Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutuminen
TERVEYSPALVELUT (32,8 ME) Vastaanotot 17,8 me Tilauksen toteutumisessa haasteita, mutta kokonaisuutena talousarvio voi toteutua Vastaanottojen yhteydensaantia ja ajanvarausta kehitetty, mutta toimenpiteet eivät näy vielä puheluiden vastausprosenteissa, käyntimäärät kuitenkin kasvussa Hyvinvointiaseman suunnittelu edennyt Kauppakadun, Noljakan ja Marjalan neuvolat yhdistyvät keskustan neuvolaksi toukokuussa Suun terveydenhuolto 4,6 me Heikko hammaslääkäritilanne heijastuu edelleen hoitoonpääsyyn, alkuvuonna käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä Asiakasmäärät kuitenkin lievässä kasvussa Välinehuolto järjestetään Siilaisen remontin aikana väliaikaistiloissa
TERVEYSPALVELUT (32,8 ME) Aikuispsykososiaaliset palvelut 8,7 me Tilaus toteutumassa talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin Asumispalveluista siirretty asiakkaita kotikuntoutukseen Kotikuntoutuksessa piloitoitu teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa Päihdepalveluiden tilaus on toteutumassa, laitoskuntoutusostojen hoitopäivissä laskua, avopalveluiden asiakasmäärä v. 2014 tasolla Kuntoutus 1,7 me Tilaus toteutumassa talousarvion mukaisena Käyntimääriä (käyntiä/työntekijä/pvä) on seurattu. Käyntimäärät osin melko matalalla tasolla Terapia- ja kuntoutuspalveluiden järjestämisestä yhteistoiminta-alueella Siilaisen muutos huomioiden laaditaan suunnitelmaa
ERIKOISSAIRAANHOITO 88,4 ME Erikoissairaanhoito toteutumassa talousarvion mukaisena PKSSK:n oman toiminnan (erikoisalat) laskutus pienentynyt 1,9 % Hoitoontulevien potilaiden määrä kuitenkin lievässä kasvussa Ns. ohilaskutuksessa kasvua edelliseen vuoteen nähden Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon toiminut hyvin, jonopäiviä 12 kpl
HOITO JA HOIVA 48,7 ME Kokonaisuutena hoidon ja hoivan tilaus toteutunee Alkuvuonna kuitenkin korkeahko kustannusten kasvu - 8 % - mm. Siilaisen ja Kotilahden muuttojen seurauksena. Muutot näkyvät mm. henkilöstökuluissa. Muutot onnistuneet hyvin, Siilaisen ja Kotilahden muuttojen lisäksi myös Seniorineuvonta Ankkurin palvelut ja osa kuntouttavan päivätoiminnan toiminnoista sekä ikäneuvola muuttaneet Senioripihaan Muuttojen seurauksena laitospaikkojen määrä vähenee suunnitellusti, tehostetun palveluasumisen jono 49 asiakasta Asumispalveluiden ostojen vähentäminen tilauksen mukaisesti aloitettu suunnitellusti Senioripihan toiminnan käynnistyttyä. Omaishoidontuen ja kotihoidon asiakasmäärät kasvaneet Sairaaloiden lean projekti saatu vietyä läpi, tulokset näkyvät mm. jononhallinnan kehittymisessä Tulosalueella käynnissä useita kokeiluja, mm. vaarat-pyhäselkä alueen sairaanhoitajapilotti, fysioterapeuttipilotti sairaaloissa, osastofarmasiapilotti
SOSIAALIPALVELUT 47,5ME Aikuissosiaalityö 11,5 milj. euroa Talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti tai hieman sitä paremmin Toimeentulotuen asiakasmäärät ja kustannukset pienentyneet vuoteen 2014 nähden Työllistämistoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvanut 10 %:lla Sosiaalisen asumisen asiakasmäärissä myös nousua vuoteen 2014 nähden Vammaispalvelut 21,8 milj. euroa Tilauksessa ylityspaineita, erityisesti vaikeavammaisten palveluiden menojen kasvu on korkea (+20 %) Vaikeavammaisten palveluissa menojen kasvu ja ylityspaine kohdistuu erityisesti henkilökohtaisen avun sekä palveluasumisen tilauksiin Kehitysvammaisten palveluissa kasvu pienempää, mutta tilaukseen nähden korkealla tasolla Kehitysvammaisten palveluiden rakennemuutos jatkunut; laitoshoidon osuus pienentynyt Lasten ja nuorten tilapäishoidon kokeilu käynnistynyt
