5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012 ja joillakin kunnilla tätä on jatkettu omilla investointiarvioilla ja vuoden 2010 tilinpäätösarviolla. Vuodesta 2012 alkaen arviot on tehty kunkin kunnan omien toteutuneiden meno/tulo tasojen mukaan. Näiltä osiltaan arviot poikkeavat/voivat poiketa alueelle aiemmin tehdyistä laskelmista. Valtionosuuden määrä ylittää toimintamenojen nousun jäljempänä kuvatulla tavalla poikkeuksena tasapainottamistoimeksiantojen/kriisikuntatyön laskelmista. Nettoinvestointien taso perustuu menneeseen toteumaan ja asukaskohtaiseen muutokseen tästä eteenpäin. Lahden kaupunki korotti nettoinvestointiensa tasoa tästä tasosta huomattavasti, samoin Nastola ja Asikkala. Lama loppuu vuonna 2013, jolloin yhteisövero kasvaa hyvin nopeasti kaksi vuotta ja sitten tasaantuu. Laskennassa pyritään rahoitukselliseen tasapainoon; rahoitustarve katetaan ensisijaisesti nostamalla veroprosenttia enintään prosentilla/vuosi. Loppuosa katetaan tarvittaessa velalla. Aiemmista prosesseista poiketen asiantuntijaryhmä ei tasapäistänyt käytettäviä muutoskertoimia. Toisaalta kuntien oma keskinäinen kauneuskilpailu jäi aiempaa vähemmälle. Lahden menojen nousu 2011-2012 rajautuu noin 1,5%:iin ja Asikkalan 2010-2011 ja 2012 1,5-2,0 ja 3,0 prosenttiin. Myös Heinolan omaa nousuarviota -1 %:ia vuosille 2010-2011 ja Nastolan vuosien 2010-2011 nollakasvua voidaan pitää aggressiivisina. Tarkastelun ulkopuolisen Sysmän menojen nousu vuonna 2011 on arvioitu vain 0,5%:iin. Laskennassa arvioitiin myös varsinaisen liitoselvityksen ulkopuolelle jääneiden kuntien Kuhmoisten ja Sysmän talouden kehitystä

Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Pada-sjoki Kärkölä Hartola Hämeenkoski Kuhmoinen Sysmä KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 Käyttötulot yhteensä 4,1 % 2,7 % 11,0 % 2,8 % 4,2 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 2,4 % 3,3 % 3,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,9 % 2,2 % 10,8 % 2,5 % 3,7 % 2,3 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 3,2 % 3,5 % Toimintatulot 2,7 % 3,9 % 6,4 % -2,2 % 2,5 % -1,9 % 7,4 % 0,9 % -3,1 % 5,7 % 6,1 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 1,5 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 0,4 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 1,5 % Yhteisövero -5,6 % -11,6 % -0,8 % 1,1 % 5,4 % -1,4 % -4,4 % 0,3 % 0,5 % -2,1 % 9,7 % Kiinteistövero 3,6 % 6,1 % 7,7 % 7,5 % 5,5 % 3,1 % 10,4 % 6,8 % 4,9 % 3,2 % 3,6 % Valtionosuudet 9,1 % 11,7 % 9,7 % 6,6 % 7,3 % 7,2 % 5,8 % 5,0 % 7,3 % 11,4 % 5,6 % Käyttömenot yhteensä 3,7 % 4,1 % 5,0 % 3,3 % 4,9 % 2,8 % 3,8 % 2,9 % 1,3 % 2,2 % 4,2 % Toimintamenot 3,7 % 3,7 % 5,0 % 3,4 % 4,8 % 2,5 % 3,9 % 3,0 % 1,1 % 2,2 % 4,2 % Toimintakatteen muutos 3,8 % 3,0 % 5,9 % 4,7 % 5,2 % 3,6 % 2,3 % 3,7 % 2,1 % 2,2 % 4,4 % Poistot 6,3 % 0,3 % -1,5 % -1,7 % 1,0 % -1,3 % 4,9 % 5,8 % -16,4 % 7,3 % -18,4 % Menojen ja v- osuuksien nousun erotus 5,4 % 8,0 % 4,7 % 3,3 % 2,5 % 4,7 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 9,2 % 1,4 % Hollolan tulojen ja menojen nousuista on pyritty poistamaan OIVAn vaikutus nousuun. Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemaan Tiedonantajapalautteeseen 2001 2008 Euromääräinen aineisto on vertailukelpoista eri vuosien kesken, koska luvut on korotettu indeksiin (inflaation vaikutus eliminoitu) Käyttötulojen kasvu on ollut poikkeuksellista Hollolassa (Peruspalvelukeskus Oiva). Muista UusiKunta kunnista nopeinta kasvu on ollut Asikkalassa ja hitainta Hartolassa ja Padasjoella Kaikki ovat nostaneet veroprosenttia verotulojen kasvattamiseksi UudenKunnan alueella eniten Heinola ja Asikkala sekä vähiten Padasjoki Verotettavan tulon kasvu on ollut yleisesti vaatimatonta; heikointa Padasjoella (0,4 %) ja seudun parasta Hollolassa (3,0 %) Yhteisöveroissa kasvu on ollut UusiKunnan alueella Asikkalaa lukuun ottamatta negatiivista tai heikkoa. Kiinteistöveroissa kasvu on ollut yleisesti hyvää Valtionosuudet ovat kasvaneet kaikilla selvästi yli menojen kasvun! Käyttömenojen kasvu on ollut alhaisinta Hartolassa (1,3 %) ja Hollola pois lukien suurinta Asikkalassa (4,9 %). Tulo/menokehitys oli UudenKunnan alueella tervein Hartolassa (+1,1 %). Näiden lisäksi vain Lahden, Nastolan ja Hämeenkosken tulot kasvoivat menoja nopeammin Hollolan menojen ja tulojen kasvu rajattiin kunnan itsensä arvioimaan nousuun 2012.

Aikajakso 1998 2008, 1000 euroa Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Padasjoki Kärkölä Hämeenkoski Hartola KuhmoinenSysmä Bruttoinvestoinnit yhteensä 38 887 8 630 8 900 5 186 3 136 2 698 2 578 663 4 373 1 561 1 215 Nettoinvestoinnit yhteensä 23 287 5 404 6 793 3 830 849 1 678 2 061 566 566 1 013 646 Poistot yhteensä 20 586 4 124 5 023 3 419 1 697 1 016 1 277 364 2 036 802 647 Vuosikate yhteensä 23 248 1 886 4 558 2 889 1 339 840 1 958 582 1 294 741 785 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 430 435 445 370 357 783 381 272 526 497 255 Taulukosta selviää kuntien keskimääräiset vuotuiset brutto- ja nettoinvestoinnit tarkastelujaksolla 1998-2008. Bruttoinvestoinnit on laskettu myös asukaskohtaisiksi. UusiKunta kunnista kymmenen vuoden jaksolla eniten asukasta kohden laskettuna ovat investoineet Padasjoki (789 eur/as) ja Hartola (526 eur/as). Vähiten ovat investoineet Hämeenkoski (272 eur/as) ja Asikkala (357 eur/as) Taulukon nettoinvestointien määrää käytetään ennusteessa kunnan nettoinvestointien tasoa oman ennusteen loputtua Lahti arvioi nettoinvestointinsa noin kaksinkertaisiksi eli 27 miljoonan euron sijasta 50 miljoonaan euroon. Kaupungin omalla arviolla on suuri merkitys lainakannan kasvuun. Asikkala nosti nettoinvestoinnit 2,3 m :oon

Keski-ikä Tot.2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2030-2009 Lahti 41,4 41,6 41,9 43,3 44,3 45,1 45,8 4,2 Heinola 42,8 43,2 43,6 46,0 47,7 49,2 50,3 7,2 Hollola 38,1 38,4 38,6 40,3 41,3 42,3 43,2 4,8 Nastola 38,4 38,6 38,9 40,5 41,3 42,2 42,9 4,2 Asikkala 42,7 42,9 43,2 45,0 46,0 46,9 47,6 4,8 Padasjoki 45,7 45,9 46,2 48,4 49,6 50,8 51,7 5,8 Kärkölä 40,5 40,7 41,0 42,5 43,4 44,3 45,0 4,3 Hämeenkoski 42,7 43,0 43,2 44,8 45,8 46,6 47,4 4,4 Hartola 45,1 45,5 45,8 48,1 49,4 50,5 51,3 5,8 Kuhmoinen 48,2 48,6 49,1 51,6 53,0 54,5 55,4 6,8 Sysmä 46,4 46,8 47,2 49,3 50,6 51,7 52,6 5,8 Taulukkoon on laskettu kunnan asukkaan keskimääräinen ikä kuntakohtaisen asukasluvun ja ikärakenteen muutostaulukon perusteella. Luku on ikäryhmien keskilukujen keskiarvo Taulukosta selviää kuntien ikääntyminen ja sen muutos. Tämän perusteella arvioidaan kuntakohtaisesti aiemmin esitetyn menoarvion päälle ikääntymisestä johtuva nettomenojen kasvu Nuorin osa UudenKunnan alueella on Hollola ja Nastola, iäkkäin Padasjoki, Hartola ja Heinola. 2008 iältään nuorimman ja vanhimman ero oli 7,6 vuotta ja eron ennustetaan olevan 8,8 vuotta 2030 Eniten UusiKunta kunnista ikääntyy Heinola, seuraavaksi Padasjoki ja Hartola

%:ia vuodessaeur/v. asl2015 eur/as/v. Lahti 0,8 % 3 203 933 103891 31 Heinola 1,0 % 862 590 20208 43 Hollola 1,2 % 961 178 23232 41 Nastola 0,9 % 540 458 15573 35 Asikkala 1,0 % 357 724 8798 41 Padasjoki 0,5 % 74 790 3275 23 Kärkölä 1,0 % 189 303 4938 38 Hämeenkoski 0,8 % 67 141 2127 32 Hartola 0,6 % 87 546 3195 27 Kuhmoinen 0,4 % 50 664 2407 21 Sysmä 0,5 % 106 392 4288 25 Vuoden ikärakenteen muutos otetaan laskelmissa huomioon vuodesta 2013 lukien taulukon ensimmäisen sarakkeen perusteella. Kasvukunnissa (siniset nuolet) otetaan huomioon puolet kertoimesta. Jako kasvukuntiin ja ei-kasvukuntiin perustuu Tilastokeskuksen arvioon vuosina 2010-2015. Asukasluvultaan taantuvassa kunnassa otetaan huomioon koko kerroin.

ASLn muutos Nousu yli menon nousun Hollola 8,7 2,5 Lahti 4,9 2,5 Nastola 4,4 2,5 Asikkala 2,9 1,5 Kärkölä 0,2 1 Hämeenkoski -0,5 1 Heinola -2,2 1 Padasjoki -9 0 Hartola -10,3 0 Kaikilla kunnilla valtionosuudet ovat tarkastelujaksolla nousseet yli toimintamenojen nousun. Valtionosuuksissa on pitkiä harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen jaksoja. Laskelmissa otetaan normaalisti huomioon nousu, joka rajautuu menojen nousuun. Nyt, nousujen ollessa näinkin suuret, se rajautuu asukasluvun muutoksen jne. perusteella.

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Asikkala 16 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 8 842 8 761 8 680 8 648-0,4 % 8 554-1,1 % 8 547-0,1 % 8 560 0,2 % 8 604 0,5 % 8 551-0,6 % -0,2 % -0,1 % asl 01-08 -1 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 10 1 KM01-08 39 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 34 374 35 828 4 % 35 019-2 % 36 271 4 % 38 900 7 % 41 177 6 % 40 940-1 % 45 618 11 % 44 120-3 % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 42,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin 34 muutosta 374 35 828 4 % 34 514-4 % 35 766 4 % 37 893 6 % 39 642 5 % 39 405-1 % 44 083 12 % 42 585-3 % 4,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % Toimintatulot 5 651 5 268-7 % 5 496 4 % 6 463 18 % 6 837 6 % 6 950 2 % 6 097-12 % 6 540 7 % 5 197-21 % 2,2 % 2,6 % -2,9 % 56,8 % Toimintatuotot eur/as 651 609 642 756 799 808 704 760 608 2,4 % -3,0 % Maksut ja my y nnit 3 923 4 088 4 % 4 085 0 % 4 802 18 % 5 078 6 % 5 403 6 % 3 959-27 % 4 275 8 % 1,3 % 2,1 % -10,4 % 72,4 % Muut toimintatulot 1 728 1 180-32 % 1 410 19 % 1 661 18 % 1 759 6 % 1 547-12 % 2 138 38 % 2 266 6 % 4,4 % 0,0 % 23,2 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 98 687 105 462 7 % 100 877-4 % 97 556-3 % 100 525 3 % 105 600 5 % 105 824 0 % 117 210 11 % 114 689-2 % 2,7 % 2,3 % 5,5 % 30,0 % Verotettava tulo eur/as 11 369 12 195 7 % 11 793-3 % 11 414-3 % 11 744 3 % 12 283 5 % 12 216-1 % 13 623 12 % 13 412-2 % 2,8 % Veroprosentti 17,50 17,50 0,00 18,00 0,50 18,00 0,00 18,50 0,50 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,21 0,01 0,50 0,04 Kunnallisvero 17 270 18 456 7 % 18 158-2 % 17 560-3 % 18 597 6 % 20 064 8 % 20 107 0 % 22 270 11 % 21 791-2 % 4,1 % 3,1 % 5,5 % 33,9 % Vero%:lla lisää tuloja 0 504 0 503 528 0 0 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 504 504 1 007 1 535 1 535 1 535 1 535 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 2 040 1 806-11 % 824-54 % 1 276 55 % 1 713 34 % 1 897 11 % 2 143 13 % 1 941-9 % 1 324-32 % -0,7 % -3,8 % 1,2 % 70,4 % Kiinteistövero 887 910 3 % 928 2 % 929 0 % 977 5 % 1 218 25 % 1 252 3 % 1 264 1 % 1 486 18 % 6,1 % 7,3 % 1,9 % 47,6 % Valtionosuudet 8 264 9 239 12 % 9 522 3 % 9 944 4 % 10 683 7 % 10 958 3 % 11 217 2 % 13 392 19 % 14 269 7 % 8,9 % 6,3 % 11,1 % 24,8 % Valtionosuudet eur/as. 952 1 068 12 % 1 113 4 % 1 163 5 % 1 248 7 % 1 275 2 % 1 295 2 % 1 557 20 % 1 669 7 % 9,1 % 11,1 % Korkotulot 58 40-32 % 27-32 % 24-9 % 27 12 % 39 42 % 51 31 % 58 14 % 26-55 % Muut rahoitustulot 113 59-48 % 43-26 % 54 26 % 46-14 % 39-16 % 59 53 % 158 166 % 27-83 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 31 325 33 243 6 % 34 308 3 % 37 247 9 % 37 005-1 % 38 867 5 % 39 898 3 % 43 533 9 % 41 914-4 % 5,6 % 4,1 % 6,0 % 39,9 % Toimintamenot yhteensä 31 219 33 126 6 % 34 205 3 % 37 130 9 % 36 809-1 % 38 625 5 % 39 674 3 % 43 196 9 % 41 773-3 % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 36,5 % Toimintamenot eur/as 3 597 3 830 3 999 4 344 4 300 4 493 4 580 5 020 4 885 5,7 % 5,9 % Toimintakate 25 568 27 858 9 % 28 710 3 % 30 667 7 % 29 972-2 % 31 675 6 % 33 577 6 % 36 655 9 % 36 576 0 % 6,2 % 7,9 % Palkat ja muut hlöstömenot 17 527 18 414 5 % 19 207 4 % 20 145 5 % 19 933-1 % 20 689 4 % 12 264-41 % 13 111 7 % -3,6 % 2,0 % -18,3 % 37,3 % Ostopalvelut 9 086 9 970 10 % 9 994 0 % 11 745 18 % 12 183 4 % 12 583 3 % 24 428 94 % 27 011 11 % 28,2 % 8,5 % 57,3 % 34,9 % Muut ostot 2 294 2 303 0 % 2 586 12 % 2 766 7 % 2 468-11 % 2 649 7 % 2 059-22 % 2 114 3 % -1,1 % 2,0 % -10,1 % 30,3 % Av ustukset 2 003 2 195 10 % 2 108-4 % 2 222 5 % 2 017-9 % 2 466 22 % 722-71 % 745 3 % -9,0 % 1,2 % -34,9 % 64,8 % Muut menot 309 245-21 % 310 27 % 252-19 % 207-18 % 239 16 % 201-16 % 215 7 % -4,3 % 4,0 % -4,9 % -21,9 % Korkomenot 93 81-13 % 71-12 % 114 60 % 184 62 % 187 2 % 207 11 % 314 51 % 104-67 % Muut rahoitusmenot 14 37 166 % 31-14 % 3-90 % 12 263 % 55 372 % 17-70 % 24 41 % 37 57 % Vuosikate 1 378 2 608 89 % 742-72 % -960-229 % 1 903-298 % 2 330 22 % 1 050-55 % 2 091 99 % 1 794-14 % Poistot 1 451 1 394-4 % 1 410 1 % 1 490 6 % 1 686 13 % 1 799 7 % 1 769-2 % 1 736-2 % 1 020-41 % 2,8 % 1,7 % -1,8 % 25,1 % Vuosikate-poistot -73 1 214-668 -2 450 217 531-719 356 774 118 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Asikkala KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,2 % 4,6 % 5,6 % 6,0 % -3,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,7 % 4,9 % 5,3 % 6,3 % -3,4 % Toimintatulot 2,5 % 9,7 % -1,1 % 10,1 % -20,5 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % -2,2 % Yhteisövero 5,4 % 35,2 % 4,8 % 12,3 % -31,8 % Kiinteistövero 5,5 % 8,7 % 9,5 % 13,2 % 17,5 % Valtionosuudet 7,3 % 6,3 % 8,1 % 9,8 % 6,5 % Käyttömenot 4,9 % 3,4 % 5,6 % 3,3 % -3,7 % Toimintamenot yhteensä 4,8 % 3,4 % 5,5 % 3,1 % -3,3 % Toimintakate 5,2 % 4,2 % -0,2 % Poistot 1,0 % 4,9 % 2,7 % 6,1 % -41,2 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 419 140 euroa 10,5 työntekijää Asikkalan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 4,2 %/v ja 2006-2008 5,6 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,9 %/v ja 5,6 %/v Asikkalan tulo-menokehitys on kääntynyt tasapainoiseksi tätä on auttanut veroprosentin nostolla aikaansaatu verotulon kasvu. Kehitys on ollut hyvä myös 2009 Verotettavan tulon kasvu on ollut melko vaatimatonta, mutta viimeisenä tarkasteluvuonna kasvu on kääntynyt selvästi negatiiviseksi Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja selvästi yli menokasvun Asikkala on investoinut melko tasaisesti koko tarkastelujakson. Investointien taso (eur/as) on ollut selvästi maan keskitason alapuolella. Kunnan käyttöomaisuuden arvo on pysynyt vakaana Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut jakson lopulla ja on selvästi keskimääräistä Kunnan nimi 16 Asikkala 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 8 792 8 588 8 621 Asukasluvun muutos-% -0,1 % 0,0 % -0,5 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % Alle 7-v muutos-% -14,1 % -1,4 % 2,7 % 0,5 % 1,1 % 0,6 % Kouluikäiset, muutos-% -8,8 % -0,9 % -4,4 % -0,9 % -1,6 % -0,8 % Työikäiset, muutos-% -3,5 % -0,4 % -2,2 % -0,4 % -0,8 % -0,4 % yli 64-v, muutos-% 25,1 % 2,5 % 12,1 % 2,4 % 3,3 % 1,6 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 34 499 3 136 17 585 2 931 9 416 3 139 Nettoinvestoinnit yhteensä 9 340 849 13 504 2 251 7 336 2 445 Poistot yhteensä 18 668 1 697 9 988 1 665 5 284 1 761 Vuosikate yhteensä 14 725 1 339 7 177 1 196 5 452 1 817 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 3 924 357 2 000 333 1 071 357 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -1 275-116 -748-125 -362-121 Poistot euroa/asukas 2 123 193 1 136 189 601 200 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -189-17 -38-6 4 1 Vuosikate euroa/asukas 1 675 152 816 136 620 207 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 181 198 925 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -506-46 -108-18 26 9 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -3 942-358 -2 811-468 167 56 Ali/ylijäämät -3 395-309 -2 169-361 459 153 Käyttöomaisuus 1000 eur 31 632 31 276 31 473 Käyttöomaisuus eur/as 3 598 3 557 3 580 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 633 4 735 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,9 % 5,3 % 5,6 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

25 000 Asikkala Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Asikkala Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Asikkala Kumulatiiviset poistot 1000 e 10 000 8 000 Asikkala Lainakanta 1000 e Asikkala Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e 20 000 6 000 15 000 4 000 2 000 10 000 0 5 000-2 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-4 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiivinen vuosikate alittaa sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit että kumulatiiviset poistot Talous ei ole ollut tasapainossa, koska rahoitus ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Kunnan taseessa on kattamattomia alijäämiä ja kunta on velkaantunut

Kunnan nimi: Asikkala KNO 16 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Asikkala Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 8 604 8 628 kaikista %:ia 8 653 8 798 9 008 9 228 kaikista %:ia 9 386 kaikista %:ia 758 33 8,8 % 0,4 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 535 552 6,4 % 576 587 603 607 6,6 % 597 6,4 % 45 2 8,2 % 0,4 % 6 - vuotta 74 67 0,8 % 103 91 93 95 1,0 % 95 1,0 % 28 1 41,8 % 2,0 % Peruskoulu, 7 16- v 1 002 981 11,4 % 938 916 984 1 008 10,9 % 1 027 10,9 % 46 2 4,7 % 0,2 % Lukio, 17 19 304 298 3,5 % 307 269 239 267 2,9 % 277 3,0 % -21-1 -7,0 % -0,3 % Työikä, 20 64 v 4 842 4 849 56,2 % 4 805 4 524 4 343 4 281 46,4 % 4 259 45,4 % -590-26 -12,2 % -0,6 % 65. 74-vuotiaat 1 039 1 046 12,1 % 1 079 1 435 1 581 1 421 15,4 % 1 334 14,2 % 288 13 27,5 % 1,3 % 75 84 -vuotiaat 639 650 7,5 % 697 760 890 1 211 13,1 % 1 348 14,4 % 698 30 107,4 % 5,1 % yli 84 -vuotiaat 243 252 2,9 % 251 307 368 433 4,7 % 544 5,8 % 292 13 115,9 % 5,5 % Eläkeikä, yli 64 v 1 921 1 948 22,6 % 2 027 2 502 2 839 3 065 33,2 % 3 226 34,4 % 1 278 56 65,6 % 3,1 % Keskilukujen keskiarv o 42,7 42,9 y li 85 43,2 45,0 46,0 46,9 75-84 47,6 4,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,4 %/v) Silti väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 12%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa yli 65% ja yli 84-vuotiaiden enemmän kuin kaksinkertaistuu (+115,9 %) Asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä

Asikkala Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos 25 145 210 220 0,3 % 0,5 % 0,5 % Yleishallinto 812 000 2 353 13 646 19 764 20 705 0,3 % 0,5 % 0,5 % Muut palvelut 1 901 000 5 508 31 948 46 269 48 472 0,3 % 0,5 % 0,5 % Esiopetus 529 000 284 239-94 746 15 791 15 791-2,3 % 0,4 % 0,4 % Perusopetus 6 575 000-288 201-147 452 455 759 160 856-0,5 % 1,5 % 0,5 % Lukio 969 000 29 265-123 564-97 550 91 047-2,5 % -2,2 % 2,3 % Kansalaisopisto 83 000 240 1 395 2 020 2 116 0,3 % 0,5 % 0,5 % Kirjasto 329 000 953 5 529 8 008 8 389 0,3 % 0,5 % 0,5 % Liikunta ja ulkoilu 548 000 1 588 9 210 13 338 13 973 0,3 % 0,5 % 0,5 % Nuorisotyö 182 000-994 -4 871 5 368 5 566-0,5 % 0,6 % 0,6 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 210 000 608 3 529 5 111 5 355 0,3 % 0,5 % 0,5 % Sosiaalitoimen hallinto 218 000 714 3 664 5 306 5 559 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 2 412 000 104 870 48 065 69 913 17 478 0,4 % 0,5 % 0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 743 000-4 058-19 884 21 913 22 724-0,5 % 0,6 % 0,6 % Muut lasten ja perheiden palvelut 581 000-3 173-15 548 17 135 17 770-0,5 % 0,6 % 0,6 % Vanhusten laitospalvelut 50 000 2 028 12 192 8 650 5 801 4,7 % 2,7 % 1,6 % Vammaishuollon laitospalvelut 251 000 727 4 218 6 109 6 400 0,3 % 0,5 % 0,5 % Muut vanhusten ja vamm 4 311 000 174 830 1 051 194 745 794 500 147 4,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu 1 041 909 42 254 254 059 180 248 120 879 4,7 % 2,7 % 1,6 % Muiden kotipalvelut 57 091-727 -3 177-1 332-93 -1,1 % -0,5 % 0,0 % Toimeentulotuki 267 000 774 4 487 6 499 6 808 0,3 % 0,5 % 0,5 % Terveydenhuolto 14 103 000 126 075 750 747 679 645 564 429 1,1 % 0,9 % 0,7 % Perusterveydenhuolto 6 083 000 54 379 323 817 293 149 243 453 1,1 % 0,9 % 0,7 % Hammaslääkäri 732 000 6 544 38 967 35 276 29 296 1,1 % 0,9 % 0,7 % Erikoissairaanhoito 7 132 000 63 757 379 659 343 702 285 436 1,1 % 0,9 % 0,7 % Vuodeosasto 3 000 000 26 819 159 699 144 574 120 066 1,1 % 0,9 % 0,7 % Ympäristöterveydenhuolto 156 000 452 2 622 3 797 3 978 0,3 % 0,5 % 0,5 % Yo. nettomenot yhteensä 36 175 007 479 797 1 784 675 2 213 805 1 640 223 1,0 % 1,2 % 0,8 % Asikkala Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 145 210 220 0,3 % 0,5 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut 50 000 12 192 8 650 5 801 4,7 % 2,7 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm 4 311 000 1 051 194 745 794 500 147 4,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu 1 041 909 254 059 180 248 120 879 4,7 % 2,7 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 4 936 050 1 203 606 853 927 572 663 4,7 % 2,7 % 1,6 % Nettomenot yhteensä 10 338 959 2 521 050 1 788 619 1 199 489 Kaikki nettomenot yhteensä 36 175 007 1,4 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 1,0 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,4% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 82 85 69 88 98 86 94 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 125 132 132 133 133 130 136 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 372 019 400 563 533 614 385 073 306 001 380 833 360 347 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 226 239 281 207 233 208 221 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 252 259 268 277 260 270 310 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 222 164 171 272-112 173 594 399 234 486 543 126 762 041 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 887 920 967 966 964 1 042 1 065 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 032 1 073 1 075 1 141 1 141 1 169 1 234 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 258 409 1 310 383 920 542 1 494 815 1 516 018 1 099 680 1 457 859 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 805 881 966 983 1 368 1 451 1 680 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 854 907 970 1 085 1 360 1 462 1 604 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 421 236 224 159 40 417 870 805-70 699 90 043-661 113 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 054 1 135 1 256 1 272 1 034 1 125 1 290 Maan keskiarvo eur/asukas 1 128 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 209 1 288 1 316 1 182 1 222 1 324 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 662 000 633 220 278 861 373 923 1 265 875 841 411 288 316 Asikkala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 055 3 260 3 539 3 517 3 698 3 913 4 351 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 349 3 533 3 731 3 884 4 076 4 254 4 608 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 545 805 2 334 258 1 646 616 3 144 972 3 251 681 2 955 093 2 207 449 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä Asikkala näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

Kunnan nimi: Asikkala Asikkala ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 8 604 8 551 8 579 8 606 8 634 8 662 8 690 8 717 8 745 8 773 8 800 Asukasluvun muutos % -0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Verotettavat tulot 114 389 114 689 109 500 111 500 115 614 118 620 121 704 124 869 128 115 131 446 134 864 Verotett. tulojen muutos % 0,3 % -4,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 Toimintatuotot 6 383 5 197 5 185 5 315 5 447 5 584 5 723 5 866 6 013 6 163 6 317 Toimintatulot muutos % 9,1 % -18,6 % -0,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Toimintakulut 42 156 41 773 42 419 43 267 44 565 46 927 49 415 52 033 54 791 57 695 60 753 Toimintakulujen muutos % 10,8 % -0,9 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % Toimintakate -35 773-36 576-37 234-37 953-39 118-41 344-43 691-46 167-48 778-51 532-54 436 Kunnallisverot 21 734 21 791 21 900 22 300 23 123 23 724 24 341 24 974 25 623 26 947 27 984 Kunnallisverojen muutos % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 5,2 % 3,9 % Yhteisöverot 1 894 1 324 1 324 1 400 1 148 1 320 1 518 1 799 1 896 1 999 2 107 Yhteisöverojen muutos % -30,1 % 0,0 % 5,7 % -18,0 % 15,0 % 15,0 % 18,5 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Kiinteistöverot 1 234 1 486 1 770 1 867 1 970 2 078 2 193 2 313 2 441 2 575 2 716 Kiinteistöverojen muutos % 20,4 % 19,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Verotulot 24 862 24 601 24 994 25 567 26 241 27 123 28 052 29 086 29 960 31 520 32 807 Valtionosuudet 13 070 14 269 15 070 15 793 16 551 17 677 18 879 20 163 21 534 22 998 24 562 Valtionosuus, muutos% 9,2 % 5,6 % 4,8 % 4,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -118-88 -240-256 -230-206 -187-172 -166-153 -140 VUOSIKATE 2 041 2 206 2 590 3 152 3 444 3 250 3 052 2 910 2 549 2 834 2 793 Poistot 1 694 1 794 1 850 1 950 2 100 2 205 2 315 2 431 2 553 2 680 2 814 Poistot, muutos% 5,9 % 3,1 % 5,4 % 7,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä/alijäämä 441 506 834 1 296 1 438 1 139 831 573 91 247 73 Kumulatiivinen ylij/alij. -1 991-1 485-652 644 2 083 3 221 4 052 4 625 4 716 4 963 5 036 Kumulatiivinen ylij/alij./as -231-174 -76 75 241 372 466 531 539 566 572 VUOSIKATE 2 041 2 206 2 590 3 152 3 444 3 250 3 052 2 910 2 549 2 834 2 793 Nettoinvestoinnit 3 490 2 552 5 237 3 760 2 418 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Vuosikate - poistot 347 412 740 1 202 1 344 1 045 737 479-3 153-21 Vuosikate - nettoinv. -1 449-346 -2 647-608 1 026 950 752 610 249 534 493 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 7 099 8 630 11 277 11 885 10 858 9 908 9 156 8 546 8 295 7 761 7 269 Lainakanta euroa/as 825 1 009 1 315 1 381 1 258 1 144 1 054 980 949 885 826

