Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 Tekla 1.10.2014, versio 2
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnos- Tehtäväalueen kuvaus: ta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden ja tavoiteorganisaatiomallin 2015 toteutumista. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 43 520,00 485 200 472 740-2,6 Myyntituotot 43 520,00 485 200 472 740-2,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 563 729,55 852 608 825 396-3,2 Henkilöstökulut 414 587,23 670 589 641 170-4,4 Palvelujen ostot 79 753,94 99 155 108 594 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 978,50 9 035 7 251-19,7 Avustukset Vuokrakulut 65 199,36 73 109 67 671-7,4 Muut toimintakulut 210,52 720 710-1,4 TOIMINTAKATE -520 209,55-367 408-352 656-4,0 Poistot ja arvonalentumiset -8 330,19-7 310-2 750-62,4 Laskennalliset erät -57 702,22-62 417-63 176 1,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -586 241,96-437 135-418 582 TE KJ TA -4,2 1
HENKILÖSTÖRESURSSIT 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 LASKUTETUT MYYNTILASKURIVIT 2012 2013 arvio 2014 ta 2015 vesihuolto virasto muut tilalaitos TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Lisäksi palvelukeskus kokoaa kolmen lautakunnan jaoston ja mahdollisten rakennustoimikuntien, vanhan kaupungin toimikunnan ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. 25 000 20 000 TARKISTETUT OSTOLASKURIVIT 15 000 10 000 5 000 0 2012 2013 arvio 2014 ta 2015 tilalaitos vesihuolto virasto muut Tehtäväalue sisältää koko kaupunkia palvelevan paikkatietoyksikön. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. MUUTOKSET TALOUSARVIOON 2
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut Tehtäväalueen tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole kuvaus: edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGISET TAVOITTEET Turvallisuuden edistäminen Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot normaali- ja poikkeusoloissa Pitää ajan tasalla viraston valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 1 464 936,87 1 491 434 1 485 008-0,4 Henkilöstökulut 124 265,87 101 920 109 760 7,7 Palvelujen ostot 1 334 025,22 1 379 291 1 364 085-1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50-100,0 Avustukset Vuokrakulut 6 006,80 10 173 11 163 9,7 Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE -1 464 936,87-1 491 434-1 485 008-0,4 Poistot ja arvonalentumiset -222,72-230 -200-13,0 Laskennalliset erät -150,35-28 -100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 465 309,94-1 491 692-1 485 208-0,4 3
TALOUSARVION PERUSTELUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja 4
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaato- Tehtäväalueen kuvaus: paikan hoidosta. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy Energiaa säästävien rakennustapojen suosiminen Turvallisuuden edistäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tuotetaan liikenneväylien hoitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Otetaan käyttöön vanhan kaupungin vierasvene- ja kotisatamatoimintojen ylläpidossa uusi toimintapa. Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Edistetään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa mm. liikenneturvallisasutyöryhmän puitteissa. Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 547 266,68 591 330 621 800 5,2 Myyntituotot 362 578,67 398 150 413 350 3,8 Maksutuotot 124 718,84 130 000 140 000 7,7 Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratuotot 42 240,96 38 180 43 450 13,8 Muut toimintatuotot 15 271,71 25 000 25 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 018 015,25 2 108 397 2 068 345-1,9 Henkilöstökulut 513 076,33 532 201 523 770-1,6 Palvelujen ostot 914 960,72 1 002 609 967 352-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 410 235,41 386 916 394 900 2,1 Avustukset 130 000,00 130 000 130 000 Vuokrakulut 46 824,60 54 021 52 053-3,6 Muut toimintakulut 2 918,19 2 650 270-89,8 TE KJ TA TOIMINTAKATE -1 470 748,57-1 517 067-1 446 545-4,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 231 769,53-2 223 750-1 992 530-10,4 Laskennalliset erät -537 585,96-441 567-468 331 6,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 240 104,06-4 182 384-3 907 406-6,6 5
