1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2016 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot sellaisina, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta 1.1.-31.3.2016. Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. (Tekstissä sulkeissa olevat luvut ovat vertailutietoja vuoden 2015 vastaavalta ajanjaksolta.) Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen 12a/2016 mukaan Suomen kansantalous kasvoi tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella vuonna 2015 0,5 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 %. Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisen yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 351 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edellisestä kuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 10 000:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,3 prosenttia, joka on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 35 (78) henkilöllä, joten vuoden 2015 vastaavan ajankohdan vähennys puolittui. Kuntien välinen nettomuutto oli 23 (-56) henkilöä. Vuodenvaihteen tilanteesta työttömyysaste laski hiukan ja oli maaliskuussa 21,6 (21,0) %. Keskiarvo tarkastelujaksolta on 22,1 (20,4) %. Koko Keski-Suomessa se oli 17,2 (17,2) %, eli edelleenkin merkittävästi korkeampi kuin koko maassa. Keski-Suomen työttömyysaste on kuitenkin ollut hienoisessa laskussa alkuvuoden ajan. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä tammi-maaliskuussa 2015 keskimäärin 5,9 % työvoimasta (koko vuoden 2015 keskiarvo oli 5,7 %). Käyttötalouden toteutuma suhteessa talousarvioon Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 25,0 (24,4) %. Verotulokertymä on toteutunut talousarvioon nähden hiukan etupainotteisesti. Kuntaliiton toukokuussa päivitetty verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Tulossopimukset Hallintokuntien tulossopimukset on siirretty talouden seurantaraporttiin hallintokuntien laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 11,1 (15,2) %. Kokonaislainamäärä oli 28,768 (27,424) M. 1

2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS 25 23 21 19 17 15 13 TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA 2010-2016 11 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 16,4 16 14,9 13,8 11,9 13,3 14 13,2 12,5 12,3 13,9 15,7 2012 15,8 16,3 15,6 14,7 12,4 14 14,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17,2 2013 18 17,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20,8 2014 20,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21,8 2015 22,3 22,9 21 20,2 18,3 19,6 19,9 18,4 19,1 19,4 20,3 22,9 2016 22,7 21,9 21,6 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3. VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.-31.3.2016 Lähde: Tilastokeskus, väestön ennakollinen ikärakenne 3

Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Muutos/ vuosineljännes Syntyneiden Kuntien välinen Nettomaahan Väestönlisäys enemmyys nettomuutto muutto 2011 Vuosineljännekset yhteensä -70-145 12-203 1. vuosineljännes -15-29 3-41 2. vuosineljännes -14-5 5-14 3. vuosineljännes -16-99 0-115 -170 4. vuosineljännes -25-12 4-33 2012 Vuosineljännekset yhteensä -68-66 17-117 1. vuosineljännes -20 2 2-16 2. vuosineljännes -22 14 11 3 3. vuosineljännes -11-61 3-69 -82 4. vuosineljännes -15-21 1-35 2013 Vuosineljännekset yhteensä -50-47 3-94 1. vuosineljännes -10-6 0-16 2. vuosineljännes -19 20 0 1 3. vuosineljännes -5-48 0-53 -68 4. vuosineljännes -16-13 3-26 2014 Vuosineljännekset yhteensä -57-30 13-74 1. vuosineljännes -13-20 4-29 2. vuosineljännes -15 29 3 17 3. vuosineljännes -20-40 2-58 -70 4. vuosineljännes -9 1 4-4 2015 Vuosineljännekset yhteensä -46-87 4-129 1. vuosineljännes -22-57 0-79 2. vuosineljännes -23 28 2 7 3. vuosineljännes -1-58 2-57 4. vuosineljännes -32-15 2-45 -174 2016 1. vuosineljännes -18-23 6-35 -35 4

4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TP 2015 TA 2016 TOT. 1-3/2016 TOT. % Toimintatulot 15 966 14 908 3 570 23,9 Myyntitulot 6 110 5 571 1 194 21,4 Maksutulot 825 788 183 23,2 Tuet ja avustukset 1 189 962 363 37,8 Muut toimintatulot 7 841 7 588 1 830 24,1 Toimintamenot -72 895-71 468-17 701 24,8 Henkilöstömenot -18 743-18 489-4 422 23,9 Palvelujen ostot -46 356-45 672-11 427 25,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 473-3 377-898 26,6 Avustukset -789-820 -136 16,6 Muut toimintamenot -3 534-3 111-818 26,3 TOIMINTAKATE -56 930-56 560-14 131 25,0 Verotulot 31 103 29 980 8 077 26,9 Valtionosuudet 29 924 30 550 7 677 25,1 Verorahoitus yht. 61 027 60 530 15 754 26,0 Rahoitustuotot ja -kulut -222-387 -131 33,7 Korkotulot 26 34 0 0,0 Muut rahoitustulot 425 232 2 1,1 Korkomenot -449-420 -133 31,6 Muut rahoitusmenot -223-232 0 0,1 VUOSIKATE 3 876 3 583 1 493 41,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 306-4 050-1 050 25,9 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -431-467 442-94,7 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 30 50 0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -400-417 442-106,0 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 364 3 014 4 807 159,5 5

