Tekninen lautakunta tekn ltk 53/

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta tekn ltk 53/ Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso TP 2013 TA2014 Toteutuma % -vert. Tekninen lautakunta yhteensä ,89 % POISTOT Tekninen lautakunta yhteensä ,76 %

2 Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja Työkoneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti ja toteutuma on käsitelty lautakunnassa. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Keskeneräisten asemakaava- ja osayleiskaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet on pidetty kunnossa. Kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Kaavan ajantasaistaminen on kesken. Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on ajantasaistettu. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut.

3 Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktori, ruohonleikkurit jne.) Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna. TP 2013 TA2014 Toteutuma %-vert Hallinto netto TOIMINTATUOTOT ,79 % TOIMINTAKULUT ,57 % TP 2013 TA2014 Toteutumat %-vert Liikenneväylät ja yleiset alueet netto TOIMINTATUOTOT ,98 % TOIMINTAKULUT ,36 % Poistot ,77 % Toimintakulut: kunnossapitokustannukset ja katuvalaistuksen kustannukset ovat nousseet. Talousarvioon on varattu määrärahaa leikkikenttien kalusteiden uusimiseen. Kaavoitus ja mittaus netto TOIMINTAKULUT ,86 Poistot ,57 56 % Jätehuolto netto TOIMINTAKULUT ,25 % Poistot ,67 % Varastot ja koneet netto TOIMINTATUOTOT ,83 % TOIMINTAKULUT ,39 Poistot Yhdyskuntatekniikka yht. netto Mittarit /suoritteet Katujen kunnossapito 2514 /km 2795 /km 712 /km (kadut 12,050 (kadut 12,050 (kadut 12,050 km kev.liik km kev.liik km kev.liik km) km) km) Tievalaistus /v /v /v

4 Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km Lk II 92,50 /km Lk III 58,87 /km Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista /V 124,58 /km/v ( km) 4060 /v 109,80 /km/v (36.980km) /V 120,80 /km/v ( km) 8500 /v 104,40 /km/v (81.415km) 9 635,36 120,89 /km/v (79,702km) 9800 /v 9270 /v 0 0 Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Välitetyt työpalvelut: Myydään työpalveluja. Työpalveluille on välillinen kirjaustili. Tavoitetasot Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Työpalveluja esim. Kärsämäen Asunnot Oy:lle ja PPKY Selänteelle. Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Vuokratiloihin on tehty vuokrantarkistuksia. PPKY Selänteelle on vuokrattu heidän tarvitsemansa tilat. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Maaja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. Työpalveluja on myyty Kärsämäen asunnot Oy:lle TP2013 TA2014 Toteutuma %-vert Tilapalvelut netto TOIMINTATUOTOT ,39 TOIMINTAKULUT ,79 Poistot ,56

5 Osa tiloista on vuokrattu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ja vähäisissä määrin ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat, sisältävät sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Selänteelle vuokratuissa kohteissa Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: TP2013 TA2014 Toteutuma %-vert Omat toimitilat TOIMINTATUOTOT ,99 TOIMINTAKULUT ,33 Poistot ,56 Toimintatuotot: Pääomavuokrat nousevat n. 2,8 %. ja ylläpitovuokrat n. 1.7 %. Toimintakulut: Toimintakeskus Rantapääskyn tilat on otettu käyttöön v Tämän jälkeen on seurattu kulutustietoja, lämmityskulut ovat lähes puolittuneet v talousarvioon verrattuna. Terveyskeskuksen tilojen käyttöönoton jälkeen on seurattu kulutustietoja mm. lämmityskulut ovat laskeneet huomattavasti v arviosta. Normaalien toimintakulujen lisäksi talousarvioon on otettu korjausmäärärahaa seuraaviin kohteisiin: Kirjasto: lattiapinnoitteen uusimiseen osa salia n 140 m². Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen lattiapinnoite on uusittu koko saliin. Saviselän koulun: ikkunoiden sälekaihtimet ja hyttysverkot. Työt on toteutunut. Terveyskeskus: ilmanvaihdon parantaminen välinehuollon ja siivoushuoneen tiloihin. Työt on toteutunut. Lastentalo Kuusipiha: Piha-alueelle liukumäki pienille lapsille, katos/varjo hiekkalaatikoille ja hiekka-alueiden pinnoitteiden vaihto. Frosteruksen koulu: palvelinhuoneeseen ja sähköpääkeskukseen asennetaan jäähdytyslaitteet/ ilmalämpöpumput 2 kpl. Koivupuiston vuodeosasto: Yläpohjan lisälämmöneristäminen n 100 mm/400 m². Työt on toteutunut. Vuokra asunnot TOIMINTATUOTOT ,78 TOIMINTAKULUT ,92 Poistot ,68 Vuokra-asuntojen toimintamenot ovat pienemmät vuoteen 2013 verrattuna. Muut vuokratilat ,46 TOIMINTATUOTOT ,99 TOIMINTAKULUT ,84 Poistot Mittarit/suoritteet Omat toimitilat k-m k-m² k-m² Vuokra-asunnot 789 k-m k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m k-m² 922 k-m² Toimintakulut 42,19 v/m 46,08 /v/m² 25,25 /v/m 2 Toimintatuotot 55,81 v/m 59,39 /v/m² 33,49 /v/m 2