Hartola 81 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 4 208 4 177 3 818 3 783-0,9 % 3 740-1,1 % 3 692-1,3 % 3 671-0,6 % 3 466-5,6 % 3 393-2,1 % -1,2 % -1,3 % asl 01-08 -9 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 73 85 KM01-08 9 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 17 140 16 989-1 % 17 642 4 % 16 820-5 % 17 441 4 % 18 394 5 % 18 156-1 % 20 079 11 % 18 812-6 % 2,5 % 2,7 % 4,6 % 0,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 17 muutosta 140 16 989-1 % 17 642 4 % 16 820-5 % 17 362 3 % 18 314 5 % 17 650-4 % 19 481 10 % 18 213-7 % 2,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % Toimintatulot 3 497 3 631 4 % 3 440-5 % 3 006-13 % 3 020 0 % 3 165 5 % 2 580-19 % 2 716 5 % 2 484-9 % -3,2 % 2,7 % -7,1 % 0,2 % Toimintatuotot eur/as 916 960 920 814 823 886 722 784 732-2,1 % -5,8 % Maksut ja my y nnit 2 636 2 544-3 % 2 201-14 % 2 169-1 % 2 138-1 % 2 053-4 % 1 403-32 % 1 254-11 % -7,5 % 2,9 % -19,5 % 0,2 % Muut toimintatulot 861 1 086 26 % 1 239 14 % 837-32 % 882 5 % 1 112 26 % 1 176 6 % 1 462 24 % 10,0 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 33 863 35 084 4 % 34 281-2 % 33 380-3 % 31 672-5 % 33 794 7 % 34 143 1 % 37 033 8 % 35 488-4 % 1,3 % 1,3 % 4,8 % 0,4 % Verotettava tulo eur/as 8 869 9 274 5 % 9 166-1 % 9 041-1 % 8 628-5 % 9 461 10 % 9 558 1 % 10 685 12 % 10 459-2 % 2,9 % Veroprosentti 18,75 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 20,25 1,25 20,50 0,25 20,50 0,00 0,25 0,01 0,88 0,00 Kunnallisvero 6 349 6 578 4 % 6 428-2 % 6 259-3 % 6 018-4 % 6 421 7 % 6 914 8 % 7 592 10 % 7 275-4 % 2,8 % 2,2 % 9,1 % 0,5 % Vero%:lla lisää tuloja 0 0 0 79 0 427 93 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 0 79 79 506 599 599 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 1 742 865-50 % 540-38 % 666 23 % 1 001 50 % 1 056 5 % 1 201 14 % 1 182-2 % 974-18 % -4,6 % -3,8 % 6,0 % 0,7 % Kiinteistöv ero 617 620 0 % 636 3 % 629-1 % 739 17 % 750 2 % 763 2 % 850 11 % 884 4 % 5,4 % 6,8 % 6,7 % 0,5 % Valtionosuudet 4 805 5 196 8 % 6 500 25 % 6 156-5 % 6 563 7 % 6 905 5 % 6 566-5 % 7 638 16 % 7 124-7 % 8,4 % 4,6 % 5,3 % 0,6 % Valtionosuudet eur/as. 1 259 1 374 9 % 1 738 27 % 1 667-4 % 1 788 7 % 1 933 8 % 1 838-5 % 2 204 20 % 2 100-5 % 10,7 % 7,0 % Korkotulot 26 6-79 % 14 154 % 15 6 % 26 77 % 27 4 % 33 22 % 34 1 % 27-20 % Muut rahoitustulot 31 43 40 % 41-5 % 57 40 % 44-23 % 42-5 % 78 86 % 60-23 % 44-27 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 17 432 17 235-1 % 16 747-3 % 17 679 6 % 17 973 2 % 18 924 5 % 18 882 0 % 19 055 1 % 18 380-4 % 1,3 % 3,1 % 0,3 % 0,4 % Toimintamenot yhteensä 17 310 17 039-2 % 16 576-3 % 17 466 5 % 17 745 2 % 18 640 5 % 18 443-1 % 18 646 1 % 18 060-3 % 1,1 % 3,0 % 0,0 % 0,3 % Toimintamenot eur/as 4 534 4 504 4 432 4 731 4 834 5 218 5 163 5 380 5 323 2,7 % 1,5 % Toimintakate 13 813 13 408-3 % 13 136-2 % 14 460 10 % 14 724 2 % 15 474 5 % 15 863 3 % 15 929 0 % 15 576-2 % 2,2 % 1,5 % Palkat ja muut hlöstömenot 9 722 9 186-6 % 8 705-5 % 9 263 6 % 9 583 3 % 9 592 0 % 5 010-48 % 4 932-2 % -7,0 % 0,8 % -24,3 % 0,2 % Ostopalv elut 5 122 5 458 7 % 5 491 1 % 5 735 4 % 5 846 2 % 6 589 13 % 12 166 85 % 12 349 2 % 20,2 % 7,5 % 43,7 % 0,5 % Muut ostot 1 206 1 194-1 % 1 218 2 % 1 219 0 % 1 213 0 % 1 244 3 % 739-41 % 855 16 % -4,2 % 1,4 % -15,7 % 0,4 % Av ustukset 1 054 1 015-4 % 1 022 1 % 997-2 % 922-8 % 926 0 % 261-72 % 260 0 % -10,8 % -0,4 % -35,9 % 0,2 % Muut menot 205 186-9 % 139-25 % 253 82 % 180-29 % 288 60 % 267-7 % 250-6 % 3,1 % 2,7 % -6,6 % 0,6 % Korkomenot 118 190 62 % 164-14 % 188 15 % 210 11 % 279 33 % 337 21 % 404 20 % 320-21 % Muut rahoitusmenot 3 6 61 % 8 37 % 24 224 % 19-22 % 5-72 % 102 1843 % 5-95 % 0-100 % Vuosikate -1 053-246 -77 % 894-464 % -859-196 % -532-38 % -530 0 % -726 37 % 1 025-241 % 432-58 % Poistot 522 838 61 % 456-46 % 459 1 % 624 36 % 441-29 % 451 2 % 351-22 % 445 27 % -4,7 % -0,3 % -10,1 % 0,5 % Vuosikate-poistot -1 575-1 084 438-1 319-1 156-971 -1 177 673-13 -102 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hartola KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 2,4 % 5,1 % 4,9 % 6,0 % -6,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,0 % 5,3 % 4,1 % 7,1 % -6,5 % Toimintatulot -3,1 % 9,4 % -2,8 % 13,6 % -8,6 % Verotettava tulo (lask) 1,4 % 5,1 % 5,4 % 3,9 % -4,2 % Yhteisövero 0,5 % 34,8 % 5,9 % 7,7 % -17,6 % Kiinteistövero 4,9 % 6,8 % 4,9 % 5,6 % 3,9 % Valtionosuudet 7,3 % 10,9 % 5,5 % 10,6 % -6,7 % Käyttömenot 1,3 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % -3,5 % Toimintamenot yhteensä 1,1 % 3,2 % 1,7 % 3,1 % -3,1 % Toimintakate 2,1 % 2,4 % -2,2 % Poistot -16,4 % 16,7 % 0,4 % 37,4 % 26,6 % Menojen 1%:n enem myys tarkoittaa 190 546 euroa 4,8 työntekijää Hartolan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,4 %/v ja 2006-2008 4,9 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 1,3 %/v ja 3,2 %/v Hartolan tulo-menokehitys on tervehtynyt. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut selvästi negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja ylittänyt selvästi menokasvun Hartola on supistanut voimakkaasti investointejaan. Jakson lopulla ne lähenevät jo maan minimitasoa. Käyttöomaisuuden määrä on romahtanut. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on laskenut merkittävästi on selvästi maan keskiarvon alapuolella Kunnan nimi 81 Hartola 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 8 306 3 619 3 537 Asukasluvun muutos-% -11,7 % -1,2 % -8,4 % -1,7 % -3,0 % -1,5 % Alle 7-v muutos-% -47,0 % -4,7 % -30,7 % -6,1 % -16,1 % -8,1 % Kouluikäiset, muutos-% -17,2 % -1,7 % -14,9 % -3,0 % -7,9 % -3,9 % Työikäiset, muutos-% -12,8 % -1,3 % -7,2 % -1,4 % -1,7 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 6,8 % 0,7 % 3,3 % 0,7 % -0,1 % -0,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 48 106 4 373 5 145 857 1 299 433 Nettoinvestoinnit yhteensä 6 224 566 3 053 509 1 123 374 Poistot yhteensä 22 392 2 036 2 819 470 1 241 414 Vuosikate yhteensä 14 236 1 294-786 -131-262 -87 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 5 791 526 619 103 156 52 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 749 458 1 434 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 593 54-2 129-355 -1 277-426 Poistot euroa/asukas 2 696 245 339 57 149 50 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 384 35-835 -139-447 -149 Vuosikate euroa/asukas 1 714 156-95 -16-32 -11 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 925 154 595 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -466-42 -1 020-170 -626-209 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -8 156-741 -3 606-601 -1 503-501 Ali/ylijäämät -7 824-711 -3 201-533 -1 443-481 Käyttöomaisuus 1000 eur 42 781 12 527 12 131 Käyttöomaisuus eur/as 5 150 1 508 1 460 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 634 4 736 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,4 % 3,8 % 3,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

6 000 5 000 4 000 3 000 Hartola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hartola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Hartola Kumulatiiviset poistot 1000 e 10 000 8 000 6 000 2 000 4 000 1 000 0 2 000 0 Hartola Lainakanta 1000 e Hartola Kumulatiivinen jäämä 1000 e -1 000-2 000-2 000-4 000-3 000-4 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-6 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiiviset poistot ja kumulatiiviset investoinnit ovat olleet samansuuruiset talouden kokonaistasapaino on ollut huono, koska kumulatiivinen vuosikate on ollut selvästi edellisten alapuolella Kunta on velkaantunut ja sen taseeseen on kertynyt huomattava kumulatiivinen alijäämä; samaan aikaan lainakanta on kasvanut

Kunnan nimi: Hartola KNO 81 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Kaikki Muutos 2009-> 2030 Hartola Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 3 466 3 413 kaikista %:ia 3 366 3 195 3 113 3 086 kaikista %:ia 3 086 kaikista %:ia -327-14 -9,6 % -0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 151 152 4,5 % 153 141 141 139 4,5 % 135 4,4 % -17-1 -11,2 % -0,5 % 6 - vuotta 19 19 0,6 % 28 21 21 21 0,7 % 20 0,6 % 1 0 5,3 % 0,3 % Peruskoulu, 7 16- v 398 353 10,3 % 328 264 246 242 7,8 % 243 7,9 % -110-5 -31,2 % -1,5 % Lukio, 17 19 106 122 3,6 % 124 91 68 66 2,1 % 69 2,2 % -53-2 -43,4 % -2,1 % Työikä, 20 64 v 1 898 1 870 54,8 % 1 830 1 661 1 542 1 457 47,2 % 1 405 45,5 % -465-20 -24,9 % -1,2 % 65. 74-vuotiaat 457 455 13,3 % 472 569 609 579 18,8 % 559 18,1 % 104 5 22,9 % 1,1 % 75 84 -vuotiaat 342 339 9,9 % 337 317 349 438 14,2 % 479 15,5 % 140 6 41,3 % 2,0 % yli 84 -vuotiaat 114 122 3,6 % 122 152 158 165 5,3 % 196 6,4 % 74 3 60,7 % 2,9 % Eläkeikä, yli 64 v 913 916 26,8 % 931 1 038 1 116 1 182 38,3 % 1 234 40,0 % 318 14 34,7 % 1,7 % Keskilukujen keskiarv o 45,1 45,5 y li 85 45,8 48,1 49,4 50,5 75-84 51,3 5,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa laskussa (-0,5 %/v) Väestö vanhenee joka toinen hartolalainen on yli 50-vuotias vuonna 2025 Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla neljänneksen (-465 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa noin kolmanneksen (318 hlöä) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

Hartola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -47-171 -82-27 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Yleishallinto 640 000-8 813-32 066-15 377-5 063-1,0 % -0,5 % -0,2 % Muut palvelut 446 000-6 142-22 346-10 715-3 528-1,0 % -0,5 % -0,2 % Esiopetus 123 000 58 263-45 316 0 0-5,0 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus 2 520 000-178 470-456 884-128 499-28 555-3,9 % -1,4 % -0,3 % Kansalaisopisto 90 000-1 239-4 509-2 162-712 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Kirjasto 188 000-2 589-9 419-4 517-1 487-1,0 % -0,5 % -0,2 % Liikunta ja ulkoilu 86 000-1 184-4 309-2 066-680 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Nuorisotyö 32 000-1 123-5 563-2 093-408 -3,6 % -1,7 % -0,4 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 38 000-523 -1 904-913 -301-1,0 % -0,5 % -0,2 % Sosiaalitoimen hallinto 354 000-4 856-17 736-8 506-2 800 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 809 000 5 322-63 868 0-10 645-1,6 % 0,0 % -0,3 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 359 000-12 596-62 410-23 475-4 581-3,6 % -1,7 % -0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut 200 000-7 018-34 769-13 078-2 552-3,6 % -1,7 % -0,4 % Vammaishuollon laitospalvelut 15 000-207 -752-360 -119-1,0 % -0,5 % -0,2 % Muut vanhusten ja vamm 2 724 000 44 607 318 197 231 956 196 271 2,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu 246 522 4 037 28 797 20 992 17 762 2,3 % 1,5 % 1,2 % Lasten kotipalvelu 21 304 140-1 682 0-280 -1,6 % 0,0 % -0,3 % Muiden kotipalvelut 12 174-327 -1 381-831 -472-2,3 % -1,6 % -1,0 % Toimeentulotuki 156 000-2 148-7 816-3 748-1 234-1,0 % -0,5 % -0,2 % Terveydenhuolto 6 200 000-64 529-195 192-73 448 6 258-0,6 % -0,2 % 0,0 % Perusterveydenhuolto 2 799 000-29 132-88 120-33 158 2 825-0,6 % -0,2 % 0,0 % Hammaslääkäri 407 000-4 236-12 813-4 822 411-0,6 % -0,2 % 0,0 % Erikoissairaanhoito 2 915 000-30 339-91 772-34 533 2 942-0,6 % -0,2 % 0,0 % Vuodeosasto 1 341 000-13 957-42 218-15 886 1 353-0,6 % -0,2 % 0,0 % Ympäristöterveydenhuolto 79 000-1 088-3 958-1 898-625 -1,0 % -0,5 % -0,2 % Yo. nettomenot yhteensä 15 262 007-179 442-621 028-36 887 156 857-0,8 % -0,1 % 0,2 % Hartola Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos -171-82 -27-1,0 % -0,5 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 2 724 000 318 197 231 956 196 271 2,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu 246 522 28 797 20 992 17 762 2,3 % 1,5 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 2 170 000 253 483 184 782 156 354 2,3 % 1,5 % 1,2 % Nettomenot yhteensä 5 140 522 600 476 437 730 370 387 Kaikki nettomenot yhteensä 15 262 007 0,8 % 0,6 % 0,5 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien 2010 2015 jaksolla -0,8% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8% vuodessa (nettomenoista)

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/as ukas 141 125 139 140 137 173 185 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 151 161 166 166 163 169 190 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden37 716 133 745 98 191 95 212 94 801-12 520 17 028 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 349 168 319 234 205 144 129 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 242 267 272 278 261 241 284 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -405 492 369 296-172 312 161 290 201 167 345 899 537 850 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 807 837 884 889 909 863 908 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 989 1 034 1 039 1 073 1 057 1 086 1 160 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 688 067 735 338 572 962 675 732 529 401 793 586 874 177 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 961 970 1 081 1 178 1 627 1 914 1 929 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 870 919 989 1 115 1 411 1 516 1 687 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -345 271-187 534-338 017-231 629-773 314-1 423 466-838 672 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 163 1 265 1 383 1 485 1 216 1 295 1 402 Maan keskiarvo eur/asukas 1 159 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 237 1 328 1 314 1 184 1 238 1 346 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -120 378-102 928-205 761-628 239-113 841-205 604-192 270 Hartola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 421 3 365 3 806 3 926 4 094 4 390 4 552 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 361 3 546 3 765 3 894 4 076 4 249 4 667 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -228 409 677 018-149 209-119 760-61 786-502 105 398 112 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hartola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

Kunnan nimi: Hartola Hartola ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 3 468 3 393 3 354 3 315 3 276 3 237 3 198 3 159 3 120 3 081 3 042 Asukasluvun muutos % -2,2 % -1,1 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,3 % Verotettavat tulot 36 141 35 488 33 688 32 546 33 721 34 193 34 672 35 157 35 650 36 149 36 655 Verotett. tulojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 Toimintatuotot 2 651 2 484 2 550 3 100 3 035 2 972 2 410 2 350 2 291 2 234 2 178 Toimintatulot muutos % 7,2 % -6,3 % 2,7 % 21,6 % -2,1 % -2,1 % -18,9 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % Toimintakulut 18 197 18 060 17 942 19 067 19 448 19 779 20 115 20 457 20 805 21 159 21 518 Toimintakulujen muutos % 2,9 % -0,8 % -0,7 % 6,3 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Toimintakate -15 546-15 576-15 392-15 967-16 413-16 807-17 705-18 108-18 514-18 925-19 341 Kunnallisverot 7 409 7 275 6 906 6 672 6 913 7 010 7 454 7 559 7 754 7 953 8 064 Kunnallisverojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 6,3 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 1,4 % Yhteisöverot 1 154 974 1 096 1 173 927 1 066 1 226 1 232 1 238 1 244 1 250 Yhteisöverojen muutos % -15,6 % 12,5 % 7,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Kiinteistöverot 830 884 1 110 1 164 1 221 1 281 1 344 1 410 1 479 1 551 1 628 Kiinteistöverojen muutos % 6,5 % 25,6 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Verotulot 9 393 9 133 9 112 9 009 9 061 9 357 10 024 10 200 10 471 10 748 10 942 Valtionosuudet 7 454 7 124 7 961 7 814 7 970 8 106 8 243 8 384 8 526 8 671 8 818 Valtionosuus, muutos% -4,4 % 11,7 % -1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -307-248 1 823 114 101 88 90 89 88 87 84 VUOSIKATE 1 000 433 3 504 970 719 743 652 566 571 582 504 Poistot 343 445 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Poistot, muutos% 29,7 % 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ylijäämä/alijäämä 657-12 3 004 470 219 243 152 66 71 82 4 Kumulatiivinen ylij/alij. -3 013-3 025-22 449 668 911 1 063 1 129 1 200 1 281 1 285 Kumulatiivinen ylij/alij./as -869-892 -6 135 204 281 333 357 384 416 422 VUOSIKATE 1 000 433 3 504 970 719 743 652 566 571 582 504 Nettoinvestoinnit 716 727 730 600 600 600 600 600 600 600 600 Vuosikate - poistot 657-12 3 004 470 219 243 152 66 71 82 4 Vuosikate - nettoinv. 284-294 2 774 370 119 143 52-34 -29-18 -96 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 9 043 9 317 6 542 6 671 7 051 7 407 7 354 7 388 7 416 7 433 7 528 Lainakanta euroa/as 2 608 2 746 1 951 2 012 2 152 2 288 2 300 2 339 2 377 2 413 2 475

Heinola 111 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 22 200 22 130 20 958 20 940-0,1 % 20 887-0,3 % 20 910 0,1 % 20 729-0,9 % 20 545-0,9 % 20 376-0,8 % -0,5 % -0,3 % asl 01-08 -2 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 6 3 KM01-08 32 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 94 093 90 561-4 % 91 964 2 % 92 347 0 % 97 416 5 % 106 693 10 % 105 397-1 % 112 866 7 % 119 423 6 % 2,9 % 2,1 % 2,9 % 11,1 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta 94 093 89 152-5 % 88 536-1 % 88 918 0 % 93 310 5 % 102 587 10 % 101 291-1 % 108 760 7 % 109 744 1 % 2,2 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Toimintatulot 14 597 15 236 4 % 14 937-2 % 15 618 5 % 15 425-1 % 18 230 18 % 17 031-7 % 18 692 10 % 17 807-5 % 4,0 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % Toimintatuotot eur/as 697 728 715 747 744 885 826 910 874 4,4 % 1,4 % Maksut ja my y nnit 9 652 9 971 3 % 9 693-3 % 10 324 7 % 10 155-2 % 11 091 9 % 11 347 2 % 12 332 9 % 4,0 % 1,1 % 5,6 % 12,9 % Muut toimintatulot 4 946 5 265 6 % 5 244 0 % 5 294 1 % 5 269 0 % 7 139 35 % 5 684-20 % 6 360 12 % 4,1 % 0,0 % -5,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 277 896 281 669 1 % 269 353-4 % 267 519-1 % 271 013 1 % 274 463 1 % 288 449 5 % 306 503 6 % 278 643-9 % 1,5 % 1,2 % 5,8 % 13,1 % Verotettava tulo eur/as 13 260 13 451 1 % 12 896-4 % 12 794-1 % 13 074 2 % 13 321 2 % 13 994 5 % 14 919 7 % 13 675-8 % 1,8 % Veroprosentti 17,50 18,00 0,50 18,75 0,75 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 21,00 2,00 0,21 0,01 0,13 0,01 Kunnallisvero 48 632 50 700 4 % 50 504 0 % 50 160-1 % 51 492 3 % 52 148 1 % 54 805 5 % 58 236 6 % 58 515 0 % 2,8 % 2,3 % 5,8 % 14,4 % Vero%:lla lisää tuloja 1 408 2 020 0 678 0 0 0 5 573 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 1 408 3 428 3 428 4 106 4 106 4 106 4 106 9 679 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 12 974 6 513-50 % 5 021-23 % 4 225-16 % 3 817-10 % 4 085 7 % 4 477 10 % 4 490 0 % 3 715-17 % -9,3 % -8,4 % 5,0 % 16,9 % Kiinteistövero 2 324 2 491 7 % 2 566 3 % 2 534-1 % 2 988 18 % 3 008 1 % 3 128 4 % 3 487 11 % 4 954 42 % 7,1 % 5,3 % 8,0 % 19,6 % Valtionosuudet 11 420 11 982 5 % 13 633 14 % 15 729 15 % 17 520 11 % 20 531 17 % 22 022 7 % 24 731 12 % 26 457 7 % 16,7 % 9,9 % 10,2 % 12,8 % Valtionosuudet eur/as. 545 572 5 % 653 14 % 752 15 % 845 12 % 996 18 % 1 068 7 % 1 204 13 % 1 298 8 % 17,3 % 10,4 % Korkotulot 2 578 2 512-3 % 2 066-18 % 1 915-7 % 1 643-14 % 1 528-7 % 402-74 % 460 14 % 338-27 % Muut rahoitustulot 1 978 1 711-14 % 3 933 130 % 2 655-32 % 5 053 90 % 7 730 53 % 4 053-48 % 3 408-16 % 7 637 124 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 88 395 90 081 2 % 90 902 1 % 93 150 2 % 95 628 3 % 99 409 4 % 105 312 6 % 116 583 11 % 109 624-6 % 4,6 % 3,0 % 8,6 % 10,2 % Toimintamenot yhteensä 84 139 85 671 2 % 88 048 3 % 90 074 2 % 92 868 3 % 96 894 4 % 102 226 6 % 108 654 6 % 106 625-2 % 4,2 % 2,8 % 6,1 % 9,6 % Toimintamenot eur/as 4 015 4 091 4 215 4 308 4 480 4 703 4 960 5 289 5 233 4,5 % 6,2 % Toimintakate 69 542 70 435 1 % 73 111 4 % 74 456 2 % 77 443 4 % 78 663 2 % 85 195 8 % 89 962 6 % 88 818-1 % 4,2 % 7,2 % Palkat ja muut hlöstömenot 47 992 47 896 0 % 48 251 1 % 47 107-2 % 49 078 4 % 49 987 2 % 51 686 3 % 53 718 4 % 1,7 % 0,6 % 3,7 % 10,3 % Ostopalv elut 23 334 24 688 6 % 26 703 8 % 29 648 11 % 30 148 2 % 32 194 7 % 35 585 11 % 40 515 14 % 10,5 % 6,9 % 12,9 % 11,5 % Muut ostot 6 192 6 390 3 % 6 503 2 % 6 706 3 % 6 729 0 % 7 122 6 % 7 098 0 % 7 410 4 % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 12,3 % Av ustukset 5 470 5 544 1 % 5 482-1 % 5 644 3 % 5 705 1 % 6 550 15 % 6 344-3 % 5 957-6 % 1,3 % 1,2 % -4,5 % 1,1 % Muut menot 1 150 1 154 0 % 1 109-4 % 969-13 % 1 208 25 % 1 039-14 % 1 513 46 % 1 053-30 % -1,2 % 0,3 % 0,7 % -8,6 % Korkomenot 735 801 9 % 941 17 % 1 138 21 % 1 115-2 % 1 284 15 % 1 665 30 % 2 286 37 % 1 785-22 % Muut rahoitusmenot 3 521 3 610 3 % 1 914-47 % 1 937 1 % 1 645-15 % 1 231-25 % 1 421 15 % 5 643 297 % 1 214-78 % Vuosikate 2 213 1 264-43 % 1 895 50 % -218-112 % 2 397-1199 % 7 932 231 % 662-92 % -3 079-565 % 10 621-445 % Poistot 3 636 3 736 3 % 3 922 5 % 3 766-4 % 4 643 23 % 4 682 1 % 4 825 3 % 4 684-3 % 5 373 15 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % Vuosikate-poistot -1 424-2 471-2 027-3 984-2 247 3 250-4 163-7 763 5 248-168 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Heinola KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 2,7 % 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,2 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 0,9 % Toimintatulot 3,9 % 8,3 % 7,1 % 12,6 % -4,7 % Verotettava tulo (lask) 1,5 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % -9,1 % Yhteisövero -11,6 % 20,6 % 5,6 % 4,8 % -17,3 % Kiinteistövero 6,1 % 6,7 % 5,4 % 5,5 % 42,1 % Valtionosuudet 11,7 % 4,4 % 12,3 % 5,0 % 7,0 % Käyttömenot 4,1 % 3,3 % 6,9 % 3,5 % -6,0 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 1,7 % 5,4 % 1,0 % -1,9 % Toimintakate 3,0 % 3,7 % -1,3 % Poistot 0,3 % 3,0 % 4,0 % 9,1 % 14,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 1 165 828 euroa 29,1 työntekijää Heinolan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,7 %/v ja 2006-2008 5,1 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,1 %/v ja 6,9 %/v Heinolan tulo-menokehitys on ollut vääränsuuntainen. Vuonna 2009 tulo-menokehitys on oiennut selvästi - veron korotuksella. Verotettavan tulon kehitys on huolestuttava, ohut kasvu on painunut reilusti negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin vahvaa, mutta sekään ei ole riittänyt oikaisemaan tulo-menokehitystä Heinolan investoinnit ovat olleet pienessä kasvussa tarkastelujakson lopulla. Kunta on investoinut viimeisinä vuosina hiukan keskimääräistä kuntaa enemmän asukasta kohden laskettuna. Käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tarkastelukauden aikana. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut. Kunnan nimi 111 Heinola 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 19 826 20 715 20 587 Asukasluvun muutos-% -4,7 % -0,5 % -1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % Alle 7-v muutos-% -25,2 % -2,5 % -7,4 % -1,5 % -3,0 % -1,5 % Kouluikäiset, muutos-% -11,0 % -1,1 % -6,9 % -1,4 % -0,5 % -0,2 % Työikäiset, muutos-% -9,8 % -1,0 % -5,0 % -1,0 % -1,9 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 30,0 % 3,0 % 15,3 % 3,1 % 5,1 % 2,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 94 930 8 630 55 363 9 227 31 841 10 614 Nettoinvestoinnit yhteensä 59 448 5 404 42 205 7 034 23 474 7 825 Poistot yhteensä 45 361 4 124 26 780 4 463 14 136 4 712 Vuosikate yhteensä 20 743 1 886 9 868 1 645 5 699 1 900 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 4 788 435 2 792 465 1 606 535 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 198 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -410-37 45 7 173 58 Poistot euroa/asukas 2 288 208 1 351 225 713 238 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 596 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -24-2 177 29 117 39 Vuosikate euroa/asukas 1 046 95 498 83 287 96 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 924 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -1 133-103 -427-71 -307-102 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -24 618-2 238-16 912-2 819-8 437-2 812 Ali/ylijäämät -690-63 5 385 897 14 308 4 769 Käyttöom aisuus 1000 eur 104 179 111 716 112 770 Käyttöomaisuus eur/as 5 255 5 635 5 688 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 631 4 733 Maksim it 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,6 % 4,0 % 4,2 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

60 000 50 000 40 000 Heinola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Heinola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Heinola Kumulatiiviset poistot 1000 e 70 000 60 000 50 000 30 000 40 000 30 000 20 000 10 000 20 000 10 000 Heinola Lainakanta 1000 e Heinola Kumulatiivinen jäämä 1000 e 0 0-10 000-10 000-20 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-20 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kaupungin kumulatiivinen vuosikate on ollut selvästi huonompi kuin kumulatiiviset poistot ja kumulatiiviset nettoinvestoinnit kaupungin rahoituskyky on ollut nettoinvestointien rahoittamiseen nähden huono Kaupungin lainakanta on kasvanut, mutta taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä

Kunnan nimi: Heinola KNO 111 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Kaikki Muutos 2009-> 2030 Heinola Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 20 545 20 477 kaikista %:ia 20 413 20 208 20 177 20 220 kaikista %:ia 20 272 kaikista %:ia -205-9 -1,0 % 0,0 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 1 213 1 213 5,9 % 1 192 1 115 1 087 1 063 5,3 % 1 033 5,1 % -180-8 -14,8 % -0,7 % 6 - vuotta 171 191 0,9 % 219 175 169 168 0,8 % 163 0,8 % -28-1 -14,7 % -0,7 % Peruskoulu, 7 16- v 2 244 2 157 10,5 % 2 116 1 932 1 871 1 820 9,0 % 1 799 8,9 % -358-16 -16,6 % -0,8 % Lukio, 17 19 748 766 3,7 % 721 623 564 555 2,7 % 559 2,8 % -207-9 -27,0 % -1,3 % Työikä, 20 64 v 11 847 11 696 57,1 % 11 563 10 587 9 878 9 371 46,3 % 8 974 44,3 % -2 722-118 -23,3 % -1,1 % 65. 74-vuotiaat 2 481 2 582 12,6 % 2 683 3 467 3 762 3 491 17,3 % 3 394 16,7 % 812 35 31,4 % 1,5 % 75 84 -vuotiaat 1 567 1 580 7,7 % 1 635 1 792 2 215 2 951 14,6 % 3 243 16,0 % 1 663 72 105,3 % 5,0 % yli 84 -vuotiaat 445 483 2,4 % 503 692 800 969 4,8 % 1 270 6,3 % 787 34 162,9 % 7,8 % Eläkeikä, yli 64 v 4 493 4 645 22,7 % 4 821 5 951 6 777 7 411 36,7 % 7 907 39,0 % 3 262 142 70,2 % 3,3 % Keskilukujen keskiarvo 42,8 43,2 y li 85 43,6 46,0 47,7 49,2 75-84 50,3 7,2 Kunnan asukasluku on hyvin lievässä laskussa, mutta kaupunkia voi silti hyvin kutsua asukasluvun muutoksen suhteen tasapainokunnaksi Väestö vanhenee huomattavan nopeasti vuonna 2030 joka toinen heinolalainen on yli 50 -vuotias! Lasten ja nuorten määrät ovat selvässä laskussa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla neljänneksen (jopa 2700 henkeä). Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa jopa 70%! - asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa puolella (+52 %) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsisi selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

Heinola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -64-205 -31 43-0,2 % 0,0 % 0,0 % Yleishallinto 3 535 000-11 048-35 390-5 352 7 423-0,2 % 0,0 % 0,0 % Muut palvelut 5 942 000-18 571-59 487-8 996 12 478-0,2 % 0,0 % 0,0 % Esiopetus 1 283 000 188 084-295 560-40 304-6 717-4,0 % -0,7 % -0,1 % Perusopetus 13 144 000-249 840-1 121 231-371 713-310 776-1,7 % -0,6 % -0,5 % Lukio 1 922 000-112 911-245 896-148 039-22 582-2,7 % -1,9 % -0,3 % Kansalaisopisto 115 000-359 -1 151-174 241-0,2 % 0,0 % 0,0 % Kirjasto 809 000-2 528-8 099-1 225 1 699-0,2 % 0,0 % 0,0 % Liikunta ja ulkoilu 1 556 000-4 863-15 577-2 356 3 267-0,2 % 0,0 % 0,0 % Nuorisotyö 692 000-17 902-60 065-24 762-14 054-1,8 % -0,8 % -0,5 % Museot, teatterit jne 452 000-1 413-4 525-684 949-0,2 % 0,0 % 0,0 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 415 000-1 297-4 155-628 871-0,2 % 0,0 % 0,0 % Sosiaalitoimen hallinto 995 000-3 289-10 522-1 591 2 207-0,2 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 6 522 000-112 912-414 010-150 549-129 042-1,3 % -0,5 % -0,4 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 2 581 000-66 772-224 028-92 357-52 419-1,8 % -0,8 % -0,5 % Muut lasten ja perheiden palvelut 1 469 000-38 004-127 507-52 566-29 835-1,8 % -0,8 % -0,5 % Vanhusten laitospalvelut 1 936 000 73 355 470 975 344 270 264 246 4,7 % 2,8 % 1,9 % Vammaishuollon laitospalvelut 669 000-2 091-6 698-1 013 1 405-0,2 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 8 517 000 322 711 2 071 950 1 514 541 1 162 493 4,7 % 2,8 % 1,9 % Vanhusten kotipalvelu 2 146 860 81 345 522 272 381 767 293 027 4,7 % 2,8 % 1,9 % Lasten kotipalvelu 6 565-114 -417-152 -130-1,3 % -0,5 % -0,4 % Muiden kotipalvelut 610 575-9 147-52 541-34 624-23 681-1,7 % -1,3 % -0,9 % Toimeentulotuki 1 055 000-3 297-10 562-1 597 2 215-0,2 % 0,0 % 0,0 % Terveydenhuolto 33 297 000 113 480 1 010 079 900 814 782 734 0,6 % 0,5 % 0,4 % Perusterveydenhuolto 12 200 000 41 579 370 092 330 058 286 793 0,6 % 0,5 % 0,4 % Hammaslääkäri 1 193 000 4 066 36 190 32 275 28 045 0,6 % 0,5 % 0,4 % Erikoissairaanhoito 19 634 000 66 915 595 606 531 176 461 549 0,6 % 0,5 % 0,4 % Vuodeosasto 5 556 000 18 935 168 544 150 311 130 608 0,6 % 0,5 % 0,4 % Ympäristöterveydenhuolto 270 000-844 -2 703-409 567-0,2 % 0,0 % 0,0 % Yo. nettomenot yhteensä 89 728 007 122 789 1 378 396 2 202 793 1 945 907 0,3 % 0,5 % 0,4 % Heinola Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos -205-31 43-0,2 % 0,0 % 0,0 % Vanhusten laitospalvelut 1 936 000 470 975 344 270 264 246 4,7 % 2,8 % 1,9 % Muut vanhusten ja vamm 8 517 000 2 071 950 1 514 541 1 162 493 4,7 % 2,8 % 1,9 % Vanhusten kotipalvelu 2 146 860 522 272 381 767 293 027 4,7 % 2,8 % 1,9 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 11 653 950 2 835 084 2 072 371 1 590 658 4,7 % 2,8 % 1,9 % Nettomenot yhteensä 24 253 810 5 900 281 4 312 949 3 310 423 Kaikki nettomenot yhteensä 89 728 007 1,3 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 0,3% vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,3 % vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi.

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Heinola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 125 128 135 138 136 146 172 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 106 123 118 110 110 100 108 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -396 163-111 704-364 892-573 429-541 181-951 842-1 324 408 Heinola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 287 320 336 362 217 345 289 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 233 239 225 233 201 206 235 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -1 140 798-1 693 406-2 324 579-2 664 308-322 907-2 844 786-1 111 867 Heinola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 799 825 843 851 941 950 978 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 970 1 008 1 002 1 065 1 065 1 090 1 132 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 3 576 313 3 816 702 3 314 442 4 441 293 2 543 187 2 885 804 3 158 887 Heinola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 957 999 1 053 1 144 1 469 1 575 1 706 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 918 965 1 013 1 076 1 296 1 376 1 488 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -812 483-710 984-846 434-1 416 973-3 560 040-4 115 210-4 479 058 Heinola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 031 1 143 1 168 1 232 1 082 1 173 1 350 Maan keskiarvo eur/asukas 1 055 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 131 1 205 1 275 1 170 1 229 1 344 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 098 412-237 122 765 307 893 870 1 824 303 1 148 416-138 625 Heinola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 199 3 415 3 536 3 727 3 846 4 189 4 496 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 245 3 412 3 573 3 704 3 843 4 001 4 306 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 959 539-75 381 770 290-466 497-56 638-3 877 618-3 895 071 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Heinolan palvelurakenne on keskimäärin kalliimpi kuin verrokeissa. Kaupungin palvelurakenteessa on todennäköisesti joitakin rakenteita, joita muuttamalla olisi mahdollisuus sopeuttaa taloutta tasapainoisemmaksi

Kunnan nimi: Heinola Heinola ver. 2010-04-01 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 TpE2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 20 550 20 376 20 327 20 278 20 229 20 181 20 132 20 083 20 034 19 985 19 936 Asukasluvun muutos % -0,8 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % Verotettavat tulot 299 126 278 643 276 190 284 890 291 158 295 525 299 958 304 458 309 025 313 660 318 365 Verotett. tulojen muutos % -6,8 % -0,9 % 3,2 % 2,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Veroprosentti 19,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,25 21,75 22,25 22,75 Toimintatuotot 18 242 17 807 17 830 17 525 18 208 18 919 19 656 20 423 21 220 22 047 22 907 Toimintatulot muutos % 11,7 % -2,4 % 0,1 % -1,7 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % Toimintakulut 106 039 106 625 107 771 107 601 112 013 117 277 122 789 128 560 134 603 140 929 147 553 Toimintakulujen muutos % 8,2 % 0,6 % 1,1 % -0,2 % 4,1 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % Toimintakate -87 797-88 818-89 941 1,001501-90 076 1,0413891-93 804 1,0485529-98 359 1,0485387-103 133 1,0485247-108 137 1,0485109-113 383 1,0484972-118 882 1,0484836-124 646 Kunnallisverot 56 834 58 515 58 000 59 827 61 143 62 060 62 991 64 697 67 213 69 789 72 428 Kunnallisverojen muutos % 3,0 % -0,9 % 3,2 % 2,2 % 1,5 % 1,5 % 2,7 % 3,9 % 3,8 % 3,8 % Yhteisöverot 4 382 3 715 4 146 4 440 3 508 4 034 4 639 4 871 5 115 5 370 5 639 Yhteisöverojen muutos % -15,2 % 11,6 % 7,1 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kiinteistöverot 3 403 4 954 4 900 5 000 5 305 5 629 5 972 6 336 6 723 7 133 7 568 Kiinteistöverojen muutos % 45,6 % -1,1 % 2,0 % 6,1 % 6,1 % 6,1 % 6,1 % 6,1 % 6,1 % 6,1 % Verotulot 64 619 67 184 67 046 69 267 69 956 71 723 73 602 75 905 79 050 82 293 85 635 Valtionosuudet 24 136 27 279 29 501 29 651 30 867 32 626 34 486 36 452 38 529 40 726 43 047 Valtionosuus, muutos% 13,0 % 8,1 % 0,5 % 4,1 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -3 963 4 976 1 280 1 309 1 399 1 461 1 492 1 502 1 511 1 519 1 524 VUOSIKATE -3 005 10 621 7 886 10 151 8 418 7 451 6 448 5 721 5 708 5 655 5 560 Poistot 4 571 5 373 5 400 5 427 5 454 5 482 5 509 5 537 5 565 5 593 5 621 Poistot, muutos% 17,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Ylijäämä/alijäämä 1 627 5 592 2 486 4 724 2 964 1 970 938 184 143 62-61 Kumulatiivinen ylij/alij. 7 5 599 8 084 12 808 15 772 17 742 18 680 18 864 19 007 19 069 19 009 Kumulatiivinen ylij/alij./as 0 275 398 632 780 879 928 939 949 954 953 VUOSIKATE -3 005 10 621 7 886 10 151 8 418 7 451 6 448 5 721 5 708 5 655 5 560 Nettoinvestoinnit 9 460 4 702 3 167 7 320 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 Vuosikate - poistot -7 576 5 248 2 486 4 724 2 964 1 970 938 184 143 62-61 Vuosikate - nettoinv. -12 465 5 919 4 719 2 831 3 018 2 051 1 048 321 308 255 160 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 50 879 59 525 54 806 51 984 48 966 46 915 45 867 45 545 45 235 44 974 44 800 Lainakanta euroa/as 2 476 2 921 2 696 2 564 2 421 2 325 2 278 2 268 2 258 2 250 2 247 Kassavarat 1000 euroa 59 566 71 658 71 658 71 658 71 658 71 658 71 658 71 658 71 658 71 658 71 658 Kassavarat euroa/as 2 899 3 517 3 525 3 534 3 542 3 551 3 559 3 568 3 577 3 586 3 594

Hollola 98 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 20 320 20 264 20 446 20 527 0,4 % 20 755 1,1 % 20 965 1,0 % 21 199 1,1 % 21 747 2,6 % 21 851 0,5 % 0,5 % 0,9 % asl 01-08 6 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 5 16 KM01-08 105 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvutvertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 73 537 77 430 5 % 73 501-5 % 78 874 7 % 82 791 5 % 89 125 8 % 130 718 47 % 144 387 10 % 152 264 5 % 13,8 % 5,6 % 31,0 % 1,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 73 muutosta 537 77 430 5 % 73 501-5 % 77 510 5 % 80 063 3 % 86 397 8 % 127 990 48 % 141 659 11 % 147 932 4 % 13,2 % 0,0 % 32,0 % 0,0 % Toimintatulot 9 389 9 422 0 % 9 472 1 % 10 960 16 % 11 317 3 % 12 243 8 % 50 400 312 % 55 702 11 % 62 557 12 % 70,5 % 17,2 % 177,5 % 2,2 % Toimintatuotot eur/as 459 459 456 523 534 575 2 342 2 561 2 863 65,4 % 172,7 % Maksut ja my y nnit 5 733 5 568-3 % 5 585 0 % 5 732 3 % 6 686 17 % 7 401 11 % 45 439 514 % 50 505 11 % 111,6 % 24,9 % 291,2 % 1,0 % Muut toimintatulot 3 656 3 853 5 % 3 887 1 % 5 227 34 % 4 631-11 % 4 842 5 % 4 961 2 % 5 197 5 % 6,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 266 012 280 795 6 % 266 267-5 % 272 956 3 % 272 744 0 % 291 880 7 % 301 493 3 % 325 977 8 % 320 641-2 % 3,2 % 2,9 % 5,8 % 0,9 % Verotettava tulo eur/as 13 010 13 679 5 % 12 829-6 % 13 020 1 % 12 866-1 % 13 708 7 % 14 010 2 % 14 990 7 % 14 674-2 % 2,2 % Veroprosentti 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,50 0,50 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,50 0,50 0,14 0,01 0,50 0,00 Kunnallisvero 47 882 50 543 6 % 47 928-5 % 50 497 5 % 51 821 3 % 55 457 7 % 57 284 3 % 61 936 8 % 62 525 1 % 4,2 % 3,9 % 5,8 % 1,1 % Vero%:lla lisää tuloja 0 0 1 365 1 364 0 0 0 1 603 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 1 365 2 729 2 729 2 729 2 729 4 332 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 4 045 3 507-13 % 1 856-47 % 2 264 22 % 2 485 10 % 2 574 4 % 3 059 19 % 3 088 1 % 2 349-24 % -3,4 % -5,7 % 10,0 % 1,0 % Kiinteistöv ero 1 453 1 512 4 % 1 554 3 % 1 534-1 % 1 679 9 % 2 218 32 % 2 256 2 % 2 366 5 % 2 446 3 % 9,0 % 9,4 % 3,3 % 1,7 % Valtionosuudet 10 861 12 562 16 % 12 464-1 % 13 249 6 % 14 950 13 % 16 255 9 % 17 338 7 % 20 580 19 % 21 800 6 % 12,8 % 9,3 % 13,3 % 1,9 % Valtionosuudet eur/as. 531 612 15 % 601-2 % 632 5 % 705 12 % 763 8 % 806 6 % 946 17 % 998 5 % 11,2 % 12,0 % Korkotulot 122 86-29 % 76-12 % 78 3 % 96 24 % 149 56 % 311 108 % 344 11 % 137-60 % Muut rahoitustulot 143 79-45 % 477 507 % 812 70 % 554-32 % 349-37 % 225-36 % 530 135 % 450-15 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 66 446 67 699 2 % 71 679 6 % 74 509 4 % 78 394 5 % 83 588 7 % 128 398 54 % 136 491 6 % 143 697 5 % 15,1 % 7,0 % 31,6 % 1,0 % Toimintamenot yhteensä 65 428 66 875 2 % 71 256 7 % 73 714 3 % 77 876 6 % 82 995 7 % 127 647 54 % 134 942 6 % 142 942 6 % 15,2 % 7,0 % 31,3 % 1,0 % Toimintamenot eur/as 3 200 3 258 3 433 3 516 3 674 3 898 5 932 6 205 6 542 13,4 % 29,6 % Toimintakate 56 039 57 454 3 % 61 784 8 % 62 754 2 % 66 559 6 % 70 752 6 % 77 247 9 % 79 240 3 % 80 385 1 % 5,9 % 6,0 % Palkat ja muut hlöstömenot 27 707 28 121 1 % 29 122 4 % 30 066 3 % 30 642 2 % 32 498 6 % 60 728 87 % 64 830 7 % 19,1 % 6,5 % 49,7 % 0,8 % Ostopalv elut 28 065 29 355 5 % 32 985 12 % 34 406 4 % 37 895 10 % 40 334 6 % 45 224 12 % 49 699 10 % 11,0 % 8,8 % 11,6 % 1,6 % Muut ostot 3 767 3 605-4 % 3 672 2 % 3 794 3 % 3 813 1 % 3 980 4 % 6 735 69 % 7 246 8 % 13,2 % 7,2 % 41,0 % 1,1 % Avustukset 5 284 5 135-3 % 4 916-4 % 4 962 1 % 5 155 4 % 5 780 12 % 11 115 92 % 9 196-17 % 10,6 % 2,3 % 29,6 % -0,4 % Muut menot 607 652 8 % 562-14 % 485-14 % 373-23 % 402 8 % 3 845 857 % 3 970 3 % 79,2 % 16,4 % 443,9 % -0,4 % Korkomenot 551 434-21 % 271-38 % 354 31 % 412 16 % 570 38 % 744 31 % 1 063 43 % 611-42 % Muut rahoitusmenot 467 390-17 % 151-61 % 441 192 % 106-76 % 23-78 % 7-68 % 487 6569 % 144-70 % Vuosikate 3 686 10 147 175 % 2 233-78 % 4 945 121 % 4 552-8 % 5 717 26 % 2 515-56 % 8 055 220 % 8 567 6 % Poistot 4 674 4 859 4 % 4 907 1 % 4 935 1 % 5 085 3 % 4 277-16 % 4 467 4 % 4 772 7 % 4 395-8 % 0,3 % 3,4 % 5,8 % 0,6 % Vuosikate-poistot -988 5 288-2 674 10-533 1 440-1 952 3 283 4 172 27 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hollola KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 5,1 % 5,4 % 9,1 % 2,0 % 5,5 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 4,6 % 5,4 % 9,3 % 2,0 % 4,4 % Toimintatulot 6,4 % 6,1 % 110,1 % 1,7 % 12,3 % Verotettava tulo (lask) 3,0 % 4,6 % 6,1 % 2,5 % -1,6 % Yhteisövero -0,8 % 23,6 % 7,8 % 9,7 % -23,9 % Kiinteistövero 7,7 % 11,3 % 12,9 % 16,7 % 3,4 % Valtionosuudet 9,7 % 6,6 % 11,4 % 6,4 % 5,9 % Käyttömenot 5,0 % 1,8 % 6,5 % 0,2 % 5,3 % Toimintamenot yhteensä 5,0 % 1,8 % 6,1 % 0,6 % 5,9 % Toimintakate 5,9 % 6,0 % 1,4 % Poistot -1,5 % 12,5 % 0,6 % 7,6 % -7,9 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 1 436 970 euroa 35,9 työntekijää Hollolan käyttötulojen kasvu on ylittänyt käyttömenojen kasvun veronkorotusten avulla Toimintakatteen kehitys on ollut oikeansuuntainen vuonna 2009 Verotettavan tulon muutos on kasvussa, mutta romahti negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin hyvää Hollola on investoinut tasaisesti koko tarkastelujaksolla likimain maan keskiarvon verran (eur/as). Kunnan käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tasaisesti Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on ollut laskussa, mutta on keskimääräistä korkeampi Kunnan nimi 98 Hollola 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 20 022 21 246 21 520 Asukasluvun muutos-% 7,5 % 0,8 % 5,9 % 1,2 % 2,1 % 1,1 % Alle 7-v muutos-% 4,8 % 0,5 % 11,6 % 2,3 % 4,0 % 2,0 % Kouluikäiset, muutos-% 2,0 % 0,2 % 1,7 % 0,3 % 1,8 % 0,9 % Työikäiset, muutos-% 2,4 % 0,2 % 1,0 % 0,2 % 1,1 % 0,6 % yli 64-v, muutos-% 49,4 % 4,9 % 22,5 % 4,5 % 5,6 % 2,8 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 97 903 8 900 56 748 9 458 28 026 9 342 Nettoinvestoinnit yhteensä 74 724 6 793 41 569 6 928 20 105 6 702 Poistot yhteensä 55 257 5 023 28 756 4 793 13 453 4 484 Vuosikate yhteensä 50 135 4 558 28 216 4 703 16 169 5 390 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 4 890 445 2 834 472 1 400 467 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 198 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -308-28 87 14-33 -11 Poistot euroa/asukas 2 760 251 1 436 239 672 224 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 313 210 1 174 196 596 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 447 41 262 44 75 25 Vuosikate euroa/asukas 2 504 228 1 409 235 808 269 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 184 199 924 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 320 29 485 81 213 71 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -5 122-466 -540-90 2 716 905 Ali/ylijäämät 2 000 182 1 717 286 4 950 1 650 Käyttöomaisuus 1000 eur 87 889 93 353 96 816 Käyttöomaisuus eur/as 4 390 4 663 4 836 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 631 4 733 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 5,2 % 5,1 % 4,6 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

Kumulatiivinen vuosikate on ollut melko hyvin tasapainossa kumulatiivisten poistojen kanssa, mutta Kumulatiiviset nettoinvestoinnit ovat huomattavasti kumulatiivista vuosikatetta suurempi. Tase on reilusti ylijäämäinen, mutta rahoituksen riittämättömyydestä johtuen kunta on velkaantunut 70 000 60 000 Hollola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hollola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Hollola Kumulatiiviset poistot 1000 e 30 000 25 000 50 000 20 000 40 000 15 000 Hollola Lainakanta 1000 e 30 000 10 000 Hollola Kumulatiivinen jäämä 1000 e 20 000 5 000 10 000 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-5 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kunnan nimi: Hollola KNO 98 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Kaikki Muutos 2009-> 2030 Hollola Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 21 747 21 975 kaikista %:ia 22 193 23 232 24 248 25 074 kaikista %:ia 25 679 kaikista %:ia 3 704 161 16,9 % 0,8 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 1 995 2 026 9,2 % 2 041 2 073 2 130 2 144 8,6 % 2 112 8,2 % 86 4 4,2 % 0,2 % 6 - vuotta 280 299 1,4 % 312 316 326 332 1,3 % 331 1,3 % 32 1 10,7 % 0,5 % Peruskoulu, 7 16- v 3 060 3 049 13,9 % 3 036 3 164 3 316 3 391 13,5 % 3 453 13,4 % 404 18 13,3 % 0,6 % Lukio, 17 19 842 815 3,7 % 837 756 798 854 3,4 % 873 3,4 % 58 3 7,1 % 0,3 % Työikä, 20 64 v 12 649 12 725 57,9 % 12 733 12 544 12 423 12 445 49,6 % 12 438 48,4 % -287-12 -2,3 % -0,1 % 65. 74-vuotiaat 1 918 2 027 9,2 % 2 119 2 861 3 227 3 022 12,1 % 2 973 11,6 % 946 41 46,7 % 2,2 % 75 84 -vuotiaat 995 1 021 4,6 % 1 093 1 359 1 730 2 393 9,5 % 2 723 10,6 % 1 702 74 166,7 % 7,9 % yli 84 -vuotiaat 288 312 1,4 % 334 475 624 825 3,3 % 1 107 4,3 % 795 35 254,8 % 12,1 % Eläkeikä, yli 64 v 3 201 3 360 15,3 % 3 546 4 695 5 581 6 240 24,9 % 6 803 26,5 % 3 443 150 102,5 % 4,9 % Keskilukujen keskiarvo 38,1 38,4 y li 85 38,6 40,3 41,3 42,3 75-84 43,2 4,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,8 %/v) Väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 2%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa kaksinkertaiseksi asukasluvun kasvu tulee pääosin paljon eläkeikäisistä ja jonkin verran myös nuorista. Palvelurakenteen kustannusten näkökulmasta yli 75- ja yli 85 -vuotiaiden osuuden kasvu on huomattavan suuri Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan.

Hollola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos 218 1 039 1 016 826 0,9 % 0,9 % 0,7 % Yleishallinto 2 323 000 23 045 109 834 107 402 87 317 0,9 % 0,9 % 0,7 % Muut palvelut 975 000 9 672 46 099 45 078 36 648 0,9 % 0,9 % 0,7 % Esiopetus 1 294 000 56 261 17 311 43 278 25 967 0,3 % 0,6 % 0,4 % Perusopetus 17 875 000-76 214 750 410 891 112 439 693 0,8 % 1,0 % 0,5 % Lukio 1 709 000 46 133-169 852 88 071 117 428-1,9 % 1,1 % 1,4 % Ammatillinen koulutus 11 000 297-1 093 567 756-1,9 % 1,1 % 1,4 % Kansalaisopisto 236 000 2 341 11 158 10 911 8 871 0,9 % 0,9 % 0,7 % Kirjasto 1 037 000 10 287 49 030 47 945 38 979 0,9 % 0,9 % 0,7 % Liikunta ja ulkoilu 1 127 000 11 180 53 286 52 106 42 362 0,9 % 0,9 % 0,7 % Nuorisotyö 329 000 1 341 4 413 14 020 8 099 0,3 % 0,8 % 0,5 % Museot, teatterit jne 10 000 99 473 462 376 0,9 % 0,9 % 0,7 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 34 000 337 1 608 1 572 1 278 0,9 % 0,9 % 0,7 % Sosiaalitoimen hallinto 351 000 4 845 23 025 22 516 18 306 0,9 % 0,9 % 0,7 % Lasten päivähoito 10 615 000 78 591 167 660 298 645 73 351 0,3 % 0,5 % 0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 2 241 000 9 131 30 058 95 499 55 169 0,3 % 0,8 % 0,5 % Muut lasten ja perheiden palvelut 1 498 000 6 104 20 092 63 837 36 878 0,3 % 0,8 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut 2 538 000 140 496 867 905 669 246 497 780 6,5 % 3,8 % 2,4 % Vamm aishuollon laitospalvelut 260 000 2 579 12 293 12 021 9 773 0,9 % 0,9 % 0,7 % Muut vanhusten ja vam m 4 756 000 263 279 1 626 382 1 254 112 932 799 6,5 % 3,8 % 2,4 % Vanhusten kotipalvelu 920 806 50 973 314 883 242 808 180 599 6,5 % 3,8 % 2,4 % Muiden kotipalvelut 234 194 240-2 005 1 031 2 160-0,2 % 0,1 % 0,2 % Toimeentulotuki 850 000 8 432 40 189 39 299 31 950 0,9 % 0,9 % 0,7 % Terveydenhuolto 28 602 000 586 123 3 313 442 2 769 561 2 130 196 2,3 % 1,7 % 1,2 % Perusterveydenhuolto 9 242 000 189 391 1 070 653 894 912 688 318 2,3 % 1,7 % 1,2 % Hammaslääkäri 1 605 000 32 890 185 934 155 414 119 536 2,3 % 1,7 % 1,2 % Erikoissairaanhoito 17 540 000 359 436 2 031 948 1 698 416 1 306 329 2,3 % 1,7 % 1,2 % Vuodeosasto 2 215 000 45 391 256 600 214 481 164 967 2,3 % 1,7 % 1,2 % Ympäristöterveydenhuolto 215 000 2 133 10 165 9 940 8 081 0,9 % 0,9 % 0,7 % Yo. nettomenot yhteensä 79 964 007 1 234 231 7 280 267 6 764 905 4 771 698 1,8 % 1,5 % 1,0 % Hollola Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 1 039 1 016 826 0,9 % 0,9 % 0,7 % Vanhusten laitospalvelut 2 538 000 867 905 669 246 497 780 6,5 % 3,8 % 2,4 % Muut vanhusten ja vamm 4 756 000 1 626 382 1 254 112 932 799 6,5 % 3,8 % 2,4 % Vanhusten kotipalvelu 920 806 314 883 242 808 180 599 6,5 % 3,8 % 2,4 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 10 010 700 3 423 302 2 639 726 1 963 408 6,5 % 3,8 % 2,4 % Nettomenot yhteensä 18 225 506 6 232 472 4 805 892 3 574 586 Kaikki nettomenot yhteensä 79 964 007 1,6 % 1,2 % 0,9 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 1,8% vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,6% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi.

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hollola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 95 107 114 103 128 114 107 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 105 122 117 109 109 103 114 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 204 804 313 048 58 451 126 721-410 155-232 984 147 557 Hollola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 123 141 85 78-8 52 45 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 228 236 215 233 198 197 231 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 167 057 1 975 059 2 718 143 3 288 054 4 401 718 3 121 146 4 044 225 Hollola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 813 843 879 869 996 998 1 036 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 956 993 986 1 049 1 049 1 078 1 127 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 923 460 3 103 782 2 248 167 3 821 234 1 126 824 1 716 837 1 976 574 Hollola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas 892 941 980 1 024 1 264 1 317 1 400 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 929 974 1 020 1 082 1 296 1 375 1 479 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 755 755 679 484 841 068 1 227 806 694 435 1 235 342 1 715 861 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hollola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista? Hollola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 833 957 981 1 068 988 1 188 1 213 Maan keskiarvo eur/asukas 1 049 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 125 1 195 1 265 1 164 1 226 1 339 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 6 122 304 3 471 325 4 484 004 4 194 503 3 757 821 830 317 2 733 008 Hollola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 2 756 2 989 3 040 3 142 3 367 3 669 3 801 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 232 3 396 3 545 3 683 3 817 3 979 4 289 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 9 774 441 8 428 953 10 590 044 11 484 041 9 570 643 6 670 658 10 617 225

Kunnan nimi: Hollola Hollola ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi perlacon oy 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 21 748 21 851 22 063 22 275 22 487 22 699 22 911 23 123 23 335 23 547 23 759 Asukasluvun muutos % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Verotettavat tulot 318 132 320 641 306 835 320 981 334 783 344 826 355 171 365 826 376 801 388 105 399 748 Verotett. tulojen muutos % 0,8 % -4,3 % 4,6 % 4,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Veroprosentti 19,00 19,50 19,75 19,75 20,00 20,50 20,50 20,75 21,00 21,00 21,25 Toimintatuotot 54 361 62 557 33 836 34 173 36 292 38 542 40 931 43 469 46 164 49 026 52 066 Toimintatulot muutos % 12,5 % 15,1 % -45,9 % 1,0 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % Toimintakulut 131 694 142 942 119 428 123 011 129 408 136 913 144 854 153 256 162 145 171 549 181 499 Toimintakulujen muutos % 7,6 % 8,5 % -16,5 % 3,0 % 5,2 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % Toimintakate -77 333-80 385-85 592-88 838-93 116-98 371-103 923-109 787-115 980-122 523-129 433 Kunnallisverot 60 445 62 525 60 600 63 394 66 957 70 689 72 810 75 909 79 128 81 502 84 946 Kunnallisverojen muutos % 3,4 % -3,1 % 4,6 % 5,6 % 5,6 % 3,0 % 4,3 % 4,2 % 3,0 % 4,2 % Yhteisöverot 3 014 2 349 2 607 2 790 2 204 2 535 2 915 3 063 3 217 3 377 3 543 Yhteisöverojen muutos % -22,1 % 11,0 % 7,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 5,1 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % Kiinteistöverot 2 309 2 446 3 268 3 309 3 564 3 838 4 134 4 452 4 795 5 164 5 562 Kiinteistöverojen muutos % 5,9 % 33,6 % 1,3 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % Verotulot 65 768 67 320 66 475 69 493 72 724 77 062 79 859 83 424 87 140 90 043 94 052 Valtionosuudet 20 085 21 800 24 605 25 466 26 790 29 014 31 422 34 030 36 854 39 913 43 226 Valtionosuus, muutos% 8,5 % 12,9 % 3,5 % 5,2 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -659-168 -548-604 -629-622 -624-617 -602-601 -589 VUOSIKATE 7 861 8 567 4 940 5 517 5 769 7 083 6 734 7 050 7 412 6 833 7 256 Poistot 4 657 4 935 5 219 5 269 5 469 5 677 5 893 6 117 6 349 6 590 6 841 Poistot, muutos% 6,0 % 5,8 % 1,0 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % Ylijäämä/alijäämä 5 479 3 694-279 248 300 1 406 842 933 1 063 243 415 Kumulatiivinen ylij/alij. 10 027 13 721 13 442 13 690 13 990 15 395 16 237 17 170 18 233 18 476 18 891 Kumulatiivinen ylij/alij./as 461 628 609 615 622 678 709 743 781 785 795 VUOSIKATE 7 861 8 567 4 940 5 517 5 769 7 083 6 734 7 050 7 412 6 833 7 256 Nettoinvestoinnit 6 972 4 511 6 259 7 621 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 Vuosikate - poistot 3 204 3 632-279 248 300 1 406 842 933 1 063 243 415 Vuosikate - nettoinv. 889 4 056-1 319-2 104-1 031 283-66 250 612 33 456 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 25 261 23 839 25 125 27 196 28 193 27 877 27 910 27 627 26 982 26 918 26 434 Lainakanta euroa/as 1 162 1 091 1 139 1 221 1 254 1 228 1 218 1 195 1 156 1 143 1 113

Hämeenkoski 283 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 2 375 2 359 2 170 2 192 1,0 % 2 177-0,7 % 2 200 1,1 % 2 191-0,4 % 2 136-2,5 % 2 126-0,5 % -0,7 % -0,2 % asl 01-08 -2 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 35 21 KM01-08 22 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot. Verotettava tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käyttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 7 883 8 245 5 % 7 793-5 % 8 073 4 % 8 595 6 % 9 146 6 % 9 557 4 % 9 647 1 % 10 110 5 % 3,2 % 3,1 % 2,7 % 20,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 7 muutosta 883 8 073 2 % 7 621-6 % 7 902 4 % 8 423 7 % 8 975 7 % 9 386 5 % 9 476 1 % 9 939 5 % 2,9 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % Toimintatulot 805 927 15 % 811-12 % 776-4 % 867 12 % 894 3 % 838-6 % 835 0 % 1 059 27 % 0,5 % 3,4 % -3,3 % 17,6 % Toimintatuotot eur/as 371 423 373 353 396 416 392 391 498 0,8 % -3,0 % Maksut ja myy nnit 539 570 6 % 585 3 % 576-2 % 547-5 % 603 10 % 463-23 % 517 12 % -0,6 % 2,8 % -7,1 % 28,2 % Muut toimintatulot 266 357 34 % 226-37 % 200-11 % 320 60 % 291-9 % 375 29 % 318-15 % 2,8 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 22 212 22 836 3 % 21 385-6 % 21 409 0 % 21 539 1 % 23 304 8 % 24 651 6 % 24 728 0 % 25 147 2 % 1,6 % 1,9 % 3,1 % 19,2 % Verotettava tulo eur/as 10 236 10 418 2 % 9 823-6 % 9 731-1 % 9 831 1 % 10 844 10 % 11 525 6 % 11 577 0 % 11 828 2 % 1,9 % Veroprosentti 18,00 18,75 0,75 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 0,11 0,01 0,00 0,03 Kunnallisvero 3 998 4 282 7 % 4 010-6 % 4 014 0 % 4 039 1 % 4 370 8 % 4 622 6 % 4 637 0 % 4 715 2 % 2,3 % 2,9 % 3,1 % 22,5 % Vero%:lla lisää tuloja 171 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 171 171 171 171 171 171 171 171 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 486 304-37 % 151-50 % 217 43 % 314 45 % 343 9 % 344 0 % 317-8 % 254-20 % -5,0 % -4,3 % -3,8 % 24,2 % Kiinteistöv ero 155 200 29 % 204 2 % 199-3 % 217 9 % 217 0 % 219 1 % 238 8 % 233-2 % 7,7 % 7,3 % 4,7 % 24,5 % Valtionosuudet 2 379 2 502 5 % 2 599 4 % 2 641 2 % 2 919 11 % 3 058 5 % 3 277 7 % 3 349 2 % 3 611 8 % 5,8 % 5,2 % 4,8 % 20,5 % Valtionosuudet eur/as. 1 096 1 142 4 % 1 194 5 % 1 201 1 % 1 332 11 % 1 423 7 % 1 532 8 % 1 568 2 % 1 698 8 % 6,1 % 5,1 % Korkotulot 10 10-3 % 4-57 % 4-2 % 2-50 % 6 199 % 8 32 % 15 84 % 3-80 % Muut rahoitustulot 32 3-90 % 2-35 % 214 9796 % 230 7 % 252 10 % 244-3 % 257 5 % 235-9 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 7 522 7 389-2 % 7 550 2 % 7 867 4 % 8 171 4 % 8 651 6 % 8 663 0 % 9 184 6 % 9 302 1 % 3,2 % 3,6 % 3,1 % 18,5 % Toimintamenot yhteensä 7 433 7 310-2 % 7 497 3 % 7 814 4 % 8 129 4 % 8 596 6 % 8 612 0 % 9 138 6 % 9 254 1 % 3,3 % 3,6 % 3,2 % 16,9 % Toimintamenot eur/as 3 425 3 335 3 444 3 552 3 710 4 000 4 026 4 278 4 353 3,6 % 3,5 % Toimintakate 6 629 6 383-4 % 6 686 5 % 7 038 5 % 7 261 3 % 7 702 6 % 7 774 1 % 8 303 7 % 8 195-1 % 3,6 % 3,9 % Palkat ja muut hlöstömenot 2 779 2 760-1 % 2 748 0 % 2 703-2 % 2 869 6 % 2 981 4 % 2 289-23 % 2 450 7 % -1,7 % 2,2 % -8,9 % 10,0 % Ostopalv elut 3 806 3 706-3 % 3 945 6 % 4 249 8 % 4 352 2 % 4 603 6 % 5 462 19 % 6 022 10 % 8,3 % 6,3 % 15,4 % 27,4 % Muut ostot 461 454-2 % 435-4 % 408-6 % 411 1 % 427 4 % 399-6 % 431 8 % -0,9 % 2,6 % 0,5 % 14,0 % Av ustukset 364 368 1 % 340-7 % 427 26 % 457 7 % 560 22 % 426-24 % 205-52 % -6,2 % -0,4 % -31,7 % -3,6 % Muut menot 23 22-3 % 28 27 % 27-5 % 40 51 % 25-37 % 35 40 % 30-16 % 4,3 % 2,5 % 8,9 % 31,2 % Korkomenot 89 79-12 % 53-33 % 51-4 % 41-19 % 39-5 % 51 31 % 46-10 % 48 4 % Muut rahoitusmenot 0 0 ####### 0 ####### 1 ####### 1-1 % 16 1397 % 0-100 % 0 ####### 0 ####### Vuosikate -72 820-1238 % 243-70 % 206-15 % 424 105 % 495 17 % 894 80 % 463-48 % 808 74 % Poistot 292 286-2 % 283-1 % 283 0 % 250-12 % 242-3 % 286 18 % 293 3 % 284-3 % 0,1 % 2,0 % 10,6 % 4,9 % Vuosikate-poistot -364 535-40 -77 174 254 608 170 524 208 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hämeenkoski KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 3,0 % 4,2 % 4,0 % 2,8 % 4,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta2,7 % 4,2 % 4,0 % 2,8 % 4,9 % Toimintatulot 0,9 % 9,9 % -1,2 % 4,7 % 26,8 % Verotettava tulo (lask) 1,6 % 4,7 % 4,8 % 4,0 % 1,7 % Yhteisövero 0,3 % 36,5 % 0,5 % 8,6 % -19,8 % Kiinteistövero 6,8 % 10,8 % 3,1 % 4,6 % -2,0 % Valtionosuudet 5,0 % 3,1 % 4,7 % 2,5 % 7,8 % Käyttömenot 2,9 % 2,9 % 4,0 % 3,3 % 1,3 % Toimintamenot yhteensä 3,0 % 2,9 % 4,0 % 3,3 % 1,3 % Toimintakate 3,7 % 5,3 % -1,3 % Poistot 5,8 % 11,0 % 0,4 % 9,0 % -3,1 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa91 840 euroa 2,3 työntekijää Hämeenkosken käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,7 %/v ja 2006-2008 4,0 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 2,9 %/v ja 4,0 %/v Hämeenkosken tulo-menokehitys on ollut terve Verotettavan tulon kasvu on ollut ohutta, mutta positiivinen viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja selvästi yli menokasvun Hämeenkoski on investoinut tasaisesti, viimeisinä vuosina kasvua. Investointitaso on selvästi maan keskitasoa alhaisempi Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on laskenut selvästi Kunnan nimi 283 Hämeenkoski 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 2 438 2 165 2 141 Asukasluvun muutos-% -4,7 % -0,5 % -2,6 % -0,5 % -0,6 % -0,3 % Alle 7-v muutos-% -23,7 % -2,4 % -2,2 % -0,4 % 0,7 % 0,4 % Kouluikäiset, muutos-% -20,4 % -2,0 % -14,2 % -2,8 % -7,5 % -3,8 % Työikäiset, muutos-% -2,7 % -0,3 % 0,1 % 0,0 % 2,1 % 1,1 % yli 64-v, muutos-% 12,5 % 1,2 % 3,1 % 0,6 % -2,7 % -1,3 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 7 296 663 3 833 639 2 838 946 Nettoinvestoinnit yhteensä 6 222 566 3 585 597 2 650 883 Poistot yhteensä 4 008 364 1 652 275 817 272 Vuosikate yhteensä 6 398 582 2 742 457 1 846 615 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 2 993 272 1 572 262 1 164 388 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 198 473 2 749 458 1 434 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -2 205-200 -1 176-196 -269-90 Poistot euroa/asukas 1 644 149 678 113 335 112 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -668-61 -497-83 -262-87 Vuosikate euroa/asukas 2 625 239 1 125 187 757 252 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 925 154 595 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 445 40 200 33 163 54 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) 2 390 217 1 090 182 1 030 343 Ali/ylijäämät 465 42 1 385 231 1 325 442 Käyttöomaisuus 1000 eur 6 709 6 144 6 513 Käyttöomaisuus eur/as 2 752 2 520 2 672 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 634 4 737 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 5,0 % 4,5 % 4,2 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

Kunnan kumulatiivinen vuosikate on alittanut pidemmällä jaksolla sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit ja poistot Aivan tarkastelukauden lopulla vuosikate on ylittänyt kumulatiiviset poistot Lainakanta on pysynyt samantasoisena, taseeseen on kertynyt kumulatiivista ylijäämää Kunnan talous vaikuttaa olevan kokonaisuutena suhteellisen hyvässä tasapainossa 6 000 5 000 Hämeenkoski Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hämeenkoski Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e 2 500 2 000 Hämeenkoski Kumulatiiviset poistot 1000 e 1 500 4 000 1 000 3 000 2 000 500 0 Hämeenkoski Lainakanta 1000 e Hämeenkoski Kumulatiivinen jäämä 1000 e 1 000-500 0-1 000-1 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-1 500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kunnan nimi: Hämeenkoski KNO 283 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Hämeenkoski Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 2 136 2 130 kaikista %:ia 2 127 2 127 2 148 2 182 kaikista %:ia 2 215 kaikista %:ia 85 4 4,0 % 0,2 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 135 138 6,5 % 141 136 137 137 6,3 % 134 6,0 % -4-0 -2,9 % -0,1 % 6 - vuotta 17 16 0,8 % 15 20 20 20 0,9 % 19 0,9 % 3 0 18,8 % 0,9 % Peruskoulu, 7 16- v 246 237 11,1 % 225 200 209 207 9,5 % 210 9,5 % -27-1 -11,4 % -0,5 % Lukio, 17 19 74 65 3,1 % 71 67 49 57 2,6 % 57 2,6 % -8-0 -12,3 % -0,6 % Työikä, 20 64 v 1 212 1 211 56,9 % 1 208 1 163 1 132 1 113 51,0 % 1 099 49,6 % -112-5 -9,2 % -0,4 % 65. 74-vuotiaat 244 245 11,5 % 239 302 344 324 14,8 % 320 14,4 % 75 3 30,6 % 1,5 % 75 84 -vuotiaat 164 178 8,4 % 180 179 188 246 11,3 % 284 12,8 % 106 5 59,6 % 2,8 % yli 84 -vuotiaat 61 56 2,6 % 63 80 89 98 4,5 % 111 5,0 % 55 2 98,2 % 4,7 % Eläkeikä, yli 64 v 469 479 22,5 % 482 561 621 668 30,6 % 715 32,3 % 236 10 49,3 % 2,3 % Keskilukujen keskiarv o 42,7 43,0 y li 85 43,2 44,8 45,8 46,6 75-84 47,4 4,4 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (0,2 %/v) Väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 9%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa lähes 50% asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä. Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

Hämeenkoski Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -3 0 21 34 0,0 % 0,2 % 0,3 % Yleishallinto 373 000-525 0 3 677 5 954 0,0 % 0,2 % 0,3 % Muut palvelut 668 000-941 0 6 586 10 663 0,0 % 0,2 % 0,3 % Esiopetus 72 000-4 500 22 500 0 0 6,7 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus 1 250 000-63 291-131 857 47 468-10 549-2,2 % 0,9 % -0,2 % Kansalaisopisto 7 000-10 0 69 112 0,0 % 0,2 % 0,3 % Kirjasto 104 000-146 0 1 025 1 660 0,0 % 0,2 % 0,3 % Liikunta ja ulkoilu 36 000-51 0 355 575 0,0 % 0,2 % 0,3 % Nuorisotyö 32 000-218 -2 473-582 436-1,6 % -0,4 % 0,3 % Museot, teatterit jne 2 000-3 0 20 32 0,0 % 0,2 % 0,3 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 41 000-58 0 404 654 0,0 % 0,2 % 0,3 % Sosiaalitoimen hallinto 25 000-26 1 246 398 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 618 000 13 435-22 391 4 478 0-0,7 % 0,1 % 0,0 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 127 000-866 -9 814-2 309 1 732-1,6 % -0,4 % 0,3 % Muut lasten ja perheiden palvelut 92 000-627 -7 109-1 673 1 255-1,6 % -0,4 % 0,3 % Vanhusten laitospalvelut 1 120 000 7 015 184 718 140 292 109 896 3,3 % 2,1 % 1,5 % Vammaishuollon laitospalvelut 62 000-87 0 611 990 0,0 % 0,2 % 0,3 % Muut vanhusten ja vamm 410 000 2 568 67 620 51 357 40 230 3,3 % 2,1 % 1,5 % Vanhusten kotipalvelu 148 696 931 24 524 18 626 14 590 3,3 % 2,1 % 1,5 % Muiden kotipalvelut 22 304-133 -1 091-590 -192-1,0 % -0,6 % -0,2 % Toimeentulotuki 54 000-76 0 532 862 0,0 % 0,2 % 0,3 % Terveydenhuolto 2 861 000-487 76 166 81 501 83 611 0,5 % 0,6 % 0,6 % Perusterveydenhuolto 1 024 000-174 27 261 29 171 29 926 0,5 % 0,6 % 0,6 % Hammaslääkäri 151 000-26 4 020 4 302 4 413 0,5 % 0,6 % 0,6 % Erikoissairaanhoito 1 649 000-281 43 900 46 975 48 191 0,5 % 0,6 % 0,6 % Vuodeosasto 249 000-42 6 629 7 093 7 277 0,5 % 0,6 % 0,6 % Ympäristöterveydenhuolto 37 000-52 0 365 591 0,0 % 0,2 % 0,3 % Yo. nettomenot yhteensä 8 127 007-48 109 200 794 352 116 262 941 0,5 % 0,9 % 0,6 % Hämeenkoski Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 0 21 34 0,0 % 0,2 % 0,3 % Vanhusten laitospalvelut 1 120 000 184 718 140 292 109 896 3,3 % 2,1 % 1,5 % Muut vanhusten ja vamm 410 000 67 620 51 357 40 230 3,3 % 2,1 % 1,5 % Vanhusten kotipalvelu 148 696 24 524 18 626 14 590 3,3 % 2,1 % 1,5 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 1 001 350 165 150 125 430 98 254 3,3 % 2,1 % 1,5 % Nettomenot yhteensä 2 680 046 442 012 335 705 262 969 Kaikki nettomenot yhteensä 8 127 007 1,1 % 0,8 % 0,6 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 0,5 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,1% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hämeenkoski 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/as ukas 129 164 151 162 171 192 175 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 171 173 176 181 170 177 209 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden92 646 18 893 53 832 43 628-1 872-30 734 73 848 Hämeenkoski 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 269 269 303 316 289 264 313 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 239 256 279 283 259 250 318 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -65 558-27 216-52 872-73 679-63 114-28 409 10 695 Hämeenkoski 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 540 529 575 577 662 659 734 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 895 938 945 1 000 938 964 1 106 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 778 829 890 416 815 007 925 108 594 607 651 946 795 080 Hämeenkoski 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 709 776 852 870 1 336 1 433 1 497 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 860 916 979 1 036 1 286 1 384 1 613 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 331 291 305 163 278 328 363 147-105 586-104 493 246 668 Hämeenkoski 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 102 1 226 1 250 1 269 1 066 1 064 1 223 Maan keskiarvo eur/asukas 1 092 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 174 1 237 1 298 1 175 1 235 1 357 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden64 180-112 431-29 821 62 558 235 707 367 357 286 944 Hämeenkoski 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 2 749 2 964 3 132 3 195 3 523 3 611 3 941 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 166 3 348 3 538 3 669 3 830 4 011 4 603 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 914 339 834 863 892 818 1 039 360 659 742 855 667 1 413 235 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hämeenkoski näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

Kunnan nimi: Hämeenkoski Hämeenkoski ver.2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 2 136 2 126 2 125 2 123 2 122 2 121 2 120 2 118 2 117 2 116 2 114 Asukasluvun muutos % -0,5 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % Verotettavat tulot 24 133 25 147 24 390 24 109 25 332 25 661 25 995 26 333 26 675 27 022 27 373 Verotett. tulojen muutos % 4,2 % -3,0 % -1,2 % 5,1 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Veroprosentti 18,75 18,75 19,75 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Toimintatuotot 815 1 059 875 919 965 1 013 1 064 1 117 1 173 1 231 1 293 Toimintatulot muutos % 1,4 % 29,9 % -17,4 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Toimintakulut 8 918 9 254 10 211 10 599 11 002 11 376 11 763 12 163 12 576 13 004 13 446 Toimintakulujen muutos % 8,0 % 3,8 % 10,3 % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Toimintakate -8 103-8 195-9 336-9 680-10 037-10 363-10 699-11 046-11 403-11 772-12 153 Kunnallisverot 4 525 4 715 4 817 4 882 5 193 5 389 5 459 5 530 5 602 5 675 5 748 Kunnallisverojen muutos % 4,2 % 2,2 % 1,4 % 6,4 % 3,8 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Yhteisöverot 309 254 254 272 215 247 284 313 329 345 362 Yhteisöverojen muutos % -17,8 % 0,0 % 7,2 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kiinteistöverot 232 233 239 251 264 277 291 305 321 337 354 Kiinteistöverojen muutos % 0,4 % 2,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Verotulot 5 066 5 202 5 310 5 406 5 672 5 913 6 034 6 148 6 251 6 356 6 464 Valtionosuudet 3 268 3 611 4 595 4 770 4 951 5 169 5 396 5 634 5 881 6 140 6 410 Valtionosuus, muutos% 10,5 % 27,3 % 3,8 % 3,8 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 221 190 81-43 -44-41 -37-33 -29-25 -22 VUOSIKATE 452 808 650 452 542 678 694 703 700 699 700 Poistot 286 284 330 380 500 510 520 531 541 552 563 Poistot, muutos% -0,7 % 16,3 % 15,0 % 31,6 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Ylijäämä/alijäämä 461 524 320 72 42 168 174 172 158 147 137 Kumulatiivinen ylij/alij. 1 401 1 925 2 245 2 317 2 358 2 526 2 700 2 872 3 031 3 177 3 314 Kumulatiivinen ylij/alij./as 656 905 1 056 1 091 1 111 1 191 1 274 1 356 1 432 1 502 1 567 VUOSIKATE 452 808 650 452 542 678 694 703 700 699 700 Nettoinvestoinnit 1 474 829 4 361 4 583 570 570 570 570 570 570 570 Vuosikate - poistot 166 524 320 72 42 168 174 172 158 147 137 Vuosikate - nettoinv. -1 022-21 -3 711-4 131-28 108 124 133 130 129 130 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 1 027 1 735 5 446 9 577 9 606 9 498 9 373 9 241 9 111 8 983 8 854 Lainakanta euroa/as 481 816 2 563 4 510 4 526 4 478 4 422 4 362 4 304 4 246 4 187

Kuhmoinen 291 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 3 320 3 285 2 948 2 917-1,1 % 2 880-1,3 % 2 838-1,5 % 2 805-1,2 % 2 639-5,9 % 2 639 0,0 % -1,4 % -1,5 % asl 01-08 Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 73 85 KM01-08 Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 14 122 13 480-5 % 14 934 11 % 14 845-1 % 14 728-1 % 15 579 6 % 15 817 2 % 17 598 11 % 16 918-4 % 3,5 % 2,7 % 6,5 % Käyttötulot ilman veroprosentin 14 122 muutosta 13 480-5 % 14 799 10 % 14 710-1 % 14 593-1 % 15 443 6 % 15 682 2 % 17 462 11 % 16 783-4 % 3,4 % 0,0 % 6,5 % Toimintatulot 2 216 2 279 3 % 2 590 14 % 1 857-28 % 2 148 16 % 1 795-16 % 2 109 18 % 2 848 35 % 2 051-28 % 4,1 % 2,7 % 29,3 % Toimintatuotot eur/as 752 781 899 654 766 657 780 1 079 777 6,2 % 32,1 % Maksut ja my y nnit 1 533 1 731 13 % 1 797 4 % 1 158-36 % 1 023-12 % 1 141 12 % 1 090-5 % 1 062-3 % -4,4 % 2,9 % -3,5 % Muut toimintatulot 683 548-20 % 793 45 % 699-12 % 1 125 61 % 653-42 % 1 020 56 % 1 786 75 % 23,1 % 0,0 % 86,7 % Verotettava tulo (lask) 28 319 29 669 5 % 27 049-9 % 28 671 6 % 26 464-8 % 28 722 9 % 27 888-3 % 29 979 7 % 29 011-3 % 0,8 % 1,3 % 2,2 % Verotettava tulo eur/as 9 606 10 171 6 % 9 392-8 % 10 103 8 % 9 435-7 % 10 517 11 % 10 318-2 % 11 360 10 % 10 993-3 % 2,6 % Veroprosentti 18,50 18,50 0,00 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,07 0,01 0,00 Kunnallisvero 5 239 5 489 5 % 5 139-6 % 5 447 6 % 5 028-8 % 5 457 9 % 5 299-3 % 5 696 7 % 5 512-3 % 1,2 % 2,2 % 2,2 % Vero%:lla lisää tuloja 0 135 0 0 0 0 0 0 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 135 135 135 135 135 135 135 0,0 % Yhteisöv ero 2 225 644-71 % 514-20 % 722 40 % 983 36 % 1 190 21 % 1 193 0 % 942-21 % 692-27 % -8,2 % -3,8 % -10,4 % Kiinteistöv ero 675 704 4 % 705 0 % 718 2 % 741 3 % 759 2 % 777 2 % 842 8 % 899 7 % 3,5 % 6,8 % 5,5 % Valtionosuudet 3 524 4 140 17 % 5 748 39 % 5 820 1 % 5 434-7 % 6 289 16 % 6 297 0 % 7 131 13 % 7 586 6 % 14,6 % 4,6 % 6,7 % Valtionosuudet eur/as. 1 195 1 419 19 % 1 996 41 % 2 051 3 % 1 937-6 % 2 303 19 % 2 329 1 % 2 702 16 % 2 875 6 % 18,0 % 8,7 % Korkotulot 156 163 5 % 87-46 % 165 88 % 153-7 % 46-70 % 69 49 % 48-30 % 39-19 % Muut rahoitustulot 8 8-3 % 112 1349 % 89-20 % 220 147 % 23-89 % 60 161 % 91 51 % 139 52 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 Käyttömenot 13 921 14 846 7 % 14 233-4 % 13 991-2 % 14 388 3 % 14 650 2 % 15 017 3 % 16 126 7 % 15 244-5 % 2,3 % 3,1 % 5,0 % Toimintamenot yhteensä 13 452 13 526 1 % 13 972 3 % 13 782-1 % 14 217 3 % 14 424 1 % 14 715 2 % 15 628 6 % 15 101-3 % 2,3 % 3,0 % 4,2 % Toimintamenot eur/as 4 563 4 637 4 851 4 856 5 068 5 281 5 444 5 922 5 722 4,3 % 6,1 % Toimintakate 11 236 11 248 0 % 11 382 1 % 11 925 5 % 12 069 1 % 12 629 5 % 12 606 0 % 12 781 1 % 13 050 2 % 2,0 % 0,6 % Palkat ja muut hlöstömenot 5 075 5 295 4 % 5 396 2 % 4 823-11 % 4 956 3 % 5 172 4 % 5 381 4 % 5 606 4 % 1,5 % 0,8 % 4,2 % Ostopalv elut 6 395 6 324-1 % 6 666 5 % 7 122 7 % 7 366 3 % 7 218-2 % 7 219 0 % 7 837 9 % 3,2 % 7,5 % 4,3 % Muut ostot 904 887-2 % 847-5 % 820-3 % 858 5 % 858 0 % 935 9 % 950 2 % 0,7 % 1,4 % 5,3 % Av ustukset 798 794 0 % 775-2 % 802 3 % 803 0 % 1 013 26 % 1 006-1 % 1 097 9 % 5,4 % -0,4 % 4,2 % Muut menot 279 227-19 % 287 27 % 215-25 % 234 9 % 162-31 % 173 7 % 138-20 % -7,2 % 2,7 % -7,3 % Korkomenot 349 264-25 % 204-23 % 167-18 % 159-5 % 201 26 % 291 45 % 267-8 % 97-64 % Muut rahoitusmenot 120 1 056 779 % 57-95 % 43-26 % 12-73 % 25 118 % 11-55 % 231 1910 % 46-80 % Vuosikate -388-1 363 251 % 701-151 % 854 22 % 340-60 % 930 173 % 800-14 % 1 471 84 % 1 674 14 % Poistot 978 942-4 % 479-49 % 483 1 % 488 1 % 509 4 % 534 5 % 601 13 % 826 37 % -5,5 % -0,3 % 9,1 % Vuosikate-poistot -1 366-2 305 221 371-148 421 266 870 848-3 %

Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Kuhmoinen KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 3,3 % 6,1 % 6,2 % 4,9 % -3,9 % Ktulot pl. vero%:n m uutosta 3,2 % 5,9 % 6,2 % 4,9 % -3,9 % Toimintatulot 5,7 % 21,7 % 12,0 % 26,2 % -28,0 % Verotettava tulo (lask) 1,1 % 7,4 % 4,4 % 6,3 % -3,2 % Yhteisövero -2,1 % 39,3 % 0,1 % 21,0 % -26,5 % Kiinteistövero 3,2 % 2,6 % 4,4 % 3,5 % 6,7 % Valtionosuudet 11,4 % 15,1 % 9,7 % 8,4 % 6,4 % Käyttömenot 2,2 % 4,1 % 3,9 % 3,0 % -5,5 % Toimintamenot yhteensä 2,2 % 2,4 % 3,2 % 2,6 % -3,4 % Toimintakate 2,2 % 2,4 % 2,1 % Poistot 7,3 % 4,7 % -4,2 % 20,4 % 37,3 % Menojen 1%:n enem m yys tarkoittaa 161 261 euroa 4,0 työntekijää Kuhmoisten käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 3,3 %/v ja 2006-2008 6,2 %/v. Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 2,2 %/v ja 3,9 %/v Kuhmoisten tulo-menokehitys on muuttunut oikeansuuntaiseksi. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut jopa negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna. Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin vahvaa Kuhmoinen on investoinut pitkällä tarkastelujaksolla huomattavasti keskimääräistä enemmän kuin tarkastelujakson lopulla. Kunnan investoinnit ovat kohdistuneet johonkin muuhun kuin peruspalveluiden infrastruktuuriin, koska käyttöomaisuuden arvo on alentunut tarkastelukauden aikana huomattavan paljon Poistotaso on selvästi maan keskimääräistä alhaisempi Kunnan nimi 291 Kuhmoinen 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 3 138 2 766 2 691 Asukasluvun muutos-% -13,6 % -1,4 % -9,5 % -1,9 % -3,4 % -1,7 % Alle 7-v muutos-% -17,4 % -1,7 % -21,4 % -4,3 % -14,3 % -7,1 % Kouluikäiset, muutos-% -29,2 % -2,9 % -17,8 % -3,6 % -2,7 % -1,3 % Työikäiset, muutos-% -16,7 % -1,7 % -9,4 % -1,9 % -3,0 % -1,5 % yli 64-v, muutos-% 0,9 % 0,1 % -0,5 % -0,1 % -2,5 % -1,3 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 17 171 1 561 4 178 696 2 669 890 Nettoinvestoinnit yhteensä 11 141 1 013 1 035 172 986 329 Poistot yhteensä 8 821 802 3 123 520 1 636 545 Vuosikate yhteensä 8 149 741 5 119 853 3 177 1 059 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 5 471 497 1 331 222 851 284 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 198 473 2 749 458 1 434 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 273 25-1 417-236 -583-194 Poistot euroa/asukas 2 811 256 995 166 521 174 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 499 45-179 -30-75 -25 Vuosikate euroa/asukas 2 597 236 1 631 272 1 012 337 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 179 198 925 154 595 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 418 38 706 118 418 139 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -672-61 1 996 333 1 541 514 Ali/ylijääm ät -3 235-294 179 30 1 238 413 Käyttöomaisuus 1000 eur 22 051 18 758 17 408 Käyttöom aisuus eur/as 7 026 5 977 5 547 Minim it 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 634 4 736 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,3 % 2,8 % 3,1 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

8 000 7 000 Kuhmoinen Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kuhmoinen Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kuhmoinen Kumulatiiviset poistot 1000 e 8 000 6 000 6 000 5 000 4 000 4 000 3 000 2 000 Kuhmoinen Lainakanta 1000 e Kuhmoinen Kumulatiivinen jäämä 1000 e 2 000 0 1 000-2 000 0-1 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-4 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiiviset poistot ovat ylittäneet kumulatiivisen vuosikatteen Kumulatiivinen vuosikate ylittää nettoinvestoinnit tarkastelukauden lopulla talous on kääntynyt terveempään suuntaan Kumulatiivinen alijäämä on poistunut ja lainakanta alentunut

Kunnan nimi: Kuhmoinen KNO 291 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Kuhmoinen Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 2 639 2 596 kaikista %:ia 2 557 2 407 2 310 2 244 kaikista %:ia 2 197 kaikista %:ia -399-17 -15,4 % -0,7 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 114 102 3,9 % 100 90 88 86 3,8 % 84 3,8 % -18-1 -17,6 % -0,8 % 6 - vuotta 24 14 0,5 % 10 14 13 12 0,5 % 13 0,6 % -1-0 -7,1 % -0,3 % Peruskoulu, 7 16- v 222 217 8,4 % 211 184 151 146 6,5 % 145 6,6 % -72-3 -33,2 % -1,6 % Lukio, 17 19 69 70 2,7 % 57 41 48 39 1,7 % 36 1,6 % -34-1 -48,6 % -2,3 % Työikä, 20 64 v 1 382 1 355 52,2 % 1 324 1 123 1 003 915 40,8 % 858 39,1 % -497-22 -36,7 % -1,7 % 65. 74-vuotiaat 406 400 15,4 % 425 509 538 477 21,3 % 441 20,1 % 41 2 10,3 % 0,5 % 75 84 -vuotiaat 329 329 12,7 % 312 300 333 416 18,5 % 446 20,3 % 117 5 35,6 % 1,7 % yli 84 -vuotiaat 117 123 4,7 % 128 160 149 165 7,4 % 187 8,5 % 64 3 52,0 % 2,5 % Eläkeikä, yli 64 v 852 852 32,8 % 865 969 1 020 1 058 47,1 % 1 074 48,9 % 222 10 26,1 % 1,2 % Keskilukujen keskiarv o 48,2 48,6 y li 85 49,1 51,6 53,0 54,5 75-84 55,4 6,8 Kunnan asukasluku on lievässä laskussa (-0,7 %/v) Väestö vanhenee vuoteen 2030 + 6,8 v Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla yli kolmanneksella (497 hlöä) Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä laskee (peruskouluikäiset kolmanneksella) ja yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa vielä neljänneksellä (222 hlöä). Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa puolella (+52 %)

Kuhmoinen Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -39-150 -97-66 -1,2 % -0,8 % -0,6 % Yleishallinto 656 000-9 855-37 904-24 512-16 678-1,2 % -0,8 % -0,6 % Muut palvelut 55 000-826 -3 178-2 055-1 398-1,2 % -0,8 % -0,6 % Esiopetus 145 000-41 429 41 429-10 357-10 357 8,0 % -1,4 % -1,5 % Perusopetus 1 785 000-49 355-222 097-271 452-41 129-2,6 % -3,6 % -0,7 % Lukio 436 000-80 971-99 657 43 600-56 057-5,6 % 3,4 % -3,8 % Ammatillinen koulutus 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kansalaisopisto 27 000-406 -1 560-1 009-686 -1,2 % -0,8 % -0,6 % Kirjasto 223 000-3 350-12 885-8 332-5 669-1,2 % -0,8 % -0,6 % Liikunta ja ulkoilu 130 000-1 953-7 512-4 857-3 305-1,2 % -0,8 % -0,6 % Nuorisotyö 68 000-3 671-9 265-4 895-2 797-2,9 % -1,8 % -1,1 % Museot, teatterit jne 4 000-60 -231-149 -102-1,2 % -0,8 % -0,6 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 40 000-601 -2 311-1 495-1 017-1,2 % -0,8 % -0,6 % Sosiaalitoimen hallinto 155 000-2 314-8 955-5 792-3 941 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 459 000-9 000-45 000-9 000-9 000-2,0 % -0,4 % -0,5 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 23 000-1 242-3 134-1 656-946 -2,9 % -1,8 % -1,1 % Muut lasten ja perheiden palvelut 136 000-7 342-18 530-9 789-5 594-2,9 % -1,8 % -1,1 % Vanhusten laitospalvelut 793 000 12 100 96 798 47 468 35 369 2,4 % 1,1 % 0,7 % Vammaishuollon laitospalvelut 102 000-1 532-5 894-3 811-2 593-1,2 % -0,8 % -0,6 % Muut vanhusten ja vamm 847 000 12 924 103 390 50 701 37 777 2,4 % 1,1 % 0,7 % Vanhusten kotipalvelu 500 000 7 629 61 033 29 930 22 300 2,4 % 1,1 % 0,7 % Lasten kotipalvelu 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimeentulotuki 198 000-2 975-11 441-7 398-5 034-1,2 % -0,8 % -0,6 % Terveydenhuolto 5 977 000-83 919-310 472-204 472-138 374-1,1 % -0,7 % -0,5 % Perusterveydenhuolto 2 779 000-39 018-144 354-95 069-64 337-1,1 % -0,7 % -0,5 % Hammaslääkäri 193 000-2 710-10 025-6 603-4 468-1,1 % -0,7 % -0,5 % Erikoissairaanhoito 2 969 000-41 686-154 223-101 569-68 736-1,1 % -0,7 % -0,5 % Vuodeosasto 1 522 000-21 369-79 059-52 067-35 236-1,1 % -0,7 % -0,5 % Ympäristöterveydenhuolto 36 000-541 -2 080-1 345-915 -1,2 % -0,8 % -0,6 % Yo. nettomenot yhteensä 12 761 007-268 193-497 493-399 407-209 283-0,8 % -0,7 % -0,4 % Kuhmoinen Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos -150-97 -66-1,2 % -0,8 % -0,6 % Vanhusten laitospalvelut 793 000 96 798 47 468 35 369 2,4 % 1,1 % 0,7 % Muut vanhusten ja vamm 847 000 103 390 50 701 37 777 2,4 % 1,1 % 0,7 % Vanhusten kotipalvelu 500 000 61 033 29 930 22 300 2,4 % 1,1 % 0,7 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 2 091 950 255 355 125 222 93 303 2,4 % 1,1 % 0,7 % Nettomenot yhteensä 4 231 950 516 576 253 321 188 749 Kaikki nettomenot yhteensä 12 761 007 0,8 % 0,4 % 0,3 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien 2010 2015 jaksolla asukasluvun ja ikärakenteen muutoksen myötä - 0,8% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8 % vuodessa (nettomenoista)

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Kuhmoinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 168 173 188 210 243 222 249 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 168 174 174 178 174 184 198 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 493 3 702-39 482-90 053-187 004-102 920-133 588 Kuhmoinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 431 194 303 160 339 242 21 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 244 274 277 291 257 242 300 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -543 331 229 059-72 849 366 057-224 471 1 253 735 963 Kuhmoinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 936 942 987 999 972 1 034 1 113 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 956 1 004 1 014 1 059 1 040 1 064 1 149 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden59 712 178 752 75 563 169 862 184 896 81 319 95 255 Kuhmoinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoimi (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 773 826 859 961 1 536 1 599 1 882 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 873 923 990 1 118 1 410 1 504 1 687 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 290 545 279 015 372 319 437 608-343 088-255 715-515 745 Kuhmoinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 463 1 676 1 864 1 965 1 476 1 558 1 688 Maan keskiarvo eur/asukas 1 166 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 252 1 342 1 347 1 206 1 265 1 370 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -968 835-1 221 055-1 480 086-1 733 274-737 186-791 792-838 651 Kuhmoinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 770 3 811 4 200 4 296 4 565 4 655 4 952 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 352 3 553 3 766 3 922 4 087 4 260 4 703 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -1 219 729-743 236-1 233 384-1 048 277-1 306 853-1 067 855-656 765 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Kuhmoisten palvelurakenne oli 2008 656 t kalliimpi kuin verrokissa. Suunta oli hyvä edelliseen vuoteen nähden. Palvelurakenteessa voi kuitenkin olla jotain, mitä muuttamalla voidaan vaikuttaa kunnan kykyyn rahoittaa kaikki toiminnot. Osa palvelurakenteen suuremmista kustannuksista johtunee kunnan ikääntymisestä.

Kunnan nimi: Kuhmoinen Kuhmoinenver. 2010-04-20 verotasapaino Suurempi nousu 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 2 639 2 639 2 597 2 564 2 531 2 498 2 464 2 431 2 398 2 365 2 332 Asukasluvun muutos % 0,0 % -1,6 % -1,3 % -1,3 % -1,3 % -1,3 % -1,3 % -1,4 % -1,4 % -1,4 % Verotettavat tulot 29 258 29 011 26 901 27 089 27 983 28 290 28 602 28 916 29 234 29 556 29 881 Verotett. tulojen muutos % -0,8 % -7,3 % 0,7 % 3,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 20,75 21,75 22,00 22,25 22,50 22,75 23,25 23,50 Toimintatuotot 2 779 2 051 2 194 2 319 2 370 2 432 2 495 2 560 2 626 2 695 2 765 Toimintatulot muutos % 37,4 % -26,2 % 7,0 % 5,7 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Toimintakulut 15 252 15 101 15 806 16 154 16 509 16 938 17 379 17 831 18 294 18 770 19 258 Toimintakulujen muutos % 8,1 % -1,0 % 4,7 % 2,2 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Toimintakate -12 473-13 050-13 612-13 835-14 139-14 507-14 884-15 271-15 668-16 075-16 493 Kunnallisverot 5 559 5 512 5 313 5 621 6 086 6 224 6 364 6 506 6 651 6 872 7 022 Kunnallisverojen muutos % -0,8 % -3,6 % 5,8 % 8,3 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 3,3 % 2,2 % Yhteisöverot 919 692 779 240 190 218 251 252 253 255 256 Yhteisöverojen muutos % -24,7 % 12,6 % -69,2 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Kiinteistöverot 822 899 1 050 1 084 1 118 1 154 1 191 1 229 1 268 1 309 1 351 Kiinteistöverojen muutos % 9,4 % 16,8 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Verotulot 7 300 7 103 7 142 6 944 7 394 7 596 7 806 7 987 8 172 8 435 8 629 Valtionosuudet 6 959 7 586 7 299 7 400 7 563 7 759 7 961 8 168 8 381 8 598 8 822 Valtionosuus, muutos% 9,0 % -3,8 % 1,4 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -350 34-55 -69-75 -81-86 -91-97 -100-104 VUOSIKATE 1 436 1 673 774 441 742 767 797 793 788 858 853 Poistot 587 826 740 740 740 755 770 785 801 817 833 Poistot, muutos% 40,7 % -10,4 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Ylijäämä/alijäämä 856 858 45-288 13 24 38 19-2 52 31 Kumulatiivinen ylij/alij. 771 1 629 1 674 1 386 1 399 1 423 1 461 1 479 1 478 1 530 1 561 Kumulatiivinen ylij/alij./as 292 617 645 541 553 570 593 609 616 647 669 VUOSIKATE 1 436 1 673 774 441 742 767 797 793 788 858 853 Nettoinvestoinnit -390 323 803 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Vuosikate - poistot 849 847 34-299 2 13 27 8-13 41 20 Vuosikate - nettoinv. 1 826 1 350-29 -559-258 -233-203 -207-212 -142-147 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 4 493 3 319 3 768 4 327 4 585 4 817 5 021 5 228 5 439 5 581 5 727 Lainakanta euroa/as 1 703 1 258 1 451 1 688 1 812 1 929 2 037 2 150 2 268 2 360 2 456

Kärkölä 316 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 5 390 5 339 4 978 4 948-0,6 % 4 990 0,8 % 5 019 0,6 % 4 974-0,9 % 4 927-0,9 % 4 878-1,0 % -0,6 % -0,1 % asl 01-08 -1 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 35 10 KM01-08 30 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvutvertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 21 155 20 344-4 % 20 718 2 % 21 546 4 % 23 147 7 % 24 024 4 % 24 636 3 % 26 434 7 % 26 271-1 % 3,6 % 3,1 % 5,0 % 23,3 % Käyttötulot ilman veroprosentin 21 muutosta 155 20 045-5 % 20 420 2 % 21 248 4 % 22 565 6 % 23 443 4 % 24 054 3 % 25 853 7 % 25 203-3 % 3,2 % 0,0 % 5,1 % 0,0 % Toimintatulot 3 117 3 262 5 % 3 306 1 % 4 550 38 % 4 754 4 % 5 070 7 % 4 968-2 % 4 933-1 % 4 245-14 % 8,3 % 3,4 % -1,4 % 14,9 % Toimintatuotot eur/as 626 659 662 907 956 1 024 1 009 1 001 870 8,6 % -1,1 % Maksut ja my y nnit 2 482 2 702 9 % 2 788 3 % 3 599 29 % 3 821 6 % 4 097 7 % 3 975-3 % 3 780-5 % 7,5 % 2,8 % -3,9 % 49,1 % Muut toimintatulot 635 560-12 % 517-8 % 951 84 % 933-2 % 973 4 % 994 2 % 1 153 16 % 11,6 % 0,0 % 9,2 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 61 021 59 744-2 % 56 179-6 % 54 552-3 % 56 556 4 % 58 502 3 % 61 863 6 % 66 522 8 % 64 922-2 % 1,3 % 1,9 % 6,9 % 18,1 % Verotettava tulo eur/as 12 258 12 074-1 % 11 258-7 % 10 869-3 % 11 370 5 % 11 811 4 % 12 558 6 % 13 502 8 % 13 309-1 % 1,4 % Veroprosentti 18,00 18,50 0,50 18,50 0,00 18,50 0,00 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,75 0,75 0,14 0,01 0,25 0,03 Kunnallisvero 10 984 11 053 1 % 10 393-6 % 10 092-3 % 10 746 6 % 11 115 3 % 11 754 6 % 12 639 8 % 12 822 1 % 2,2 % 2,9 % 6,9 % 21,2 % Vero%:lla lisää tuloja 299 0 0 283 0 0 0 487 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 299 299 299 581 581 581 581 1 068 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 1 538 525-66 % 500-5 % 492-2 % 627 27 % 687 10 % 707 3 % 719 2 % 763 6 % -7,6 % -4,3 % 2,4 % 34,0 % Kiinteistövero 358 361 1 % 480 33 % 474-1 % 596 26 % 632 6 % 628-1 % 685 9 % 676-1 % 13,1 % 7,3 % 4,2 % 26,8 % Valtionosuudet 5 031 5 037 0 % 5 994 19 % 5 849-2 % 6 376 9 % 6 474 2 % 6 509 1 % 7 356 13 % 7 731 5 % 6,6 % 5,2 % 6,8 % 18,6 % Valtionosuudet eur/as. 1 011 1 018 1 % 1 201 18 % 1 165-3 % 1 282 10 % 1 307 2 % 1 321 1 % 1 493 13 % 1 585 6 % 6,8 % 7,1 % Korkotulot 86 95 11 % 49-49 % 15-69 % 19 27 % 38 100 % 45 18 % 30-34 % 19-36 % Muut rahoitustulot 15 4-70 % 11 144 % 55 412 % 12-79 % 7-36 % 23 212 % 83 262 % 15-82 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 19 293 19 271 0 % 20 871 8 % 22 100 6 % 21 877-1 % 23 063 5 % 24 584 7 % 25 002 2 % 24 851-1 % 4,2 % 3,6 % 4,2 % 22,9 % Toimintamenot yhteensä 19 130 19 143 0 % 20 811 9 % 21 961 6 % 21 742-1 % 22 916 5 % 24 427 7 % 24 836 2 % 24 632-1 % 4,3 % 3,6 % 4,2 % 21,6 % Toimintamenot eur/as 3 843 3 869 4 171 4 376 4 371 4 627 4 959 5 041 5 050 4,5 % 4,5 % Toimintakate 16 013 15 881-1 % 17 506 10 % 17 411-1 % 16 988-2 % 17 845 5 % 19 459 9 % 19 903 2 % 20 387 2 % 3,5 % 5,8 % Palkat ja muut hlöstömenot 8 489 8 517 0 % 8 947 5 % 9 717 9 % 9 528-2 % 9 745 2 % 8 290-15 % 8 267 0 % -0,4 % 2,2 % -7,6 % 16,6 % Ostopalv elut 8 239 8 162-1 % 9 198 13 % 9 859 7 % 9 814 0 % 10 505 7 % 14 038 34 % 14 870 6 % 11,5 % 6,3 % 20,8 % 30,1 % Muut ostot 1 042 1 018-2 % 1 143 12 % 1 000-13 % 994-1 % 1 086 9 % 1 040-4 % 1 150 11 % 1,5 % 2,6 % 3,0 % 16,9 % Av ustukset 1 197 1 297 8 % 1 364 5 % 1 194-12 % 1 212 1 % 1 322 9 % 774-41 % 329-57 % -10,4 % -0,4 % -37,6 % 12,7 % Muut menot 164 151-8 % 160 6 % 191 20 % 194 1 % 258 33 % 286 11 % 220-23 % 4,9 % 2,5 % -7,3 % 31,2 % Korkomenot 153 104-32 % 50-52 % 101 103 % 134 32 % 138 3 % 151 10 % 159 5 % 213 34 % Muut rahoitusmenot 9 23 154 % 10-58 % 38 294 % 1-97 % 9 798 % 5-45 % 7 38 % 6-16 % Vuosikate 909 1 095 20 % -113-110 % -554 389 % 1 270-329 % 978-23 % 62-94 % 1 444 2247 % 1 420-2 % Poistot 768 701-9 % 636-9 % 637 0 % 739 16 % 695-6 % 739 6 % 844 14 % 1 020 21 % 1,4 % 2,0 % 10,7 % 4,3 % Vuosikate-poistot 141 394-749 -1 191 531 283-678 599 400-33 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Kärkölä KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 3,3 % 3,8 % 4,5 % 2,5 % -0,6 % Ktulot pl. vero%:n m uutosta 3,0 % 4,1 % 4,7 % 2,5 % -2,5 % Toimintatulot 7,4 % 13,7 % 1,3 % 4,7 % -13,9 % Verotettava tulo (lask) 1,3 % 5,0 % 5,6 % 2,1 % -2,4 % Yhteisövero -4,4 % 29,1 % 4,7 % 4,2 % 6,1 % Kiinteistövero 10,4 % 13,6 % 4,8 % 5,0 % -1,4 % Valtionosuudet 5,8 % 8,0 % 5,0 % 6,9 % 5,1 % Käyttömenot 3,8 % 3,6 % 4,6 % 2,6 % -0,6 % Toimintamenot yhteensä 3,9 % 3,6 % 4,6 % 2,6 % -0,8 % Toimintakate 2,3 % 1,6 % 2,4 % Poistot 4,9 % 10,1 % 1,8 % 10,6 % 20,8 % Menojen 1%:n enem m yys tarkoittaa 248 510 euroa 6,2 työntekijää Kärkölän käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 3,3 %/v ja 2006-2008 4,5 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 3,8 %/v ja 4,6 %/v Kärkölän tulo-menokehitys on muuttunut tasapainoisemmaksi pääosin veroprosenttia korottamalla. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut jopa negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää Kärkölä on investoinut pitkällä tarkastelujaksolla keskimääräistä enemmän kuin jakson lopulla. Investointitaso on selvästi maan keskitasoa alhaisempi. Käyttöomaisuuden arvo on romahtanut jakson lopulla. Kunnan nimi 316 Kärkölä 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 6 764 4 965 4 935 Asukasluvun muutos-% -2,4 % -0,2 % -0,4 % -0,1 % -0,5 % -0,3 % Alle 7-v muutos-% -16,1 % -1,6 % 0,9 % 0,2 % -4,1 % -2,1 % Kouluikäiset, muutos-% -9,0 % -0,9 % -11,0 % -2,2 % -1,3 % -0,7 % Työikäiset, muutos-% -1,1 % -0,1 % -0,7 % -0,1 % -0,5 % -0,2 % yli 64-v, muutos-% 7,3 % 0,7 % 6,6 % 1,3 % 1,6 % 0,8 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 28 353 2 578 12 659 2 110 6 075 2 025 Nettoinvestoinnit yhteensä 22 675 2 061 8 939 1 490 5 085 1 695 Poistot yhteensä 14 046 1 277 4 330 722 2 267 756 Vuosikate yhteensä 21 534 1 958 3 084 514 2 462 821 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 4 192 381 1 872 312 898 299 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 198 473 2 749 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -1 006-91 -877-146 -535-178 Poistot euroa/asukas 2 077 189 640 107 335 112 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -235-21 -534-89 -262-87 Vuosikate euroa/asukas 3 184 289 456 76 364 121 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 925 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 1 004 91-469 -78-230 -77 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) 7 488 681-1 245-208 195 65 Ali/ylijäämät -1 442-131 -298-50 804 268 Käyttöomaisuus 1000 eur 23 656 14 909 15 151 Käyttöomaisuus eur/as 3 498 2 204 2 240 Minim it 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 634 4 736 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,9 % 4,8 % 5,0 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

16 000 12 000 14 000 Kärkölä Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kärkölä Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kärkölä Kumulatiiviset poistot 1000 e 10 000 Kärkölä Lainakanta 1000 e Kärkölä Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e 12 000 8 000 10 000 6 000 8 000 4 000 6 000 2 000 4 000 0 2 000-2 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-4 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiiviset nettoinvestoinnit ylittävät kumulatiivisen vuosikatteen. Poistojen taso on ollut nettoinvestointien kanssa samalla tasolla, viimeisiä vuosia lukuun ottamatta Lainakanta on kasvanut, taseen kumulatiivinen alijäämä on poistumassa

Kunnan nimi: Kärkölä KNO 316 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Kärkölä Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 4 927 4 923 kaikista %:ia 4 922 4 938 5 011 5 088 kaikista %:ia 5 154 kaikista %:ia 231 10 4,7 % 0,2 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 349 350 7,1 % 347 353 354 352 6,9 % 346 6,7 % -4-0 -1,1 % -0,1 % 6 - vuotta 54 58 1,2 % 50 56 56 56 1,1 % 56 1,1 % -2-0 -3,4 % -0,2 % Peruskoulu, 7 16- v 626 610 12,4 % 602 587 601 613 12,0 % 617 12,0 % 7 0 1,1 % 0,1 % Lukio, 17 19 183 194 3,9 % 193 171 175 177 3,5 % 184 3,6 % -10-0 -5,2 % -0,2 % Työikä, 20 64 v 2 899 2 878 58,5 % 2 845 2 671 2 580 2 536 49,8 % 2 512 48,7 % -366-16 -12,7 % -0,6 % 65. 74-vuotiaat 457 470 9,5 % 520 708 759 680 13,4 % 656 12,7 % 186 8 39,6 % 1,9 % 75 84 -vuotiaat 287 296 6,0 % 293 321 399 563 11,1 % 613 11,9 % 317 14 107,1 % 5,1 % yli 84 -vuotiaat 126 125 2,5 % 122 127 143 167 3,3 % 226 4,4 % 101 4 80,8 % 3,8 % Eläkeikä, yli 64 v 870 891 18,1 % 935 1 156 1 301 1 410 27,7 % 1 495 29,0 % 604 26 67,8 % 3,2 % Keskilukujen keskiarv o 40,5 40,7 y li 85 41,0 42,5 43,4 44,3 75-84 45,0 4,3 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (0,2 %/v) Väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla lähes 13 %:ia (-366 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa yli puolet (604 hlöä) ja yli 84 vuotiaiden osuus yli 80 %:ia (101 hlöä) asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä. Palvelurakenteen kustannusten näkökulmasta yli 75- ja yli 84-vuotiaiden osuuden kasvu on huomattavan suuri. Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan.

Kärkölä Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -1 16 73 77 0,1 % 0,3 % 0,3 % Yleishallinto 777 000-158 2 525 11 522 12 153 0,1 % 0,3 % 0,3 % Muut palvelut 322 000-65 1 047 4 775 5 036 0,1 % 0,3 % 0,3 % Esiopetus 256 000-35 310 26 483 0 0 2,4 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus 3 930 000-51 541-96 639 90 197 77 311-0,5 % 0,5 % 0,4 % Lukio 574 000-2 959-65 093 11 835 5 918-2,3 % 0,5 % 0,2 % Kansalaisopisto 21 000-4 68 311 328 0,1 % 0,3 % 0,3 % Kirjasto 209 000-42 679 3 099 3 269 0,1 % 0,3 % 0,3 % Liikunta ja ulkoilu 373 000-76 1 212 5 531 5 834 0,1 % 0,3 % 0,3 % Nuorisotyö 90 000-936 -2 418 1 482 936-0,5 % 0,3 % 0,2 % Yleinen kulttuuritoim i, menot 39 000-8 127 578 610 0,1 % 0,3 % 0,3 % Sosiaalitoimen hallinto 57 000 6 186 845 891 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 1 672 000-14 331 28 663 4 777-9 554 0,3 % 0,1 % -0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 459 000-4 773-12 330 7 557 4 773-0,5 % 0,3 % 0,2 % Muut lasten ja perheiden palvelut 298 000-3 099-8 005 4 906 3 099-0,5 % 0,3 % 0,2 % Vanhusten laitospalvelut 1 600 000 79 012 396 857 260 382 195 735 4,7 % 2,5 % 1,7 % Vam maishuollon laitospalvelut 275 000-56 894 4 078 4 301 0,1 % 0,3 % 0,3 % Muut vanhusten ja vamm 1 589 000 78 469 394 129 258 591 194 389 4,7 % 2,5 % 1,7 % Vanhusten kotipalvelu 334 677 16 527 83 012 54 465 40 943 4,7 % 2,5 % 1,7 % Muiden kotipalvelut 40 323-460 -2 311-799 -329-1,2 % -0,4 % -0,2 % Toimeentulotuki 230 000-47 748 3 411 3 597 0,1 % 0,3 % 0,3 % Terveydenhuolto 6 550 000 65 693 352 157 297 051 246 662 1,1 % 0,9 % 0,7 % Perusterveydenhuolto 2 046 000 20 520 110 002 92 789 77 049 1,1 % 0,9 % 0,7 % Hamm aslääkäri 331 000 3 320 17 796 15 011 12 465 1,1 % 0,9 % 0,7 % Erikoissairaanhoito 4 074 000 40 860 219 036 184 761 153 420 1,1 % 0,9 % 0,7 % Vuodeosasto 529 000 5 306 28 441 23 991 19 921 1,1 % 0,9 % 0,7 % Ympäristöterveydenhuolto 99 000-20 322 1 468 1 548 0,1 % 0,3 % 0,3 % Yo. nettomenot yhteensä 19 698 007 125 825 1 101 997 1 024 624 795 935 1,1 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 1,1 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,5% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi. Kärkölä Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 16 73 77 0,1 % 0,3 % 0,3 % Vanhusten laitospalvelut 1 600 000 396 857 260 382 195 735 4,7 % 2,5 % 1,7 % Muut vanhusten ja vam m 1 589 000 394 129 258 591 194 389 4,7 % 2,5 % 1,7 % Vanhusten kotipalvelu 334 677 83 012 54 465 40 943 4,7 % 2,5 % 1,7 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 2 292 500 568 622 373 078 280 452 4,7 % 2,5 % 1,7 % Nettomenot yhteensä 5 816 177 1 442 621 946 516 711 519 Kaikki nettomenot yhteensä 19 698 007 1,5 % 1,0 % 0,7 %

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Kärkölä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 122 148 108 116 123 158 158 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 136 145 143 146 144 148 153 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden68 543-16 719 175 461 149 026 100 838-47 759-20 823 Kärkölä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 214 193 164 131 163-25 65 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 233 247 247 249 244 230 270 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden92 993 269 406 415 453 586 607 403 872 1 256 532 1 008 725 Kärkölä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 812 870 882 890 885 1 110 1 145 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 988 1 031 1 033 1 079 1 062 1 129 1 180 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 870 741 803 483 758 502 940 070 877 228 93 376 173 780 Kärkölä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoimi (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 1 004 1 060 1 086 1 136 1 347 1 473 1 521 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 847 908 972 1 052 1 342 1 470 1 568 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -777 987-757 189-571 466-418 020-25 240-13 799 230 057 Kärkölä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 873 1 096 1 143 1 114 1 040 1 216 1 222 Maan keskiarvo eur/asukas 1 129 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 206 1 282 1 335 1 213 1 303 1 396 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 278 252 547 320 697 145 1 102 110 858 012 431 983 856 546 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Kärkölä näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista? Kärkölä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 026 3 366 3 383 3 386 3 558 3 931 4 111 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 274 3 468 3 658 3 793 4 005 4 280 4 567 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 228 614 507 721 1 383 238 2 024 829 2 214 711 1 720 332 2 248 285

Kunnan nimi: Kärkölä Kärkölä ver. 2010-04-20 verotasapainokorkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 4 931 4 878 4 879 4 880 4 881 4 882 4 883 4 884 4 885 4 886 4 887 Asukasluvun muutos % -1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verotettavat tulot 64 921 64 922 61 694 63 200 65 494 66 346 67 208 68 082 68 967 69 863 70 772 Verotett. tulojen muutos % 0,0 % -5,0 % 2,4 % 3,6 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Veroprosentti 19,00 19,75 20,25 21,25 21,50 21,75 22,00 22,00 22,00 22,25 22,50 Toimintatuotot 4 814 4 245 4 100 4 300 4 603 4 926 5 273 5 644 6 041 6 466 6 921 Toimintatulot muutos % 1,0 % -11,8 % -3,4 % 4,9 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % Toimintakulut 24 238 24 632 24 997 26 033 27 048 28 238 29 481 30 778 32 132 33 546 35 022 Toimintakulujen muutos % 3,5 % 1,6 % 1,5 % 4,1 % 3,9 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % Toimintakate -19 424-20 387-20 897-21 733-22 446-23 312-24 208-25 134-26 091-27 080-28 101 Kunnallisverot 12 335 12 822 12 493 13 430 14 081 14 430 14 786 14 978 15 173 15 545 15 924 Kunnallisverojen muutos % 3,9 % -2,6 % 7,5 % 4,8 % 2,5 % 2,5 % 1,3 % 1,3 % 2,5 % 2,4 % Yhteisöverot 702 763 675 702 555 638 733 807 847 889 934 Yhteisöverojen muutos % 8,7 % -11,5 % 4,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kiinteistöverot 669 676 755 793 832 874 918 964 1 012 1 062 1 115 Kiinteistöverojen muutos % 1,0 % 11,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Verotulot 13 706 14 261 13 923 14 925 15 468 15 942 16 437 16 748 17 032 17 496 17 973 Valtionosuudet 7 179 7 731 7 980 8 411 8 865 9 344 9 848 10 380 10 941 11 532 12 154 Valtionosuus, muutos% 7,7 % 3,2 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -52-185 -255-299 -325-321 -315-311 -309-306 -301 VUOSIKATE 1 409 1 420 751 1 304 1 563 1 653 1 762 1 684 1 572 1 642 1 726 Poistot 824 1 020 1 240 1 290 1 342 1 396 1 452 1 511 1 572 1 635 1 701 Poistot, muutos% 23,8 % 21,6 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Ylijäämä/alijäämä 1 194 400-489 14 221 256 310 173 0 7 24 Kumulatiivinen ylij/alij. -448-48 -537-524 -303-46 264 436 436 443 468 Kumulatiivinen ylij/alij./as -91-10 -110-107 -62-9 54 89 89 91 96 VUOSIKATE 1 409 1 420 751 1 304 1 563 1 653 1 762 1 684 1 572 1 642 1 726 Nettoinvestoinnit 3 527 4 865 3 110 3 247 2 717 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Vuosikate - poistot 585 400-489 14 221 256 310 173 0 7 24 Vuosikate - nettoinv. -2 118-3 445-2 359-1 943-1 154 153 262 184 72 142 226 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 5 723 9 742 12 068 13 977 15 098 14 912 14 616 14 401 14 295 14 119 13 860 Lainakanta euroa/as 1 161 1 997 2 473 2 864 3 093 3 054 2 993 2 949 2 926 2 890 2 836

Lahti 398 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 94 160 94 706 97 543 97 968 0,4 % 98 253 0,3 % 98 281 0,0 % 98 413 0,1 % 100 080 1,7 % 100 833 0,8 % 0,4 % 0,4 % asl 01-083 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 2 2 KM01-0829 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 432 501 432 996 0 % 422 613-2 % 448 563 6 % 440 853-2 % 491 458 11 % 523 475 7 % 569 251 9 % 559 926-2 % 4,5 % 3,8 % 7,9 % 2,6 % Käyttötulot ilman veroprosentin 432 muutosta 501 432 996 0 % 422 613-2 % 448 563 6 % 431 291-4 % 481 896 12 % 513 913 7 % 559 689 9 % 550 364-2 % 4,2 % 0,0 % 8,1 % 0,0 % Toimintatulot 77 051 76 662-1 % 79 533 4 % 81 005 2 % 72 177-11 % 76 221 6 % 78 386 3 % 91 118 16 % 80 761-11 % 2,6 % 3,2 % 9,8 % 10,6 % Toimintatuotot eur/as 790 783 809 824 733 772 789 910 801 2,2 % 9,0 % Maksut ja my ynnit 38 146 37 889-1 % 38 624 2 % 36 036-7 % 32 836-9 % 35 171 7 % 35 870 2 % 44 671 25 % 2,4 % 2,0 % 13,5 % 10,5 % Muut toimintatulot 38 905 38 773 0 % 40 909 6 % 44 970 10 % 39 341-13 % 41 049 4 % 42 517 4 % 46 447 9 % 2,8 % 0,0 % 6,6 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 1 255 422 1 334 150 6 % 1 271 201-5 % 1 280 051 1 % 1 274 925 0 % 1 350 488 6 % 1 398 278 4 % 1 495 768 7 % 1 507 821 1 % 2,7 % 2,4 % 5,4 % 1,0 % Verotettava tulo eur/as 12 870 13 618 6 % 12 938-5 % 13 024 1 % 12 955-1 % 13 674 6 % 14 080 3 % 14 946 6 % 14 954 0 % 2,3 % Veroprosentti 18,25 18,25 0,00 18,25 0,00 18,25 0,00 19,00 0,75 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,11 0,00 0,38 0,00 Kunnallisvero 229 114 243 482 6 % 231 994-5 % 233 609 1 % 242 236 4 % 256 593 6 % 265 673 4 % 284 196 7 % 286 486 1 % 3,4 % 3,0 % 5,4 % 1,0 % Vero%:lla lisää tuloja 0 0 0 9 562 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 0 9 562 9 562 9 562 9 562 9 562 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 36 678 21 810-41 % 14 871-32 % 13 819-7 % 14 829 7 % 16 341 10 % 18 860 15 % 20 245 7 % 15 920-21 % -6,4 % -5,8 % 11,9 % 15,5 % Kiinteistövero 14 215 14 825 4 % 14 752 0 % 14 972 1 % 15 176 1 % 15 533 2 % 17 504 13 % 18 101 3 % 18 592 3 % 3,9 % 4,1 % 8,3 % 2,2 % Valtionosuudet 64 968 65 085 0 % 70 927 9 % 78 868 11 % 87 614 11 % 100 465 15 % 106 733 6 % 118 853 11 % 124 997 5 % 11,8 % 10,8 % 9,2 % 2,8 % Valtionosuudet eur/as. 666 664 0 % 722 9 % 802 11 % 890 11 % 1 017 14 % 1 075 6 % 1 188 10 % 1 240 4 % 11,2 % 8,4 % Korkotulot 7 381 8 913 21 % 10 680 20 % 10 730 0 % 9 558-11 % 11 603 21 % 13 337 15 % 15 956 20 % 12 807-20 % Muut rahoitustulot 10 557 8 825-16 % 7 778-12 % 25 003 221 % 2 651-89 % 15 928 501 % 22 806 43 % 20 904-8 % 20 363-3 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 400 969 403 674 1 % 422 065 5 % 439 795 4 % 443 287 1 % 451 276 2 % 471 180 4 % 516 644 10 % 520 350 1 % 4,1 % 4,5 % 7,2 % 4,0 % Toimintamenot yhteensä 391 338 393 490 1 % 411 679 5 % 428 382 4 % 431 586 1 % 438 514 2 % 457 636 4 % 501 913 10 % 506 635 1 % 4,0 % 4,1 % 7,2 % 3,9 % Toimintamenot eur/as 4 012 4 017 4 190 4 359 4 385 4 440 4 608 5 015 5 024 3,6 % 6,5 % Toimintakate 314 287 316 827 1 % 332 146 5 % 347 377 5 % 359 408 3 % 362 294 1 % 379 250 5 % 410 795 8 % 425 874 4 % 4,4 % 6,7 % Palkat ja muut hlöstömenot 206 168 203 681-1 % 209 683 3 % 212 573 1 % 209 106-2 % 211 004 1 % 212 300 1 % 232 938 10 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 1,7 % Ostopalv elut 117 825 124 285 5 % 137 760 11 % 151 090 10 % 160 103 6 % 158 935-1 % 174 593 10 % 195 458 12 % 9,4 % 8,9 % 11,5 % 4,7 % Muut ostot 22 379 21 758-3 % 22 122 2 % 23 189 5 % 20 489-12 % 20 916 2 % 22 253 6 % 23 793 7 % 0,9 % 1,0 % 6,9 % 8,9 % Avustukset 35 326 34 853-1 % 33 444-4 % 32 209-4 % 32 064 0 % 37 838 18 % 38 286 1 % 38 492 1 % 1,3 % 1,2 % 0,9 % -0,4 % Muut menot 9 641 8 913-8 % 8 670-3 % 9 321 8 % 9 823 5 % 9 823 0 % 10 202 4 % 11 231 10 % 2,4 % 3,6 % 7,2 % 23,7 % Korkomenot 9 175 9 267 1 % 10 236 10 % 11 331 11 % 10 856-4 % 12 724 17 % 13 263 4 % 14 469 9 % 11 324-22 % Muut rahoitusmenot 456 918 101 % 150-84 % 82-45 % 845 932 % 38-96 % 282 643 % 262-7 % 2 391 812 % Vuosikate 21 902 37 217 70 % 9 354-75 % 18 862 102 % 1 464-92 % 41 897 2762 % 52 488 25 % 52 729 0 % 39 576-25 % Poistot 16 475 17 484 6 % 17 548 0 % 23 790 36 % 23 648-1 % 24 399 3 % 27 061 11 % 28 329 5 % 28 425 0 % 10,3 % 7,0 % 8,1 % 4,9 % Vuosikate-poistot 5 428 19 734-8 193-4 929-22 185 17 498 25 426 24 400 11 151-54 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Lahti KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,1 % 5,4 % 8,9 % 2,5 % -1,6 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,9 % 6,0 % 9,1 % 2,5 % -1,7 % Toimintatulot 2,7 % 8,1 % 8,2 % 7,1 % -11,4 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 4,3 % 5,5 % 1,8 % 0,8 % Yhteisövero -5,6 % 22,1 % 11,0 % 4,1 % -21,4 % Kiinteistövero 3,6 % 4,3 % 6,1 % 5,7 % 2,7 % Valtionosuudet 9,1 % 4,7 % 10,8 % 4,2 % 5,2 % Käyttömenot 3,7 % 3,1 % 5,3 % 4,0 % 0,7 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 3,2 % 5,2 % 4,1 % 0,9 % Toimintakate 3,8 % 4,2 % 3,7 % Poistot 6,3 % 4,1 % 8,6 % 12,5 % 0,3 % Menojen 1%:n enemm yys tarkoittaa 5 166 443 euroa 129,2 työntekijää Lahden käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 4,1 %/v ja 2006-2008 8,9 %/v. Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 3,7 %/v ja 5,3%/v. Lahden tulo-menokehitys on ollut pidemmällä jaksolla terve ja etenkin jakson lopulla. Tosin viime vuonna kehitys kääntyi vääränsuuntaiseksi. Lahti ei käyttänyt oleellisesti veroprosenttia (aikajaksossa) meno-tulo tasapainon varmistamiseksi. Verotettavan tulon kehitys ei ole ollut kovin vahvaa ja oli viimeisenä tarkasteluvuonna hyvin vaatimaton (0,8 %) Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää. Lahden investoinnit ovat olleet viime vuosina pidempää tarkastelujaksoa korkeammalla ja maan keskiarvon yläpuolella (eur/as). Käyttöomaisuuden määrä on kasvanut, samoin Kunnan nimi 398 Lahti 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 90 373 98 850 99 385 Asukasluvun muutos-% 4,0 % 0,4 % 2,2 % 0,4 % 1,3 % 0,7 % Alle 7-v muutos-% -7,3 % -0,7 % -1,0 % -0,2 % 0,8 % 0,4 % Kouluikäiset, muutos-% -1,5 % -0,2 % -2,0 % -0,4 % 0,2 % 0,1 % Työikäiset, muutos-% 1,9 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 1,2 % 0,6 % yli 64-v, muutos-% 23,5 % 2,4 % 12,7 % 2,5 % 3,1 % 1,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 427 755 38 887 255 956 42 659 153 020 51 007 Nettoinvestoinnit yhteensä 256 156 23 287 133 252 22 209 55 731 18 577 Poistot yhteensä 226 446 20 586 146 078 24 346 79 402 26 467 Vuosikate yhteensä 255 731 23 248 176 774 29 462 146 342 48 781 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 4 733 430 2 832 472 1 693 564 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 196 472 2 746 458 1 432 477 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -463-42 86 14 261 87 Poistot euroa/asukas 2 506 228 1 616 269 879 293 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 173 195 596 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 193 18 443 74 283 94 Vuosikate euroa/asukas 2 830 257 1 956 326 1 619 540 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 186 199 923 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 644 59 1 033 172 1 026 342 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) 29 286 2 662 30 695 5 116 66 939 22 313 Ali/ylijäämät 92 774 8 434 22 411 3 735 56 099 18 700 Käyttöomaisuus 1000 eur 677 538 764 733 767 440 Käyttöomaisuus eur/as 7 497 8 462 8 492 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 558 4 626 4 728 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 2,8 % 3,2 % 3,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

Kumulatiivinen vuosikate on ylittänyt aivan tarkastelujakson lopulle tultaessa sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit että kumulatiiviset poistot. Kaupungin kyky rahoittaa nettoinvestoinnit osoittaa jokseenkin tasapainoista taloutta. Taseessa on vahva kumulatiivinen ylijäämä, vastaavasti lainakanta on kasvanut rahoitusta investointeihin. 300 000 250 000 Lahti Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Lahti Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Lahti Kumulatiiviset poistot 1000 e 350 000 300 000 250 000 200 000 200 000 150 000 Lahti Lainakanta 1000 e 150 000 Lahti Kumulatiivinen jäämä 1000 e 100 000 100 000 50 000 50 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kunnan nimi: Lahti KNO 398 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Lahti Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 100 080 100 636 kaikista %:ia101 190 103 891 106 377 108 702 kaikista %:ia110 779 kaikista %:ia 10 143 441 10,1 % 0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 6 771 6 790 6,7 % 6 864 7 141 7 282 7 260 6,7 % 7 131 6,4 % 341 15 5,0 % 0,2 % 6 - vuotta 972 924 0,9 % 920 988 1 019 1 031 0,9 % 1 020 0,9 % 96 4 10,4 % 0,5 % Peruskoulu, 7 16- v 10 277 10 101 10,0 % 9 947 9 690 9 966 10 291 9,5 % 10 428 9,4 % 327 14 3,2 % 0,2 % Lukio, 17 19 3 851 3 922 3,9 % 3 887 3 482 3 364 3 508 3,2 % 3 645 3,3 % -277-12 -7,1 % -0,3 % Työikä, 20 64 v 61 042 61 216 60,8 % 61 126 59 665 58 615 58 162 53,5 % 58 028 52,4 % -3 188-139 -5,2 % -0,2 % 65. 74-vuotiaat 9 848 10 126 10,1 % 10 692 13 933 15 183 13 792 12,7 % 13 489 12,2 % 3 363 146 33,2 % 1,6 % 75 84 -vuotiaat 6 229 6 316 6,3 % 6 408 7 202 8 742 11 736 10,8 % 12 968 11,7 % 6 652 289 105,3 % 5,0 % yli 84 -vuotiaat 2 062 2 165 2,2 % 2 266 2 778 3 225 3 953 3,6 % 5 090 4,6 % 2 925 127 135,1 % 6,4 % Eläkeikä, yli 64 v 18 139 18 607 18,5 % 19 366 23 913 27 150 29 481 27,1 % 31 547 28,5 % 12 940 563 69,5 % 3,3 % Keskilukujen keskiarv o 41,4 41,6 y li 85 41,9 43,3 44,3 45,1 75-84 45,8 4,2 Kunnan asukasluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan lievässä kasvussa (+0,5 %) Väestö vanhenee keskimäärin +4,2 % vuodella 2030 mennessä Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla noin viisi prosenttia (lähes 3200 henkeä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 70%! asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä ja jonkin verran 0-17 vuotiaista Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti yli puolella nykyisestä (+135,1 %) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitseekin selviytyäkseen vahvan ja vielä sopeutumiskykyisen - taloutensa

Lahti - Lahtis Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos 554 2 701 2 486 2 325 0,5 % 0,5 % 0,4 % Yleishallinto 13 769 000 75 798 369 550 340 134 318 106 0,5 % 0,5 % 0,4 % Muut palvelut 6 269 000 34 511 168 256 154 862 144 833 0,5 % 0,5 % 0,4 % Esiopetus 4 819 000-20 861 354 645 161 676 62 584 1,5 % 0,6 % 0,2 % Perusopetus 63 314 000-965 286-1 610 900 1 729 993 2 037 130-0,5 % 0,6 % 0,7 % Lukio 9 519 000-84 948-982 967-286 395 349 499-2,1 % -0,7 % 0,9 % Ammatillinen koulutus 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kansalaisopisto 2 335 000 12 854 62 670 57 681 53 946 0,5 % 0,5 % 0,4 % Kirjasto 6 072 000 33 426 162 968 149 996 140 282 0,5 % 0,5 % 0,4 % Liikunta ja ulkoilu 7 897 000 43 473 211 950 195 079 182 445 0,5 % 0,5 % 0,4 % Nuorisotyö 3 516 000-19 427-65 039 50 511 75 513-0,4 % 0,3 % 0,4 % Museot, teatterit jne 9 268 000 51 020 248 747 228 946 214 119 0,5 % 0,5 % 0,4 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 2 026 000 11 153 54 376 50 048 46 807 0,5 % 0,5 % 0,4 % Sosiaalitoimen hallinto 5 499 000 30 832 150 324 138 361 129 400 0,5 % 0,5 % 0,4 % Lasten päivähoito 38 120 000 415 446 1 555 116 791 594-123 511 0,8 % 0,4 % -0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 13 392 000-73 996-247 726 192 390 287 619-0,4 % 0,3 % 0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut 7 000 000-38 678-129 486 100 562 150 339-0,4 % 0,3 % 0,4 % Vanhusten laitospalvelut 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vammaishuollon laitospalvelut 2 794 000 15 381 74 989 69 020 64 550 0,5 % 0,5 % 0,4 % Muut vanhusten ja vamm 31 502 000 1 285 001 7 698 156 5 480 302 3 946 427 4,7 % 2,7 % 1,7 % Vanhusten kotipalvelu 3 920 405 159 918 958 031 682 020 491 130 4,7 % 2,7 % 1,7 % Lasten kotipalvelu 1 715 177 18 693 69 971 35 617-5 557 0,8 % 0,4 % -0,1 % Muiden kotipalvelut 410 417-1 522-11 581-4 866 87-0,6 % -0,2 % 0,0 % Toimeentulotuki 5 330 000 29 342 143 053 131 666 123 139 0,5 % 0,5 % 0,4 % Terveydenhuolto 161 892 000 2 048 332 11 478 448 8 893 931 7 090 685 1,4 % 1,0 % 0,8 % Perusterveydenhuolto 72 550 000 917 936 5 143 932 3 985 711 3 177 607 1,4 % 1,0 % 0,8 % Hammaslääkäri 4 724 000 59 770 334 941 259 524 206 906 1,4 % 1,0 % 0,8 % Erikoissairaanhoito 83 948 000 1 062 149 5 952 072 4 611 887 3 676 827 1,4 % 1,0 % 0,8 % Vuodeosasto 42 520 000 537 983 3 014 748 2 335 940 1 862 327 1,4 % 1,0 % 0,8 % Ympäristöterveydenhuolto 670 000 3 688 17 982 16 551 15 479 0,5 % 0,5 % 0,4 % Yo. nettomenot yhteensä 400 483 007 3 059 912 20 710 872 19 340 659 15 777 263 1,0 % 0,9 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 1,0% vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,1% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi. Lahti - Lahtis Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 2 701 2 486 2 325 0,5 % 0,5 % 0,4 % Vanhusten laitospalvelut 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 31 502 000 7 698 156 5 480 302 3 946 427 4,7 % 2,7 % 1,7 % Vanhusten kotipalvelu 3 920 405 958 031 682 020 491 130 4,7 % 2,7 % 1,7 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 56 662 200 13 846 564 9 857 341 7 098 382 4,7 % 2,7 % 1,7 % Nettomenot yhteensä 92 084 605 22 502 752 16 019 663 11 535 939 Kaikki nettomenot yhteensä 400 483 007 1,1 % 0,8 % 0,6 %

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Lahti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 100 93 45 122 96 105 138 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 112 88 120 112 112 129 156 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 270 303-530 067 7 412 837-1 003 612 1 591 957 2 357 561 1 832 459 Lahti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 136 113 146 132 90 116 63 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 218 214 227 204 175 166 191 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 8 006 438 10 000 373 7 987 080 7 075 875 8 372 392 5 017 546 12 852 873 Lahti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 879 908 1 000 999 1 018 1 085 1 143 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 924 960 949 1 001 1 001 1 042 1 097 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 4 462 328 5 123 107-5 041 460 253 891-1 665 672-4 271 682-4 606 542 Lahti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 953 1 013 1 102 1 072 1 514 1 591 1 748 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 964 1 019 1 084 1 099 1 374 1 483 1 599 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 014 821 574 596-1 760 634 2 706 847-13 833 324-10 684 708-14 882 517 Lahti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 045 1 176 1 274 1 370 1 003 1 028 1 193 Maan keskiarvo eur/asukas 1 055 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 127 1 231 1 304 1 124 1 162 1 254 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 8 443 080-4 820 254-4 162 551-6 418 592 11 939 842 13 300 454 6 084 250 Lahti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 113 3 303 3 566 3 694 3 722 3 925 4 283 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 262 3 397 3 591 3 677 3 787 3 982 4 296 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 14 665 941 9 208 870 2 427 293-1 753 392 6 405 195 5 719 171 1 280 522 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Lahden palvelurakenne näyttää olevan jokseenkin virtaviivainen suhteessa verrokkiin ja koko maan kuntiin. Kaupungin koon vuoksi on kuitenkin todennäköistä, että osassa rakenteista löytyy taloutta sopeuttavia kokonaisuuksia.

Kunnan nimi: Lahti Lahti ver. 2010-04-22 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 100 095 100 080 100 622 101 165 101 707 102 249 102 791 103 334 103 876 104 418 104 961 Asukasluvun muutos % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Verotettavat tulot 1 459 768 1 507 821 1 414 211 1 471 062 1 517 106 1 556 551 1 597 021 1 638 544 1 681 146 1 724 856 1 769 702 Verotett. tulojen muutos % 3,3 % -6,2 % 4,0 % 3,1 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 Toimintatuotot 88 925 80 761 88 272 93 568 98 246 100 899 103 623 106 421 109 295 112 246 115 276 Toimintatulot muutos % 18,3 % -9,2 % 9,3 % 6,0 % 5,0 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % Toimintakulut 489 833 506 635 534 500 541 448 549 570 572 103 595 559 619 977 645 396 671 857 699 403 Toimintakulujen muutos % 11,6 % 3,4 % 5,5 % 1,3 % 1,5 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % Toimintakate -400 908-425 874-446 228-447 880-451 324-471 203-491 935-513 555-536 101-559 611-584 127 Kunnallisverot 277 356 286 486 268 700 286 857 295 836 303 527 315 412 323 612 340 432 349 283 362 789 Kunnallisverojen muutos % 3,3 % -6,2 % 6,8 % 3,1 % 2,6 % 3,9 % 2,6 % 5,2 % 2,6 % 3,9 % Yhteisöverot 19 758 15 920 16 900 18 151 14 339 16 490 18 963 19 911 20 907 21 952 23 050 Yhteisöverojen muutos % -19,4 % 6,2 % 7,4 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kiinteistöverot 17 665 18 592 23 100 23 713 24 510 25 334 26 186 27 066 27 976 28 916 29 888 Kiinteistöverojen muutos % 5,2 % 24,2 % 2,7 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Verotulot 314 779 320 998 308 700 328 721 334 685 345 351 360 561 370 590 389 315 400 152 415 727 Valtionosuudet 115 993 124 997 133 700 137 800 142 026 151 399 161 392 172 044 183 399 195 503 208 406 Valtionosuus, muutos% 7,8 % 7,0 % 3,1 % 3,1 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 21 596 19 478 13 790 14 392 13 740 13 188 12 789 12 338 12 162 11 957 11 897 VUOSIKATE 51 460 39 599 9 962 33 033 39 127 38 736 42 806 41 416 48 774 48 000 51 903 Poistot 27 647 28 425 29 330 30 145 32 045 34 063 36 209 38 491 40 916 43 493 46 233 Poistot, muutos% 2,8 % 3,2 % 2,8 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % Ylijäämä/alijäämä 25 099 11 388-19 218 3 038 7 233 4 822 6 747 3 075 8 009 4 657 5 820 Kumulatiivinen ylij/alij. 95 002 106 390 87 171 90 209 97 442 102 264 109 011 112 086 120 095 124 751 130 571 Kumulatiivinen ylij/alij./as 949 1 063 866 892 958 1 000 1 061 1 085 1 156 1 195 1 244 VUOSIKATE 51 460 39 599 9 962 33 033 39 127 38 736 42 806 41 416 48 774 48 000 51 903 Nettoinvestoinnit -22 914 49 234 55 089 53 823 53 057 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Vuosikate - poistot 23 813 11 174-19 368 2 888 7 083 4 672 6 597 2 925 7 859 4 507 5 670 Vuosikate - nettoinv. 74 374-9 635-45 127-20 790-13 930-11 264-7 194-8 584-1 226-2 000 1 903 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 259 629 328 057 419 289 455 363 472 129 486 229 496 259 507 675 511 740 516 591 517 568 Lainakanta euroa/as 2 594 3 278 4 167 4 501 4 642 4 755 4 828 4 913 4 926 4 947 4 931

Nastola 532 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 15 142 15 061 14 598 14 684 0,6 % 14 738 0,4 % 14 789 0,3 % 14 790 0,0 % 15 044 1,7 % 15 077 0,2 % 0,0 % 0,4 % asl 01-08 3 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 2 5 KM01-08 25 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvutvertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 56 746 58 788 4 % 53 587-9 % 56 445 5 % 57 745 2 % 63 217 9 % 64 723 2 % 68 388 6 % 67 491-1 % 2,9 % 2,6 % 4,1 % 3,7 % Käyttötulot ilman veroprosentin 56 muutosta 746 58 788 4 % 52 676-10 % 55 534 5 % 55 932 1 % 61 403 10 % 62 909 2 % 66 574 6 % 65 677-1 % 2,5 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % Toimintatulot 7 931 8 114 2 % 7 673-5 % 7 965 4 % 8 075 1 % 9 973 24 % 8 136-18 % 6 302-23 % 6 709 6 % -2,9 % 1,0 % -18,4 % 3,4 % Toimintatuotot eur/as 543 553 521 539 546 671 542 419 445-3,3 % -18,8 % Maksut ja my y nnit 5 849 6 228 6 % 5 562-11 % 5 597 1 % 5 729 2 % 6 736 18 % 4 997-26 % 4 850-3 % -2,4 % 1,4 % -14,0 % 1,5 % Muut toimintatulot 2 082 1 886-9 % 2 111 12 % 2 368 12 % 2 346-1 % 3 237 38 % 3 138-3 % 1 452-54 % -4,3 % 0,0 % -27,6 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 182 085 187 349 3 % 182 262-3 % 180 756-1 % 180 466 0 % 193 843 7 % 201 870 4 % 217 492 8 % 212 316-2 % 2,8 % 2,1 % 6,1 % 3,8 % Verotettava tulo eur/as 12 473 12 759 2 % 12 367-3 % 12 222-1 % 12 202 0 % 13 035 7 % 13 452 3 % 14 457 7 % 14 082-3 % 2,3 % Veroprosentti 18,00 18,00 0,00 18,50 0,50 18,50 0,00 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,14 0,01 0,25 0,01 Kunnallisvero 32 775 33 723 3 % 33 718 0 % 33 440-1 % 34 289 3 % 36 830 7 % 38 355 4 % 41 324 8 % 40 340-2 % 3,7 % 2,9 % 6,1 % 4,7 % Vero%:lla lisää tuloja 0 911 0 902 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 911 911 1 814 1 814 1 814 1 814 1 814 0,0 % 0,0 % Yhteisöv ero 4 481 5 002 12 % 2 265-55 % 2 780 23 % 2 480-11 % 2 297-7 % 3 104 35 % 3 448 11 % 2 385-31 % -3,3 % -6,6 % 25,0 % 1,7 % Kiinteistöv ero 1 594 1 664 4 % 1 573-5 % 1 864 19 % 1 873 0 % 2 307 23 % 2 442 6 % 2 574 5 % 2 644 3 % 8,8 % 10,2 % 5,8 % 3,9 % Valtionosuudet 9 617 10 041 4 % 8 082-20 % 10 378 28 % 10 917 5 % 11 663 7 % 12 371 6 % 14 236 15 % 15 213 7 % 6,9 % 8,5 % 11,0 % 3,8 % Valtionosuudet eur/as. 659 684 4 % 548-20 % 702 28 % 738 5 % 784 6 % 824 5 % 946 15 % 1 009 7 % 6,2 % 10,3 % Korkotulot 14 29 110 % 112 290 % 32-72 % 43 35 % 39-10 % 153 294 % 157 2 % 115-27 % Muut rahoitustulot 129 65-49 % 79 21 % 78-2 % 92 18 % 105 15 % 141 34 % 371 164 % 85-77 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 51 491 51 277 0 % 52 692 3 % 55 228 5 % 56 671 3 % 59 690 5 % 59 323-1 % 64 498 9 % 66 054 2 % 3,6 % 3,6 % 4,0 % 3,0 % Toimintamenot yhteensä 50 620 50 582 0 % 51 904 3 % 54 662 5 % 56 038 3 % 58 945 5 % 58 328-1 % 63 555 9 % 65 371 3 % 3,7 % 3,5 % 3,9 % 2,7 % Toimintamenot eur/as 3 468 3 445 3 522 3 696 3 789 3 964 3 887 4 225 4 336 3,1 % 3,3 % Toim intakate 42 689 42 468-1 % 44 231 4 % 46 697 6 % 47 963 3 % 48 972 2 % 50 193 2 % 57 253 14 % 58 662 2 % 4,9 % 8,5 % Palkat ja muut hlöstömenot 27 222 25 803-5 % 26 215 2 % 27 187 4 % 27 096 0 % 28 350 5 % 18 235-36 % 19 115 5 % -4,3 % -1,0 % -16,3 % -0,7 % Ostopalv elut 15 372 16 994 11 % 17 895 5 % 19 419 9 % 20 923 8 % 21 865 5 % 35 927 64 % 40 190 12 % 23,1 % 14,6 % 41,9 % 6,4 % Muut ostot 2 977 2 983 0 % 2 959-1 % 3 435 16 % 3 257-5 % 3 316 2 % 2 429-27 % 2 520 4 % -2,2 % -0,1 % -12,0 % 5,1 % Av ustukset 4 415 4 251-4 % 4 294 1 % 4 199-2 % 4 234 1 % 4 849 15 % 1 310-73 % 1 373 5 % -9,8 % -3,6 % -35,8 % -3,6 % Muut menot 634 551-13 % 541-2 % 422-22 % 529 25 % 566 7 % 427-24 % 357-17 % -6,3 % -6,7 % -18,5 % 7,1 % Korkomenot 838 620-26 % 751 21 % 555-26 % 609 10 % 742 22 % 987 33 % 928-6 % 655-29 % Muut rahoitusmenot 33 75 127 % 37-51 % 11-71 % 24 128 % 3-87 % 7 131 % 15 111 % 28 82 % Vuosikate 2 376 7 511 216 % 895-88 % 1 379 54 % 1 151-17 % 3 586 212 % 5 422 51 % 3 912-28 % 1 436-63 % Poistot 3 127 3 104-1 % 3 121 1 % 3 295 6 % 3 364 2 % 3 583 7 % 4 613 29 % 2 747-40 % 2 820 3 % -1,7 % 0,8 % -11,7 % 4,0 % Vuosikate-poistot -751 4 407-2 226-1 916-2 213 3 809 1 165-1 384-219 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Nastola KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 2,8 % 5,7 % 5,8 % 3,5 % -1,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,5 % 6,4 % 6,0 % 3,7 % -1,3 % Toimintatulot -2,2 % 15,4 % -5,8 % 25,5 % 6,5 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 4,1 % 6,4 % 2,0 % -2,4 % Yhteisövero 1,1 % 29,3 % 12,9 % 21,3 % -30,8 % Kiinteistövero 7,5 % 10,0 % 11,5 % 10,1 % 2,7 % Valtionosuudet 6,6 % 14,4 % 9,3 % 5,0 % 6,9 % Käyttömenot 3,3 % 3,3 % 4,5 % 4,7 % 2,4 % Toimintamenot yhteensä 3,4 % 3,4 % 4,4 % 5,1 % 2,9 % Toimintakate 4,7 % 6,3 % 2,5 % Poistot -1,7 % 35,3 % 0,3 % 20,6 % 2,7 % Menojen 1%:n enem myys tarkoittaa 644 983 euroa 16,1 työntekijää Nastolan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,8 %/v ja 2006-2008 5,8 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 3,3 %/v ja 4,5 %/v Nastolan tulo-menokehitys on kääntynyt tarkastelujakson lopulla terveemmäksi, mutta vääränsuuntaiseksi 2009 Oikeansuuntainen tulo-menokehitys on perustunut osin veroprosentin nousuun. Verotettavan tulon muutos on ollut kasvussa jakson lopulla, mutta on painunut selvästi negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuudet ovat kasvaneet hyvin, selvästi menokasvua nopeammin Nastola on investoinut melko tasaisesti koko tarkastelujakson. Investointitaso on ollut selvästi maan keskiarvoa alempi (eur/as) Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on ollut Kunnan nimi 532 Nastola 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 14 001 14 873 14 974 Asukasluvun muutos-% 2,0 % 0,2 % 2,5 % 0,5 % 1,2 % 0,6 % Alle 7-v muutos-% -2,3 % -0,2 % 9,9 % 2,0 % 6,7 % 3,3 % Kouluikäiset, muutos-% -6,2 % -0,6 % -3,3 % -0,7 % 0,7 % 0,3 % Työikäiset, muutos-% -0,4 % 0,0 % -0,5 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % yli 64-v, muutos-% 33,6 % 3,4 % 17,8 % 3,6 % 4,2 % 2,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 57 047 5 186 30 997 5 166 14 899 4 966 Nettoinvestoinnit yhteensä 42 135 3 830 21 368 3 561 8 869 2 956 Poistot yhteensä 37 604 3 419 20 947 3 491 10 919 3 640 Vuosikate yhteensä 31 776 2 889 16 381 2 730 12 867 4 289 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 4 075 370 2 214 369 1 064 355 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä -1 124-102 -534-89 -369-123 Poistot euroa/asukas 2 686 244 1 496 249 780 260 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 373 34 322 54 183 61 Vuosikate euroa/asukas 2 270 206 1 170 195 919 306 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 183 198 924 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 87 8 246 41 325 108 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -5 827-530 -4 565-761 1 948 649 Ali/ylijäämät -2 698-245 -4 541-757 1 948 649 Käyttöomaisuus 1000 eur 65 330 69 334 67 898 Käyttöomaisuus eur/as 4 666 4 952 4 850 Minim it 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 632 4 734 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,8 % 5,0 % 5,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

40 000 35 000 Nastola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Nastola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Nastola Kumulatiiviset poistot 1000 e 25 000 20 000 30 000 15 000 25 000 10 000 20 000 Nastola Lainakanta 1000 e 5 000 Nastola Kumulatiivinen jäämä 1000 e 15 000 0 10 000-5 000 5 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-10 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiiviset nettoinvestoinnit ja poistot ovat ylittäneet kumulatiivisen vuosikatteen, mutta vasta tarkastelujakson loppupuolella Kunnan rahoitus on ollut lähes riittävä, ja tarkastelukuntien joukossa kunnan talous on yksi tasapainoisimpia Lainakanta on kasvanut ja taseen ali/ylijäämä on ollut lähellä nollaa koko tarkastelujakson

Kunnan nimi: Nastola KNO 532 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Nastola Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 15 044 15 114 kaikista %:ia 15 186 15 573 16 020 16 409 kaikista %:ia 16 662 kaikista %:ia 1 548 67 10,2 % 0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 1 299 1 310 8,7 % 1 340 1 374 1 392 1 392 8,5 % 1 370 8,2 % 60 3 4,6 % 0,2 % 6 - vuotta 194 176 1,2 % 181 204 208 210 1,3 % 209 1,3 % 33 1 18,8 % 0,9 % Peruskoulu, 7 16- v 1 955 1 938 12,8 % 1 914 1 975 2 104 2 157 13,1 % 2 179 13,1 % 241 10 12,4 % 0,6 % Lukio, 17 19 581 591 3,9 % 590 524 515 569 3,5 % 581 3,5 % -10-0 -1,7 % -0,1 % Työikä, 20 64 v 9 086 9 059 59,9 % 8 988 8 548 8 377 8 323 50,7 % 8 321 49,9 % -738-32 -8,1 % -0,4 % 65. 74-vuotiaat 1 278 1 323 8,8 % 1 432 2 019 2 171 1 898 11,6 % 1 816 10,9 % 493 21 37,3 % 1,8 % 75 84 -vuotiaat 663 689 4,6 % 702 847 1 113 1 615 9,8 % 1 762 10,6 % 1 073 47 155,7 % 7,4 % yli 84 -vuotiaat 182 204 1,3 % 220 286 348 455 2,8 % 633 3,8 % 429 19 210,3 % 10,0 % Eläkeikä, yli 64 v 2 123 2 216 14,7 % 2 354 3 152 3 632 3 968 24,2 % 4 211 25,3 % 1 995 87 90,0 % 4,3 % Keskilukujen keskiarv o 38,4 38,6 y li 85 38,9 40,5 41,3 42,2 75-84 42,9 4,2 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,5 %/v) Väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 8%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä ja jonkin verran myös nuorista. Palvelurakenteen kustannusten näkökulmasta yli 75- ja yli 85 -vuotiaiden osuuden kasvu on huomattavan suuri Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

Nastola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos 72 387 447 389 0,5 % 0,6 % 0,5 % Yleishallinto 1 891 000 9 008 48 420 55 927 48 670 0,5 % 0,6 % 0,5 % Muut palvelut 3 650 000 17 388 93 460 107 950 93 943 0,5 % 0,6 % 0,5 % Esiopetus 1 244 000 35 341 162 568 28 273 14 136 2,5 % 0,4 % 0,2 % Perusopetus 11 910 000-147 492 374 876 792 771 325 712 0,6 % 1,3 % 0,5 % Kansalaisopisto 214 000 1 019 5 480 6 329 5 508 0,5 % 0,6 % 0,5 % Kirjasto 490 000 2 334 12 547 14 492 12 611 0,5 % 0,6 % 0,5 % Liikunta ja ulkoilu 761 000 3 625 19 486 22 507 19 586 0,5 % 0,6 % 0,5 % Nuorisotyö 188 000 245 1 420 6 758 5 240 0,2 % 0,7 % 0,5 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 47 000 224 1 203 1 390 1 210 0,5 % 0,6 % 0,5 % Sosiaalitoimen hallinto 1 335 000 6 818 36 488 42 143 36 676 0,5 % 0,6 % 0,5 % Lasten päivähoito 5 056 000 115 786 131 224 69 472 0 0,5 % 0,3 % 0,0 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 2 194 000 2 858 16 574 78 867 61 151 0,2 % 0,7 % 0,5 % Muut lasten ja perheiden palvelut 1 098 000 1 430 8 294 39 470 30 603 0,2 % 0,7 % 0,5 % Vammaishuollon laitospalvelut 507 000 2 415 12 982 14 995 13 049 0,5 % 0,6 % 0,5 % Muut vanhusten ja vamm 4 748 000 295 679 1 709 794 1 028 448 719 913 6,8 % 3,0 % 1,9 % Vanhusten kotipalvelu 893 826 55 662 321 874 193 609 135 526 6,8 % 3,0 % 1,9 % Lasten kotipalvelu 90 744 2 078 2 355 1 247 0 0,5 % 0,3 % 0,0 % Muiden kotipalvelut 113 430-940 -4 356-499 519-0,8 % -0,1 % 0,1 % Toimeentulotuki 962 000 4 583 24 632 28 451 24 760 0,5 % 0,6 % 0,5 % Terveydenhuolto 19 525 000 360 625 2 056 478 1 447 764 1 088 315 2,1 % 1,3 % 0,9 % Perusterveydenhuolto 6 379 000 117 820 671 871 472 998 355 563 2,1 % 1,3 % 0,9 % Hammaslääkäri 1 031 000 19 042 108 590 76 448 57 467 2,1 % 1,3 % 0,9 % Erikoissairaanhoito 11 962 000 220 937 1 259 902 886 973 666 756 2,1 % 1,3 % 0,9 % Vuodeosasto 2 053 000 37 919 216 233 152 228 114 433 2,1 % 1,3 % 0,9 % Ympäristöterveydenhuolto 153 000 729 3 918 4 525 3 938 0,5 % 0,6 % 0,5 % Yo. nettomenot yhteensä 57 010 007 768 239 5 033 547 3 977 760 2 634 864 1,7 % 1,3 % 0,8 % Nastola Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos 387 447 389 0,5 % 0,6 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 4 748 000 1 709 794 1 028 448 719 913 6,8 % 3,0 % 1,9 % Vanhusten kotipalvelu 893 826 321 874 193 609 135 526 6,8 % 3,0 % 1,9 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 6 833 750 2 460 890 1 480 235 1 036 164 6,8 % 3,0 % 1,9 % Nettomenot yhteensä 12 475 576 4 492 559 2 702 291 1 891 604 Kaikki nettomenot yhteensä 57 010 007 1,6 % 0,9 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien 2010 2015 jaksolla 1,7% vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,6% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi.

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Nastola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 89 107 112 95 102 116 126 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 111 121 109 110 106 104 122 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 327 558 211 918-31 537 223 381 69 702-181 301-50 731 Nastola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 229 129 194 208 226 240 243 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 225 225 245 235 216 226 263 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -63 137 1 422 729 751 924 399 216-136 706-214 954 304 207 Nastola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 750 858 871 870 920 915 951 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 985 1 028 1 003 1 094 1 055 1 122 1 173 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 3 449 554 2 515 443 1 954 101 3 299 775 1 997 556 3 111 424 3 347 821 Nastola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoimi (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas 867 943 973 999 1 206 1 418 1 412 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 833 885 938 997 1 219 1 362 1 492 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -489 059-862 988-515 544-30 376 189 332-830 871 1 201 485 Nastola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 867 939 1 029 1 105 990 857 1 161 Maan keskiarvo eur/asukas 981 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 059 1 135 1 200 1 091 1 190 1 307 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 3 869 795 1 770 131 1 558 268 1 405 020 1 492 598 4 996 209 2 189 759 Nastola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 2 803 2 975 3 178 3 277 3 444 3 546 3 892 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 049 3 226 3 426 3 504 3 687 4 004 4 357 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 3 608 897 3 700 073 3 661 555 3 351 119 3 612 481 6 880 509 6 992 540 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Nastola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

Kunnan nimi: Nastola Nastola ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 15 054 15 077 15 151 15 225 15 299 15 374 15 448 15 522 15 596 15 670 15 744 Asukasluvun muutos % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Verotettavat tulot 212 258 212 316 208 709 215 930 223 077 228 877 234 828 240 934 247 198 253 625 260 220 Verotett. tulojen muutos % 0,0 % -1,7 % 3,5 % 3,3 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 Toimintatuotot 6 150 6 709 7 208 7 410 7 617 7 831 8 050 8 275 8 507 8 745 8 990 Toimintatulot muutos % -21,2 % 9,1 % 7,4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Toimintakulut 62 025 65 371 66 235 66 235 68 487 71 124 73 862 76 706 79 659 82 726 85 911 Toimintakulujen muutos % 10,9 % 5,4 % 1,3 % 0,0 % 3,4 % 3,8 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % Toimintakate -55 875-58 662-59 027-58 825-60 870-63 293-65 812-68 430-71 152-73 981-76 921 Kunnallisverot 40 329 40 340 41 220 42 646 44 058 45 203 46 379 47 584 48 822 50 725 52 044 Kunnallisverojen muutos % 0,0 % 2,2 % 3,5 % 3,3 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 3,9 % 2,6 % Yhteisöverot 3 365 2 385 2 500 2 700 2 133 2 453 2 821 2 852 2 883 2 915 2 947 Yhteisöverojen muutos % -29,1 % 4,8 % 8,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Kiinteistöverot 2 512 2 644 2 900 3 118 3 351 3 469 3 590 3 716 3 846 3 980 4 120 Kiinteistöverojen muutos % 5,3 % 9,7 % 7,5 % 7,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Verotulot 46 206 45 369 46 620 48 464 49 542 51 125 52 789 54 152 55 551 57 620 59 111 Valtionosuudet 13 893 15 213 15 800 16 000 16 544 17 595 18 712 19 900 21 164 22 508 23 937 Valtionosuus, muutos% 9,5 % 3,9 % 1,3 % 3,4 % 6,4 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -406-483 -952-1 188-1 208-1 219-1 220-1 224-1 231-1 213-1 196 VUOSIKATE 3 818 1 437 2 441 4 451 4 009 4 207 4 469 4 397 4 331 4 934 4 931 Poistot 2 681 2 820 2 940 3 100 3 269 3 447 3 634 3 832 4 040 4 260 4 492 Poistot, muutos% 5,2 % 4,3 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Ylijäämä/alijäämä 1 137-1 383-499 1 351 740 760 835 565 291 673 439 Kumulatiivinen ylij/alij. 655-728 -1 226 124 865 1 625 2 460 3 025 3 316 3 989 4 428 Kumulatiivinen ylij/alij./as 44-48 -81 8 57 106 159 195 213 255 281 VUOSIKATE 3 818 1 437 2 441 4 451 4 009 4 207 4 469 4 397 4 331 4 934 4 931 Nettoinvestoinnit 3 914 4 089 8 073 10 750 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Vuosikate - poistot 1 137-1 383-499 1 351 740 760 835 565 291 673 439 Vuosikate - nettoinv. -96-2 652-5 632-6 299-491 -293-31 -103-169 434 431 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 18 320 20 857 25 713 31 237 31 725 32 015 32 044 32 143 32 307 31 866 31 423 Lainakanta euroa/as 1 217 1 383 1 697 2 052 2 074 2 082 2 074 2 071 2 072 2 034 1 996

Kunnan nimi: Nastola Nastola ver. 2010-05-05 verotasapainovaihtoehtoiset kasvut 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 15 054 15 077 15 151 15 225 15 299 15 374 15 448 15 522 15 596 15 670 15 744 Asukasluvun muutos % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Verotettavat tulot 212 258 212 316 208 709 215 930 223 077 228 877 234 828 240 934 247 198 253 625 260 220 Verotett. tulojen muutos % 0,0 % -1,7 % 3,5 % 3,3 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 19,75 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,50 20,50 Toimintatuotot 6 150 6 709 7 208 7 410 7 617 7 831 8 050 8 275 8 507 8 745 8 990 Toimintatulot muutos % -21,2 % 9,1 % 7,4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Toimintakulut 62 025 65 371 66 235 67 109 69 391 72 063 74 837 77 718 80 710 83 818 87 045 Toimintakulujen muutos % 10,9 % 5,4 % 1,3 % 1,3 % 3,4 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % Toimintakate -55 875-58 662-59 027-59 699-61 774-64 232-66 787-69 443-72 203-75 073-78 055 Kunnallisverot 40 329 40 340 41 220 42 646 45 173 46 348 47 553 48 789 50 058 51 993 53 345 Kunnallisverojen muutos % 0,0 % 2,2 % 3,5 % 5,9 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 3,9 % 2,6 % Yhteisöverot 3 365 2 385 2 500 2 700 2 133 2 453 2 821 2 852 2 883 2 915 2 947 Yhteisöverojen muutos % -29,1 % 4,8 % 8,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Kiinteistöverot 2 512 2 644 2 900 3 118 3 351 3 469 3 590 3 716 3 846 3 980 4 120 Kiinteistöverojen muutos % 5,3 % 9,7 % 7,5 % 7,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Verotulot 46 206 45 369 46 620 48 464 50 658 52 269 53 964 55 357 56 787 58 888 60 412 Valtionosuudet 13 893 15 213 15 800 16 000 16 544 17 595 18 712 19 900 21 164 22 508 23 937 Valtionosuus, muutos% 9,5 % 3,9 % 1,3 % 3,4 % 6,4 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % (Harkinnanvarainen) 0 Rahoitustuotot ja -kulut -406-483 -952-1 224-1 254-1 277-1 290-1 308-1 329-1 327-1 326 VUOSIKATE 3 818 1 437 2 441 3 540 4 174 4 355 4 598 4 506 4 418 4 997 4 968 Poistot 2 681 2 820 2 940 3 100 3 269 3 447 3 634 3 832 4 040 4 260 4 492 Poistot, muutos% 5,2 % 4,3 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Ylijäämä/alijäämä 1 137-1 383-499 440 905 908 964 674 378 736 475 Kumulatiivinen ylij/alij. 655-728 -1 226-786 119 1 027 1 990 2 665 3 042 3 779 4 254 Kumulatiivinen ylij/alij./as 44-48 -81-52 8 67 129 172 195 241 270 VUOSIKATE 3 818 1 437 2 441 3 540 4 174 4 355 4 598 4 506 4 418 4 997 4 968 Nettoinvestoinnit 3 914 4 089 8 073 10 750 4 921 4 927 4 932 4 938 4 943 4 949 4 954 Vuosikate - poistot 1 137-1 383-499 440 905 908 964 674 378 736 475 Vuosikate - nettoinv. -96-2 652-5 632-7 210-748 -572-334 -432-525 48 13 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 18 320 20 857 25 713 32 148 32 892 33 461 33 793 34 221 34 744 34 696 34 684 Lainakanta euroa/as 1 217 1 383 1 697 2 111 2 150 2 177 2 188 2 205 2 228 2 214 2 203 Vertailussa Hollola Nastola Nastolalla suuremmat yhteisöverot, kiinteistöverot pienemmät poistot (asukasta kohden) kuin Hollolassa. Väestön kasvu ja ikärakenteen m uutos jokseenkin samansuuntainen kummassakin kunnassa. Nastolan nettoinvestointitas o 4,954 meuroa vuodessa vastaa Hollolan tasoa. Nastolan oma arvio 4,5 meuroa/vuosi

Padasjoki 576 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku 4 322 4 253 3 842 3 746-2,5 % 3 721-0,7 % 3 637-2,3 % 3 639 0,1 % 3 513-3,5 % 3 451-1,8 % -1,2 % -1,2 % asl 01-08 -9 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 73 85 KM01-08 20 % Taulukossa käyttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot. Verotettava tulo lasketaan kunnallisveron ja veroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käyttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttötulot yhteensä 17 351 16 301-6 % 18 175 11 % 17 464-4 % 17 854 2 % 18 940 6 % 18 820-1 % 20 279 8 % 20 707 2 % 2,4 % 2,7 % 5,4 % 0,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta 17 351 16 301-6 % 18 175 11 % 17 464-4 % 17 854 2 % 18 751 5 % 18 631-1 % 20 090 8 % 20 330 1 % 2,3 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % Toimintatulot 2 751 2 907 6 % 3 053 5 % 2 785-9 % 2 929 5 % 3 064 5 % 2 393-22 % 2 326-3 % 2 735 18 % 1,5 % 2,7 % 2,3 % 0,2 % Toimintatuotot eur/as 716 776 820 766 805 852 678 662 793-1,1 % -11,1 % Maksut ja myynnit 1 889 1 839-3 % 1 799-2 % 1 941 8 % 2 014 4 % 2 119 5 % 1 113-47 % 899-19 % -7,5 % 2,9 % -28,8 % 0,2 % Muut toimintatulot 862 1 067 24 % 1 254 17 % 844-33 % 915 8 % 946 3 % 1 280 35 % 1 427 11 % 9,4 % 0,0 % 25,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 38 638 37 979-2 % 36 309-4 % 35 888-1 % 34 861-3 % 37 891 9 % 37 992 0 % 39 402 4 % 37 651-4 % 0,3 % 1,3 % 2,0 % 0,4 % Verotettava tulo eur/as 10 057 10 139 1 % 9 758-4 % 9 867 1 % 9 580-3 % 10 534 10 % 10 760 2 % 11 216 4 % 10 910-3 % 1,6 % Veroprosentti 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,50 0,50 18,50 0,00 18,50 0,00 19,50 1,00 0,07 0,01 0,25 0,00 Kunnallisvero 6 955 6 836-2 % 6 536-4 % 6 460-1 % 6 275-3 % 7 010 12 % 7 029 0 % 7 289 4 % 7 342 1 % 0,7 % 2,2 % 2,0 % 0,5 % Vero% :lla lisää tuloja 0 0 0 0 189 0 0 377 0,0 % 0,0 % Vero% :lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 0 0 189 189 189 566 0,0 % 0,0 % Yhteisövero 1 723 798-54 % 543-32 % 591 9 % 763 29 % 881 16 % 1 032 17 % 1 085 5 % 875-19 % -5,3 % -3,8 % 11,6 % 0,7 % Kiinteistövero 452 477 6 % 472-1 % 487 3 % 500 3 % 508 2 % 534 5 % 560 5 % 691 23 % 3,4 % 6,8 % 5,1 % 0,5 % Valtionosuudet 4 898 4 957 1 % 6 996 41 % 6 643-5 % 6 754 2 % 6 995 4 % 6 955-1 % 7 527 8 % 8 042 7 % 7,2 % 4,6 % 3,8 % 0,6 % Valtionosuudet eur/as. 1 275 1 323 4 % 1 880 42 % 1 826-3 % 1 856 2 % 1 945 5 % 1 970 1 % 2 143 9 % 2 330 9 % 9,7 % 5,1 % Korkotulot 508 275-46 % 243-12 % 247 2 % 299 21 % 293-2 % 372 27 % 406 9 % 94-77 % Muut rahoitustulot 13 12-3 % 307 2418 % 234-24 % 319 37 % 175-45 % 496 184 % 1 085 119 % 928-14 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 01 08 01 08 2006 08 2006 08 Käyttömenot 16 556 16 951 2 % 16 590-2 % 16 466-1 % 17 145 4 % 17 922 5 % 17 629-2 % 19 915 13 % 18 937-5 % 3,5 % 3,1 % 7,2 % 0,4 % Toimintamenot yhteensä 15 622 16 436 5 % 16 442 0 % 16 292-1 % 16 927 4 % 17 560 4 % 17 184-2 % 18 508 8 % 18 514 0 % 3,3 % 3,0 % 5,1 % 0,3 % Toimintamenot eur/as 4 066 4 388 4 419 4 480 4 651 4 882 4 867 5 269 5 365 4,2 % 4,0 % Toimintakate 12 871 13 530 5 % 13 389-1 % 13 508 1 % 13 998 4 % 14 496 4 % 14 791 2 % 16 182 9 % 15 779-2 % 3,6 % 5,5 % Palkat ja muut hlöstömenot 8 888 9 094 2 % 9 171 1 % 8 982-2 % 9 318 4 % 9 673 4 % 4 902-49 % 5 036 3 % -6,2 % 0,8 % -24,0 % 0,2 % Ostopalvelut 4 504 5 157 14 % 5 075-2 % 5 211 3 % 5 500 6 % 5 592 2 % 10 997 97 % 12 117 10 % 24,1 % 7,5 % 58,3 % 0,5 % Muut ostot 1 352 1 309-3 % 1 306 0 % 1 296-1 % 1 323 2 % 1 399 6 % 900-36 % 945 5 % -4,3 % 1,4 % -16,2 % 0,4 % Avustukset 754 726-4 % 752 3 % 659-12 % 658 0 % 745 13 % 267-64 % 264-1 % -9,3 % -0,4 % -32,3 % 0,2 % Muut menot 124 151 22 % 139-7 % 144 3 % 129-10 % 151 18 % 119-22 % 147 23 % 2,6 % 2,7 % -1,6 % 0,6 % Korkomenot 286 136-52 % 147 8 % 172 17 % 207 20 % 344 67 % 400 16 % 431 8 % 404-6 % Muut rahoitusmenot 648 379-42 % 1-100 % 1-2 % 12 990 % 18 54 % 45 151 % 975 2076 % 19-98 % Vuosikate 31-650 -2203 % 1 585-344 % 998-37 % 709-29 % 1 018 44 % 1 191 17 % 364-69 % 1 770 387 % Poistot 976 994 2 % 991 0 % 1 036 4 % 1 086 5 % 1 168 8 % 1 133-3 % 1 038-8 % 1 371 32 % 0,9 % -0,3 % -5,6 % 0,5 % Vuosikate-poistot -945-1 644 594-37 -376-149 57-674 399-159 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Padasjoki KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 2,4 % 6,4 % 4,4 % 4,4 % 2,1 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,3 % 6,3 % 4,1 % 4,3 % 1,2 % Toimintatulot -1,9 % 10,4 % -6,7 % 13,7 % 17,6 % Verotettava tulo (lask) 0,4 % 4,5 % 4,2 % 4,2 % -4,4 % Yhteisövero -1,4 % 29,9 % 12,6 % 6,5 % -19,4 % Kiinteistövero 3,1 % 2,4 % 3,9 % 1,9 % 23,3 % Valtionosuudet 7,2 % 15,5 % 3,7 % 4,4 % 7,0 % Käyttömenot 2,8 % 5,2 % 5,3 % 7,3 % -4,9 % Toimintamenot yhteensä 2,5 % 3,6 % 3,1 % 5,0 % 0,0 % Toimintakate 3,6 % 5,5 % -2,5 % Poistot -1,3 % 8,1 % 1,0 % 5,4 % 32,1 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 199 153 euroa 5,0 työntekijää Padasjoen käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 2,4 %/v ja 2006-2008 4,4 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 2,8 %/v ja 5,3 %/v Padasjoen tulo-menokehitys on ollut vääränsuuntainen Verotettavan tulon kasvu on ollut vaatimatonta, kasvu on kääntynyt selväksi laskuksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää, mutta laskenut selvästi tarkastelujakson lopulla Padasjoki on investoinut selvästi keskimääräistä enemmän koko tarkastelujaksolla. Investointitaso on laskenut aivan jakson lopussa. Käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tarkastelukauden aikana Kunnan nimi 576 Padasjoki 1998 20081998 20082003 20082003 20082006 20082006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 3 447 3 606 3 547 Asukasluvun muutos-% -12,8 % -1,3 % -6,2 % -1,2 % -2,3 % -1,2 % Alle 7-v muutos-% -37,2 % -3,7 % -8,8 % -1,8 % 4,5 % 2,2 % Kouluikäiset, muutos-% -21,3 % -2,1 % -14,3 % -2,9 % -10,0 % -5,0 % Työikäiset, muutos-% -17,5 % -1,8 % -8,3 % -1,7 % -4,7 % -2,3 % yli 64-v, muutos-% 13,3 % 1,3 % 6,0 % 1,2 % 5,5 % 2,7 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 29 683 2 698 16 469 2 745 7 135 2 378 Nettoinvestoinnit yhteensä 18 458 1 678 11 634 1 939 5 050 1 683 Poistot yhteensä 11 173 1 016 6 520 1 087 3 328 1 109 Vuosikate yhteensä 9 245 840 5 945 991 2 576 859 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 8 612 783 4 778 796 2 070 690 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 749 458 1 434 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 3 413 310 2 029 338 636 212 Poistot euroa/asukas 3 241 295 1 892 315 966 322 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 929 84 717 120 369 123 Vuosikate euroa/asukas 2 682 244 1 725 287 747 249 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 179 198 925 154 595 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 503 46 800 133 153 51 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -1 928-175 -575-96 -752-251 Ali/ylijäämät -175-16 1 212 202 489 163 Käyttöomaisuus 1000 eur 20 021 22 532 23 212 Käyttöomaisuus eur/as 5 809 6 537 6 734 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 634 4 736 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,7 % 4,8 % 4,8 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

20 000 18 000 16 000 14 000 Padasjoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Padasjoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Padasjoki Kumulatiiviset poistot 1000 e 14 000 12 000 10 000 12 000 8 000 10 000 8 000 6 000 4 000 Padasjoki Lainakanta 1000 e Padasjoki Kumulatiivinen jäämä 1000 e 6 000 2 000 4 000 0 2 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiiviset nettoinvestoinnit ovat ylittäneet kumulatiivisen vuosikatteen Poistot ovat ylittäneet kumulatiivisen vuosikatteen. Tulorahoitus ei ole riittänyt nettoinvestointeihin, joten talous ei ole kokonaisuutena ollut tasapainossa Kunta on velkaantunut, mutta taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää

Kunnan nimi: Padasjoki KNO 576 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Muutos 2009-> 2030 Padasjoki Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 3 513 3 470 kaikista %:ia 3 431 3 275 3 184 3 133 kaikista %:ia 3 101 kaikista %:ia -369-16 -10,6 % -0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 187 186 5,4 % 178 171 170 166 5,3 % 161 5,2 % -25-1 -13,4 % -0,6 % 6 - vuotta 26 33 1,0 % 29 26 27 25 0,8 % 26 0,8 % -7-0 -21,2 % -1,0 % Peruskoulu, 7 16- v 374 345 9,9 % 339 296 285 286 9,1 % 285 9,2 % -60-3 -17,4 % -0,8 % Lukio, 17 19 104 122 3,5 % 117 92 86 80 2,6 % 80 2,6 % -42-2 -34,4 % -1,6 % Työikä, 20 64 v 1 848 1 815 52,3 % 1 785 1 571 1 420 1 315 42,0 % 1 245 40,1 % -570-25 -31,4 % -1,5 % 65. 74-vuotiaat 492 504 14,5 % 513 617 646 588 18,8 % 563 18,2 % 59 3 11,7 % 0,6 % 75 84 -vuotiaat 381 366 10,5 % 364 360 403 506 16,2 % 542 17,5 % 176 8 48,1 % 2,3 % yli 84 -vuotiaat 127 132 3,8 % 135 168 174 192 6,1 % 225 7,3 % 93 4 70,5 % 3,4 % Eläkeikä, yli 64 v 1 000 1 002 28,9 % 1 012 1 145 1 223 1 286 41,0 % 1 330 42,9 % 328 14 32,7 % 1,6 % Keskilukujen keskiarvo 45,7 45,9 y li 85 46,2 48,4 49,6 50,8 75-84 51,7 5,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa laskussa (-0,5 %/v) Väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa, joka toinen padasjokelainen on yli 50- vuotias vuonna 2025 kunta on ikääntyneimpien kuntien joukossa. Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla lähes kolmanneksen (-570 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa yhtä nopeasti (+326 hlöä) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

Padasjoki Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% 2008 2007 10 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluku/muutos -39-156 -91-51 -0,9 % -0,6 % -0,3 % Yleishallinto 533 000-5 990-23 962-13 978-7 834-0,9 % -0,6 % -0,3 % Muut palvelut 670 000-7 530-30 121-17 571-9 847-0,9 % -0,6 % -0,3 % Esiopetus 97 000-11 758-8 818 2 939-5 879-2,1 % 0,8 % -1,5 % Perusopetus 2 329 000-40 504-290 281-74 258 6 751-2,5 % -0,7 % 0,1 % Lukio 537 000-22 008-110 041-26 410-26 410-4,3 % -1,3 % -1,4 % Kansalaisopisto 35 000-393 -1 573-918 -514-0,9 % -0,6 % -0,3 % Kirjasto 251 000-2 821-11 284-6 582-3 689-0,9 % -0,6 % -0,3 % Liikunta ja ulkoilu 355 000-3 990-15 960-9 310-5 218-0,9 % -0,6 % -0,3 % Nuorisotyö 89 000-2 590-10 222-2 453-1 227-2,4 % -0,6 % -0,3 % Museot, teatterit jne 16 000-180 -719-420 -235-0,9 % -0,6 % -0,3 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 60 000-674 -2 697-1 573-882 -0,9 % -0,6 % -0,3 % Sosiaalitoimen hallinto 347 000-3 888-15 599-9 100-5 100 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito 842 000-36 215-31 688-4 527-18 108-0,8 % -0,1 % -0,5 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 174 000-5 063-19 985-4 796-2 398-2,4 % -0,6 % -0,3 % Muut lasten ja perheiden palvelut 80 000-2 328-9 188-2 205-1 103-2,4 % -0,6 % -0,3 % Vammaishuollon laitospalvelut 4 000-45 -180-105 -59-0,9 % -0,6 % -0,3 % Muut vanhusten ja vamm 2 036 000 20 319 270 248 158 491 128 012 2,6 % 1,4 % 1,0 % Vanhusten kotipalvelu 260 043 2 595 34 517 20 243 16 350 2,6 % 1,4 % 1,0 % Muiden kotipalvelut 73 957-1 329-9 139-5 445-3 565-2,5 % -1,7 % -1,2 % Toimeentulotuki 130 000-1 461-5 844-3 409-1 911-0,9 % -0,6 % -0,3 % Terveydenhuolto 7 165 000-67 438-212 494-123 698-57 451-0,6 % -0,4 % -0,2 % Perusterveydenhuolto 3 525 000-33 178-104 542-60 856-28 265-0,6 % -0,4 % -0,2 % Hammaslääkäri 311 000-2 927-9 223-5 369-2 494-0,6 % -0,4 % -0,2 % Erikoissairaanhoito 3 248 000-30 571-96 327-56 074-26 044-0,6 % -0,4 % -0,2 % Vuodeosasto 1 998 000-18 806-59 255-34 494-16 021-0,6 % -0,4 % -0,2 % Ympäristöterveydenhuolto 81 000-910 -3 641-2 124-1 190-0,9 % -0,6 % -0,3 % Yo. nettomenot yhteensä 16 086 007-193 326-505 124-125 137-345 -0,6 % -0,2 % 0,0 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien 2010 2015 jaksolla -0,6% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8% vuodessa (nettomenoista) Padasjoki Nettomenot Muutos vuodessa 2008 2010 15 2015 20 2020 25 2010 15 2015 20 2020 25 Asukasluvun muutos -156-91 -51-0,9 % -0,6 % -0,3 % Vanhusten laitospalvelut 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 2 036 000 270 248 158 491 128 012 2,6 % 1,4 % 1,0 % Vanhusten kotipalvelu 260 043 34 517 20 243 16 350 2,6 % 1,4 % 1,0 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito 2 507 750 332 865 195 214 157 673 2,6 % 1,4 % 1,0 % Nettomenot yhteensä 4 803 793 637 629 373 948 302 035 Kaikki nettomenot yhteensä 16 086 007 0,8 % 0,5 % 0,4 %

Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Padasjoki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yleishallinto eur/asukas 171 156 155 94 87 90 152 Maan keskiarvo eur/asukas 149 157 158 169 169 153 179 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 151 162 166 166 164 171 192 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -74 964 21 950 39 344 262 694 275 375 284 611 139 867 Padasjoki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Muut palvelut eur/asukas 336 350 357 393 400 214 191 Maan keskiarvo eur/asukas 246 254 267 263 246 232 290 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 244 269 274 277 263 241 287 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -343 836-301 200-304 224-421 212-494 291 94 901 336 743 Padasjoki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sivistys eur/asukas 941 976 988 987 1 078 1 120 1 133 Maan keskiarvo eur/asukas 961 1 003 1 002 1 060 1 060 1 058 1 174 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 991 1 035 1 041 1 075 1 058 1 086 1 163 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 186 163 219 999 194 005 317 565-72 966-121 367 105 762 Padasjoki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas 768 803 843 854 1 352 1 502 1 851 Maan keskiarvo eur/asukas 905 961 1 020 1 110 1 378 1 422 1 631 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 871 922 992 1 120 1 413 1 518 1 691 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 388 146 442 119 542 668 970 624 221 531 54 600-561 600 Padasjoki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terveydenhuolto eur/asukas 1 283 1 292 1 416 1 527 1 224 1 402 1 471 Maan keskiarvo eur/asukas 1 161 1 212 1 295 1 329 1 206 1 216 1 327 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 131 1 242 1 332 1 315 1 184 1 239 1 347 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -569 225-188 084-305 709-771 003-142 005-578 271-435 325 Padasjoki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 499 3 577 3 760 3 855 4 141 4 329 4 797 Maan keskiarvo eur/asukas 3 352 3 535 3 740 3 867 4 060 4 081 4 593 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 368 3 557 3 776 3 901 4 082 4 254 4 679 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -490 369-75 918 60 116 168 520-212 356-265 525-414 553 Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Osa Padasjoen palvelusektoreista kuluttaa rahaa vähemmän kuin verrokki, kokonaisuus on vielä jonkin verran kalliimpi kuin verrokissa. Suuri osa enemmyydestä näyttää kohdistuvan perusturvaan, joka kuluttanee enemmän resursseja myös väestön ikärakenteen vuoksi Padasjoki on UusiKunta kunnista ikääntynein.

Kunnan nimi: Padasjoki Padasjoki ver. 2010-04-20 verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 3 516 3 451 3 417 3 382 3 348 3 313 3 279 3 244 3 210 3 176 3 141 Asukasluvun muutos % -1,8 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,1 % -1,1 % -1,1 % -1,1 % Verotettavat tulot 38 454 38 642 38 667 39 441 40 230 40 391 40 552 40 715 40 877 41 041 41 205 Verotett. tulojen muutos % 0,5 % 0,1 % 2,0 % 2,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Veroprosentti 18,50 19,00 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,25 21,75 Toimintatuotot 2 269 2 735 2 221 2 266 2 312 2 359 2 407 2 455 2 505 2 556 2 608 Toimintatulot muutos % -60,7 % 20,5 % -18,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintakulut 18 063 18 514 19 018 19 493 19 981 20 580 21 198 21 834 22 489 23 163 23 858 Toimintakulujen muutos % 9,6 % 2,5 % 2,7 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate -15 794-15 779-16 797-17 227-17 669-18 221-18 791-19 378-19 983-20 607-21 251 Kunnallisverot 7 114 7 342 7 540 8 085 8 247 8 280 8 313 8 346 8 584 8 721 8 962 Kunnallisverojen muutos % 3,2 % 2,7 % 7,2 % 2,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 2,8 % 1,6 % 2,8 % Yhteisöverot 1 059 875 840 857 677 779 895 985 1 034 1 086 1 140 Yhteisöverojen muutos % -17,4 % -4,0 % 2,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kiinteistöverot 547 691 710 732 754 778 802 827 852 879 906 Kiinteistöverojen muutos % 26,3 % 2,7 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % Verotulot 8 720 8 908 9 090 9 674 9 678 9 836 10 010 10 158 10 471 10 686 11 008 Valtionosuudet 7 346 8 042 9 036 9 217 9 447 9 731 10 023 10 323 10 633 10 952 11 281 Valtionosuus, muutos% 9,5 % 12,4 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 82 599 427 86 81 72 59 41 23 1-21 VUOSIKATE 355 1 770 1 756 1 750 1 538 1 418 1 301 1 144 1 143 1 031 1 017 Poistot 1 013 1 371 1 330 1 290 1 252 1 214 1 178 1 143 1 109 1 075 1 043 Poistot, muutos% 35,3 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % Ylijäämä/alijäämä -576 450 486 520 346 263 183 61 95 16 34 Kumulatiivinen ylij/alij. 293 743 1 229 1 748 2 095 2 358 2 541 2 602 2 697 2 713 2 747 Kumulatiivinen ylij/alij./as 83 215 360 517 626 712 775 802 840 854 874 VUOSIKATE 355 1 770 1 756 1 750 1 538 1 418 1 301 1 144 1 143 1 031 1 017 Nettoinvestoinnit 2 945 1 874 780 1 000 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Vuosikate - poistot -658 399 426 460 286 203 123 1 35-44 -26 Vuosikate - nettoinv. -2 590-104 976 750-162 -282-399 -556-557 -669-683 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 10 660 13 052 12 067 11 318 11 480 11 762 12 161 12 716 13 273 13 943 14 627 Lainakanta euroa/as 3 032 3 782 3 532 3 346 3 429 3 550 3 709 3 919 4 135 4 391 4 657 Kassavarat 1000 euroa 6 502 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 Kassavarat euroa/as 1 849 2 272 2 295 2 318 2 342 2 367 2 391 2 417 2 443 2 469 2 496 Saamiset 1000 euroa 129 139 129 129 128 128 128 128 128 127 127 Saamiset euroa/as 37 40 38 38 38 39 39 39 40 40 40

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Asukasluku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %:ia kaik. Lahti 100 080 100 622 101 165 101 707 102 249 102 791 103 334 103 876 104 418 104 961 55,7 % Heinola 20 376 20 327 20 278 20 229 20 181 20 132 20 083 20 034 19 985 19 936 11,3 % Hollola 21 851 22 063 22 275 22 487 22 699 22 911 23 123 23 335 23 547 23 759 12,2 % Nastola 15 077 15 151 15 225 15 299 15 374 15 448 15 522 15 596 15 670 15 744 8,4 % Asikkala 8 551 8 579 8 606 8 634 8 662 8 690 8 717 8 745 8 773 8 800 4,8 % Padasjoki 3 451 3 417 3 382 3 348 3 313 3 279 3 244 3 210 3 176 3 141 1,9 % Kärkölä 4 878 4 879 4 880 4 881 4 882 4 883 4 884 4 885 4 886 4 887 2,7 % Hämeenkoski 2 126 2 125 2 123 2 122 2 121 2 120 2 118 2 117 2 116 2 114 1,2 % Hartola 3 393 3 354 3 315 3 276 3 237 3 198 3 159 3 120 3 081 3 042 1,9 % Kunnat itsenäisinä yht. 179 783 180 517 181 250 181 984 182 717 183 451 184 184 184 918 185 652 186 385 100,0 % Asukasluvun muutokset 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lahti 0,54 % 0,54 % 0,54 % 0,53 % 0,53 % 0,53 % 0,52 % 0,52 % Heinola -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % Hollola 0,97 % 0,96 % 0,95 % 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,92 % 0,91 % Nastola 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,48 % 0,48 % 0,48 % 0,48 % 0,48 % Asikkala 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % Padasjoki -1,00 % -1,01 % -1,02 % -1,03 % -1,04 % -1,05 % -1,06 % -1,07 % Kärkölä 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % Hämeenkoski -0,06 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % Hartola -1,15 % -1,16 % -1,18 % -1,19 % -1,20 % -1,22 % -1,23 % -1,25 % Kunnat itsenäisinä yht. 0,41 % 0,41 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % Lahden painoarvo noin 55% UudestaKunnasta. Myös Hollola, Heinola ja Nastola ovat sen kokoisia, että niiden taloudet vaikuttavat UuteenKuntaan. Koko UusiKunta kasvaa lähes itsenäisen Lahden vauhdissa vuoteen 2017.

Toimintatulot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 88 272 93 568 98 246 100 899 103 623 106 421 109 295 112 246 115 276 54,5 % 877 Heinola 17 830 17 525 18 208 18 919 19 656 20 423 21 220 22 047 22 907 11,0 % 877 Hollola 33 836 34 173 36 292 38 542 40 931 43 469 46 164 49 026 52 066 20,9 % 1 534 Nastola 7 208 7 410 7 617 7 831 8 050 8 275 8 507 8 745 8 990 4,4 % 476 Asikkala 5 185 5 315 5 447 5 584 5 723 5 866 6 013 6 163 6 317 3,2 % 604 Padasjoki 2 221 2 266 2 312 2 359 2 407 2 455 2 505 2 556 2 608 1,4 % 650 Kärkölä 4 100 4 300 4 603 4 926 5 273 5 644 6 041 6 466 6 921 2,5 % 840 Hämeenkoski 875 919 965 1 013 1 064 1 117 1 173 1 231 1 293 0,5 % 412 Hartola 2 550 3 100 3 035 2 972 2 410 2 350 2 291 2 234 2 178 1,6 % 760 Kunnat itsenäisinä yht. 162 077 168 575 176 726 183 044 189 137 196 021 203 208 210 715 218 556 100,0 % 898 Toimintamenot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 534 500 541 448 549 570 572 103 595 559 619 977 645 396 671 857 699 403 56,7 % 5 312 Heinola 107 771 107 601 112 013 117 277 122 789 128 560 134 603 140 929 147 553 11,4 % 5 302 Hollola 119 428 123 011 129 408 136 913 144 854 153 256 162 145 171 549 181 499 12,7 % 5 413 Nastola 66 235 66 235 68 487 71 124 73 862 76 706 79 659 82 726 85 911 7,0 % 4 372 Asikkala 42 419 43 267 44 565 46 927 49 415 52 033 54 791 57 695 60 753 4,5 % 4 945 Padasjoki 19 018 19 493 19 981 20 580 21 198 21 834 22 489 23 163 23 858 2,0 % 5 566 Kärkölä 24 997 26 033 27 048 28 238 29 481 30 778 32 132 33 546 35 022 2,7 % 5 123 Hämeenkoski 10 211 10 599 11 002 11 376 11 763 12 163 12 576 13 004 13 446 1,1 % 4 806 Hartola 17 942 19 067 19 448 19 779 20 115 20 457 20 805 21 159 21 518 1,9 % 5 349 Kunnat itsenäisinä yht. 942 521 956 755 981 522 1 024 318 1 069 035 1 115 763 1 164 595 1 215 627 1 268 963 100,0 % 5 221 Toimintakate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 446 228 447 880 451 324 471 203 491 935 513 555 536 101 559 611 584 127 57,2 % 4 435 Heinola 89 941 90 076 93 804 98 359 103 133 108 137 113 383 118 882 124 646 11,5 % 4 425 Hollola 85 592 88 838 93 116 98 371 103 923 109 787 115 980 122 523 129 433 11,0 % 3 879 Nastola 59 027 58 825 60 870 63 293 65 812 68 430 71 152 73 981 76 921 7,6 % 3 896 Asikkala 37 234 37 953 39 118 41 344 43 691 46 167 48 778 51 532 54 436 4,8 % 4 340 Padasjoki 16 797 17 227 17 669 18 221 18 791 19 378 19 983 20 607 21 251 2,2 % 4 916 Kärkölä 20 897 21 733 22 446 23 312 24 208 25 134 26 091 27 080 28 101 2,7 % 4 283 Hämeenkoski 9 336 9 680 10 037 10 363 10 699 11 046 11 403 11 772 12 153 1,2 % 4 394 Hartola 15 392 15 967 16 413 16 807 17 705 18 108 18 514 18 925 19 341 2,0 % 4 589 Kunnat itsenäisinä yht. 780 444 788 180 804 796 841 274 879 898 919 742 961 387 1 004 913 1 050 406 100,0 % 4 323 Lahden osuus toimintatulosta 54,5 % ja -menoista 56,7 %. Kolmen suurimman vastaavasti 86,4 % ja 80,8 % sekä kolmen pienimmän 3,5 % ja 5,0 % Nastolan toimintamenot alhaisimmat (4 372 /as) ja Padasjoen korkeimmat (5 566 /as) 2010

Veroprosentti 2001 Veroprosentti 2010 Erotus Lahti 18,25 19,00 0,75 Heinola 17,50 21,00 3,50 Hollola 18,00 19,75 1,75 Nastola 18,00 19,75 1,75 Asikkala 17,50 20,00 2,50 Padasjoki 18,00 19,50 1,50 Kärkölä 18,00 20,25 2,25 Hämeenkoski 18,00 19,75 1,75 Hartola 18,75 20,50 1,75 Veroprosentit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos Lahti 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 1,50 Heinola 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,25 21,75 22,25 22,75 1,75 Hollola 19,75 19,75 20,00 20,50 20,50 20,75 21,00 21,00 21,25 1,50 Nastola 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 0,25 Asikkala 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 0,75 Padasjoki 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,25 21,75 2,25 Kärkölä 20,25 21,25 21,50 21,75 22,00 22,00 22,00 22,25 22,50 2,25 Hämeenkoski 19,75 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1,25 Hartola 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 1,50 Kunnat itsenäisinä/suora KA. 19,94 20,28 20,36 20,50 20,67 20,72 20,94 21,17 21,39 1,44 Vuosina 2001-2010 veroprosenttia eniten on nostanut Heinola +3,5 % ja vähiten Lahti +0,75 % Vuoteen 2018 veroprosentti nousisi vähiten Nastolassa +0,25 % ja eniten Padasjoella sekä Kärkölässä +2,25 %

Verotettava tulo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 1 414 211 1 471 062 1 517 106 1 556 551 1 597 021 1 638 544 1 681 146 1 724 856 1 769 702 57,2 % 14 055 Heinola 276 190 284 890 291 158 295 525 299 958 304 458 309 025 313 660 318 365 11,2 % 13 587 Hollola 306 835 320 981 334 783 344 826 355 171 365 826 376 801 388 105 399 748 12,4 % 13 907 Nastola 208 709 215 930 223 077 228 877 234 828 240 934 247 198 253 625 260 220 8,4 % 13 775 Asikkala 109 500 111 500 115 614 118 620 121 704 124 869 128 115 131 446 134 864 4,4 % 12 764 Padasjoki 38 667 39 441 40 230 40 391 40 552 40 715 40 877 41 041 41 205 1,6 % 11 317 Kärkölä 61 694 63 200 65 494 66 346 67 208 68 082 68 967 69 863 70 772 2,5 % 12 645 Hämeenkoski 24 390 24 109 25 332 25 661 25 995 26 333 26 675 27 022 27 373 1,0 % 11 479 Hartola 33 688 32 546 33 721 34 193 34 672 35 157 35 650 36 149 36 655 1,4 % 10 044 Kunnat itsenäisinä yht. 2 473 883 2 563 660 2 646 516 2 710 991 2 777 110 2 844 916 2 914 454 2 985 767 3 058 903 100,0 % 13 704 Veroprosentit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos Lahti 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 1,50 Heinola 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,25 21,75 22,25 22,75 1,75 Hollola 19,75 19,75 20,00 20,50 20,50 20,75 21,00 21,00 21,25 1,50 Nastola 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 0,25 Asikkala 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 0,75 Padasjoki 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,25 21,75 2,25 Kärkölä 20,25 21,25 21,50 21,75 22,00 22,00 22,00 22,25 22,50 2,25 Hämeenkoski 19,75 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1,25 Hartola 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 1,50 Kunnat itsenäisinä/suora KA. 19,94 20,28 20,36 20,50 20,67 20,72 20,94 21,17 21,39 1,44 Tulovero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 268 700 286 857 295 836 303 527 315 412 323 612 340 432 349 283 362 789 55,7 % 2 670 Heinola 58 000 59 827 61 143 62 060 62 991 64 697 67 213 69 789 72 428 12,0 % 2 853 Hollola 60 600 63 394 66 957 70 689 72 810 75 909 79 128 81 502 84 946 12,6 % 2 747 Nastola 41 220 42 646 44 058 45 203 46 379 47 584 48 822 50 725 52 044 8,5 % 2 721 Asikkala 21 900 22 300 23 123 23 724 24 341 24 974 25 623 26 947 27 984 4,5 % 2 553 Padasjoki 7 540 8 085 8 247 8 280 8 313 8 346 8 584 8 721 8 962 1,6 % 2 207 Kärkölä 12 493 13 430 14 081 14 430 14 786 14 978 15 173 15 545 15 924 2,6 % 2 561 Hämeenkoski 4 817 4 882 5 193 5 389 5 459 5 530 5 602 5 675 5 748 1,0 % 2 267 Hartola 6 906 6 672 6 913 7 010 7 454 7 559 7 754 7 953 8 064 1,4 % 2 059 Kunnat itsenäisinä yht. 482 176 508 093 525 550 540 313 557 945 573 190 598 330 616 139 638 890 100,0 % 2 671 Verotettava tulo (eur/as) laskee melko tasaisesti kunnan asukasluvun pienenemisen myötä Korkein veroprosentti 2010 on Heinolalla (21,00) ja alhaisin Lahdella (19,00) Eniten veroa asukasta kohden kerää Heinola (2 853 /as) ja vähiten Hartola (2 059 /as) eroa 794 /as

Tulovero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 268 700 286 857 295 836 303 527 315 412 323 612 340 432 349 283 362 789 55,7 % 2 670 Heinola 58 000 59 827 61 143 62 060 62 991 64 697 67 213 69 789 72 428 12,0 % 2 853 Hollola 60 600 63 394 66 957 70 689 72 810 75 909 79 128 81 502 84 946 12,6 % 2 747 Nastola 41 220 42 646 44 058 45 203 46 379 47 584 48 822 50 725 52 044 8,5 % 2 721 Asikkala 21 900 22 300 23 123 23 724 24 341 24 974 25 623 26 947 27 984 4,5 % 2 553 Padasjoki 7 540 8 085 8 247 8 280 8 313 8 346 8 584 8 721 8 962 1,6 % 2 207 Kärkölä 12 493 13 430 14 081 14 430 14 786 14 978 15 173 15 545 15 924 2,6 % 2 561 Hämeenkoski 4 817 4 882 5 193 5 389 5 459 5 530 5 602 5 675 5 748 1,0 % 2 267 Hartola 6 906 6 672 6 913 7 010 7 454 7 559 7 754 7 953 8 064 1,4 % 2 059 Kunnat itsenäisinä yht. 482 176 508 093 525 550 540 313 557 945 573 190 598 330 616 139 638 890 100,0 % 2 671 Yhteisövero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 16 900 18 151 14 339 16 490 18 963 19 911 20 907 21 952 23 050 55,7 % 168 Heinola 4 146 4 440 3 508 4 034 4 639 4 871 5 115 5 370 5 639 13,7 % 204 Hollola 2 607 2 790 2 204 2 535 2 915 3 063 3 217 3 377 3 543 8,6 % 118 Nastola 2 500 2 700 2 133 2 453 2 821 2 852 2 883 2 915 2 947 8,2 % 165 Asikkala 1 324 1 400 1 148 1 320 1 518 1 799 1 896 1 999 2 107 4,4 % 154 Padasjoki 840 857 677 779 895 985 1 034 1 086 1 140 2,8 % 246 Kärkölä 675 702 555 638 733 807 847 889 934 2,2 % 138 Hämeenkoski 254 272 215 247 284 313 329 345 362 0,8 % 120 Hartola 1 096 1 173 927 1 066 1 226 1 232 1 238 1 244 1 250 3,6 % 327 Kunnat itsenäisinä yht. 30 342 32 485 25 705 29 561 33 995 35 833 37 466 39 178 40 972 100,0 % 168 Kiinteistövero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 23 100 23 713 24 510 25 334 26 186 27 066 27 976 28 916 29 888 59,6 % 230 Heinola 4 900 5 000 5 305 5 629 5 972 6 336 6 723 7 133 7 568 12,6 % 241 Hollola 3 268 3 309 3 564 3 838 4 134 4 452 4 795 5 164 5 562 8,4 % 148 Nastola 2 900 3 118 3 351 3 469 3 590 3 716 3 846 3 980 4 120 7,5 % 191 Asikkala 1 770 1 867 1 970 2 078 2 193 2 313 2 441 2 575 2 716 4,6 % 206 Padasjoki 710 732 754 778 802 827 852 879 906 1,8 % 208 Kärkölä 755 793 832 874 918 964 1 012 1 062 1 115 1,9 % 155 Hämeenkoski 239 251 264 277 291 305 321 337 354 0,6 % 113 Hartola 1 110 1 164 1 221 1 281 1 344 1 410 1 479 1 551 1 628 2,9 % 331 Kunnat itsenäisinä yht. 38 752 39 947 41 772 43 558 45 429 47 389 49 443 51 597 53 856 100,0 % 215 Lahti kerää UudenKunnan verotuloista on yli 55 % ja kolme suurinta yhteensä noin 80 % Kolmen pienintä kuntaa kerää verotuloista noin 4 %

Valtionosuudet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 133 700 137 800 142 026 151 399 161 392 172 044 183 399 195 503 208 406 53,9 % 1 329 Heinola 29 501 29 651 30 867 32 626 34 486 36 452 38 529 40 726 43 047 11,9 % 1 451 Hollola 24 605 25 466 26 790 29 014 31 422 34 030 36 854 39 913 43 226 9,9 % 1 115 Nastola 15 800 16 000 16 544 17 595 18 712 19 900 21 164 22 508 23 937 6,4 % 1 043 Asikkala 15 070 15 793 16 551 17 677 18 879 20 163 21 534 22 998 24 562 6,1 % 1 757 Padasjoki 9 036 9 217 9 447 9 731 10 023 10 323 10 633 10 952 11 281 3,6 % 2 645 Kärkölä 7 980 8 411 8 865 9 344 9 848 10 380 10 941 11 532 12 154 3,2 % 1 636 Hämeenkoski 4 595 4 770 4 951 5 169 5 396 5 634 5 881 6 140 6 410 1,9 % 2 163 Hartola 7 961 7 814 7 970 8 106 8 243 8 384 8 526 8 671 8 818 3,2 % 2 374 Kunnat itsenäisinä yht. 248 248 254 922 264 012 280 660 298 401 317 309 337 461 358 942 381 842 100,0 % 1 375 Valtionsuudet & verotulot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 425 500 448 370 462 372 480 261 502 989 522 722 551 806 573 702 601 083 55,3 % 4 229 Heinola 92 401 94 478 97 315 100 315 103 449 107 485 112 465 117 648 123 043 12,0 % 4 546 Hollola 88 473 92 169 97 311 103 541 108 366 114 391 120 778 126 579 133 734 11,5 % 4 010 Nastola 59 920 61 764 63 953 66 266 68 680 71 200 73 831 77 213 80 100 7,8 % 3 955 Asikkala 38 740 39 961 41 644 43 479 45 413 47 450 49 597 52 519 55 263 5,0 % 4 516 Padasjoki 17 286 18 034 18 449 18 789 19 138 19 496 20 070 20 552 21 149 2,2 % 5 059 Kärkölä 21 228 22 634 23 779 24 648 25 552 26 322 27 125 28 139 29 193 2,8 % 4 351 Hämeenkoski 9 651 9 903 10 408 10 834 11 146 11 469 11 804 12 151 12 512 1,3 % 4 542 Hartola 15 977 15 650 16 104 16 397 17 042 17 352 17 759 18 175 18 510 2,1 % 4 764 Kunnat itsenäisinä yht. 769 176 802 962 831 334 864 531 901 775 937 887 985 235 1 026 679 1 074 587 100,0 % 4 261 Eniten valtionosuuksia asukasta kohden laskettuna saa Padasjoki (2 645 eur/as) ja vähiten Nastola (1 043 eur/as) Myös yhteenlasketut valtionosuudet ja verotulot ovat UusiKunta alueen korkeimmat Padasjoella (5 059 eur/as) ja alhaisimmat Nastolassa (3 955 eur/as)

Veroprosentit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos Lahti 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 1,50 Heinola 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,25 21,75 22,25 22,75 1,75 Hollola 19,75 19,75 20,00 20,50 20,50 20,75 21,00 21,00 21,25 1,50 Nastola 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 0,25 Asikkala 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 0,75 Padasjoki 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,25 21,75 2,25 Kärkölä 20,25 21,25 21,50 21,75 22,00 22,00 22,00 22,25 22,50 2,25 Hämeenkoski 19,75 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1,25 Hartola 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 1,50 Kunnat itsenäisinä/suora KA. 19,94 20,28 20,36 20,50 20,67 20,72 20,94 21,17 21,39 1,44 Vuosikate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 9 962 33 033 39 127 38 736 42 806 41 416 48 774 48 000 51 903 28,9 % 99 Heinola 7 886 10 151 8 418 7 451 6 448 5 721 5 708 5 655 5 560 22,9 % 388 Hollola 4 940 5 517 5 769 7 083 6 734 7 050 7 412 6 833 7 256 14,3 % 224 Nastola 2 441 4 451 4 009 4 207 4 469 4 397 4 331 4 934 4 931 7,1 % 161 Asikkala 2 590 3 152 3 444 3 250 3 052 2 910 2 549 2 834 2 793 7,5 % 302 Padasjoki 1 756 1 750 1 538 1 418 1 301 1 144 1 143 1 031 1 017 5,1 % 514 Kärkölä 751 1 304 1 563 1 653 1 762 1 684 1 572 1 642 1 726 2,2 % 154 Hämeenkoski 650 452 542 678 694 703 700 699 700 1,9 % 306 Hartola 3 504 970 719 743 652 566 571 582 504 10,2 % 1 045 Kunnat itsenäisinä yht. 34 479 60 780 65 129 65 218 67 919 65 589 72 760 72 210 76 390 100,0 % 191 Poistot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 29 330 30 145 32 045 34 063 36 209 38 491 40 916 43 493 46 233 60,9 % 291 Heinola 5 400 5 427 5 454 5 482 5 509 5 537 5 565 5 593 5 621 11,2 % 266 Hollola 5 219 5 269 5 469 5 677 5 893 6 117 6 349 6 590 6 841 10,8 % 237 Nastola 2 940 3 100 3 269 3 447 3 634 3 832 4 040 4 260 4 492 6,1 % 194 Asikkala 1 850 1 950 2 100 2 205 2 315 2 431 2 553 2 680 2 814 3,8 % 216 Padasjoki 1 330 1 290 1 252 1 214 1 178 1 143 1 109 1 075 1 043 2,8 % 389 Kärkölä 1 240 1 290 1 342 1 396 1 452 1 511 1 572 1 635 1 701 2,6 % 254 Hämeenkoski 330 380 500 510 520 531 541 552 563 0,7 % 155 Hartola 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1,0 % 149 Kunnat itsenäisinä yht. 48 139 49 352 51 931 54 494 57 212 60 092 63 144 66 380 69 809 100,0 % 267 Vuonna 2010 Lahden, Hollolan, Nastolan ja Kärkölän vuosikate ei riitä kattamaan poistoja

Vuosikate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 9 962 33 033 39 127 38 736 42 806 41 416 48 774 48 000 51 903 28,9 % 99 Heinola 7 886 10 151 8 418 7 451 6 448 5 721 5 708 5 655 5 560 22,9 % 388 Hollola 4 940 5 517 5 769 7 083 6 734 7 050 7 412 6 833 7 256 14,3 % 224 Nastola 2 441 4 451 4 009 4 207 4 469 4 397 4 331 4 934 4 931 7,1 % 161 Asikkala 2 590 3 152 3 444 3 250 3 052 2 910 2 549 2 834 2 793 7,5 % 302 Padasjoki 1 756 1 750 1 538 1 418 1 301 1 144 1 143 1 031 1 017 5,1 % 514 Kärkölä 751 1 304 1 563 1 653 1 762 1 684 1 572 1 642 1 726 2,2 % 154 Hämeenkoski 650 452 542 678 694 703 700 699 700 1,9 % 306 Hartola 3 504 970 719 743 652 566 571 582 504 10,2 % 1 045 Kunnat itsenäisinä yht. 34 479 60 780 65 129 65 218 67 919 65 589 72 760 72 210 76 390 100,0 % 191 Nettoinvestoinnit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % kaikista eur/as Lahti 55 089 53 823 53 057 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 63,5 % 547 Heinola 3 167 7 320 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 3,6 % 156 Hollola 6 259 7 621 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 7,2 % 284 Nastola 8 073 10 750 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 9,3 % 533 Asikkala 5 237 3 760 2 418 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 6,0 % 610 Padasjoki 780 1 000 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 0,9 % 228 Kärkölä 3 110 3 247 2 717 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 3,6 % 637 Hämeenkoski 4 361 4 583 570 570 570 570 570 570 570 5,0 % 2 053 Hartola 730 600 600 600 600 600 600 600 600 0,8 % 218 Kunnat itsenäisinä yht. 86 806 92 704 77 762 73 370 73 370 73 370 73 370 73 370 73 370 100,0 % 481 Vuosikate - nettoinvestoinnit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lahti -45 127-20 790-13 930-11 264-7 194-8 584-1 226-2 000 1 903 Heinola 4 719 2 831 3 018 2 051 1 048 321 308 255 160 Hollola -1 319-2 104-1 031 283-66 250 612 33 456 Nastola -5 632-6 299-491 -293-31 -103-169 434 431 Asikkala -2 647-608 1 026 950 752 610 249 534 493 Padasjoki 976 750-162 -282-399 -556-557 -669-683 Kärkölä -2 359-1 943-1 154 153 262 184 72 142 226 Hämeenkoski -3 711-4 131-28 108 124 133 130 129 130 Hartola 2 774 370 119 143 52-34 -29-18 -96 Kunnat itsenäisinä yht. -52 327-31 924-12 633-8 152-5 451-7 781-610 -1 160 3 020 Lahden nettoinvestointitaso on omaa luokkaa Pienemmillä kunnilla pääosin ylläpitoinvestointeja? Vuonna 2010 vain Heinolan ja Padasjoen vuosikate riittäisi kattamaan nettoinvestoinnit investoinnit pääosin velaksi

Yhdistymisavustus kuntajaon muutoksiin 2012-2013 UusiKunta Liitoksen ajankohta 2012-2013 Perusosa 4 000 000 Lisäosa 4 900 000 Yhdistymisavustuksen määrä euroa 8 900 000 Avustuksen maksatus 2012-2013 Liitosvuonna 40 % 3 560 000 2. vuonna 30 % 2 670 000 3. vuonna 30 % 2 670 000 Yhteensä 8 900 000 Yhdistymisavustus olisi yhteensä 8,9 miljoona euroa Yhdistymisavustus vastaa 0,3 veroprosenttiyksikköä Yhdistymisavustus maksetaan kolmena vuonna; liitosvuonna 40% ja kahtena seuraavana vuonna 30 %/vuosi

Kunnan nimi Kunnan numeroasukasmäärä Mukana kunnat UUSI LAHTI 886 180 062 ASIKKALA (Ilman Kuhmoista) HARTOLA HEINOLA LIITE 1 VMn kuntaosasto, Markku Mölläri HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden PADASJOKI määräytyminen kuntaliitoksessa Uusi Kunta 2013 Erikseen Yhdessä VANHA yhteensä, euroa UUSI yhteensä, euroa Erotus, euroa Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset 578 491 608 578 082 152-409 456 Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset 115 131 579 112 805 463-2 326 116 Kirjastojen laskennalliset kustannukset 9 836 787 9 836 787 0 Yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet 630 217 630 217 0 Taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet 252 087 252 087 0 Valtionosuuden laskennalliset perusteet 704 342 278 701 606 706-2 735 572 Kunnan omarahoitusosuus 464 804 844 464 804 844 0 Yleinen osa 7 743 641 8 899 585 1 155 944 Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 0 0 0 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 19 638 217 19 638 217 0 Järjestelmämuutokset tasaus -359 771-359 771 0 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 8 367 929 3 324 609-5 043 320 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 274 927 450 268 304 503-6 622 947 Liitoksesta johtuva valtionosuuden lasku olisi VM:n kuntaosaston laskelman mukaan -6 622 947 euroa Valtionosuuden alenema kompensoidaan täysimääräisesti viiden (5) vuoden ajan. Näin ollen 2013 tehty liitos laskee valtionosuuden määrää vuodesta 2018 alkaen

UusiKunta Vakuutetut Eläkepoistuma, henk. Ammattiala 31.12.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Yleinen 1 060 44 42 40 47 44 44 60 43 40 42 50 40 32 40 41 18 2 Tekninen 1 673 62 77 84 68 67 95 73 74 79 72 67 61 57 59 55 36 3 Terveys 3 085 76 91 91 102 117 105 121 123 117 111 101 114 99 86 86 67 4 Sosiaali 2 692 61 54 69 82 93 91 89 87 84 83 65 89 78 85 82 61 5 Sivistys 2 265 70 67 65 63 83 60 73 64 55 53 59 56 60 51 46 43 Yhteensä 10775 312 331,79 348,9 362,3 404,2 395,8 415,1 391,3 375,4 361,6 341,5 358,9 326,0 320,3 308,8 225,1 Uusikunta Eläkkeelle jäävistä Eläköityvät Ammattiala eläköityvät 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Yleinen 50 % 22 21 20 23 22 22 30 21 20 21 25 20 16 20 20 9 Tekninen 20 % 12 15 17 14 13 19 15 15 16 14 13 12 11 12 11 7 Sivistys 10 % 8 9 9 10 12 10 12 12 12 11 10 11 10 9 9 7 Eläköityvät yhteensä 42 45 46 47 47 52 57 49 48 46 48 43 37 41 40 23 UudenKunnan eri sektoreiden yhteenlaskettu työntekijämäärä KEVAn tilaston mukaan vuonna 2008 oli 10.775 työntekijää Tästä yleisen hallinnon, tekniikan ja sivistyksen työntekijöiden määrä oli 4.998 työntekijää Koko työntekijämäärän eläköityminen on noin 350-400 työntekijää vuodessa, yleisen hallinnon, tekniikan ja sivistyksen osuus tästä on 200 työntekijää ja tästä arvioitu eläköityminen on noin 35-45 työntekijää. Ensimmäisen vuoden eläköitymisen hyödyksi arvioidaan puolet maksimista

Keskipalkka eur/kk 2 714 Palkanlisäkerroin 1,450 Palkka ja lisät eur/kk 3 935 Keskipalkka + kulut / v. 47 224 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eläköityminen 46,91 51,61 56,56 48,61 47,63 46,45 48,40 43,44 37,48 40,50 39,98 22,80 josta ensimmäisen vuoden vaikutus htv. 23,45 25,81 28,28 24,31 23,81 23,23 24,20 21,72 18,74 20,25 19,99 11,40 ja kumulatiivinen vaikutus 23,45 72,72 126,80 179,39 227,51 274,55 321,98 367,90 408,36 447,35 487,59 472,08 Keskikulut x eläköityneet htv. 47 223 1 107 565 3 433 824 5 988 082 8 471 480 10 743 840 12 965 154 15 204 830 17 373 437 19 284 064 21 125 253 23 025 528 22 292 827 Kunnallisen työntekijän keskimääräinen vuosikustannus on noin 47.334 euroa. Kumulatiivinen eläköityminen kasvaa vuoden 2013 1,107 miljoonasta eurosta vuoteen 2020 tultaessa 17,373 miljoonaan euroon.

Kuntaliitosten seurauksena on odotettavissa eläköitymisen lisäksi tapahtuvia arvionvaraisia vaikutuksia, jotka parantavat uuden kunnan rahoitustilannetta. Laskelmassa arvioitiin, että tuottavuus kasvaisi toisesta liitosvuodesta lukien 0,5% vuoden arvioiduista toimintamenoista. Esimerkkejä tuottavuuden kasvusta: Logistiikkahyödyt Demokratiamuutos luottamushenkilöt, kokousvalmistelu ja kokousten materiaali Julkisten rakennusten uusi käyttäminen, realisoiminen, menojen vähentyminen Oikeanlainen keskittäminen ja keskittyminen Muu synergia Muu harmonisaatio

Kunnan nimi: UusiKunta 2013 UusiKunta 2013 ver. 2010-05-05 Korjattu 2008 2009 TpE2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 180 102 179 783 180 517 181 250 181 984 182 717 183 451 184 184 184 918 185 652 186 385 Verotettavat tulot 2 567 324 2 598 308 2 473 883 2 563 660 2 646 516 2 710 991 2 777 110 2 844 916 2 914 454 2 985 767 3 058 903 Veroprosentti 19,08 19,31 19,49 19,82 19,86 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 Toimintatuotot 188 889 183 554 162 077 168 575 176 726 183 044 189 137 196 021 203 208 210 715 218 556 Toimintatuottojen muutos% 12,9 % -2,8 % -11,7 % 4,0 % 4,8 % 3,6 % 3,3 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % Toimintakulut 901 163 933 806 942 521 956 755 981 522 1 019 088 1 062 256 1 107 196 1 153 300 1 201 805 1 252 653 Menojen lisäys (palkkaharmonisaatio) 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Menojen vähennys tuottavuuden kasvusta -5 122-5 345-5 579-5 823-6 078-6 345 Menojen vähennys (arvioitu eläköityminen) -1 108-3 434-5 988-8 471-10 744-12 965 Toimintakulujen muutos% 10,0 % 3,6 % 0,9 % 1,5 % 2,6 % 3,8 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % NETTO -712 274-750 252-780 444-788 180-804 796-836 045-873 119-911 175-950 092-991 091-1 034 096 Kunnallisverot 488 081 501 811 482 176 508 093 525 550 528 644 548 481 561 878 590 173 604 595 627 004 Yhteisöverot 35 637 28 559 30 342 32 485 25 705 29 561 33 995 35 833 37 466 39 178 40 972 Kiinteistöverot 29 401 32 606 38 752 39 947 41 772 43 558 45 429 47 389 49 443 51 597 53 856 Verotulot 553 119 562 976 551 270 580 526 593 028 601 763 627 905 645 100 677 082 695 370 721 832 Valtionosuudet 212 424 230 066 248 248 254 922 264 012 280 660 298 401 317 309 337 461 358 942 375 219 Valtionosuusmuutos% 8,3 % 7,9 % 2,7 % 3,6 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,4 % 4,5 % Liitoksesta johtuva valtionosuusmuutos -6 623 Rahoitustuotot ja -kustannukset24 069 15 405 13 512 12 886 12 359 12 046 11 651 11 624 11 552 11 467 11 348 VUOSIKATE 65 391 66 859 34 479 60 780 65 129 58 737 65 234 62 884 76 075 74 773 74 422 Poistot 43 716 46 467 48 139 49 352 51 931 54 494 57 212 60 092 63 144 66 380 69 809 Yhdistymisavustus 0 0 0 0 3 560 2 670 2 670 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 35 519 21 157-13 357 11 732 13 503 8 107 10 996 5 766 13 235 8 697 4 917 Kumulatiivinen ylij/alij. 101 933 123 090 109 733 121 466 134 969 143 075 154 072 159 838 173 073 181 770 186 687 Kumulatiivinen ylij/alij./as 566 685 608 670 742 783 840 868 936 979 1 002 VUOSIKATE 65 391 66 859 34 479 60 780 65 129 58 737 65 234 62 884 76 075 74 773 74 422 Nettoinvestoinnit 9 584 73 383 86 806 92 704 77 762 73 370 73 370 73 370 73 370 73 370 73 370 Lainakanta 1000 euroa 387 641 474 754 572 332 618 762 633 944 648 287 656 524 667 109 667 180 668 546 670 245 Lainakanta euroa/as 2 152 2 641 3 171 3 414 3 484 3 548 3 579 3 622 3 608 3 601 3 596 Kassavarat 1000 euroa 153 910 184 750 185 892 186 150 186 150 186 150 186 150 186 150 186 150 186 150 186 150 Kassavarat euroa/as 855 1 028 1 030 1 027 1 023 1 019 1 015 1 011 1 007 1 003 999 Saamiset 1000 euroa 207 742 241 602 281 910 292 042 290 807 289 573 288 339 287 104 285 870 284 636 283 401 Saamiset euroa/as 1 153 1 344 1 562 1 611 1 598 1 585 1 572 1 559 1 546 1 533 1 521

Veroprosentit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lahti 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 Heinola 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,25 21,75 22,25 22,75 Hollola 19,50 19,75 19,75 20,00 20,50 20,50 20,75 21,00 21,00 21,25 Nastola 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 Asikkala 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 Padasjoki 19,00 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,25 21,75 Kärkölä 19,75 20,25 21,25 21,50 21,75 22,00 22,00 22,00 22,25 22,50 Hämeenkoski 18,75 19,75 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Hartola 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yksittäisten kuntien yhteenlaskettu painotettu veroprosentti 19,32 19,49 19,82 19,86 19,93 20,09 20,15 20,53 20,64 20,92 UusiKunta, veroprosentti 19,32 19,49 19,82 19,86 19,50 19,75 19,75 20,25 20,25 20,50 Uuden kunnan veroprosentti olisi vuonna 2018 yksittäisten kuntien yhteenlaskettua painotettua veroprosenttia 0,42 %:ia alhaisempi.

Lainakanta 1000 euroa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lahti 328 057 419 289 455 363 472 129 486 229 496 259 507 675 511 740 516 591 517 568 Heinola 59 525 54 806 51 984 48 966 46 915 45 867 45 545 45 235 44 974 43 999 Hollola 23 839 25 125 27 196 28 193 27 877 27 910 27 627 26 982 26 918 26 434 Nastola 20 857 25 713 31 237 31 725 32 015 32 044 32 143 32 307 31 866 31 423 Asikkala 8 630 11 277 11 885 10 858 9 908 9 156 8 546 8 295 7 761 7 269 Padasjoki 13 052 12 067 11 318 11 480 11 762 12 161 12 716 13 273 13 943 14 627 Kärkölä 9 742 12 068 13 977 15 098 14 912 14 616 14 401 14 295 14 119 13 860 Hämeenkoski 1 735 5 446 9 577 9 606 9 498 9 373 9 241 9 111 8 983 8 854 Hartola 9 317 6 542 6 671 7 051 7 407 7 354 7 388 7 416 7 433 7 528 Yksittäiset kunnat yhteenlaskien, lainakanta 474 754 572 332 619 208 635 106 646 523 654 739 665 282 668 655 672 589 671 561 UusiKunta, lainakanta 648 287 656 524 667 109 667 180 668 546 670 245 Uuden kunnan lainakanta olisi vuonna 2018 yksittäisten kuntien yhteenlaskettua lainakantaa 1,3 miljoonaa euroa alhaisempi. Laskentaa eri tavalla painottaen (veroprosentti) lainakannan muutos olisi huomattava.

Yksittäiset kunnat: Ovat sopeuttaneet, mutta talouden tasapaino vaatisi edelleen sopeuttamista. Kuinka kauan erityisesti pienet kunnat pystyvät sopeuttamaan? Mistä kunnat sopeuttavat, kun palvelut on sementoitu oman ohjausvoiman ulottuvilta? Kuinka kauan valtionosuuksien kasvu jatkuu? Vanhuspalvelut edellyttävät lisäresursointia, hoitavia käsiä ja infraa. Kuinka lisätarve rahoitetaan? Jokainen itsenäinen kunta tullee velkaantumaan ja Paine veroprosenttiin on tuntuva. Uusi Kunta: Painelaskennan perusteella näyttää nykyisen tiedon perusteella siltä, että UusiKunta voisi lähteä liikkeelle maltillisella veroprosentilla. Liitoksesta seuraa vähäisiä menojen kasvuja ja tulojen menetyksiä nämä kompensoituvat selvitysryhmän arvion perusteella liitoksen hyötyjen johdosta - ja UusiKunta selvinnee edelleen maltillisilla verorasituksen muutoksilla, koska Suuren kunnan massa ja liitoksen dynamiikka hidastaa useille yksittäisille kunnille koituvaa suurta painetta veroprosenttiin.

Kunnan nimi: Uusi kunta Arvioitu vuonna 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asukasluku 201 402 201 888 202 385 202 871 203 362 203 848 204 340 Verotettavat tulot 2 857 715 2 955 940 3 057 749 3 163 275 3 272 660 3 386 048 3 503 590 Veroprosentti 19,13 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Toimintatuotot 216 148 221 896 227 776 232 508 237 341 242 276 247 315 (Toimintatuottojen muutos) 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % Toimintakulut 1 026 136 1 055 612 1 085 666 1 116 617 1 148 527 1 181 460 1 215 513 (Toimintakulujen nousu) 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % Henkilöstömuutos 0-704 -2 145-3 636-5 145-6 636-8 044 NETTO -809 988-833 716-857 890-884 108-911 186-939 184-968 198 Kunnallisverot 546 626 561 629 580 972 601 022 621 805 643 349 665 682 Yhteisöverot 34 210 35 291 36 411 37 571 38 773 40 018 41 310 Kiinteistöverot 30 549 31 151 31 761 32 389 33 025 33 679 34 348 Verotulot 611 390 628 076 649 149 670 987 693 608 717 052 741 345 Liitoks.johtuva vos-muutos 0 0 0 0 0 0-6 567 Valtionavut 231 354 237 829 244 499 251 369 258 445 265 734 266 676 Korkotuotot 13 978 12 334 12 334 12 334 12 178 12 002 11 778 Muut rahoitustuotot 29 977 29 977 29 977 29 977 29 977 29 977 29 977 Korkokulut 26 707 20 352 20 445 20 414 20 280 19 979 19 813 Muut rahoituskulut 1 260 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 VUOSIKATE 48 744 52 948 56 424 58 945 61 542 64 402 60 564 Poistot 47 131 47 961 48 603 49 329 49 972 50 720 51 366 Satunnaiset tuotot 0 6 160 4 620 4 620 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 2 116 11 645 12 934 14 729 12 063 14 176 9 692 Kumulat. Ylij/alijäämä 57 794 69 439 82 373 97 102 109 165 123 341 133 032 Kumulat yli/alij. /as 287 344 407 479 537 605 651 VUOSIKATE 48 744 52 948 56 424 58 945 61 542 64 402 60 564 Nettoinvestoinnit 72 648 71 048 70 466 70 499 70 494 70 545 70 598 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 402 664 407 032 408 895 408 270 405 599 399 577 396 267 Lainakanta euroa/as 1 999 2 016 2 020 2 012 1 994 1 960 1 939 Kassavarat 1000 euroa 136 495 136 495 136 495 136 495 132 595 128 195 122 595 Kassavarat euroa/as 678 676 674 673 652 629 600 2007 Arvio 2010 Arvio Vero% Vero% 2007 2016 2010 2016 Artjärvi 19,50 19,75 Artjärvi Asikkala 19,00 19,00 Asikkala 20,00 20,00 Hartola 20,25 22,50 Hartola 20,50 21,75 Heinola 19,00 20,25 Heinola 21,00 21,75 Hollola 19,00 19,50 Hollola 19,75 21,00 Hämeenkoski 18,75 20,75 Hämeenkoski 19,75 21,00 Kärkölä 19,00 20,00 Kärkölä 20,25 22,00 Lahti 19,00 19,00 Lahti 19,00 20,25 Nastola 19,00 19,25 Nastola 19,75 19,75 Orimattila 19,00 19,00 Orimattila Padasjoki 18,50 22,50 Padasjoki 19,50 21,00 Sysmä 18,00 21,25 Sysmä Ensimmäisessä UusiKunta harjoituksessa tasapäistettiin ja haluttiin näyttää hyvältä: Missikilpailut johtivat siihen, että osa kunnista uskoi talouden toteutuvan hyvänä veroprosentti ei voi nousta ) Usealla kunnalla vuoden 2010 toteutunut veroprosentti on suurempi kuin vuonna 2007 arvioitu veroprosentti 2016. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaikkien veroprosentti 18,99 19,01 19,02 19,13 19,16 19,20 19,23 19,26 19,31 19,35 Lahden seutu 18,99 18,99 19,01 19,10 19,10 19,12 19,14 19,14 19,17 19,17 Heinolan seutu 19,00 19,12 19,12 19,31 19,53 19,76 19,81 20,06 20,34 20,58