Saarijärven kaupunki(eur) 9.5.2016 13:28:44 Lainat jaksotetuin koroin 1.1.2016-31.3.2016 Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa Korko 2016 Tam - Maa 2016 43 28 343 448,09 1 300 000,00 875 909,15 28 767 538,94 98 553,69 Asuntolaina 29 6 200 012,09 268 015,15 5 931 996,94 23 974,82 Asuntolaina 29 6 200 012,09 268 015,15 5 931 996,94 23 974,82 Lyhytaik.luotto 3 2 650 000,00 1 300 000,00 3 950 000,00 Lyhytaik.luotto 3 2 650 000,00 1 300 000,00 3 950 000,00 Muu laina 11 19 493 436,00 607 894,00 18 885 542,00 74 578,87 Muu laina 11 19 493 436,00 607 894,00 18 885 542,00 74 578,87 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2015 TA16 YHT. Tot. 1-3/2016 Tot. % Toiminnan rahavirta 3 568 3 583 1 490 41,6 Vuosikate 3 876 3 583 1 493 41,7 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät - 308 - - 3 0,0 Investointien rahavirta - 2 084-2 054-244 11,9 Investointimenot - 3 512-2 204-244 11,1 Rahoitusosuudet investointimenoihin 752 150-0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 677 - - 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 484 1 530 1 246 81,5, Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 142 62-0,0 Antolainasaamisten lisäykset - 157-75 - 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 15 137-0,0 Lainakannan muutokset 394-1 519 424-27,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 375 3 000 1 300 43,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 4 131-4 519-876 19,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos 150 - - 0,0 Oman pääoman muutokset - 1 122 - - 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset - 1 382 - - 1 362-1 362,2 Vaikutus maksuvalmiuteen - 767 73 308 423,4 Rahavarat 31.12. 421 729 Rahavarat 1.1. 1 188 421 308 6

5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT TILINPÄÄTÖS TALOUS- Toteuma 1-2015 ARVIO 2016 3/2016 Tot. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys -458-527 -187 35,6 Kehittäminen -498-496 -88 17,6 Keskushallinto + omistajaohjaus -1 908-1 460-379 25,9 Keskusvaalilautakunta 0 0 0 Tarkastuslautakunta -21-26 -4 13,9 Yhteensä -2 884-2 509-657 26,2 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät 351 250 0 0,0 Muut kiinteistöt 363 309 30 9,7 Tontti- ja karttapalvelut -142-172 -40 23,5 Maankäyttö ja kaavoitus -153-164 -43 26,5 Asunnot 1 449 1 638 324 19,8 Yhteensä 1 867 1 860 270 14,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut -38 959-38 483-9 543 24,8 Palo- ja pelastuspalvelut -836-841 -210 25,0 Yhteensä -39 795-39 324-9 754 24,8 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto -636-680 -250 36,8 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6 091 5 642 1 377 24,4 Yhteensä 5 455 4 962 1 127 22,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto -204-215 -41 18,9 Varhaiskasvatus -4 652-4 491-1 114 24,8 Kansalaisopisto -555-542 -138 25,5 Perusopetus ja lukio -8 667-8 763-1 896 21,6 Yhteensä -14 079-14 012-3 188 22,8 VIITASALO-OPISTON JOHTOKUNTA YHT. -307-312 -57 18,3 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi -86-89 -19 21,3 Kirjasto -438-459 -112 24,4 Museo -314-294 -50 16,8 Vapaa-aika -697-696 -161 23,1 Yhteensä -1 535-1 538-341 22,2 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut -283-289 -138 47,6 Maaseutupalvelut -88-110 -45 41,1 Suunnittelu ja kehittäminen -17-25 -4 15,4 Yhteensä -389-423 -186 44,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA -13-20 0 1,4 Kunnallistekniset palvelut -583-584 -153 26,2 Vesi- ja viemärilaitos 537 535 106 19,9 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -5 204-5 195-1 298 25,0 Yhteensä -5 263-5 264-1 345 25,5 JÄTELAUTAKUNTA Tulot 83 80 16 20,4 Menot -82-80 -16 20,4 Yhteensä 0 0 0 0,0 TOIMINTAKATE -56 930-56 560-14 131 25,0 7

6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 kum. Tammikuu 6 630 6 677 10 446 2 358 327 2 361 350 2 490 708 227 768 172 300 205 423 2 592 725 2 540 327 2 706 577 2 706 577 Helmikuu 254 2 447 2 429 2 752 320 2 734 766 2 778 647 147 807 164 875 158 921 2 900 381 2 902 088 2 939 997 5 646 574 Maaliskuu 5 403 13 179 2 421 2 170 860 2 296 764 2 303 863 106 347 139 878 124 635 2 282 610 2 449 821 2 430 919 8 077 493 110,0 Verotilitykset 2012-2016 kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 90,0 86,2 91,8 78,5 70,0 59,7 67,9 % vuoden tilityksistä 50,0 30,0 17,5 18,8 25,4 33,4 26,9 43,3 50,9 *2016 verrattu 2012 2013 2014 2015 2016 10,0 8,2 9,0-10,0 8