HENKILÖSTÖRESURSSIT Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 300. Taimon talvisäilytysalueella on 187 paikkaa. Maankaatopaikan hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot ja tulot kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Tienhoitoavustuksiin ja kaupungin osuuksiin yksityisteiden kunnossapitoon, romuajoneuvojen hävittämiseen tarvittavat määrärahat sekä pysäköinnin menot ja tulot ovat tässä tehtäväalueessa. Tienhoitoavustuksia myönnetään hakemusten perusteella. Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 2 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2014 176 km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 10,6 km - Kokoojakadut 30,7 km - Asuntokadut 84,8 km - Kevyen liik. väylät 53,4 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Yhdyskuntatekninen osasto ei vastaa enää sataman investointien valmistelusta ja valvonnasta sataman yhtiöittämisen myötä. Uusia katuja on tullut vuoden 2014 aikana katujen kunnossapidon piiriin 2,45 km eli noin 13 250 m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat: - Humaliston asemakaavan mukaiset kadut ja väylät - Tammistontien jatke - Kreivinkadun jalkakäytävä Lisäksi Sauniementie ja Sauniemenpolku Velkualla ovat tulleet kaupungin ylläpidettäväksi. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 27 600 euroa. Katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällystysaste on 95 %. Noin 200 elohopeahöyryvalaisinta on vaihdettu Ledvalaisimiksi, jolla arvioidaan saavutettavan noin 8 000 euron säästö energiakustannuksissa vuositasolla. 6
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy OPERATIIVISET TAVOITTEET Talousmetsien hoito suunnitelmallisesti Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin pyrkien säilyttämään ylläpidon korkea laatutaso erityisesti viherluokituksen A1- ja A2- alueilla Noudatetaan vuoteen 2021 ulottuvaa metsänhoitosuunnitelma. Päivitetään metsänsuunnitelmaa maankäytön muutokset huomioiden. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 261 704,27 263 830 242 750-8,0 Myyntituotot 233 752,57 242 200 220 500-9,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 20 386,96 21 630 22 250 2,9 Muut toimintatuotot 7 564,74 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 436 081,63 1 591 925 1 567 821-1,5 Henkilöstökulut 873 956,51 962 190 888 737-7,6 Palvelujen ostot 238 578,62 316 744 331 172 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 019,42 109 292 92 441-15,4 Avustukset Vuokrakulut 222 480,51 201 639 253 681 25,8 Muut toimintakulut 1 046,57 2 060 1 790-13,1 TOIMINTAKATE -1 174 377,36-1 328 095-1 325 071-0,2 Poistot ja arvonalentumiset -207 858,08-204 540-184 170-10,0 Laskennalliset erät -72 066,12-60 100-65 416 8,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 454 301,56-1 592 735-1 574 657 TE KJ TA -1,1 7
HENKILÖSTÖRESURSSIT A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä Leikkialueet 34 kpl 7,3 ha 18,8 ha Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 3,5 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012 2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viheryksikön on sopeutunut kasvaneeseen hoitopinta-alaan muuttamalla ja kehittämällä toimintamalliaan. Hoidon yksikköhintakustannukset esimerkiksi C2 ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä A3 käyttö- ja suojaviheralueilla ovat alentuneet noin 30 % hehtaaria kohden verrattuna vuoden 2008 tasoon. Edustusviheralueiden A1 (Kirkko- ja Siltapuisto) osalta hoidon kustannukset hehtaaria kohden ovat likimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2008. Huolimatta alueiden hoidon yksikkökustannuksen alentumisesta on viheryksikkö onnistunut säilyttämään korkean laatutason hoitoalueillaan. Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä 1.1.2015 seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 7,8 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 38,2 ha C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Kalevanniemenpuiston ja Mäntylänrinteen leikkialueet. Vuoden 2014 aikana hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,4 ha muodostuen kahdesta edellä mainitusta leikkialueesta ja Humaliston liikenneviheralueista Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 2 500 euroa. Kahden puutarhurin vakanssi esitetään muutettavaksi erikoisammattimiehen vakansseiksi tehtävien vaativuuteen perustuen. 8
