Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma TEKNINEN LAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma TEKNINEN LAUTAKUNTA

2 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja ympäristöviraston toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi Viraston tehtäväalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kehitämme laskutusohjelmistoja Uudistetaan laskutusohjelmia käytettävyydeltään paremmiksi ja asiakkaan näkökulmasta helpommin ymmärrettäviksi ottamalla käyttöön parempia sovelluksia Pidetään seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöviraston osalta ajan tasalla päivittämällä se talousarviovuoden aikana Ainakin yhteen laskutusohjelmaan selvä parannus käytettävyyden ja asiakkaan näkökulmasta TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 801, ,9-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 1 011, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -196, ,8-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 8,87 Sisäiset toimintatulot , ,4-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot , ,5-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0

3 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT TUNNUSLUVUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. Palvelukeskus kokoaa viraston lautakuntien, jaostojen ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus vastaa ympäristöviraston talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo viraston toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. Palvelukeskus varmistaa, että viraston seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa

4 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Turvallisuuden edistäminen Huolehtii viraston valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta Tarvittavat päivitykset valmiussuunnitelmaan on tehty ja ainakin yhteen valmiussuunnitteluun liittyvään koulutukseen on osallistuttu TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,6-100,0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -120, ,7-100,0-100,0 Laskennalliset erät -24, ,3-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 5 787, ,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot , ,6-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0

5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja. TUNNUSLUVUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä TALOUSARVION PERUSTELUT Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista.

6 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukkaiden turvallisuuden edistäminen Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Omaisuuden hallintajärjestelmien kehittäminen Katurekisteri ohjelmiston käyttöön otto Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2017 aikana Katurekisteriohjelmistoon talletetaan katujen kunnossapitoluokitus. TOIMINTATULOT YHT , ,4-100,0-100,0 Myyntituotot , ,1-100,0-100,0 Maksutuotot , ,0-100,0 Tuet ja avustukset 20,00 Vuokratuotot , ,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,2-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-100,0-100,0 Avustukset , ,0-100,0 Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 250, ,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot , ,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 4 940,50 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,7-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot , ,4-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0

7 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 10,6 km - Kokoojakadut 32,0 km - Asuntokadut 86,9 km - Kevyen liik. väylät 58,7 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä. Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 3,16 km eli noin m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.: - Kukolanvainion pohjoisosan kadut ja väylät - Särkänsalmentie kevyenliikenteen väylä välillä Isokyläntie Porhonkallio - Orvokkikadun kevyen liikenteen väylä TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2015 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna euroa. Noin 400 elohopeahöyryvalaisinta on vaihdettu ledvalaisimiksi, jolla arvioidaan saavutettavan noin euron säästö energiakustannuksissa vuositasolla. Vesihuoltolaitos huolehtii hulevesiverkostosta toiminta-aluekarttojen mukaisilla alueilla (tekninen lautakunta ).

8 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toiminnan taloudellisuus kehittyy Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen Viherrekisteri ohjelmiston käyttöön otto Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Viherrekisteri ohjelmistoon talletetaan viheralueiden hoitoluokitus TOIMINTATULOT YHT , ,3-100,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,3-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 68, ,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 382,01 Keskinäiset toimintatulot , ,7-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot , ,9-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot , ,9-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä seuraavasti: Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta. TUNNUSLUVUT A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 8,3 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 39,3 ha C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha A2 Liikennevihreä 7,3 ha A3 Liikennevihreä 18,8 ha Leikkialueet 34 kpl MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Peräniitynpuiston käytävät valmiiksi ja aloittanut Murikon leikkialueen rakentamisen. TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,9 ha muodostuen Murikon leikkialueesta, Viluluodonpuiston peruskorjauksesta, Peräniityn puistokäytäviin liittyvistä vihertöistä ja Luolalan teollisuusalueen vihertöistä. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2015 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa.