VEROTILITYKSET 2012-2015 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2012 2 511 504 2 510 682 2 487 141 2 278 210 2 627 738 2 132 568 2 500 631 2 310 154 2 148 946 2 986 373 649 630 1 895 563 2013 2 473 264 2 397 598 2 536 357 2 323 235 2 789 886 2 327 313 2 667 261 2 788 657 3 142 034 2 367 482 1 122 124 2 198 004 2014 2 592 725 2 900 381 2 282 610 2 393 735 2 786 813 2 278 043 2 649 447 2 471 703 3 255 973 2 384 480 1 280 402 2 243 998 2015 2 540 327 2 902 088 2 449 821 2 493 361 3 085 882 2 353 177 2 737 257 2 541 848 3 306 558 2 401 151 1 732 409 2 559 426 2016 2 706 577 2 939 997 2 430 919 9

7. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, TULOSSOPIMUKSET KEHITTÄMINEN JA HALLINTO TYÖLLISYYS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ MÄÄRÄ YHTEENSÄ /suorite Toteuma 1-3/2016 Toteuma 1-3/2016 /työllistäminen htv htv Työllistämisen hallinto -77200 1,5-77 200 0,4-20 200 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. tukityöpaikat htv yht. Palkkatukityöllistäminen kaupungille -10262 8,6-88 250 1,8-30 924 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät -1111 22-24 442 0-257 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet -250 54-13 500 0 0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl kuntalisät, kpl Työllistämisen kuntalisä yrityksille -300 67-20 000 0 0 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen -13686 6-82 118 1,3-24 123 /vuosi Pajapojat-projekti, kuntarahaosuus -30 000-30 000 - -28 500 /vaikuttavuushtv vaikuttavuushtv vaikuttavuushtv Työvalmennuspalvelut työpajalla -5400 16,7-90 000 1,3-42 750 /toimintapäivä toimintapäivät yht. toimintapäivät yht. Kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta -20 1935-38 700 56-813 /vuosi 3D-Työpaja, projekti (2016-2018), kuntarahaosuus -18 461-18 461 - -1 860 /henkilötyövuosi tukityöpaikat htv yht. tukityöpaikat htv yht. Elevaattori/työllistäminen -13 145 4,0-52 581 2,0-36 508 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus -170 59-10 000 9-1 523-545 252-187 458 TYÖLLISYYDEN KOKONAISTAVOITE Lähtö Tavoite Toteuma Työmarkkinatuen kuntaosuus 780 000 720 000 186 125 Työmarkkinatukea yli 300 pv saavien 179 155 165 lukumäärä Nuorten työttömien määrä, alle 25 v. 92 80 94 Pitkäaikaistyöttömien määrä 277 270 320 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KEHITTÄMINEN Elinkeinopalvelut Matkailun kehittäminen ja markkinointi Maaseudun kehittäminen yritysneuvonta, kehittäminen - 38 550-345 000 137-46 084 Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu HINTA / asukas Yritysten määrä, Yritysten määrä toimenpiteissä toimenpiteissä YHTEENSÄ maaseudun kehittämispalvelut - 3 85-30 000 24-8 176 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta - 35 000-8 920 Muut menot, eläkemenoperustaiset - 4 321 TOT YHTEENSÄ Elinkeinopalvelut yhteensä - 405 679-63 180 10

KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Tot 1-3 Luottamuselinhallinto ilman valmistelua /päätös asiat yhteensä Menot Yhteensä valtuuston käsittelemät asiat -863 60-51 800-1 056 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat -359 280-100 400-27 709 omistajaohjauksen käsittelemät asiat -116 80-9 250-152 toimikuntien käsittelemät asiat 0 Toimikunnat -8 200-176 Palvelustrategia, laajakaistasuunnittelu -50 000 0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä -219 650-29 093 Valmistelut, johtaminen, kehittäminen, hallinto, henkilöstöhallinto, talous- ja hankintajohtaminen -364576-87175 Viranhaltijajohto yhteensä -364576-87175 euroa/henkilö henkilöstömäärä Työsuojelu -436 450-196250 -44292 Työmarkkinasopimusmenettely -36229-10523 Järjestelyvaraerät 7 500 0 Henkilöstön terveydenhuolto /kpl käyntimäärät -18 4200-73 970-26 788 Henkilöstöpalvelut ja koulutus -123 450-55 500-10 550 Virkistys -3 000-300 Henkilöstöhallinto yhteensä -357 449-92 453 Kansainvälinen toiminta -8 000 0 Edustus -3 500 0 Vakuutukset -12 500-6 032 Osuudet, jäsenmaksut kannatusilmoitukset, -150 000-92 761 yleiset toiminta-avustukset -80 000-4 629 Harkinnanvaraiset avustukset -3 000-1 500 Sotaveteraanien tuki -8 000-409 Muu yleishallinto -25 319-5 876 Muu hallinto yhteensä -290 319-111 207 Kunnallisverotus -231 045-57 142 Oikeusapu -6 965-1 741 Keskushallinto yhteensä -1 470 004-378 814 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO VAALIT HINTA /vaalitoimitus MÄÄRÄ vaalien määrä YHTEENSÄ Vaalit 0-22 KAIKKI YHTEENSÄ -22 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1.1.-31.3.2016 TARKASTUS määrä /kokous kokoukset yht. tarkastuslautakunnan kokous -565 10-5650 1 /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti -927 22-20400 5 KAIKKI YHTEENSÄ 4 000 11

KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TOTEUTUMA 1-3/2016 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ metsät % /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0,5 8000 4000 1 085 27 % /ha ha Metsäarviot MHY 16 60 960 74 8 % /ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY 1200 25 15000 0 0 % /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY 275 75 20000 0 0 % /km km Teiden perusparannus MHY 1000-6000 2 7000 0 0 % /km km Yksityistiemaksut 3000 176 6 % /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY 11 700 8000 0 0 % /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu / tunti tuntia 35 140 4900 0 0 % 56 40 2240 426 19 % / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto 56 100 5600 1 204 22 % KAIKKI YHTEENSÄ 70 700 TUOTTO YHTEENSÄ 320 800 NETTO 250 100 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ muut kiinteistöt HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ / kpl Kiinteistötoimitukset, lainhuudot120-2000 10 6 000 jne. (maksut MML) Toteuma 1-3/2016 määrä á-hinta 2 8 100 4 050 Alueiden kunnossapitomaksut (tiemaksut, rakentamispalvelut yms.) 50-500 10 2 000 6 983 164 Painatukset ja ilmoitukset 100-500 15 2 000 Vuokramaksu 500 2 1 000 MENOT YHTEENSÄ 11 000 TUOTTO YHTEENSÄ (tavoite) 320 000 1 610 610 NETTOTUOTTO YHTEENSÄ (tavoite) 309 000 12

KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ tontti- ja karttapalvelut HINTA /kiinteistönluovutusilmoitus % Etuosto-oikeusasiat 25 200 5 000 1 500 30 % /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu 1400 20 28 000 5 600 20 % /kauppa (tontti) MÄÄRÄ: lukumäärä/ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset / palvelut YHTEENSÄ toteutuma 1-3/2016 Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms. 450 50 22 500 5 850 26 % /tapaus Yleinen asiakaspalvelu 65 500 32 500 8 775 27 % /h Maan arvomäärittelyt, kaavalaskenta 500 12 6 000 1 000 17 % /palvelutoimenpide Osoitepalvelut 90 60 5 400 360 7 % Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /selvitys /sopimus 500 12 6 000 750 13 % Maankäyttösopimukset 1500 5 7 500 0 0 % /sopimus Käyttöoikeussopimukset 500 12 6 000 3 000 50 % /selvitys Kiinteistötekniset tehtävät 120 60 7 200 360 5 % / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut 200 10 2 000 800 40 % / tunti Rakennusvalvonnan aputyöt 65 45 2 925 585 20 % /mittaustoimenpide Rakennusten sijainnin merkitseminen 300 60 18 000 300 2 % /tunti Mittaus- ja paikkatietopalvelut 65 100 6 500 4 700 72 % Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät /mittaustoimenpide 90 250 22 500 2 700 12 % MENOT YHTEENSÄ 178 025 TUOTTO YHTEENSÄ 6 000 NETTOMENOT 172 025 13

KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ Yhteensä Toteuma 1-3/2016 kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut määrä á-hinta Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internetsivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi (tuntimäärä) 35,51 350 12429 95 3 373 35,51 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot. Kaavakohdemäärä. 4450,00 8 35600 5 9 710 1942,00 Kaavakohteiden hallintotyöt, aluearkkitehtipalvelut 3211,11 18 57800 18 12 265 681,39 Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset. Laadintamäärä. 8000,00 7 56000 4 8 750 2187,50 Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus, kaava-aineistot).kokonaissumma talousarviossa. 38250,00 1 38250 7,63 % 2 920 2920 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot, poikkeamishakemusten laadinnan opastus asiakkaille (työaikakustannus). 400,00 15 6000 2 800 400,00 Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot 18,00 1100 19800 300 5 400 18,00 Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym), kaavoituksen koulutukset (päivähinta) 250,00 45 11250 17 4 250 250,00 TULOT myyntihinta tuntia/ vuosi Poikkeamiskäsittely- ja kopiotulot (talousarvion mukainen) 3000 1 3000 1 4 004 4003,62 Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut). Laskutus kerran vuodessa! Tuntiseurannan mukainen toteuma. 51,736 1350 69844 366 18 937 51,74 NETTOMENOT 164285 43 464 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-3/2016 ASUNTOTOIMI /suorite määrä á-hinta /uusi vuokrasopimusopimuksia vuokra- 64 hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 Isännöinti ja toimistopalvelut -0,42 30675-153 778 30675-34 526-0,38 Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0,63 30675-233 552 30675-89 497-0,97 Osakkeiden vastikkeet -4,93 3047,5-180 166 3047,5-45 463-4,97 Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -1,89 27627-626 093 27627-160 353-1,93 Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0,87 27627-288 242 27627-62 217-0,75 Jätehuolto -0,23 27627-77 320 27627-18 473-0,22 Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0,38 27627-126 341 27627-57 858-0,70 hallinnollinen isännöinti yhteensä -1 685 492-468 387 Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8,30 30675 3 053 461 30675 744 766 8,09 Käyttökorvaukset 0,43 30675 157 969 30675 47 683 0,52 Muut toimintatuotot (myyntivoitot) 0,27 30675 100 000 30675 0 0,00 Tuotot yhteensä 3 311 430 792 449 YHTEENSÄ 1 625 938 324 062 14