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen vuodenaikavaihtelujen mukaisesti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea aikaisesti sääolosuhteet huomioiden. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 43 772,61 50 000 50 000 Myyntituotot Maksutuotot 238,64 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 43 533,97 50 000 50 000 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 792 325,46 901 984 861 919-4,4 Henkilöstökulut 405 111,90 437 744 431 860-1,3 Palvelujen ostot 81 482,56 134 024 133 434-0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 240 520,54 257 505 239 380-7,0 Avustukset Vuokrakulut 65 193,86 72 711 57 245-21,3 Muut toimintakulut 16,60 TOIMINTAKATE -748 552,85-851 984-811 919-4,7 Poistot ja arvonalentumiset -90 557,64-102 900-51 600-49,9 Laskennalliset erät -19 059,98-14 655-13 420-8,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -858 170,47-969 539-876 939 TE KJ TA -9,6 9
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 5 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfrata Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön ja veden hankintakustannukset jäähallien osalta siirretään vuoden 2015 aikana tilalaitoksen budjettiin. 10
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. STRATEGISET TAVOITTEET Joukkoliikenteen kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kuntalisille Seudullisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen ja markkinointi osaa Föliä. Vuoden 2014 alusta aloittavan Fölin järjestämän sisäisen joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 193 513,00 270 000-100,0 Myyntituotot 193 513,00 270 000-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 723 249,80 825 434 907 965 10,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 723 249,80 825 434 907 965 10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TE KJ TA TOIMINTAKATE -529 736,80-555 434-907 965 63,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208,61-284 -300 5,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -529 945,41-555 718-908 265 63,4 11
TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on varattu 67 000 euroa matkustajamääristä ja matkustajien kuntakohtaisesta jakaumasta. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Fölilipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: - Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) - Velkua Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203) Seudullisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on 381 000 Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali- Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiontiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kolme ajoneuvoa. Sisäisessä joukkoliikenteessä arvioidaan tehtävän 110 200 sivistystoimen kustantamaa koulumatkaa. Seudullinen joukkoliikennevirnamainen veloittaa näistä matkoista (3 /matka) n. 330 000 euroa suoraan sivistystoimelta. Sisäisen liikenteen aitojen ulkoisten lipputulojen arvioidaan kattavan 10 % liikenteen hankintakustannuksista. Seudullisen viranomaisen arvioidaan saavan valtionavustusta joukkoliikenteen järjestämiseen 2 000 000 euroa. Tästä Naantalin kaupungin osuus olisi viranomaiskuntien väkilukuun suhteutettu 6,69 % eli n. 134 000 euroa. Seutulipun käytön on oletettu vähenevän merkittävästi FÖLi-liikenteen aloitettua toimintansa 1.7.2014. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki. Seudullinen viranomainen on järjestänyt joukkoliikenteen ns. bruttomallilla, jossa lipputulot kuuluvat tilaajalle. Keskimääräinen lipputuloa nousua kohden on n. 1.. Sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu 692 000 / vuosi. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta- Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Kutsuohjatun asiointiliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu 32 000 / vuosi. Budjettia tehtäessä ei ole käytettävissä tietoja 1.7.2014 käynnistyneen seudullisen FÖli-liikenteen Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. 12