10 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ulkoilu- ja retkeilyreittien inventointi ja ylläpidon resursointi Kartoitetaan ulkoilu- ja retkeilyreitit ja laaditaan esitys ylläpidon resursseista ja vastuutahoista. Selvitys käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa vuoden 2017 aikana OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikeaaikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot 229,47 Maksutuotot 137,75 Tuet ja avustukset 1 631,30 Vuokratuotot , ,5-100,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,4-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,1-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,2-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Suopellon hiekkatekonurmikenttä - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 4 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä Vuoden 2016 talousarvioluvuissa näkyy jäähallin kesäajan pidennetyn aukioloon varattu tuloarvio ja määräraha euroa. Pidennetty aukiolo ei toteutunut joten määrärahat on myöhemmin poistettu. Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväsi: - Haijaisten frisbee golf-rata - Suopellon hiekkatekonurmikenttä

12 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimiva julkinen liikenne Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan Joukkoliikenteen matkamäärät kasvat vähintään 2 % vuodessa TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , ,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18,90 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,4-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot , ,5-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0

13 TUNNUSLUVUT Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kuntakohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203) TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen on varattu euroa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. Joukkoliikennetehtäväalueen liikenteen nettomaksuosuus Naantalin sisäisestä ja seudullisesta joukkoliikenteestä on euroa. Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kaksi ajoneuvoa. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Seutulippuja myydään kuukausittain yksittäisiä kappaleita, joista on arvioitu aiheutuvan kaupungille euron vuotuiset kustannukset. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku- Nousiainen-Mynämäki. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia: - Linjalle 201 on lisätty vuoropari - Koulujen lomapäivien aikaista kutsuperusteista liikennettä lisätty on yhdellä ajopäivällä viikkoa kohden.

14 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiatuotanto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnasta kaupungille aiheutuvat menot. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Kokousten määrä TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut 4 309, ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,7-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000,00 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 8 900, ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 8 822, ,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0

15 TUNNUSLUVUT Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuonna 2014 talousarviossa esitetyissä kuluissa oli mukana sähkön tuotantokustannukset ja tuotoissa sähkön tuotannosta saatavat tuotot ja vuoden 2015 siirryttiin toimintamalliin, jossa ja kaupungin omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköntuotanto-osuus vuokrattiin Naantalin Energia Oy:lle. Vuoden 2016 aikana sopimusta muutettiin niin, että Naantalin Energia Oy:tä ostetaan sähköliiketoimintapalvelu. Tätä toimintatapaa jatketaan myös vuonna 2017, jonka perustella myös talousarvio on laadittu.

16 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahotteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Kaluston tehokas käyttö Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 % TOIMINTATULOT YHT , ,7-100,0-100,0 Myyntituotot , ,9-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,5-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 3 586,43 Valmistus omaan käyttöön , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,8-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 128, ,5-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot , ,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot , ,4-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot , ,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0

17 HENKILÖSTÖRESURSSIT niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. TUNNUSLUVUT KONEIDEN KÄYTTÖASTEET TA16 TA17 koneet 83 % 85 % % 83 % 86 % kuorma-autot 75 % 78 % 103 % 81 % 83 % 88 % traktorit ja työkoneet 41 % 37 % 30 % 31 % 31 % 32 % TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl. Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti: Liikuntapaikat 3 ajoneuvoa Sosiaali- ja terveysvirasto 5 ajoneuvoa Tietohallinto 1 ajoneuvo Vesihuolto 6 ajoneuvoa Liikenneväylät 2 ajoneuvoa Viheryksikkö 8 ajoneuvoa Tilalaitos 7 ajoneuvoa Tilapalvelut, siivous 1 ajoneuvo Mittausosasto 3 ajoneuvoa Konekeskus 1 ajoneuvo

18 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Keittiöverkoston suunnitelmallinen kehittämien Keittiömuutokset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöiksi ja valmistuksen keskittäminen Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite Muutettujen keittiöiden lukumäärä TOIMINTATULOT YHT , ,2-100,0-100,0 Myyntituotot , ,2-100,0-100,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 4 877, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 3 099, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,7-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,3-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-100,0-100,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 8 240, ,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,5-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 6 125, ,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot ,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,3-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,2-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,7-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,3-100,0-100,0