OMARAHOITUSOSUUDET 10160 9914 9914 9881 HINTA /asukas TP 2014 TP 2015 TA 2016 YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) toteuma 1-3/2016 HINTA /asukas YHT. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset * Saarikan vahvistamattoman neljännesvuosiraportin mukaan -3746-38 055-3898 -38 644-3850 -38 173-977 -9 659 Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset -83,5-848 -84,3-836 -84,8-841 -21-210 Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset -31,7-322 -31,8-315 -31,3-310 0 0 Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä -50,4-512 -79,2-785 -78,9-782 -19-189 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL 31 25 / / / KPL 1 / Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden osuus lapsiperheiden sosiaalipalveluista % Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas Ehkäisevän toimeentulotuki suhteessa toimeentulotukimenoihin Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % Asumispalveluissa yli 75-vuotiaista % 43,1 31,7 40 0,00-1,2-4,0 1,26 2,36 3,6-155,0-130,0-48,8 3,6 0,4 0 9,9 46-2,6 1,3-9,7 0,2 10,5 15

HALLINNON TUKIPALVELUT 2016 Tot. Asianhallinta- ja asiakaspalvelut määrä á-hinta TA 1-3/2016 Asianhallinta ja asiakaspalvelu Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin asianhallinta ja puhelinvaihde - 462 330-117 576 Tulot 341 114 84 349 Yhteensä -121 216-33 227 Tot. Talous- ja toimistopalvelut määrä Kaupungin kirjanpitotoimen Kirjanpitopalvelut 1 á-hinta 134 587 TA -134 587 1-3/2016-23 922 Ostolaskujen käsittely / kpl 17 000 4520 kpl Myyntilaskujen käsittely / kpl 6 000 2457 kpl Myyntipalvelut Kuntayhtymälle 1 146 700-146 700-36 675 Tytäryhtiöille 4 5 025-20 100-5 025 Tulot Vesi- ja viemärilaitokselle 1 26 200-26 200 240 058-6 550 61 213 Yhteensä -87 529-10 959 Tot. Henkilöstöpalvelut määrä á-hinta TA 1-3/2016 Palkanmaksuprossessit tilinauhat/vuosi 7 000 1569 kpl henkilöä/vuosi 900 1622 kpl Matkalaskut hallinnointi ja 900 215 kpl Kela-,vak.yhtiö,Keva hakemukset 200 71 kpl palkka-ym.todistukset todistus,raportti,tilitys 800 143 kpl Kulut -167 711-37 723 Tulot 10 136 2 535 Yhteensä -157 575-35 188 Tot. Ict-palvelut määrä á-hinta TA 1-3/2016 ATK-tuki Työasemien ylläpito oheislaitteineen/työasema 500 200-104 681-48 000 Tietojärjestelmien ylläpito/tietojärjestelmä 32 3 000-100 000-51 000 Palvelinten ylläpito/palvelin 27 1 700-50 000-12 500 atk-tukipyynnöt/palvelutoimeksianto 4 400 10-44 000-11 000 Tietoliikenne Puhelinten ja älypuhelinten ylläpito/laite 60 280-18 000-4 540 Taajamaverkon ylläpito, suunnittely ja hallintointi/verkkoon liitetty laite 148 610-90 500-43 700 Tulot 93 070 Yhteensä -314 111-170 740-680 431-250 114 16

SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2016 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1.1.-31.3.2016 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TUOTTEET /x (netto) Yleishallinto 162 376 30 702 Joukkoliikenne 52 605 7 589 Yhteensä 214 981 38 291 PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä /oppilas tilastopvm 31.12. (netto) Perusopetus 8 027 936 7 548 180 6 855 929 1 592 088 Lukio 9 428 126 1 215 194 9 295 124 288 137 Yhteensä 1062 8 763 374 1 053 1 880 225 VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi / 0-6v lapsi (netto) Päiväkotihoito (netto) 3176 587 1 864 890 3 239 587 475 367 Perhepäivähoito(netto) 1945 587 1 141 961 1 634 587 239 813 Avustukset perheille (kotihoidontuki+muut avustukset) 545 000 125 979 / esioppilas esioppilasmäär / esioppilas (netto) ä Esiopetus 6109 100 610 948 5 830 100 145 741 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 luokan oppilas oppilasmäärä 1-2 luokka / 1-2 luokan oppilas (netto) 1513 217 328 360 1 369 217 74 258 Yhteensä 4 491 159 1 061 158 KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit á-hinta määrä (tunnit) (netto) Opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 61,20 7 250 449 499 40,55 2 650 107 466 61,20 1 200 74 400 40,55 376 15 248 45,72 550 25 148 15,23 169 2 575 Yhteensä 60,25 9 000 542 248 39,21 3 195 125 288 Sivistyslautakunta yhteensä 14 011 762 3 104 962 17

