TP TA TA Muutos% Muutos eur

Transkriptio

1 Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02: Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot 20 TOIMINTATUOTOT 20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal Vakinaisten viranhaltijo , Muiden sijaisten palkat Kiinteistöjen ja laitost Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 100 Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen KuE -30 Eläkekulut ,0 270 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu 19 Muut henkilösivukulut ,1 40 Henkilösivukulut ,2 310 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk It-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet -166

2 Haapaveden kaupunki Sivu 2 Talousarvio 11:02: Puhdistusaineet ja -tarvi Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Keskitetysti hoidetut , Perusturva hallinto , Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,0 340 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 340 Poistot ja arvonalentumiset ,0 340 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

3 Haapaveden kaupunki Sivu 3 Talousarvio 11:02:09 Ympäristöpalvelujen hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot 20 TOIMINTATUOTOT 20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal Vakinaisten viranhaltijo , Muiden sijaisten palkat Kiinteistöjen ja laitost Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 100 Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen KuE -30 Eläkekulut ,0 270 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu 19 Muut henkilösivukulut ,1 40 Henkilösivukulut ,2 310 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk It-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet -166

4 Haapaveden kaupunki Sivu 4 Talousarvio 11:02: Puhdistusaineet ja -tarvi Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Keskitetysti hoidetut , Perusturva hallinto , Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,0 340 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 340 Poistot ja arvonalentumiset ,0 340 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

5 Haapaveden kaupunki Sivu 5 Talousarvio 11:02: Ympäristöterveysvalvonta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut sisäiset tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo , Sairaus-, äitiys- ja van Kiinteistöjen ja laitost Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse Muut Kansaneläkelaitokse Henkilöstökorvaukset, henk.kor Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Varhaiseläkemenoperustei , Eläkemenoperusteinen KuE ,1-50 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian , It-palvelut Sisäiset toimistopalvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Koneiden ja laitt. rak/ku

6 Haapaveden kaupunki Sivu 6 Talousarvio 11:02: Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Sisäiset ympäristö- ja te , Muut sisäiset ostopalvelu -307 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk It-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikke Puhdistusaineet ja -tarvi Kalusto Muu materiaali Muut sisäiset tarvikkeet -34 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Ulosottomiesten tilityspa Sisäiset kiinteistökulut , , ,0-971 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,3-420 Suunnitelman mukaiset poistot ,3-420 Poistot ja arvonalentumiset ,3-420 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

7 Haapaveden kaupunki Sivu 7 Talousarvio 11:02: Ympäristönsuojelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen KuE ,1-200 Eläkekulut ,1-200 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuu Muut henkilösivukulut -453 Henkilösivukulut ,1-200 Henkilöstökulut ,1-200 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian , It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapa Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Sisäiset ympäristö- ja te , Muut sisäiset ostopalvelu -105 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk Kirjallisuus Vaatteisto Puhdistusaineet ja -tarvi

8 Haapaveden kaupunki Sivu 8 Talousarvio 11:02: Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Sisäiset kiinteistökulut , , ,4-574 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,0 220 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 220 Poistot ja arvonalentumiset ,0 220 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

9 Haapaveden kaupunki Sivu 9 Talousarvio 11:02:12 Ympäristöpalvelujen valvontatiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut sisäiset tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo , Sairaus-, äitiys- ja van Kiinteistöjen ja laitost Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse Muut Kansaneläkelaitokse Henkilöstökorvaukset, henk.kor Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Varhaiseläkemenoperustei , Eläkemenoperusteinen KuE ,8-250 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu -484 Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian , It-palvelut Sisäiset toimistopalvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapa

10 Haapaveden kaupunki Sivu 10 Talousarvio 11:02: Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Sisäiset ympäristö- ja te , Muut sisäiset ostopalvelu -412 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk It-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikke Puhdistusaineet ja -tarvi Kalusto Muu materiaali Muut sisäiset tarvikkeet -34 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Ulosottomiesten tilityspa Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,0-200 Suunnitelman mukaiset poistot ,0-200 Poistot ja arvonalentumiset ,0-200 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

11 Haapaveden kaupunki Sivu 11 Talousarvio 11:02: Eläinlääkintä Haapavesi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak Terveydenhuollon maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo , Määräaikaiset (ei sijais Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset Asiantuntijapalkkiot Muiden sijaisten palkat Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4240 Tapaturmakorvaukset 639 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 639 Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen KuE ,9-600 Eläkekulut ,9 480 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu 846 Muut henkilösivukulut ,3 350 Henkilösivukulut ,4 830 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa

12 Haapaveden kaupunki Sivu 12 Talousarvio 11:02: Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Osuus ympäristöterv.huoll Muut palvelut (pukurahat, Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk Lääkkeet ja hoitotarvikke , Puhdistusaineet ja -tarvi , Kalusto Muu materiaali -94 Ostot tilikauden aikana ,7 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 500 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj , Vuokrat , Ulosottomiesten tilityspa Sisäiset vuokrat , Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,8-980 Suunnitelman mukaiset poistot ,8-980 Poistot ja arvonalentumiset ,8-980 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