SOSIAALIPALVELUT 47,5ME Perhepalvelut 14,2 milj. euroa Talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti tai hieman sitä paremmin Palveluissa on tehty alkuvuodesta uuden sosiaalihuoltolain mukaisia toiminnan muutoksia Turvakotien rahoitus siirtynyt valtiolle, kaupunki hakenut turvakotipalvelujen toteuttajaksi 1.7. alkaen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskenut edellisvuoteen nähden, hoitopäivien hinnat kuitenkin nousseet sijoitettujen nuorten vaikeahoitoisuuden johdosta
Sivistyspalvelujen tilauksen toteutuminen
AJANKOHTAISTA Ampumahiihdon MM-kisat toteutuivat pääpiirteissään suunnitellun mukaisesti Koulutus kannattaa juhlavuoden toimenpiteet alkaneet Varhaiskasvatukseen päätetty perustaa palvelunohjausyksikkö, sähköisten palvelujen laajentaminen etenee, päivähoitopalvelut monipuolistumassa, valmisteltu siirtopäiväkotitilaratkaisuja syksylle 2015 Kaisla-päiväkoti aloitti toimintansa, Sinkkolan päiväkoti rakentuu samoin kuin yksityiset päiväkodit Marjalassa ja Karhunmäellä Valmistautuminen muuttojen kesään koulutuspalveluissa alkanut: Niinivaaran lukio, Nepenmäen ja Karsikon koulut
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKKAIDEN MÄÄRÄT ERI PALVELUMUODOISSA Päiväkodeissa oli maaliskuun lopussa 110 lasta enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana (2 277 lasta) Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on vähentynyt 134:llä (1 130 lasta) Yksityisessä hoidossa 6 % Maaliskuu 2015 Avoin varhaiskasvatus 2 % Kotihoidon tuki 26 % Päiväkotiasiakkaat 52 % Perhepäivähoito 11 % Ryhmis 3 %
POIKKEAMARAPORTTI Sivistyspalveluiden tilaus 2015 kokonaisuutena näyttää kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden kustannukset 2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla (perusopetus +1,5 %, lukiot +0,6 %). Päiväkotien osalta kustannusten nousu on 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tätä selittää mm. uusi päiväkoti Kaisla, Niinivaaran päiväkodin toimiminen jo vuoden alusta ja edellisvuotta suurempi lapsimäärä (110 lasta). Konservatorion ja kansalaisopiston kustannuskehitys alkuvuonna edellisvuotta hieman maltillisempaa. Vapaa-aikapuolella tapahtumapalvelujen menot normaalia korkeammalla tasolla, johtuu ampumahiihdon MM-kisoista maaliskuussa 2015. Uusi kirjastoauto on ennakoitua kalliimpi, tullaan esittämään talousarviomuutosta vapaa-aikakeskuksen investointibudjettiin (+ 40 000 )
NUORISOTAKUUN TOTEUTUMISEN SEURANTA Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa nuorisotakuun toteutumista koko maakunnassa ja myös eriteltynä seutukunnittain Uusimmat tulokset helmikuu 2015 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Joensuun seudulla enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (1 258). Yli 3 kk kestäneiden työttömyysjaksojen määrä on kuitenkin laskenut. Pohjois-Karjalassa päättyi 509 alle 25-vuotiaan nuoren työttömyysjaksoa helmikuussa 2015. Näistä kolmasosa löysi itse töitä, välitettiin työmarkkinoille tai pääsi töihin lomautuksen loputtua. Linkki koko seurantaraporttiin: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/pohjois-karjala-nuorisotakuun-seuranta1
Teknisten palvelujen tilauksen toteutuminen
KAUPUNKIRAKENNE Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan pääosin TA mukaisesti Toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen edennyt suunnitellusti YHDYSKUNTASUUNNITTELU Joukkoliikenteen talousarvio jouduttiin laatimaan puutteellisilla tiedoilla ja joukkoliikenteen kustannukset tulevat ylittymään. Ylityspaineiden pienentämiseksi on käynnistetty muutoksia koskeva suunnittelu ja neuvottelut liikennöitsijöiden kanssa. Toiminnan luonteen vuoksi konkreettisia ja merkittäviä muutoksia voidaan toteuttaa vain aikataulujen muuttamisen yhteydessä, seuraavaksi kesä- ja elokuussa. On todennäköistä, että talousarviota joudutaan muuttamaan. MAAOMAISUUS Tonttien kysynnässä on havaittavissa jonkin verran hiljenemistä, mutta kysyntä on kuitenkin jatkunut kohtuullisena. Tarkempi arvio saadaan heinäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Alkuvuoden hyvin vaihtelevat sää- ja keliolosuhteet ovat olleet katujen hoidon kannalta haasteellisia. Tämän seurauksena etenkin pinnan tasauksen ja liukkauden torjunnan työmäärät ovat olleet erittäin suuret. On mahdollista, että em. suuren työmäärän takia teknisen keskuksen katujen hoidon tilaukseen syntyy kustannusnousupaineita, mutta tämä selviää myöhemmin keväällä Puistojenhoidon tilaukseen joudutaan tekemään 22 000 euron korotus. Tämä johtuu kesätyöllistämisessä tapahtuneesta muutoksesta. Teknisen keskuksen kesätyöntekijöiden työpanoksen määrä väheni 90 työkuukaudesta 62 työkuukauteen. Hoitotasoon ei enää tässä vaiheessa voida tehdä olennaisia muutoksia. Lisätilauksella työllistetään 22 kesätyöntekijää kuukaudeksi tilaajan rahoituksella. Kaupunkirakenneyksikkö etsii tarvittavan katteen omasta toiminnnastaan.
LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan TA mukaisesti RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on alkuvuonna ollut viime vuotta pienempi, mutta näyttää toteutuvan TA mukaisena YMPÄRISTÖNSUOJELU Ilmastotori EAKR hankkeen takia menot ja tulot sekä henkilöstömäärä ovat aikaisempia vuosia suuremmat PYSÄKÖINNINVALVONTA Pysäköintivirhemaksukertymä alkuvuonna viimevuotta pienempi, mikä johtuu resurssivajeesta, uusi tarkastaja aloittaa työt 1.6.
TEKNINEN KESKUS Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan pääosin TA mukaisesti Kehittämistehtävät edenneet suunnitellusti KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistöpalvelut toteutuvat suunnitellusti ja ns. pienet urakat siirtyvät Tilakeskukselta Tekniselle keskukselle huhtikuun alusta sovitusti SIIVOUS Siivouspalvelut toteutuvat suunnitellusti RAVINTOPALVELUT Ravintopalvelut toteutuvat suunnitellusti. Tällä hetkellä arvioidaan, että talousarviossa tehdyt varaukset toimitilamuutoksista ja toimipisteiden muutoista aiheutuneisiin lisäkuluihin ovat olleet riittäviä. KUNTATEKNIIKANPALVELUT Alkuvuoden hyvin vaihtelevat sää- ja keliolosuhteet ovat vaikuttaneet katujen hoidon työmääriin. Tarkempi ennuste saadaan kun kevätpuhdistus on tehty. Toistaiseksi ennustetaan, että kustannukset pysyvät tilauskehyksessä. Puistojenhoidon tilaukseen on tehty 22 000 euron lisäys, koska kesätyöntekijämäärä on pudonnut merkittävästi.