VIITASALO-OPISTO 2016 TUOTTEET kuvaus tunnit/v uosi Opetustunnit Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille kulut tuotot netto /tunti netto / tunti v.osuus huomioitu na määrä (tunnit) Toteuma 1-3/2016 (netto) á-hinta 23 2 071 1 762 309 19,16-28,04 7-390 -52,93 Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Yksilöopetuksena 4-10- vuotiaille 448 39 568 17 834 21 734 48,52 7,29 141 4 230 30,04 Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton 5557 490 829 207 149 283 680 51,51 9,82 1747 56 239 32,20 Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta 233 20 619 14 143 6 476 30,07-13,49 73-3 899-53,14 Yhteensä 6262 553 087 240 887 312 200 50,09 8,63 1968 55 848 28,48 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSOPIMUSHINTA MÄÄRÄ YHTEENS TOTEUTUMA 1-3/2016 Ä KULTTUURIPALVELUT määrä á-hinta Palvelut kaupungin hallintokunnille -kansalliset juhlat -kansainvälinen yhteistyö -lahjaesineiden luettelointi Vanhusneuvosto Kulttuuripalvelut työ päivinä arvio 8 10 10 4330 6 pv 225 työ päivinä arvio arvio 15 2325 9 pv 338 arvio 40 66845 44 17944 /asukas Avustukset järjestöille /järjestö 6,68 1,79 järjestöt yhteensä 0/10 0 0 Avustukset 12-15 10200 0 0 0 /as 1 1,02 0 Juholan toiminta 3300 3 817 KAIKKI YHTEENSÄ 87000 19324 18

KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KIRJASTO TUOTTEET /laina määrä á-hinta Lainoja 2,34 164 450 384 813 40 519 90 739 2,2 /asukas Kirjallisuuskulut 7,24 72 426 26 450 2,6 Kirjastossa käynnit /tapahtuma 87 000 23 555 Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) 21,72 25 543 9 195 21,7 Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-3 as. 10000 25 30 750 13 325 458 532 117 709 25 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN KUSTANNUS/ YHTEENSÄ MÄÄRÄ TULOSSOPIMUS SUORITE Toteutuma 1-3/2016 MUSEO määrä á-hinta SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl 4 20000 80000 4 20000 5000 Kävijät yht 10000 7 70000 Erikoisnäyttelyjä yht 5 10000 50000 Tapahtumia, tilaisuuksia 50 400 20000 Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä 5 5000 25000 Kokoelmien kartunta kpl 1400 35 49000 YHTEENSÄ 294000 534 4000 7,5 2 9000 4500 5 1000 200 1 4000 4000 444 7000 15,8 45000 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSE T TOTEUTUMA 1-3/2016 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen määrä hinta 11,80 10000 117994 9914 14432 1,46 Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 3,05 70000 213885 25196 43818 1,74 Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 19,54 2190 42800 17807 Hoidettavat liikuntapaikat; /kuntalainen (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkönmäen ulkoliikunta-alue + Pylkönmäen kuntosali) 21,18 10000 192105 9914 51290 5,17 Liikunta-avustukset /kuntalainen 2,00 10000 20000 9914 0 0,00 Yhteensä 586784 127347 19

KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS NUORISOTYÖ HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUS TOTEUTUMA 1-3/2016 Nuorten toimintakeskus /kävijä määrä hinta 11,65 6000 69950 1765 18415 10,43 Muu nuorisotyö (erityisnuorisotyö+etsivä nuorisotyö+erityistapahtumat) /kuntalainen 6,03 10000 60280 9914 10946 1,10 Nuorisoavustukset /kuntalainen 0,50 10000 5000 9914 0 0,00 Yhteensä 135230 29361 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TULOSSOPIMUS 2016 Toteuma 1-3/2016 HINTA MÄÄRÄ TALOUS- ARVIO Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia määrä á-hinta kokouksia 388 4 1 550 1 95 95 HALLINTO toimintakate 128 051 1 31 792 31 792 RAKENNUSVALVONTA /kpl kpl Luvat ja ilmoitukset 158 300 46 884 62 19 368 312 YMPÄRISTÖSUOJELU /kpl kpl luvat, ilmoitukset ja lausunnot 2 245 50 112 266 23 74 390 3 234 KIERRÄTYSKESKUS tulos -75-10 235 Maaseutupalvelut -vastuualue TUOTTEET /tila kpl aktiivitilat 379 282 105 915 282 19 943 71 muu järjestystoimi 3 600 900 Suunittelu- ja kehittäminen -vastuualue TUOTTEET /kpl kpl hankkeet 12 500 2 25 000 2 3 842 1 921 Lautakunta yhteensä 423 341 160 565 20