13 Haapaveden kaupunki Sivu 13 Talousarvio 11:02: Eläinlääkintä Kestilä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak Terveydenhuollon maksut Maksutuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo , Määräaikaiset (ei sijais Vakinaisten varahenkilöi Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 154 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 154 Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu 336 Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapa Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Osuus ympäristöterv.huoll Muut palvelut (pukurahat, Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

14 Haapaveden kaupunki Sivu 14 Talousarvio 11:02: Toimisto- ja koulutarvikk Kirjallisuus Lääkkeet ja hoitotarvikke Puhdistusaineet ja -tarvi Sähkö Kalusto Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Ulosottomiesten tilityspa Saamisten poistot Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust , Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

15 Haapaveden kaupunki Sivu 15 Talousarvio 11:02: Eläinlääkintä, Oulainen TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak Terveydenhuollon maksut Maksutuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo , Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4250 Muut Kansaneläkelaitokse Henkilöstökorvaukset, henk.kor Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Koulutus- ja kulttuuripal Osuus ympäristöterv.huoll Muut sisäiset ostopalvelu -53 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

16 Haapaveden kaupunki Sivu 16 Talousarvio 11:02: Toimisto- ja koulutarvikk Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikke Puhdistusaineet ja -tarvi Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj , Vuokrat , Välilliset verot Ulosottomiesten tilityspa Saamisten poistot Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust ,7-490 Suunnitelman mukaiset poistot ,7-490 Poistot ja arvonalentumiset ,7-490 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

17 Haapaveden kaupunki Sivu 17 Talousarvio 11:02:15 Eläinlääkintätiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak Terveydenhuollon maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo , Määräaikaiset (ei sijais Vakinaisten varahenkilöi Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset Asiantuntijapalkkiot Muiden sijaisten palkat Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse Tapaturmakorvaukset Muut Kansaneläkelaitokse Henkilöstökorvaukset, henk.kor Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen KuE ,9-600 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu -917 Muut henkilösivukulut ,3 60 Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian It-palvelut Painatukset ja ilmoitukse

18 Haapaveden kaupunki Sivu 18 Talousarvio 11:02: Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Osuus ympäristöterv.huoll Muut palvelut (pukurahat, Muut sisäiset ostopalvelu -53 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikke , Puhdistusaineet ja -tarvi , Sähkö Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana ,2 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 500 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj , Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat , Välilliset verot Ulosottomiesten tilityspa Saamisten poistot Sisäiset vuokrat , Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust , Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

19 Haapaveden kaupunki Sivu 19 Talousarvio 11:02: Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä , Myyntituotot Oulaisilta , Myyntituotot Raahelta , Myyntituotot Siikalatvalt , Myyntituotot Kalajoelta Korvaukset kunnilta ja kuntayht , Myyntituotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

20 Haapaveden kaupunki Sivu 20 Talousarvio 11:02:16 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä , Myyntituotot Oulaisilta , Myyntituotot Raahelta , Myyntituotot Siikalatvalt , Myyntituotot Kalajoelta Korvaukset kunnilta ja kuntayht , Myyntituotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

21 Haapaveden kaupunki Sivu 21 Talousarvio 11:02:17 Ympäristöpalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä , Myyntituotot Oulaisilta , Myyntituotot Raahelta , Myyntituotot Siikalatvalt , Myyntituotot Kalajoelta Korvaukset kunnilta ja kuntayht , Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot , Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak Terveydenhuollon maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut sisäiset tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal Vakinaisten viranhaltijo , Määräaikaiset (ei sijais Vakinaisten varahenkilöi Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja van Vuosilomansijaiset Asiantuntijapalkkiot Muiden sijaisten palkat Kiinteistöjen ja laitost Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse Tapaturmakorvaukset Muut Kansaneläkelaitokse Henkilöstökorvaukset, henk.kor

22 Haapaveden kaupunki Sivu 22 Talousarvio 11:02:17 Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Varhaiseläkemenoperustei , Eläkemenoperusteinen KuE ,9-850 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuu Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku , Asiakaspalvelujen osto mu Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian , It-palvelut Sisäiset toimistopalvelut Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Osuus ympäristöterv.huoll Muut palvelut (pukurahat, Sisäiset ympäristö- ja te , Muut sisäiset ostopalvelu -464 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk It-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikke , Puhdistusaineet ja -tarvi , Sähkö Kalusto Muu materiaali Muut sisäiset tarvikkeet -34 Ostot tilikauden aikana ,8 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 500 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille

23 Haapaveden kaupunki Sivu 23 Talousarvio 11:02:17 Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Rakennusten ja huoneistoj , Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat , Välilliset verot Ulosottomiesten tilityspa Saamisten poistot Sisäiset vuokrat , Keskitetysti hoidetut , Perusturva hallinto , Sisäiset kiinteistökulut , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust , Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,2-766 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2-766

24 Haapaveden kaupunki Sivu 24 Talousarvio 11:02:17