6 Maa- ja metsätilat netto TOIMINTATUOTOT ,61 TOIMINTAKULUT ,71 Toimintatuottoja ovat: Metsän myyntituotot Pyöreinen tilan loppuhakku, lisätty Hietakaarto ja Kujala myyntituloja, maaja vesialueiden vuokrat, muut vuokratuotot. Toimintakulut ovat suuremmat kuin v 2013 talousarviossa, johtuen hakkuualueiden suuremmista metsänuudistuskustannuksista. Käyttöomaisuuden myyntitappiot: Kiinteistöjen myynnistä kirjataan kirjanpitoarvon ja kauppahinnan erotukset toimintamenoihin myyntitappiot jotka ovat ,12. Toimintamenot ovat arvioitua enemmän. Välitetyt työpalvelut netto -142 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Kiinteistötoimi yht Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä tuottaa vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Toimintaa ohjaavat päiväkoti- koulu- ja vanhusten ruokailusta annetut suositukset. Huomioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet; hankitaan tarpeisiin sopivia elintarvikkeita lähialueen tuottajilta. Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja hygieniatasotasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu päiväkoti, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. Selänteelle vuokratuissa tiloissa tehdään mitoitus v ( Lastentalo, vuodeosasto ja toimintakeskus) Ruoan valmistuksessa on noudatettu päiväkoti, koulu, sairaala- ja vanhusten ruokailusta annettuja suosituksia. Erityisruokavaliot on otettu huomioon. Oiva- tarkastukset on tehty keskuskeittiölle , Koivupuiston keittiölle 12.8, Venetpalon koululle 27.8 ja Lastentalolle Lähialueen tuottajilta on hankittu mm. perunoita, marjoja, kasviksia, vihanneksia ja leipomotuotteita. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin Tilojen puhtaanapito on hoidettu sisäisenä palveluna mitoituksen mukaan. Selänteelle vuokratuissa tiloissa on tehty mitoitus, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön (seuranta-aika).

7 TP2013 TA2014 Toteutuma %-vert. Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto TOIMINTATUOTOT ,43 TOIMINTAKULUT ,52 Poistot ,83 Mittarit / suoritteet Ruokahuolto 1-8/2014 Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Keittiötyöntekijä 11,72 11,72 hlö 11,72 hlö Ateriasuoritteet kpl /v kpl/v kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,24 4,22 4,44 Kouluruokailu 3,76 4,37 4,37 Koivupuisto ateriapäivä n. 13,78 14,43 14,43 Toimintakulut/tuotot Kouluruokailussa Frosteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja kouluruokailut laskutetaan yksikköhinnalla 4,37. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Suoritteet ovat jakautuneet seuraavasti: Koulujen suoritteet: ,55 kpl Koivupuiston, ateriapalvelun, lastentalon ja vuodeosaston suoritteet: ,41 kpl Toimintakeskuksen suoritteet: 2 290,01 kpl Muut suoritteet: 3 580,10 kpl Suoritteet yht ,07 kpl Suoritetuotot yhteensä Työllistämistuki muut tuotot Toimintatuotot yht Siivous TP2013 TA2014 Toteutuma 1-8/2014 Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Siivoustyöntekijä 7,71 hlö 7,71 hlö 7,71 hlö Siivottava ala m² m² m² Siivousala/työntekijä 1415m² 1410 m² 1415 m² Siivoustyön keskim. hinta 27,30 /m² 29,35 /m/² 18,57 /m/² Toimintakulut/tuotot /v /v /v Siivoustoimessa siivousala/työntekijä kasvaa, koska puolikas toimi jätetään täyttämättä.

8 Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta Suojelutoimi netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,25 Poistot ,35