TEKNINEN LAUTAKUNTA Talousarvio + HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ muutos Toteuma 1-3/2016 TULOSSOPIMUS 2016 määrä á-hinta Kunnallistekniikan -vastuualue TUOTTEET /ha, /km, /yksityistie km ha, km Kunnallistekniikan hallinto 47 384 13 337 Puistot - ja yleiset alueet 2 672 26 69 469 26 1 078 41 Liikenneväylät 6 019 56 337 085 55 127 596 2 320 Väline - ja konekeskus 29 867 8 175 Yksityistiet Yksityistie hallinto 10 450 386 Kunnossapito (avustusluokat I-III) 126 432 54 568 432 0 Perusparannus 81 432 35 000 432 0 Vesi- ja Viemärilaitos -vastuualue TUOTTEET /m3 m3/arvio puhdas vesi (myyty vesi) 0,25 41 000 10 205 10 250 7 485 0,73 jätevesi (käsitelty vesi) 1,17 450 000 524 969 112 500 99 765 0,89 Tuottajapalvelut -vastuualue TUOTTEET /m2/kk /ateria m2, ateriat Tilapalvelun hallinto 127 463 3 566 Myyntipalvelut 7 000 53 076 Lämpölaitokset 44 997 38 249 Toimitilojen ylläpito 3,49 45 268 1 896 318 45 268 470 706 3,46 Toimitilojen kunnossapito 0,82 45 268 445 852 45 268 95 840 0,71 Toimitilojen siivous 1,75 33 066 693 628 33 896 180 394 1,77 Aterian hinta 3,11 /ateria 649 508 2 019 000 131 602 374 167 2,84 Tekninen lautakunta, lautakunta TUOTTEET /kokous kokouksia Kokouksia 563 8 4 500 5 400 2 284 142 Lautakunta yhteensä 5 263 993 1 285 627 JÄTELAUTAKUNTA TULOSSOPIMUS YHTEENSÄ MÄÄRÄ HINTA TOTEUMA 01-03 JÄTELAUTAKUNTA kokoksia / kokous Kokouksia /kokous Yhteensä Kokoukset 5 2 879,80 14 399 1 1 945,72 1 946 JÄTEVIRANOMAISTOIMINTA (pl. lietehuolto) kpl /asiakas kpl /asiakas Pientalot 7 091 7 092 Vapaa-ajan kiinteistöt 5 415 5 436 Rivi- ja kerrostalot 451 455 Kuntien omistamat kiinteistöt 203 203 Jätehuollon asiakkaat (kiinteistöt) yhteensä 13 160 3,77 49 601 13 186 0,87 11 473 LIETEHUOLTO kpl /asiakas kpl /asiakas Lietehuollon asiakkaat 7 455 2,15 16 000 6 581 0,44 2 868 Menot yhteensä 80 000-16 287 Tulot yhteensä 80 000 16 287 21

8. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTI- KOHTEET TUKIPALVELUT TOIMENPIDE/ SELOSTUS KOKO HANKKEEN KUSTANNUS- ARVIO Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2015 varatut kulut ht. TA 2016 Tot 1-3/2016 Tot % TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-LAITTEET Laitteiden uusinta -10 000-64 0,6 TAAJAMAVERKON AKTIIVILAITTEET Laitteiden uusinta -16 000-10 978 68,6 ATK-OHJELMISTOT Lisenssit 5, kiinteistötietoj.20-25 000-1 380 5,5 TUKIPALVELUT YHTEENSÄ -51 000-12 422 24,4 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Kiinteistöjen ja huoneistojen myyntitulot kiinteistö- ja osakekaupat 150 000-1 000-0,7 Kiinteistöjen osto varaus tontinostoon -40 000 0 0,0 ASUNNOT Mäntykonttila (Rajatie 12) öljylämmitys muutetaan maalämpöön -40 000 0 0,0 Eteläpellontie 3 öljylämmitys muutetaan maalämpöön -40 000 0 0,0 Einarintie 4 ikkunat -90 000 0 0,0 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Koulut, tietotekniikka VARHAISKASVATUS MENOT -130 000-1 000 0,8 TULOT 150 000 0 0,0 NETTO 20 000-1 000-5,0 toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen -50 000-50 000 0 0,0 PERUSOPETUS JA LUKIO laitteet, tabletit ja latausvaunut -65 000 20 000-45 000 0 0,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ -115 000 20 000-95 000 0 0,0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KIRJASTO asiakaspalvelutiskin uusiminen -15 000-15 000 0 0,0 lehtisalin muutokset -15 000-15 000 0 0,0 VAPAA-AIKATOIMI Ulkoilualueet, reitit ja kentät mönkijä -10 000-10 000 0 0,0 Kentät tekojään laidat -25 000-25 000 0 0,0 suunnittelu -10 000 0 0,0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YH- MENOT -75 000 0 0,0 TEENSÄ TULOT 0 0 0,0 NETTO -75 000 0 0,0 22

