Talousarvio 2016 TILAPALVELUT
|
|
- Aarno Hämäläinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO JA
2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aterioiden kustannusrakenteen avaaminen eri asiakasryhmillä Keittiöiden työmäärien mitoittaminen ja kustannuslaskennan tarkentaminen Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti Aterian hinta vertailtavissa ja lähellä valtakunnallisia keskiarvoja Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin Ateriapalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 20, Valmistus omaan käyttöön 4 437, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-100,0-100,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 819, ,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot ,9-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,0-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,5-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategiassa esiintuotu keskuskeittiövaihtoehto ateriapalvelujen tuottamiseen pienentäisi paineita tältä osin. Ruoanvalmistustaitoinen henkilökunta keskitettäsiin keskuskeittiöön ja palvelukeittiöissä tarvittaisiin asiakaspalvelun hallitsevia alan ammattilaisia. Lähi- ja luomuruokaa on toivottu asiakkaiden taholta aiempaa enemmän. Näiden käyttöä elintarvikehankinnoissa onkin lisätty mm. lähikalaa käytetään kaikissa keittiöissä. Asiakkaat ovat kiinnostuneet oman terveytensä edistämisestä myös ravitsemuksellisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen osalta. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Asiakasmäärissä ei ole suuria muutoksia, kotipalveluaterioiden tarve on jonkin verran kasvussa. Henkilöstö Ateriapalvelussa toimii eri nimikkeillä yhteensä 59 henkilöä. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2016 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta. Tehtävät hoidetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Ateriapalvelussa on yksi henkilö määräaikaisessa työsuhteessa oppisopimuksella opiskelemassa suurtalouskokiksi. Oppisopimus päättyy 05/2016. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Kalustoa uudistetaan tarpeen mukaan mm. vaihtamalla vanhoja kupuastianpesukoneita automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoilussa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS
4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, kustannusseuranta ja henkilöstökoulutukset Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. Tavoitehinta 22,50 e/h ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,8 (asteikolla 0-5) Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin Ateriapalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-100,0-100,0 Myyntituotot , ,8-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 284, ,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot ,7-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,2-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,9-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,5-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,0-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Siivouskustannukset TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian huoltokristalloinnit. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85,3 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on 8,1 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on 4,6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Useassa kunnassa nämä kustannukset on siirretty asiakkaan erikseen kustannettaviksi, joka osaltaan vaikeuttaa siivouskustannusten keskinäistä vertailtavuutta. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 5,75%. Näihin kuuluvat osa Naantalin Vuokratalot Oy:n, Naantalin Satama Oy:n sekä Naantalin Energian kiinteistöt ja Työterveyshuolto Aurinkoristeyksen toimitilat. Kaupungin omista kiinteistöistä suurin osa 48,89 % on koulusiivousta. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista 15,91 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina varhaiskasvatuksen tilat 9,99 % ja toimistot/virastot 9,98 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti Naantalin Vuokratalot Oy:n irtisanottua osan siivoussopimuksia päättymään vuoden 2015 loppuun. Samoin Rasekon siivoussopimus päättyy vuoden vaihteessa ja Naantalin Energian työtunteja on vähennetty. Kokonaisvaikutus n e. Siivouspalveluihin on hankittu uusi mitoitusohjelma CleanNet, joka on samaa tuoteperhettä kuin kiinteistönhoidon ja ateriapalvelun työmäärämitoituksissa käytettävät ohjelmat. Samalla kun vanhat mitoitukset siirretään uuteen ohjelmaan, kiinteistöjen puhtaustasot tarkistetaan vastaamaan nykyistä käyttöä ja asiakkaiden tarpeita. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS
6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen Palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Tilalaitoksen vastuulle valittavien toiminnan tehostamisratkaisujen toimeenpano OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien sopeuttaminen valittavan koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiseksi Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien päivityksen valmistuminen Rakennusten kunnossapitopalvelun ennakoivuuden parantaminen Tilapalvelujaosto hyväksyy käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä suunnitelman kunnossapidon vuosittaisista tehostamistoimenpiteistä Laaditaan suunnitelmat ennakoivasti tärkeimmistä tehostetun kunnossapidon kohteista TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 3 937, ,0-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,7-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 661, ,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-100,0-100,0 Rahoituserät , ,8-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot ,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,5-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,4-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,3-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,6-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta: Hallinto, Palvelutilojen ylläpito, Ulkoinen vuokraus ja Muut rakennukset.: Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin (yhteensä m2). Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 92 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen (yhteensä m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 6 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. Muiden tilojen (yhteensä 4005 m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Tilalaitoksen 6,4 miljoonan euron toimintamenoesityksessä on sisällä merkittäviä kustannuseriä, joihin Tilalaitos voi vaikuttaa vain osittain. Tällaisia ovat muun muassa maapohjavuokrat (0,8 M ) sekä kulutusperusteiset erät (2,3 M ), joita ovat sähkö-, lämmitys-, jätehuolto- sekä vesi- ja jätevesi. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena vuonna 2016 on valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Palvelustrategian pohjalta tekeillä oleva kiinteistönhoidon ulkoistusselvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ratkaistaan vuodenvaihteen jälkeen toteutettavat tehostamisratkaisut. Näiden ratkaisujen toteuttaminen tulee olemaan tilalaitoksen keskeisimpiä tehtäviä koko suunnitelmakaudella. Toinen Tilalaitoksen tavoite on palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi. Kehittämistoimia suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjäyksiköiden kanssa. Vuoden 2015 loppuun mennessä on valmistumassa koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmat. Näissä esitetään koulujen ja päiväkotien tärkeimmät tehostamistarpeet. Jotta kiinteistöjä voitaisiin ylläpitää ja peruskorjata elinkaaritaloudellisesti asetetaan Tilalaitoksen tehtäväksi ylläpito- ja peruskorjausohjelmien muuttaminen käyttäjien tulevaisuusratkaisujen mukaisiksi. Yksi kiinteistönhoitajan ja yksi kirvesmiehen vakanssi esitetään täytettäväksi edelleen määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Tilalaitoksen tunnuslukuja: TA2016 Huoneistoala [m2] Vuokratulot [ ] Kulutusperusteiset erät [ ] Maavuokrat [ ] Poistot [ ] Rahoituskulut [ ] KÄYTTÖTALOUS
8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö Toimielin TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO yhteensä luvut vain tilalaitos, ei sis. Ateriapalveluita! KAUPUNGINTALO 2 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin KAUPUNGINTALO 3 Rakennuksen sälekaihdinjärjestelmän peruskorjauksen loppuun saattaminen. Toimielin KAUPUNGINTALO RUOKASALI, kohde 4 Ruokasalin peruskorjaus 16:Lattiakorjaus, äänenvaimennus ja jakelutiski 17: ikkunaseinän ympäristön peruskorjaus, ( yhdistetty hankkeet) Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin KAUPUNGIN TILAT VIRASTOTALOSSA uusi kohde Virastotalossa olevien kaupungin omistamien tilojen jalostaminen tulevaa vuokralaista varten Toimielin KARVETIN PÄIVÄKOTI tasomuutos Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. (neliöhinta noin e / huoneistoala) Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin INVESTOINTIOSA
9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö KUMMELI Toimielin MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 siirretty eteenpäin Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä Toimielin MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 kohde laajentunut Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen. Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin MAIJAMÄKI LUKIO, kohde osan ilmanvaihdon peruskorjaus Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Vaiheessa 1 toteuteuttaan luokkasiiven (D-osa) talotekninen peruskorjaus ja yhtenäistetään hallintotilat. 2-vaiheessa peruskorjataan B-osa ja C-osan katto. C-osan muu peruskorjaus toteutetaan suunnitelmakauden ulkopuolella. Hankkeelle harkitaan rakennustoimikunnan perustamista. Toteutusaika: ? määräraha käyttö Toimielin INVESTOINTIOSA
10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot KUPARIVUOREN KOULU 1 tasokorotus Talotekninen peruskorjaus, atk-luokan toteutus rakennukseen. Suunnittelu ja toteutus Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin KARVETIN KOULU 1 tason ja aikataulun muutos Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys) Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE2 Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2018, Peruskorjauksen toteutus Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin RANTARAVINTOLA Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus, hankkeen käynnistäminen edellyttää erillistä päätöstä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin INVESTOINTIOSA
11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TUULENSUOJA Tuulensuojan tarveselvitys, peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin KESTI-MAARIA Rakennuksen kattorakenteiden ja ilmanvaihdon osittainen rakenteellinen peruskorjaus Toimielin KAIVOKATU 5 Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Tulot INVESTOINTIOSA
12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Tulot ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ, Kh: Pekka Alm Toimielin INVESTOINTIOSA
Talousarvio 2016 TILAPALVELUT
Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
LisätiedotTA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali
Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän
LisätiedotTalousarvio 2017 TILAPALVELUT
Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 31.8.2016 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
LisätiedotAiempi käyttö: ed. vuodet yht.
Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotYMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotTEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713
LisätiedotTOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA
TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto
Tilinpäätös 2016 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto 22.2.2017 TILAPALVELUJAOSTO TP2015 TA2016 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 18 177 493,66 17 147 050 0 16 914 497,41 232 552,59 98,6
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA
TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden
LisätiedotSaariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotKäyttösuunnitelmat 2016
menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
LisätiedotTALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta
TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:
LisätiedotNAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotRahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTekninen lautakunta Talousarvio 2015. Tekla 1.10.2014, versio 2
Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 Tekla 1.10.2014, versio 2 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTalousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotTALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTalousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
Lisätiedot