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT ATERIAPALVELUN HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN TP14 TP15 TA16 TA17 Lomitus Hallinto Palvelukeittiöt Valmistuskeittiöt Asiakasmäärät kasvavat Aurinkosäätiön palvelutalon laajennusosan ja Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa. Rasekon muuttaessa toimintaansa Naantalissa, siirtyvät Naantalin Ammattiopistossa ruokailleet yläkoululaiset kaupungin Ateriapalvelun asiakkaiksi. Syksyllä 2016 Poikon päiväkodin ateriat siirtyivät Merimaskun valmistuskeittiöön Kunnantuvan päiväkodin lopettaessa toimintansa Rymättylän keskustassa. Asiakasmäärät kasvavat näistä johtuen n.100 ruokailijalla. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoiluissa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna Kokonaissuoritemäärä on kuitenkin kasvussa lisääntyvän asiakasmäärän johdosta. Arvioitu kasvu on suoritetta. Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitetään isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi. Näin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta, eivätkä isot keittiöt ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuessa. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstö Henkilöstömäärä mitoitetaan tulevan palvelutuotannon mukaiseksi. Ateriapalvelussa on eri nimikkeillä vakansseja yhteensä 59. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2017 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta (3 henkilöä). Avoimia vakansseja on hoidettu määräaikaisin sopimuksin, joista osa vakinaistetaan ja osa loppuu vuoden vaihteessa. Henkilöstöä koskevat muutokset aloitetaan syksyllä 2016 ja muutokset jatkuvat 2017 valittavien palveluratkaisujen ja niiden aikataulujen mukaisesti. Tavoitteena on henkilöstömäärän optimointi. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Vuoden 2017 merkittävin muutos on Kalevanniemen keittiötilojen käyttöönotto keskuskeittiönä. Alakoulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitetään kantakaupungissa pääosin Kalevanniemeen. Yhteistyössä soten kanssa on valmisteltu siirtymistä kokonaan kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin, joka lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa 2-3 kertaa viikossa. Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Siirryttäessä palvelukeittiöihin tarvitaan lisää lämpövaunuja ruokakuljetuksiin. Kalustohankinnoissa on huomioitu myös Karvetin päiväkodin keittiöön tarvittavat laitteet, jotka eivät sisälly peruskorjausurakkaan. Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2016 yhteensä 11 kpl ja palvelukeittiöitä 17 kpl. Tavoitteena on muuttaa neljä valmistuskeittiötä palvelukeittiöiksi vuoden 2017 aikana.

20 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaulkoistaminen Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2 Tehokkuus siivottavat m2/tunti TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,7-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,5-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 298, ,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot ,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,6-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,5-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,7-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,7-100,0-100,0

21 HENKILÖSTÖRESURSSIT palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Talousarviovuotena kilpailutetaan pienempiä siivouskohteita palvelustrategian mukaisesti. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. TUNNUSLUVUT Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %. Siivouskustannukset Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m 2 TP13 TP14 TP15 TA16 TA17 27,12 27,03 27,20 28,30 25,80 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti NVT:n irtisanottua siivoussopimuksensa päättymään vuoden 2016 loppuun. Ulkoisten tulojen vähennys on n e. Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa keväällä ja syksyllä 2017 siivottavat neliöt lisääntyvät n m2. Vaikutus sisäisiin tuloihin tulee olemaan n euroa ja tulevina vuosina n euroa. Rymättylän päiväkoti muutti toimintansa Kunnantuvalta Poikkoon, muutos vaikutti siivouskustannukseen ja siivousneliöiden määrään. Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutettavat koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä.

