus 2 520 000-178 470-456 884-128 499-28 555-3,9 % -1,4 % -0,3 % Kansalaisopisto 90 000-1 239-4 509-2 162-712 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Kirjasto 188 000-2 589-9 419-4 517-1 487-1,0 % -0,5 % -0,2 % Liikunta ja ulkoilu 86 000-1 184-4 309-2 066-680 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Nuorisotyö 32 000-1 123-5 563-2 093-408 -3,6 % -1,7 % -0,4 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 38 000-523 -1 904-913 -301-1,0 % -0,5 % -0,2 % Sosiaalitoimen hallinto 354 000-4 856-17 736-8 506-2 800 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 809 000 5 322-63 868 0-10 645-1,6 % 0,0 % -0,3 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 359 000-12 596-62 410-23 475-4 581-3,6 % -1,7 % -0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut 200 000-7 018-34 769-13 078-2 552-3,6 % -1,7 % -0,4 % Vammaishuollon laitospalvelut 15 000-207 -752-360 -119-1,0 % -0,5 % -0,2 % Muut vanhusten ja vamm 2 724 000 44 607 318 197 231 956 196 271 2,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu 246 522 4 037 28 797 20 992 17 762 2,3 % 1,5 % 1,2 % Lasten kotipalvelu 21 304 140-1 682 0-280 -1,6 % 0,0 % -0,3 % Muiden kotipalvelut 12 174-327 -1 381-831 -472-2,3 % -1,6 % -1,0 % Toimeentulotuki 156 000-2 148-7 816-3 748-1 234-1,0 % -0,5 % -0,2 % Terveydenhuolto 6 200 000-64 529-195 192-73 448 6 258-0,6 % -0,2 % 0,0 % Perusterveydenhuolto 2 799 000-29 132-88 120-33 158 2 825-0,6 % -0,2 % 0,0 % Hammaslääkäri 407 000-4 236-12 813-4 822 411-0,6 % -0,2 % 0,0 % Erikoissairaanhoito 2 915 000-30 339-91 772-34 533 2 942-0,6 % -0,2 % 0,0 % Vuodeosasto 1 341 000-13 957-42 218-15 886 1 353-0,6 % -0,2 % 0,0 % Ympäristöterveydenhuolto 79 000-1 088-3 958-1 898-625 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Yo. nettomenot yhteensä 15 262 007-179 442-621 028-36 887 156 857-0,8 % -0,1 % 0,2 % Hartola Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos -171-82 -27-1,0 % -0,5 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 2 724 000 318 197 231 956 196 271 2,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu 246 522 28 797 20 992 17 762 2,3 % 1,5 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 2 170 000 253 483 184 782 156 354 2,3 % 1,5 % 1,2 % Nettomenot yhteensä 5 140 522 600 476 437 730 370 387 Kaikki nettomenot yhteensä 15 262 007 0,8 % 0,6 % 0,5 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien 2010 2015 jaksolla -0,8% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8% vuodessa (nettomenoista)

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/as ukas 141 125 139 140 137 173 185 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 151 161 166 166 163 169 190 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden37 716 133 745 98 191 95 212 94 801-12 520 17 028 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 349 168 319 234 205 144 129 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 242 267 272 278 261 241 284 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -405 492 369 296-172 312 161 290 201 167 345 899 537 850 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 807 837 884 889 909 863 908 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 989 1 034 1 039 1 073 1 057 1 086 1 160 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 688 067 735 338 572 962 675 732 529 401 793 586 874 177 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 961 970 1 081 1 178 1 627 1 914 1 929 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 870 919 989 1 115 1 411 1 516 1 687 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -345 271-187 534-338 017-231 629-773 314-1 423 466-838 672 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 