TEKNINEN LAUTAKUNTA VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus SJ:betoniverkon sanee-raus muoviverkoksi 2016, Pylkönmäki 2016-2017 -70 000-4 159 5,9 Pumppaamoiden uusiminen ja saneeraus Ahvenlampi 2016, Pakkala 2016, Palvasalmi 2016-125 000-460 0,4 Saarilammen puhdistamon saneeraus II-laitos, selkeyttämä, laaha, valvomo ja sosiaalitilat -2 100 000-146 849-120 000-47 165 39,3 Saarilammin puhdistamohankkeen kokonaiskustannus on 2,1 ME: Vuosien 2016-2017 toimenpiteet yhteensä -320t. Lupamenettely toteutetaan v. 2016, jonka jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma lopulliselle saneeraukselle. Päätoteutus tehdään vuosina 2018-2020. Heikkilänmutkan viemäröinti -380 000-190 000-4 687 2,5 Vuodelle 2016 varataan suunnitteluun ja hankkeen aloitukseen -190t. Hankkeen toteutus edellyttää littyvien talouksien kartoitusta sekä sitoutumista liittymiskustannuksiin, hankkeen kannattavuuslaskennan tekemistä ja kannattavuuden arviointia aiemmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Linnan uusi teollisuusalue, viemäröinnen kadunrakentamisen paineviemärin rakentamiti yhteydessä -30 000 0 0,0 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ -535 000-56 469 10,6 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Kaavateiden asfaltointi päällystys/uudelleen pääl- Rakennettujen kaavateiden lystys -50 000-45 0,1 Aittokalliontie; Tuomitie- Koirankoukunpolku Veikontie Kirjapainontie- Rentontie Koiralammen asuntoalue Linnankylän teollisuusalue Kaavateiden valaistus Kotiniemi Kävelytien suunnittelu (2016) ja toteutus (2017-2018) -150 000-25 000 0 0,0 Kävelytie Veikontie - Sivulankuja -58 539-8 539-50 000 0 0,0 Stabilointi, verkotus, päällystys -50 000 0 0,0 Rakentamattomien katujen peruskorjaus -70 000-60 000 0 0,0 Kadunrakentaminen (Ratavartijankatu) -155 000-140 000-12 0,0 Valaisimien ja ohjauskeskuksen uusinta -300 000-100 000-6 367 6,4 Uimarannan ja venevalkaman rakentaminen -20 000-2 691 13,5 Ennalta arvaamattomat kadunrakennuskohteet -20 000-634 3,2 Tuumalantie tien siirto kehittämishankkeen ed. tavalla -102 100-57 111 55,9 IRTAIMEN OMAI- SUUDEN HANKINTA 2016 traktorihiekoituskärry -40 000-9 176 22,9 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ -657 100-76 036 11,6 TUOTTAJAPALVELUT Herajärven koulu vanhojen ikkunoiden uusiminen -60 000-1 875 3,1 23

Keskuskoulu jätekatoksen tekeminen -15 000 0 0,0 kameravalvonta -20 000 0 0,0 sisäilmakorjausten suunnittelu ja toteuttaminen, alustava kustannusarvio -530 000-30 000-34 784 115,9 Uusi lukio suunnittelu, toteutus, n. 3000 hum2, alustava kustannusarvio -7 500 000-60 000 0 0,0 Hankkeen toteutus edellyttää periaateratkaisun tekemistä lukiokoulutuksen toteutuksesta ja sijainnista, hankekokonaisuudesta sekä aikataulusta. Uudisrakentamisen karkea kustannusarvio 7,5 M. Kivikauden kylän huoltorakennus Lanneveden koulu Saarijärven paloasema Leikkipuistotalo (Nuppula) Pikku-Mäntylän päiväkoti Terveyskeskus Toimintakeskus Uimahalli Pylkönmäen ala-aste Yrittävän lämpölaitos kioskin katon uusinta, terassin teko -15 000 0 0,0 päiväkodin leikkipihan rakentaminen -35 000-75 0,2 pelastuslaitoksen tarveselvittelyn jatkosuunnittelu, peruskorjaus v. 2019-20, alustava kustannusarvio ja aikataulu 1 200 000-15 000 0 0,0 keittiön uusiminen /ergonomia -15 000-1 200 8,0 sisäilmatutkimuksen jatkosuunittelu, korjaukset -90 000-10 000-756 7,6 Helmiinan jatkosuunittelu ja muutostyöt -150 000-150 000-25 240 16,8 aluskatteen asennus (puuttuu ½-katosta) -20 000-275 1,4 pukutilojen valaisimien uusiminen -10 000 0 0,0 kameravalvonta korjaus/uusiminen -10 000 0 0,0 korjaussuunnittelu (kuntotutkimus tehty) -40 000-16 172 40,4 Maanalaisten lämpökanaalien uusinta -100 000 0 0,0 Sivulanpellon uusi päiväkoti (urakoiden loppusuoritukset) -36 000-17 538 48,7 KULTTUURIKOHTEET Juhola (Navetan katon kunnostus ja talon kuistin oikaisua) työt työllisyystyönä -20 000 0 0,0 Kulttuurikohteet, investointisuunnitelmat ja rahoitusavustukset tekee kulttuuri- ja museotoimi, toteutus tuottajapalvelut TUOTTAJAPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -661 000-97 915 14,8 TULOT 0 0 0,0 NETTO -661 000-97 915 14,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ MENOT -1 853 100-230 421 12,4 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ TULOT 0 0 0,0 NETTO -1 833 100-230 421 12,6 MENOT -2 204 100-243 843 11,1 TULOT 150 000 0 0,0 NETTO -2 054 100-243 843 11,9 24