22 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Kiinteistönhoidon toiminnan tehokkuuden parantaminen Kiinteistönhoidon vuoden 2017 toimintamenojen aleneminen eurolla tilinpäätökseen 2015 verrattuna OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden Kiinteistökohtainen korjausvelan Korjausvelkalaskelman valmistumi- hoito määrittäminen rakennuskantaan nen 2017 TOIMINTATULOT YHT , ,3-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 3 896, ,3-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,1-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,7-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,3-100,0-100,0 Muut toimintakulut 2 162, ,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-100,0-100,0 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot ,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,9-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,9-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,4-100,0-100,0

23 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi pienenee talousarvion 2017 yhteydessä saaristoalueen kiinteistönhoidon tehostusratkaisun takia. rakennukset. Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. TUNNUSLUVUT vuosi TP13 TP14 TP15 TA17 Huoneistoala Kulutusperusteiset erät: Vesi Jätevesi Jätehuolto Lämmitys Sähkö Lämmitystarveluku *) *) (Turku) Lähde Ilmatieteenlaitos Kiinteistönhoitotyö: TP2015 TA2016 TA2017 henkilöstökulut ulkoistetut kiinteistönhoitopalvelut alueiden kunnossapitopalvelut kiinteistönhoitotyön kulut yht säästö/v TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvion vuoden 2017 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä 32 %. Tästä on kulutusperusteisten erien vaikutusta 88 %. Kulutusperusteisia eriä ovat energia- ja vesihuolto- sekä jätehuoltokustannukset. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: m2 Hallintorakennukset Soten rakennukset Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat Koulut Varastot, varikot ym Liikunta- ja urheilutilat 7648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 2017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 5629 Laitokset 4729 Asuinrakennukset ja -huoneistot MUUT RAKENNUKSET: 4114 YHTEENSÄ MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Ratkaisu tähtää lähinnä kiinteistönhoitotoiminnan tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan aktiivisesti. Erityisesti tehostuskohteina ovat henkilöstösäästöt sekä saaristoalueen kiinteistönhoidon kilpailuttaminen. Lisäksi tavoitellaan kulutusperusteisten kustannusten alentamista. Energiakustannusmuutokset korjataan vuosittaisilla lämmitystarveluvuilla. Koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämiseen osallistuminen on tilalaitoksen toinen keskeinen tavoite suunnitelmakaudella. Koulu- ja päiväkotiverkkoja kehitetään tehokkaammiksi, jotta niiden laadukkaat käyttöolosuhteet voidaan turvata. Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja Aurinkosäätiöltä vuokrataan vuodelle 2017 uudet yhteensä 2483 m2:n palvelutilat.

24 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Verkoston toimivuus Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TOIMINTATULOT YHT , ,8-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3 255, Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,3-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 371, ,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-100,0-100,0 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot , ,2-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot Keskinäiset toimintamenot , ,9-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0

25 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 305,1 km, jätevesiverkostoa 196,0 km ja hulevesiverkostoa 125,4 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 75 kpl jätevesipumppaamoita, 4 kpl hulevesipumppaamoita ja 22 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitattaan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä uutena käyttöön otettava hulevesimaksu. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vesihuoltolaitos on eriyttänyt hulevesitoiminnan muusta vesihuoltotoiminnasta ja tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hoitamiseen euron määrärahalla, josta kaupungin ylläpidettävien alueiden hulevesien hoitoon on varattu noin euroa. Hulevesitoimintaa ohjaa sopimus ja sen liitteenä olevat kartat hulevesien hoitoalueesta. Hulevesien hoitamista varten asiakkaalle tulee maksettavaksi hulevesimaksu, jonka kustannus kompensoidaan alentamalla jätevesimaksua 0,52 euroa (sis. alv 24 %). Käyttövesimaksuun esitetään 0,06 euron (sis alv 24 %) alennusta, johtuen TSV:n alentuneista veden valmistuskustannuksista.

26 YMPÄRISTÖVIRASTO INVESTOINTIEN RAAMI 6,5 milj. e/v RAAMI: TA17 TS18 TS19 TS20 yht. Tilalaitos ja tilapalvelut Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikka INVESTOINTISUUNNITELMA: TA17 TS18 TS19 TS20 yht. Maankäyttö/Kaav.ymp.ltk Tilalaitos Ateriapalvelut Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikka Raamin ulkopuolella: Rymättylän paloasema erottaa (pl. Paloasema) NETTOINVESTOINNIT TA2016 TA2017 Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikka Tilalaitos ja ateriap NETTOINVESTOINNIT YHT TA2016 TA2017