Luonnonmaan vuodesta 1992 ajettu kutsutaksi toimintaa lakkaa 1.1.2015 alkaen. Taksien ajama liikenne korvataan aikataulunmukaisella reitillä ja koulu- NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Aikaisempina vuosina joukkoliikenteessä on tehty päivinä kolme kertaa viikossa ja koulujen lomapäivinä seuraavasti matkoja vuodessa: kerran viikossa kutsusta ajettavalla liikenteellä. - Kaupunkiseudun liikenne 300 000 - Palveluliikenne 30 000 - Kutsuohjattuliikenne 2 500 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Joukkoliikenteen tehtäväalueella on tapahtunut erittäin merkittäviä muutoksia liikenteenjärjestämistavassa ja kustannusten kohdentumisessa kaupungin eri virastojen välillä. Seudullinen joukkoliikenne toimii sekä kuntien välisen että sisäisen liikenteen hankkijana. Aikaisemmat sivistystoimen hankkima liikenne on otettu osaksi Fölin alaista liikennettä. Laskelmien mukaan sivistystoimelta perittävä 3 euron maksu koulumatkaa kohden ei riitä kattamaan täysin liikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Haapalan kutsutaksi toimintaa lakkaa 1.1.2015 alkaen. Korvaava yhteys toteutuu kouluvuoden aikana jokaisena arkipäivänä aikataulun mukaisella vaihdollisella yhteydellä reitillä Haapala-Rymättylä-Naantali. Koulujen loma-aikoina Haapalasta on aikataulun mukainen vuoropari Haapaalsta-Naantaliin. Seutulipun hintaa ehdotetaan korotettavaksi 58 eurosta 88 euroon, joka vastaa Turun kaupungin perimää taksaa seutulippuliikenteestä. Seutulippuliikenteeseen ei kohdisteta enää erillistä valtionavustusta. Toimintakatteen merkittävään huononemiseen syynä ovat seudullisessa joukkoliikenteessä käyttöön otetut edullisimmat lipputuotteet sekä pienentyneet valtionavustukset. Joukkoliikennetoimialalle kohdistuu myös menoja sisäisen liikenteen järjestämisestä, jotka aikaisemmin olivat sivistysviraston budjetissa. 13
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähkön hankinnasta huolehtiminen kaupungin eri yksiköiden käyttöön. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Uudet sähkösopimukset ovat voimassa 1.1.2015 Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä ja valvotaan kaupungin alueella tapahtuvaa kaukolämpöverkon ja - laitteiston saneeraussuunnittelua ja -ohjelman toteuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 072 508,39 2 326 500 2 070 000-11,0 Myyntituotot 1 342 508,39 1 596 500 1 340 000-16,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 730 000,00 730 000 730 000 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 376 655,09 1 528 228 1 274 830-16,6 Henkilöstökulut 2 652,75 7 270 4 460-38,7 Palvelujen ostot 10 182,19 20 958 14 370-31,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 363 249,09 1 500 000 1 256 000-16,3 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 571,06 TOIMINTAKATE 695 853,30 798 272 795 170-0,4 Poistot ja arvonalentumiset -186 142,08-258 870-134 000-48,2 Laskennalliset erät -55 134,36-46 739-45 000-3,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 454 576,86 492 663 616 170 TE KJ TA 25,1 14
TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviossa esitetyissä kuluissa on mukana sähkön tuotantokustannukset ja tuotoissa sähkön tuotannosta saatavat tuotot sekä kaukolämpötoiminnasta saatava vuokratuotto. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. Talouden tunnusluvut perustuvat Turku Energia Oy:n ja TSE Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön myynnistä saatava tuotto oli arvioitu vuonna 2012 noin 190 000 ja vuonna 2013 noin 100 000 liian suureksi. Vuodelle 2015 on kaupunginhallituksen toimesta asetettu reunaehto, että osakassähkön tuotto on 84 000. 15
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Katujen ja teiden kunnossapito säilytetään nykyisellä laatutasolla Naantalin alueella. Laaditaan yhteenveto Leasing-kaluston käyttöön siirtymisen vaikutuksista. Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 212 661,51 1 397 586 1 266 680-9,4 Myyntituotot 711 432,45 836 364 700 360-16,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 393 249,96 386 222 446 320 15,6 Muut toimintatuotot 29 654,75 110 000-100,0 Valmistus omaan käyttöön 78 324,35 65 000 120 000 84,6 TOIMINTAMENOT YHT. 1 057 079,85 1 201 452 1 135 853-5,5 Henkilöstökulut 554 662,98 584 877 506 290-13,4 Palvelujen ostot 159 050,61 142 652 165 735 16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 261 329,18 123 350 111 975-9,2 Avustukset Vuokrakulut 65 642,14 346 923 348 203 0,4 Muut toimintakulut 16 394,94 3 650 3 650 TE KJ TA TOIMINTAKATE 155 581,66 196 134 130 827-33,3 Poistot ja arvonalentumiset -245 288,06-200 130-75 070-62,5 Laskennalliset erät -37 446,12-31 557-16 507-47,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -127 152,52-35 553 39 250-210,4 16
HENKILÖSTÖRESURSSIT Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä yhdeksän kuljettajan/asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Koneiden käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla edellyttää toiminnan ja konehankintojen suunnittelussa taloudellisuuden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottamista. Vanhat rikkoontumisherkät koneet pitäisi voida vaihtaa uusiin ennen, kuin niistä aiheutuu suuria korjauskuluja ja pitkiä käyttökatkoksia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilö- ja pakettiautokaluston on leasing-kalustoa aikaisemman kaupungin omistuksessa olleen kaluston sijaan. Työkoneenkuljettajana toimivan nimike ehdotetaan muutettavaksi työehtosopimuksen mukaiseksi vanhemmaksi ammattimieheksi. Nykyinen nimike on ammattimies. 17
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, Tehtäväalueen hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja kuvaus: edustustilaisuuksiin. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden terveys ja hyvinvointi Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Lähiruoan lisääminen ruokatuotannossa, hankintaosaamisen kehittäminen Eri keittiöissä tarvittavan työajan mitoittaminen tarvetta vastaavaksi Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 456 422,63 4 571 434 4 564 715 0 0-0,1 Myyntituotot 4 437 321,11 4 552 934 4 545 715-0,2 Maksutuotot 0,00 0 0 Tuet ja avustukset 16 562,63 16 000 17 000 6,3 Vuokratuotot 0,00 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 500 0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538,89 2 000 2 000 0,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 337 397,55 4 388 565 4 359 418 0 0-0,7 Henkilöstökulut 2 115 063,10 2 173 460 2 094 238-3,6 Palvelujen ostot 349 246,54 353 675 386 359 9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 510 667,85 1 497 630 1 499 268 0,1 Avustukset 0,00 0 0 Vuokrakulut 354 761,70 355 910 371 709 4,4 Muut toimintakulut 7 658,36 7 890 7 844-0,6 TOIMINTAKATE 119 025,08 182 869 205 297 0 0 12,3 Poistot ja arvonalentumiset -41 209,07-41 160-34 420-16,4 Laskennalliset erät -32 957,66-30 409-31 655 4,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 44 858,35 111 300 139 222 TE KJ TA 25,1 18
HENKILÖSTÖRESURSSIT Avoimia toimia on kuusi sekä ruokapalvelunohjaajan vakanssi ilman määrärahavarausta. Tehtävät hoidetaan määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstösuunnitelmassa Rymättylän koulun ruokapalveluesimiehen vakanssi esitetään muutettavaksi ruokapalvelutyöntekijän vakanssiksi. Oppisopimusopiskelijoita ateriapalvelun henkilöstökuluissa on yksi henkilö eli elokuussa 2013 solmittu suurtalouskokin oppisopimus, joka päättyy keväällä 2015. Syksyllä 2014 aloittaa kaksi oppisopimusopiskelijaa cateringalan perustutkinnon suorittamisen, mutta näistä ei aiheudu ateriapalvelulle henkilöstökuluja. TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen ja keittiöiden henkilöstöresurssien osalta. Henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Ateriapalvelun haasteena on auttaa asiakkaita parempiin valintoihin sekä koostamaan terveellinen ja ravitseva ateria. Tähän päästään kehittämällä ruokalistoja sydänmerkki-aterioiden pohjalta sekä lisäämällä lähiruoan ja luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Kalustohankintoihin on laskettu mukaan vanhimpien kupuastianpesukoneiden vaihto automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ulkoisten asiakkaiden vähentyessä lakimuutoksen johdosta ulkoiset tulot tulevat laskemaan arviolta 30 000 e. Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin ja tuotemuutoksiin (lähiruoka/luomu) on varauduttu n. 2 % lisäyksellä elintarvikekustannuksissa/ateria. Asiakasryhmissä ei tapahdu suuria muutoksia, vanhusaterioiden määrä todennäköisesti tulee kasvamaan. Ateriapalvelun suorite = yhteismitallistettujen suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät esim. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. 1 kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta 19
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti STRATEGISET TAVOITTEET Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Pintamateriaalien elinkaaren pidentäminen kiinteistöissä tarkoituksenmukaisella siivouksella OPERATIIVISET TAVOITTEET Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu Tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri kiinteistöissä ja turvalliset tilat käyttäjille Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 395 106,08 2 501 587 2 491 914-0,4 Myyntituotot 2 395 106,08 2 500 587 2 491 914-0,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 000-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 178 220,10 2 334 988 2 323 156-0,5 Henkilöstökulut 1 904 469,64 2 015 865 1 996 557-1,0 Palvelujen ostot 142 548,33 185 183 189 727 2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102 797,97 105 980 102 860-2,9 Avustukset Vuokrakulut 28 142,41 27 650 33 712 21,9 Muut toimintakulut 261,75 310 300-3,2 TOIMINTAKATE 216 885,98 166 599 168 758 1,3 TE KJ TA Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 488,51-12 913-12 913 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 207 397,47 153 686 155 845 1,4 20
HENKILÖSTÖRESURSSIT Avoimia siivoojan/palveluvastaavan toimia on 8 kpl. Niitä ei ole täytetty vakinaisilla työntekijöillä, vaan niihin on palkattu määräaikaisia sijaisia kunnes siivouspalvelun tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu varhaiseläkemaksuihin ja eläkeperusteisiin maksuihin n. 20 000 e kuluvaa vuotta suuremmalla summalla perustuen talousarvion toteutumaan. Puhtaanapitopalveluihin varattu määräraha on todettu riittämättömäksi lisääntyneiden kiinteistöjen takia. Nostolavalla pestäviä ikkunoita on ennakoitua enemmän. Talousarvioon varattu määräraha perustuu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian kristalloinnit sekä satunnaiset pienet kohteet/keikkasiivoukset, mikäli siivouspalvelun omat resurssit eivät riitä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYLl:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Henkilöstömäärän muutokset aiheutuvat tehtävien uudelleen järjestelyistä siivouksen ja ateriapalvelun kesken sekä Keskustan päiväkodin laitosapulaisen siirtymisestä ateria- ja siivouspalvelujen vahvuuteen. Siivouskohteissa tapahtuu jonkin verran muutoksia. Kultarannan päiväkoti jäi pois kesällä 2014, Pelastuslaitos jää pois viimeistään vuoden vaihteessa, samoin muutamia ulkoisten asiakkaiden kohteita. Uutena kohteena tulee Keskustan päiväkodin siivous. Muutamissa ulkoisissa kohteissa asiakas on esittänyt siivoustaajuuksien muutoksia, jotka on toteutettu toivomusten mukaisina. Siivouspalveluiden ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 11,64 %, 9 038 m 2. Lisäksi tähän ryhmään lasketaan mukaan tilalaitoksen tilojen siivous, jonka osuus kokonaismäärästä on 1,05 %, 815 m 2 ja vesihuoltolaitos, jonka osuus kokonaismäärästä on 0,6 %, 454 m 2. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Lakimuutoksen myötä ulkoisia asiakkaita ei enää siivouspalvelulla ole kuin satunnaisesti lukuun ottamatta kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä. Tästä johtuen tulot laskevat arviolta 8 000 e. Henkilökustannuksia on jaettu ateriapalvelun kanssa työtuntien suhteessa. Tarpeet eri kohteissa vaihtelevat hieman vuosittain, joten tältä osin kustannusjaot tarkistetaan aina erikseen tehtävien muutosten yhteydessä. 21
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu Tehtäväalueen rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan kuvaus: omistajaohjauksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito. Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen. Rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 10 794 961,09 10 771 417 11 104 461 3,1 Myyntituotot 70 186,78 73 240 107 250 46,4 Maksutuotot 0,00 0 0 Tuet ja avustukset 5 120,98 6 000 6 000 0,0 Vuokratuotot 10 652 068,59 10 572 067 10 891 211 3,0 Muut toimintatuotot 67 584,74 100 110 100 000-0,1 Valmistus omaan käyttöön 0,00 20 000 0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 651 802,81 6 678 790 6 416 390-3,9 Henkilöstökulut 1 239 882,77 1 203 666 1 150 730-4,4 Palvelujen ostot 1 660 450,44 1 524 590 1 384 193-9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 211 002,75 2 331 570 2 307 052-1,1 Avustukset 0,00 0 0 Vuokrakulut 1 525 489,57 1 618 234 1 573 305-2,8 Muut toimintakulut 14 977,28 730 1 110 52,1 TOIMINTAKATE 4 143 158,28 4 092 627 4 688 071 14,5 TE KJ TA Poistot ja arvonalentumiset -3 191 957,25-2 649 450-2 809 490 Laskennalliset erät 0,00 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 951 201,03 1 443 177 1 878 581 6,0 30,2 22
HENKILÖSTÖRESURSSIT kiinteistönhoidon työpäällikön tehtävä on muutettu vuoden 2015 ajaksi puolikkaaksi osa-aikaeläke ratkaisun takia. Rakennusten kunnossapidon tasoon kiinnitetään suunnitelmakaudella erityistä huomiota. Sitä varten määritetään rakennuskohtaisesti kiinteistöihin kestävän kunnossapidon tasotavoite. Taso määritellään edulliseksi elinkaarinäkökulma huomioon ottaen. TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitos tavoittelee alkavalla suunnitelmakaudella kiinteistöjen pidon kokonaistaloudellisuuden parantamista. Kokonaistaloudellisuuden tekijöitä ovat hinta ja laatu. Energiakustannuksilla on tilalaitoksen taloudessa keskeinen osa. Sen takia ne ovat potentiaalinen säästökohde. Energiakustannusten seurantaan panostetaan suunnitelmakaudella erityisesti. Lämmitysjärjestelmien tehostamistoimenpiteitä suunnitellaan tehtävän erityisesti Palvelukeskus Katavakodissa ja Palvelukoti Kummelissa. Palvelukeskus Katavakodin hanke on suunniteltu toteutettavaksi Escorahoituksella. Esco-hankkeissa varsinaiset lämmitysjärjestelmäinvestoinnit rahoitetaan saatavilla säästöillä. Kaupungille aiheutuu turhia käyttömenoja purkukunnossa olevien, lähes käyttämättömien rakennusten ylläpidosta. Purkukuntoisten rakennusten purkamisohjelma laaditaan vuoden 2014 aikana. Rakennusten purkaminen tavoitellaan aloittavaksi niistä rakennuksista, joiden purkamisesta syntyy eniten säästöjä. Kaupungille tarpeettomien rakennusten määrää vähennetään lisäksi myymällä niitä yksityiseen käyttöön. Talousarviossa on varauduttu myytävien rakennusten kauppojen toteutumiseen n. 100 000 euron edestä. Luopumalla huonokuntoisesta ja tarpeettomasta rakennuskannasta vähennetään samalla rakennustenkorjausvelkaa. Kiinteistönhoitoon on varattu määrärahat yhdeksälle työntekijälle. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Palvelustrategian 2014 2016 yhdeksi painopistehankkeeksi on otettu selvityksen laatiminen, mikä osuus kiinteistönhoidosta voidaan ulkoistaa vuonna 2014. Selvityksen perusteella tehtävien johtopäätösten toimeenpano tapahtuu suunnitelmakauden aikana. Yksi kiinteistönhoitajan vakanssi esitetään täytettäväksi määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Lisäksi 23
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGISET TAVOITTEET Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Verkoston toimivuus Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 5 538 748,25 5 858 100 5 923 530 1,1 Myyntituotot 5 529 359,38 5 858 100 5 923 530 1,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 530,87 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 858,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 601 002,03 4 530 263 4 586 500 1,2 Henkilöstökulut 577 117,37 527 113 516 402-2,0 Palvelujen ostot 1 315 265,91 1 463 575 1 530 887 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550 472,36 2 425 645 2 417 125-0,4 Avustukset Vuokrakulut 111 301,51 108 670 114 826 5,7 Muut toimintakulut 46 844,88 5 260 7 260 38,0 TOIMINTAKATE 937 746,22 1 327 837 1 337 030 0,7 TE KJ TA Poistot ja arvonalentumiset -1 014 254,81-1 105 448-1 016 001 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -76 508,59 222 389 321 029-8,1 44,4 24
HENKILÖSTÖRESURSSIT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitos perii liittymismaksun uusilta liittyjiltä Kaukovalvontaa kehitetään edelleen. TSP:n Ylra projekti etenee siihen vaiheeseen, että ylivuototiedot pyritään saamaan automaattisesti yhtiön tietojärjestelmiin. Säilytetään alhainen vuotovesiprosentti mm. uusimalla Teljentien vesijohto siinä ilmenneiden useiden vuotojen takia. Tehdään Luonnonmaan jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelu (mallinnus). Tarkastelun tuloksena määritetään Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin koko. Putki vaatii saneerauksen pikaisella aikataululla. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Laaditaan Naantalin keskusta-alueen saneeraussuunnitelma ja samalla tehdään alueen vuotovesitutkimukset. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä ovat mukana Maskun kunta ja Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Selvitys tähtää siihen, että toteutuessaan seudullinen jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken kautta. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. 25
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON tarvitsisi tehdä korjauksia myöskään vuodelle 2015. Tämä kuitenkin edellyttää, että vesihuoltolaitoksen Vesihuoltolaitoksen taksoja korotettiin 1.6.2014 alkaen kaupunginvaltuuston 5.5.2014 25. Samassa hankinnan, jäteveden puhdistuksen ja veden jakelun katetavoite, veden kulutuskäyttäytyminen sekä veden yhteydessä vesihuoltolaitoksessa päädyttiin esittämään, että veden ja jäteveden vastaanoton hinta kustannukset säilyvät nykyisillä tasoillaan. asetetaan sellaiselle tasolle, että laskutushintoihin ei 26