163 1 265 1 383 1 485 1 216 1 295 1 402 Maan keskiarvo eur/asukas 1 159 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 237 1 328 1 314 1 184 1 238 1 346 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -120 378-102 928-205 761-628 239-113 841-205 604-192 270 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 421 3 365 3 806 3 926 4 094 4 390 4 552 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 361 3 546 3 765 3 894 4 076 4 249 4 667 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -228 409 677 018-149 209-119 760-61 786-502 105 398 112 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hartola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

Kunnan nimi: Hartola Hartola ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 3 468 3 393 3 354 3 315 3 276 3 237 3 198 3 159 3 120 3 081 3 042 Asukasluvun muutos % -2,2 % -1,1 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,3 % Verotettavat tulot 36 141 35 488 33 688 32 546 33 721 34 193 34 672 35 157 35 650 36 149 36 655 Verotett. tulojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 Toimintatuotot 2 651 2 484 2 550 3 100 3 035 2 972 2 410 2 350 2 291 2 234 2 178 Toimintatulot muutos % 7,2 % -6,3 % 2,7 % 21,6 % -2,1 % -2,1 % -18,9 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % Toimintakulut 18 197 18 060 17 942 19 067 19 448 19 779 20 115 20 457 20 805 21 159 21 518 Toimintakulujen muutos % 2,9 % -0,8 % -0,7 % 6,3 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Toimintakate -15 546-15 576-15 392-15 967-16 413-16 807-17 705-18 108-18 514-18 925-19 341 Kunnallisverot 7 409 7 275 6 906 6 672 6 913 7 010 7 454 7 559 7 754 7 953 8 064 Kunnallisverojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 6,3 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 1,4 % Yhteisöverot 1 154 974 1 096 1 173 927 1 066 1 226 1 232 1 238 1 244 1 250 Yhteisöverojen muutos % -15,6 % 12,5 % 7,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Kiinteistöverot 830 884 1 110 1 164 1 221 1 281 1 344 1 410 1 479 1 551 1 628 Kiinteistöverojen muutos % 6,5 % 25,6 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Verotulot 9 393 9 133 9 112 9 009 9 061 9 357 10 024 10 200 10 471 10 748 10 942 Valtionosuudet 7 454 7 124 7 961 7 814 7 970 8 106 8 243 8 384 8 526 8 671 8 818 Valtionosuus, muutos% -4,4 % 11,7 % -1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -307-248 1 823 114 101 88 90 89 88 87 84 VUOSIKATE 1 000 433 3 504 970 719 743 652 566 571 582 504 Poistot 343 445 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Poistot, muutos% 29,7 % 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ylijäämä/alijäämä 657-12 3 004 470 219 243 152 66 71 82 4 Kumulatiivinen ylij/alij. -3 013-3 025-22 449 668 911 1 063 1 129 1 200 1 281 1 285 Kumulatiivinen ylij/alij./as -869-892 -6 135 204 281 333 357 384 416 422 VUOSIKATE 1 000 433 3 504 970 719 743 652 566 571 582 504 Nettoinvestoinnit 716 727 730 600 600 600 600 600 600 600 600 Vuosikate - poistot 657-12 3 004 470 219 243 152 66 71 82 4 Vuosikate - nettoinv. 284-294 2 774 370 119 143 52-34 -29-18 -96 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 9 043 9 317 6 542 6 671 7 051 7 407 7 354 7 388 7 416 7 433 7 528 Lainakanta euroa/as 2 608 2 746 1 951 2 012 2 152 2 288 2 300 2 339 2 377 2 413 2 475

