5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä". Kunta toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan. Asiakas- ja asukastyytyväisyyden lisääminen strategisissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena ovat onnelliset nuoret ja onnelliset lapsiperheet ja innostuneet ja osaavat yrittäjät. Kriittinen menestystekijä Tilat, tapahtuma- ja kokoontumispaikat. Turvallinen ympäristö Varmistavat toimenpiteet Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Varmistetaan nuorten toiminta- ja viihtymismahdollisuuksia kehittämällä torinaluetta. Kehitetään uinti- ja virkistäytymismahdollisuuksia. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Turvallisen liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Mittari Tehdään leikkikentän istutukset. Kärsämäen lähiliikuntapaikan suunnittelu ja rakentaminen aloitettu. Ehtalan aitta siirretään Konttilan ja torinalueelle. Museo ja aitta kunnostetaan. Maauimalan suunnittelu aloitetaan Suomelaan. Vanhojen leikkikenttien kunto tarkistetaan ja tehdään kunnostussuunnitelma. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Toteutuma Istutukset on tehty Rakentaminen on aloitettu Ehtala aitta on siirretty Museo ja aitta on kunnostettu Maauimalan suunnittelua ei ole aloitettu Leikkipaikkojen kunto on tarkistettu ja kunnostussuunnitelma valmisteilla. Puistojen hoito on järjestetty koululaisten avulla. Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kokkola-Kajaani tien ja 4-tien risteysalueen viereen kaavoitetaan liike-, toimisto ja teollisuuskorttelialue. Kehitetään ja rakennetaan infrastruktuuria Junnon teollisuusalueelle. Kehitetään teollisuusalueiden teitä ja valaistuksia. Alavantie korjataan sekä päällystetään. Yksityisille maksetaan kesä- ja talvikunnossapitoavustukset. Keskustan yleiskaava on valmistumassa. Kokkola-Kajaani tien risteyksen viereen on osoitettu teollisuus/liiketaloalue Junnon teollisuusalueelle rakennetaan tie. Junnon teollisuusalueelle rakennetaan valaistus. Alavan tie on korjattu. Yksityisille on maksettu kunnossapitoavustukset. Keskusta yleiskaava on valmistunut. Teollisuus/liikealue on merkitty yleiskaavaan. Junnon teollisuusalueelle ei ole rakennettu tietä. Valaistuksia ei ole tehty.
Arjessa selviytyminen: Huolehditaan vuokraasuntojen saatavuudesta ja kunnosta. Erityisryhmien asuminen asuntojen tarve, sekä ikääntyvien asumisen huomioiminen. Vuokra-asuntojen korjaamisen tarve on selvitetty Paneudutaan asuntojen erityisjärjestelyihin ja muunneltavuuteen. Toteutetaan kunnan asunto-ohjelmaa. Vuokra-asuntoja on riittävästi saatavilla. Asuntojen erityisjärjestelyt ovat olleet esillä. Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso TP2012 TA2013 Bud. muutos TA2013 muutok. jälkeen Toteuma Poikkeama Yhdyskuntatekniikka - 368 110-388 000-1 700-390 000-352 786 37 214 Kiinteistötoimi 266 322 559 260-37 580 596 840 716 442 119 602 Ruokahuolto- /siivouspalvelu - 42 524 2 910-5 520-2 610-40 320-37 710 Suojelutoimi - 247 510-262 180-262 180-242 345 19 835 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310-30 360-57 950 80 990 138 940 POISTOT TP2012 TA2013 Toteuma Poikkeama Yhdyskuntatekniikka - 153 756-165 810-153 295 12 515 Kiinteistötoimi - 163 894-144 060-143 313 747 Ruokahuolto- - 3351-2160 - 2 198-38 /siivouspalvelu Suojelutoimi - 1 663-1 330-1 331-1 Tekninen lautakunta yhteensä - 322 664-313 360-300 137-13 223
Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Keskeneräisten asemakaava- ja osayleiskaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti ja toteutuma on käsitelty lautakunnassa. Kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet on pidetty kunnossa. Kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille on maksettu talvikunnossapitoavustukset, kesäkunnossapitoavustukset ja yksityisteiden perusparannukseen on maksettu kunnan avustus. Puistojen hoitoa on suoritettu kesän ajaksi palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten toimesta. Kaavan ajantasaistaminen on kesken. Osayleiskaavan laadinta on vireillä. Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on ajantasaistettu. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut.
Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktori, ruohonleikkurit jne.) Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna. TP2012 TA2013 Toteuma Poikkeama Hallinto netto - 247 383-230 490-212 545 17 945 TOIMINTATUOTOT 7 246 4 940 6 263 1 323 TOIMINTAKULUT - 254 630-235 430-218 807 16 623 Toimintakulut: mm. Palkat ja palkkiot sivukuluineen, sisäiset palvelut (mm. toimistopalvelut, keskitetysti hoidetut ATK palvelut) sisäsiset vuokrat (budjetoitu neljän huoneen vuokra, käytössä kolme huonetta) ja muut kulut ovat alle arvion. Toimintatuotoissa on muut myyntituotot arvioitua enemmän. TP2012 TA2013 Toteutuma Liikenneväylät ja yleiset alueet netto - 107 423-139 390-129 205 10 185 TOIMINTATUOTOT 26 432 39 800 28 544-11 256 TOIMINTAKULUT - 133 856-179 190-157 750 21 440 Poistot - 116 668 133 010-120 270 12 740 Toimintakulut: Kaavateiden ja puistojen ja muiden alueiden tuntipalkat ja työllistettyjen palkat sivukuluineen ovat jääneet alle arvion (työllistettyjen palkkoihin varattu määräraha 12 kk työllistetty 8 kk). Avustukset kotitalouksille: kesäkunnossapitoavustuksia on haettu arvioitua vähemmän. Toimintatuotoissa on mm. sisäiset palvelut ja työllistämistuki alle arvion. Kaavoitus ja mittaus netto 0-6 440-476 5 964 TOIMINTAKULUT 0-6 440-476 5 964 Poistot - 16 462-12 440-12660 - 220 Ajantasakaava on kesken ja toimintakulut on alle arvion. Jätehuolto netto - 1 469-1 530-2 215-685 TOIMINTAKULUT - 1 469-1 530-2 215-685 Poistot - 17 500-17 500-17 501-1 Varastot ja koneet netto - 11 833-12 140-8 344 3 806 TOIMINTATUOTOT 1 879 700 1 789 1 089 TOIMINTAKULUT - 13 712-12 840-10 132 2 718 Poistot - 2 082-2 860-2 864-4 Yhdyskuntatekniikka yht. netto - 368 110-390 000-352 786 37 214
Mittarit /suoritteet Katujen kunnossapito 2099 /km 2633 /km/v 2514 /km/v -119 (kadut 12,050 (kadut 12,050 (kadut 12,050 km kev.liik km kev.liik km kev.liik 3.295 km) 3.730 km) 3.730 km) Tievalaistus 20 824 /v 18 700 /v 20 477 /v 1 777 Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km Lk II 92,50 /km Lk III 58,87 /km Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista 9754 /v 121 /km/v (80.052 km) 4102 /v 109,22 /km/v (37.560 km) 9.750 /V 121,80 /km/v (80.052 km) 8200 /v 102,82 /km/v (79.755km) 9.929 /v 124,58 /km (79.702 km) 4060 /v 109,80 /km/v (36.980 km) 179 2,78 /km/v -0,350 km 3825 /v 6,98 /k/v (-42.775 km) 7020 /v 9800 /v 9800 /v 9800 /v Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteuma Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa: Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Vuokratiloihin on tehty vuokrantarkistuksia. PPKY Selänteelle on vuokrattu heidän tarvitsemansa tilat. Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Maa- ja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille.
TP2012 TA2013 Budj. muutos TA2013 muutok. jälk. Toteuma Poikkeama Tilapalvelut netto 252 028 148 130 30 750 178 880 215 479 36 599 TOIMINTATUOTOT 1 032 904 1 051 730 87 170 1 138 900 1 112 385-26 515 TOIMINTAKULUT - 780 876-903 600-56 420-903 600-896 906 63 114 Poistot - 163 894-144 060-144 060-143 313 747 Osa tiloista on vuokrattu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ja vähäisissä määrin ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa joista yksi oli 4 kk tyhjänä. Muut toimitilat, sisältävät teollisuushallin, sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Selänteelle vuokratuissa kohteissa. Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: TP2012 TA2013 Bud.muutos TA2013 muut.jälk Toteuma Poikkeama Omat toimitilat 284 654 159 290-49 280 110 010 164 376 54 366 TOIMINTATUOTOT 964 038 1 003 580 1 003 580 980 279-23 301 TOIMINTAKULUT - 679 383-844 290-49 280-893 570-815 903 77 667 Poistot - 154 562-140 390-140 390-139 643 747 Budjettimuutos on vanhan terveyskeskuksen purkutöiden lisämääräraha. Toimintakulut: mm. terveyskeskuksen ja toimintakeskuksen lämmityskustannus ja sähkön kulutus arvioitua vähemmän, vesi, kalusto, rakennusmateriaali ja muu materiaali ovat jääneet alle arvio. toimintatuotot: Sisäiset vuokrat ovat jääneet alle arvion. Vuokra asunnot 7 743-10 820-40 - 10 820-15 444-4 584 TOIMINTATUOTOT 25 996 25 170 25 170 22 306-2 864 TOIMINTAKULUT - 18 253-35 990-40 - 36 030-37 751-1 721 Poistot - 3 670-3 670-3 670-3 671-1 Vuokra-asunnoista 1 kpl on ollut tyhjänä huhtikuun loppuun asti. Muut tilat - 40 369-340 80 070 79 730 66 546-13 184 TOIMINTATUOTOT 42 870 22 980 87 170 110 150 109 800-350 TOIMINTAKULUT - 83 239-23 320-7 100-30 420-43 254-12 834 Poistot - 5 660 0 Teollisuushallin lunastusvuokrasopimus on purkautunut vuoden vaihteessa. Tuloja ja menoja ei ole budjetoitu josta johtuen menot ja tulot arvioitua enemmän. Teollisuushalli on myyty kesäkuussa kauppahinta kirjattu toimintatuottoihin. Mittarit/suoritteet Omat toimitilat 16 794 k-m³ 16 794 k-m² 16 794 k-m² Vuokra-asunnot 789 k-m² 789 k-m² 789 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² Toimintakulut 42,19 /v/m² 48,83 /v/m² 48,47 /v/m² Toimintatuotot 55,81 v/m² 56,84 /v/m² 60,11 /v/m² Maa- ja metsätilat netto 14 294 411 130 6 830 417 960 500 963 83 002 TOIMINTATUOTOT 30 741 435 830 6 830 442 660 522 652 79 992 TOIMINTAKULUT - 16 447-24 700-24 700-21 690 3 010
Toimintatuottoja ovat: Metsän myyntituotot: 332578, maa- ja vesialueiden vuokrat: 21902, muut vuokratuotot: mainostaulut 5078, käyttöomaisuuden myyntivoitot: jotka ovat muodostuneet kirjanpitoarvon ja kauppahinnan erotuksesta 107 246 muut tuotot: mm. Aution tilan peltojen ja Siirtolan myynti 55.831 ym. Toimintatuotot yht. 522652. Toimintakulut mm. asiantuntijapalveluissa välityspalkkiot ja kiinteistöntoimitusmaksut ovat yli arvion. Kunnossapitopalvelut: metsänhoidollisia töitä on tehty arvioitua vähemmän ja muut kulut ovat jääneet alle arvion. Käyttöomaisuuden myyntitappiot: kiinteistöjen myynnistä kirjataan kirjanpitoarvon ja kauppahinnan erotukset toimintamenoihin, myyntitappiot jotka ovat 7075. TP2012 TA2013 Toteuma Poikkeama Välitetyt työpalvelut netto 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 3 399 0 9 509 0 TOIMINTAKULUT 3 399 0-9 509 0 TP2012 TA2013 Bud. muutos Ta2013 muut.jälk Toteuma Poikkeama Kiinteistötoimi yht. 266 322 559 260-37 580 596 840 716 442 119 602 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteuma Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Huomioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet. Frosteruksen koulun ruokalinjaston muutosta selvitetään. Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja hygieniatasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu päiväkoti, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. Siivouksen kuuluvilla tulosalueilla aloitetaan mitoituksen tarkistaminen. Ruoan valmistuksessa on noudatettu päiväkoti, koulu, sairaala- ja vanhusten ruokailusta annettuja suosituksia. Eritysruokavaliot on huomioitu. Omavalvontakäynnit on tehty keskuskeittiölle, Venetpalon, Saviselän Lastentalon, Koivupuiston ja terveyskeskuksen keittiöille. Ruokalinjaston muutos on toteutettu lokakuussa. Tilojen puhtaanapito on hoidettu sisäisenä palveluna mitoituksen mukaan. Henkilöstö on osallistunut Oys:in järjestämään koulutukseen. Mitoitus on aloitettu Selänteen toimesta.
TP2012 TA2013 Toteuma Poikkeama Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto - 42 524 2 610-40 320-37 710 TOIMINTATUOTOT 1 164 616 1 210 990 1 127 767-83 223 TOIMINTAKULUT - 1 207 141-1 213 600-1 168 087 45 513 Poistot - 3 350-2 160-2 198-38 Toimintatuotot/toimintakulut: Ruokahuollossa toimintatuottoja on ollut arvioitua vähemmän, johtuen mm. päiväkodin ja vuodeosaston sulut kesällä ja jouluna. Aterioita on mennyt arvioitua vähemmän. Toimintakuluissa on tapahtunut suurin alitus siivoustoimen palkoissa, johtuen henkilökunnan ikärakenteen muutoksesta. Mittarit / suoritteet Ruokahuolto Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 Keittiötyöntekijä 10,72 hlö 11,72 hlö 11,72 Ateriasuoritteet 204 352 kpl /v 202 050 kpl/v 195 688 kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,11 4,22 4,24 Kouluruokailu 3,72 4,22 3,76 Koivupuisto ateria- yksikköhinta 13,72 13,78 päivä n. Toimintakulut/tuotot 4,00 840 608 858 100 829 797 Kouluruokailussa Forsteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja sivukylien kuljetettavat ateriat laskutetaan yksikköhinnalla 4,11. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Siivous TP2012 TA2013 toteuma Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 0,5 Siivoustyöntekijä 8,22 hlö 8,22 7,71 Siivottava ala 10 914 m² 10 858 m² 10 914 m² Siivousala/työntekijä 1327m² 1321m² 1415 m² Siivoustyön keskim. hinta 29,67 /m² 32,50 /m²/v 27,30 /m²/v Toimintakulut/tuotot 324,007 /v 352 890 /v 297 970 /v Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta www-sivuilta osoitteesta www.jokipelastus.fi Suojelutoimi netto - 247 510-262 180-242 345 19 835 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT - 247 510-262 180-242 345 19 835 Poistot - 1 663-1 330-1 331-1 Toimintakulut: yhteistoimintaosuuden maksuja ja eläkemenoperusteisia maksuja on ollut arvioitua vähemmän.
alkup. TA2013 budjetti muutos TA2013 muutoksen jälk. TP2012 Toteuma Poikkeama Tekninen ltk yhteensä netto -391 822,71-88 310 30 360-57 950 80 990 138 940 TOIMINTATUOTOT 2 267 220,38 2 743 990 94 000 2 837 990 2 808 908-29 081 TOIMINTAKULUT -2 659 043,09-2 832 300-63 640-2 895 940-2 727 918 168 022 POISTOT -322 664,74-313 360-313 360-300 137 13 223