Heinola 111 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 22 200 22 130 20 958 20 940-0,1 % 20 887-0,3 % 20 910 0,1 % 20 729-0,9 % 20 545-0,9 % 20 376-0,8 % -0,5 % -0,3 % asl 01-08 -2 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 6 3 KM01-08 32 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 94 093 90 561-4 % 91 964 2 % 92 347 0 % 97 416 5 % 106 693 10 % 105 397-1 % 112 866 7 % 119 423 6 % 2,9 % 2,1 % 2,9 % 11,1 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta 94 093 89 152-5 % 88 536-1 % 88 918 0 % 93 310 5 % 102 587 10 % 101 291-1 % 108 760 7 % 109 744 1 % 2,2 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Toimintatulot 14 597 15 236 4 % 14 937-2 % 15 618 5 % 15 425-1 % 18 230 18 % 17 031-7 % 18 692 10 % 17 807-5 % 4,0 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % Toimintatuotot eur/as 697 728 715 747 744 885 826 910 874 4,4 % 1,4 % Maksut ja my y nnit 9 652 9 971 3 % 9 693-3 % 10 324 7 % 10 155-2 % 11 091 9 % 11 347 2 % 12 332 9 % 4,0 % 1,1 % 5,6 % 12,9 % Muut toimintatulot 4 946 5 265 6 % 5 244 0 % 5 294 1 % 5 269 0 % 7 139 35 % 5 684-20 % 6 360 12 % 4,1 % 0,0 % -5,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 277 896 281 669 1 % 269 353-4 % 267 519-1 % 271 013 1 % 274 463 1 % 288 449 5 % 306 503 6 % 278 643-9 % 1,5 % 1,2 % 5,8 % 13,1 % Verotettava tulo eur/as 13 260 13 451 1 % 12 896-4 % 12 794-1 % 13 074 2 % 13 321 2 % 13 994 5 % 14 919 7 % 13 675-8 % 1,8 % Veroprosentti 17,50 18,00 0,50 18,75 0,75 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 21,00 2,00 0,21 0,01 0,13 0,01 Kunnallisvero 48 632 50 700 4 % 50 504 0 % 50 160-1 % 51 492 3 % 52 148 1 % 54 805 5 % 58 236 6 % 58 515 0 % 2,8 % 2,3 % 5,8 % 14,4 % Vero%:lla lisää tuloja 1 408 2 020 0 678 0 0 0 5 573 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 1 408 3 428 3 428 4 106 4 106 4 106 4 106 9 679 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 12 974 6 513-50 % 5 021-23 % 4 225-16 % 3 817-10 % 4 085 7 % 4 477 10 % 4 490 0 % 3 715-17 % -9,3 % -8,4 % 5,0 % 16,9 % Kiinteistövero 2 324 2 491 7 % 2 566 3 % 2 534-1 % 2 988 18 % 3 008 1 % 3 128 4 % 3 487 11 % 4 954 42 % 7,1 % 5,3 % 8,0 % 19,6 % Valtionosuudet 11 420 11 982 5 % 13 633 14 % 15 729 15 % 17 520 11 % 20 531 17 % 22 022 7 % 24 731 12 % 26 457 7 % 16,7 % 9,9 % 10,2 % 12,8 % Valtionosuudet eur/as. 545 572 5 % 653 14 % 752 15 % 845 12 % 996 18 % 1 068 7 % 1 204 13 % 1 298 8 % 17,3 % 10,4 % Korkotulot 2 578 2 512-3 % 2 066-18 % 1 915-7 % 1 643-14 % 1 528-7 % 402-74 % 460 14 % 338-27 % Muut rahoitustulot 1 978 1 711-14 % 3 933 130 % 2 655-32 % 5 053 90 % 7 730 53 % 4 053-48 % 3 408-16 % 7 637 124 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 88 395 90 081 2 % 90 902 1 % 93 150 2 % 95 628 3 % 99 409 4 % 105 312 6 % 116 583 11 % 109 624-6 % 4,6 % 3,0 % 8,6 % 10,2 % Toimintamenot yhteensä 84 139 85 671 2 % 88 048 3 % 90 074 2 % 92 868 3 % 96 894 4 % 102 226 6 % 108 654 6 % 106 625-2 % 4,2 % 2,8 % 6,1 % 9,6 % Toimintamenot eur/as 4 015 4 091 4 215 4 308 4 480 4 703 4 960 5 289 5 233 4,5 % 6,2 % Toimintakate 69 542 70 435 1 % 73 111 4 % 74 456 2 % 77 443 4 % 78 663 2 % 85 195 8 % 89 962 6 % 88 818-1 % 4,2 % 7,2 % Palkat ja muut hlöstömenot 47 992 47 896 0 % 48 251 1 % 47 107-2 % 49 078 4 % 49 987 2 % 51 686 3 % 53 718 4 % 1,7 % 0,6 % 3,7 % 10,3 % Ostopalv elut 23 334 24 688 6 % 26 703 8 % 29 648 11 % 30 148 2 % 32 194 7 % 35 585 11 % 40 515 14 % 10,5 % 6,9 % 12,9 % 11,5 % Muut ostot 6 192 6 390 3 % 6 503 2 % 6 706 3 % 6 729 0 % 7 122 6 % 7 098 0 % 7 410 4 % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 12,3 % Av ustukset 5 470 5 544 1 % 5 482-1 % 5 644 3 % 5 705 1 % 6 550 15 % 6 344-3 % 5 957-6 % 1,3 % 1,2 % -4,5 % 1,1 % Muut menot 1 150 1 154 0 % 1 109-4 % 969-13 % 1 208 25 % 1 039-14 % 1 513 46 % 1 053-30 % -1,2 % 0,3 % 0,7 % -8,6 % Korkomenot 735 801 9 % 941 17 % 1 138 21 % 1 115-2 % 1 284 15 % 1 665 30 % 2 286 37 % 1 785-22 % Muut rahoitusmenot 3 521 3 610 3 % 1 914-47 % 1 937 1 % 1 645-15 % 1 231-25 % 1 421 15 % 5 643 297 % 1 214-78 % Vuosikate 2 213 1 264-43 % 1 895 50 % -218-112 % 2 397-1199 % 7 932 231 % 662-92 % -3 079-565 % 10 621-445 % Poistot 3 636 3 736 3 % 3 922 5 % 3 766-4 % 4 643 23 % 4 682 1 % 4 825 3 % 4 684-3 % 5 373 15 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % Vuosikate-poistot -1 424-2 471-2 027-3 984-2 247 3 250-4 163-7 763 5 248-168 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Heinola KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 2,7 % 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,2 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 0,9 % Toimintatulot 3,9 % 8,3 % 7,1 % 12,6 % -4,7 % Verotettava tulo (lask) 1,5 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % -9,1 % Yhteisövero -11,6 % 20,6 % 5,6 % 4,8 % -17,3 % Kiinteistövero 6,1 % 6,7 % 5,4 % 5,5 % 42,1 % Valtionosuudet 11,7 % 4,4 % 12,3 % 5,0 % 7,0 % Käyttömenot 4,1 % 3,3 % 6,9 % 3,5 % -6,0 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 1,7 % 5,4 % 1,0 % -1,9 % Toimintakate 3,0 % 3,7 % -1,3 % Poistot 0,3 % 3,0 % 4,0 % 9,1 % 14,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 1 165 828 euroa 29,1 työntekijää Heinolan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,7 %/v ja 2006-2008 5,1 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,1 %/v ja 6,9 %/v Heinolan tulo-menokehitys on ollut vääränsuuntainen. Vuonna 2009 tulo-menokehitys on oiennut selvästi - veron korotuksella. Verotettavan tulon kehitys on huolestuttava, ohut kasvu on painunut reilusti negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin vahvaa, mutta sekään ei ole riittänyt oikaisemaan tulo-menokehitystä Heinolan investoinnit ovat olleet pienessä kasvussa tarkastelujakson lopulla. Kunta on investoinut viimeisinä vuosina hiukan keskimääräistä kuntaa enemmän asukasta kohden laskettuna. Käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tarkastelukauden aikana. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut. Kunnan nimi 111 Heinola 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 19 826 20 715 20 587 Asukasluvun muutos-% -4,7 % -0,5 % -1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % Alle 7-v muutos-% -25,2 % -2,5 % -7,4 % -1,5 % -3,0 % -1,5 % Kouluikäiset, muutos-% -11,0 % -1,1 % -6,9 % -1,4 % -0,5 % -0,2 % Työikäiset, muutos-% -9,8 % -1,0 % -5,0 % -1,0 % -1,9 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 30,0 % 3,0 % 15,3 % 3,1 % 5,1 % 2,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 94 930 8 630 55 363 9 227 31 841 10 614 Nettoinvestoinnit yhteensä 59 448 5 404 42 205 7 034 23 474 7 825 Poistot yhteensä 45 361 4 124 26 780 4 463 14 136 4 712 Vuosikate yhteensä 20 743 1 886 9 868 1 645 5 699 1 900 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 4 788 435 2 792 465 1 606 535 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 198 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -410-37 45 7 173 58 Poistot euroa/asukas 2 288 208 1 351 225 713 238 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 596 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -24-2 177 29 117 39 Vuosikate euroa/asukas 1 046 95 498 83 287 96 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 924 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -1 133-103 -427-71 -307-102 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -24 618-2 238-16 912-2 819-8 437-2 812 Ali/ylijäämät -690-63 5 385 897 14 308 4 769 Käyttöom aisuus 1000 eur 104 179 111 716 112 770 Käyttöomaisuus eur/as 5 255 5 635 5 688 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 631 4 733 Maksim it 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,6 % 4,0 % 4,2 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %