Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015 Sivistyslautakunta 14.10.2015 53 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi Paraisten kaupunginhallitus on 14.9.2015 :ssä 212 antanut ohjeet vuoden 2016 talousarvion laatimista varten. Kaupunginhallituksen valmistelussa todetaan, että kaupunki on kahtena vuonna tehnyt positiivisen tuloksen ja myös kuluvasta vuodesta odotetaan budjetoitua parempaa. Rahoituksen odotetaan kuluvana vuonna muodostuvan noin 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua paremmaksi, minkä yhdessä vähäisten talousarvion ylitysriskien kanssa odotetaan kääntävän käyttötalouteen budjetoidun -0,9 miljoonaa euron tuloksen +2,2 miljoonaksi euroksi. Rahoituksen odotetaan heikkenevän jonkin verran vuonna 2016 ja pysyvän paikallaan vuonna 2017, mutta kaupungilla on vuoden 2015 positiivisen verojen kehityksen ja vuosien 2015 ja 2016 maltillisen kustannuskehityksen ansiosta realistiset mahdollisuudet lähteä talouden suunnittelussa siitä, että veroprosentti voidaan säilyttää ennallaan. Kaupungin rahoituksellinen tilanne on kuitenkin valtionosuusuudistuksen ja heikkona jatkuvan suhdannetilanteen vuoksi kireä ja sen odotetaan pysyvän sellaisena pitkän aikaa jatkossakin. Talousarvion kehyksen laadinnassa on ollut lähtökohtana se, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnittelukauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa on lähtökohtana, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina koko suunnittelukauden ajan. Kaupunki pyrkii suunnittelukaudella investointiensa omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava tällaiselle tasolle. Investointien oma rahoituksellinen kantokyky on vajaat 4,2 miljoonaa euroa vuonna 2016, 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tämä merkitsee nousua tämän vuoden talousarvioon, joka on noin 3,2 miljoonaa euroa. Ohjeissa todetaan, että kehykset ovat talousarviovuonna kunkin osaston osalta sitovia nettomenotasolla sekä kokonaisnettomenojen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2017-2018) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot.
Kaupunginhallituksen sivistysosastolle ilmoittama talousarvion nettokehys on 31 288 208 euroa, mikä merkitsee 0,03 %:n nettolisäystä vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Tulojen arvioidaan kasvavan 7,86 % eli 175 513 euroa ja menojen niin ikään kasvavan 0,55 % eli 184 316 euroa. Toimintakate on -8 803 euroa. Talousarviotyön lähtökohtana on, että sivistysosaston suurimman menoerän muodostavat palkkakustannukset kasvavat 0,6 %. Koska myös sisäiset kustannukset, kuten vuokrat, ateriat ja siivous, kasvavat huomattavasti sallittua yhteenlaskettua nettolisäystä enemmän, annettuun kehykseen mahtuva talousarvio merkitsee selvää heikennystä ydintoimintaan. Päivähoito Yleistä Paraisilla ennuste osoittaa, että 0-6-vuotiaiden lasten määrä vuonna 2016 olisi 1 147, mikä on suunnilleen samaa tasoa kuin viime vuosina. Näistä noin 65 %:n arvioidaan käyttävän kunnallista päivähoitoa, mutta osuus voi kasvaa muun muassa paikkakunnalle suuntautuvan muuton vuoksi. Kaupunki on päättänyt ottaa vastaan pakolaisia, jotka saapuvat vuoden 2015 lopussa. Pakolaisten joukossa on kolme alle kouluikäistä lasta, joille on tarjottava päivähoitoa. Päivähoito tulee vuoden aikana järjestelemään toimintaansa uudelleen, mikä merkitsee perhepäivähoitopaikkojen vähenemistä ja päiväkotipaikkojen lisääntymistä. Uudelleenjärjestelyt toteutetaan vuoden aikana budjetoitujen varojen puitteissa. Mahdollisia päivähoitoa koskevia valtakunnan tason muutoksia ei ole huomioitu talousarviossa, koska mitään päätöksiä ei toistaiseksi ole tehty. Tulot Tulopuolelle lasketaan 3,6 %:n lisäys (50 500 euroa). Kaupunki liittyi päivähoitopaikkojen ostoa ja myyntiä koskevaan seudulliseen yhteistoimintasopimukseen vuonna 2011 ja arvioi myyvänsä muutaman paikan vuoden aikana. Menot Uudelleenjärjestelyillä, koulujen kanssa tehtävän yhteistyön jatkamisella ja toiminnan tehostamisella arvioidaan yhteenlaskettujen henkilöstömenojen pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kunnallisiin paikkoihin kohdistuvan paineen pienentämiseksi tullaan jatkossakin kehittämään ja markkinoimaan avopäivähoitoa ja yksityistä päivähoitoa. Palvelujen ostojen kustannukset nousevat 1,9 % eli 51 441 euroa. Tämä johtuu etupäässä siitä, että siivouskulut kasvavat noin 15 000 euroa, ruokapalvelukulut 28 000 euroa (esim. lounaan hinta päivähoidossa nousee 2,35 %). Kaupunki ostaa Folkhälsan Sydiltä 62 päivähoitopaikkaa ja Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:ltä 84 paikkaa. Ostopalvelupäiväkotien kustannukset nousevat 0,98 % eli 15 000 euroa. Materiaalimäärärahoja on vähennetty 3,1 % eli noin 7 000 euroa.
Muut toimintakulut vähenevät etupäässä siitä syystä, että päiväkoti Villa Kamomillan vuokra on pienempi kuin vuodeksi 2015 oli budjetoitu. Avustusten on arvioitu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2015. Päivähoidon nettosumma on yhteensä 8 469 004 euroa. Prosentuaalinen vähennys on 0,3 % eli 27 053 euroa. Ruotsinkielinen koulutus Vuosiluokkien 1-9 oppilasmäärän odotetaan ennusteen perusteella edelleen vähenevän hieman, noin 20 oppilaan verran. Yhteensä oppilaita arvioidaan syksyllä 2016 olevan 963. Esikoululaisten määrä näyttää kasvavan, ennusteen mukaan esikoululaisia tulee olemaan 108. Lukiolaisia tulee olemaan noin 190. Suuri muutos vuoden 2016 talousarviossa on se, että nykyisin kaksikielinen kansalaisopistotoiminta siirtyy omalle kustannuspaikalle, joka talousarviossa on suomenkielisen koulutuksen alla. Vuoden 2015 talousarviossa Väståbolands medborgarinstitutin nettosumma oli 349 041 euroa. Kaupungin kahden opiston toimintojen yhdistäminen tuo vajaan 30 000 euron säästön. Tämä tekninen muutos vaikeuttaa vertailua vuoden 2015 ja 2016 talousarvioiden välillä. Tulot Kotikuntakorvausten arvioidaan jäävän noin 5 626 euroa pienemmiksi kuin vuoden 2015 talousarviossa. Ulkoisista hankeavustuksista saatavat yli 10 000 euron tulot kuuluvat kirjanpidollisesti nykyisin kaupungin hanketoimintaan. Kertyviksi arvioitujen pienempien summien arvioidaan yhteensä olevan noin 10 000 euroa. Maksutulot kansaisopiston kurssimaksuista poistuvat. Vuonna 2015 summa oli 65 000 euroa. Muiden toimintamenojen, jotka pääosin muodostuvat aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista, arvioidaan kasvavan noin 10 000 eurolla 137 000 euroon. Tulot ovat yhteensä 249 900 euroa. Menot Menopuolella henkilöstökulut pienenevät 72 621 euroa, vaikka palkkoja tarkistettiin 0,6 %:lla. Tämä johtuu pääosin siitä, että kansalaisopiston tuntiopettajien ja vakinaisen henkilöstön kustannukset poistuvat. Vuoden 2015 talousarviossa Väståbolands medborgarinstitutin henkilöstökulut ovat 306 129 euroa. Henkilöstökulujen kokonaissumma henkilösivukulut mukaan lukien on 8 084 191 euroa, vähennystä 72 621 euroa (yhteensä 8 156 812 euroa vuonna 2015). Perusopetusryhmiä tulee olemaan saman verran Malms skolassa, jossa oppilasmäärän arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, noin 320 oppilaassa. Skräbböle skolassa, joka syksystä 2016 lukien on yhdistetty Våno skolan kanssa, perusopetusryhmiä on kuusi. Tämä tarkoittaa sitä, että perusopetusryhmiä on kaksi vähemmän kuin kuluvana lukuvuonna, mikä merkitsee kahta luokanopettajaa vähemmän syyslukukaudesta 2016 lukien. Oppilasmäärä tulee ennusteen mukaan olemaan 109. Sarlinska skolanissa oppilasmäärä nousee 270:ään syksyllä 2016. 7. vuosiluokalla aloittaa 110 oppilasta, mikä on 20 enemmän kuin kuluvana vuonna. Talousarvio laaditaan
kuudelle 7. vuosiluokan perusopetusryhmälle. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on edelleen suuri, mikä on huomioitu erityisopetuksen resursoinnissa. Koulunkäynninohjaajia arvioidaan olevan kaksi vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin koulunkäynninohjaajien määrä päätettiin pitää entisellään ja sen sijaan tarkastella ja vähentää tuntien määrää. Perusopetuksen tuntikehystä pienennetään edelleen noin 50 tunnilla oppilasmäärän vaihtelujen ja rakenteellisen muutosten takia, lukion tuntikehystä pienennetään 8,5 tunnilla. Ostopalvelujen kustannukset ovat -64 850 euroa tämänvuotisia pienemmät. Siivouksen määrärahat pienenevät yhteensä 14 108 euroa eli 3,5 %, mikä johtuu pääasiassa Norrgårdin taideklinikan siivouskustannusten poistumisesta. Siivouksen kustannukset ovat yhteensä 387 499 euroa. Kouluruokailun hinta nousee 9 153 eurolla, lisäystä 1,1 %. Kouluruokailun hinta on yhteensä 871 294 euroa. It-kustannukset ovat nousseet 4 137 euroa vuoteen 2015 verrattuna ja ovat talousarvioehdotuksessa 206 792 euroa. Koulukuljetuskustannukset ovat samalla tasolla kuin vuonna 2015. Koulukuljetukset maksavat yhteensä 688 600 euroa. Paraisilla asuvista ja toisessa kunnassa koulua käyvistä oppilaista maksettavat kotikuntakorvaukset ovat vuoden 2015 tasolla, 14 700 euroa. Koulutarvikkeiden ja kirjallisuuden määrärahat oppilasta kohden ovat samalla tasolla kuin vuonna 2015, mutta koska oppilasmäärä hieman laskee, on kokonaissummakin pienempi. Yhteensä materiaaleihin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 277 350 euroa (vrt. 293 880 euroa vuonna 2015). Ulkopuolisille tuottajille maksettavat aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset ovat nousseet hieman, 21 000 eurosta 24 500 euroon, joka vastaa vuonna 2015 jaettujen avustusten tasoa. Leirikoulutoiminnan määrärahat on poistettu. Muiden toimintakulujen osalta niiden voidaan todeta vähenevän 35 964 eurolla. Sisäiset vuokrat pienenevät kokonaiset 1,7 % johtuen Norrgårdin vuokrien siirtymisestä suomenkieliselle koulutukselle. Talousarvioehdotuksessa ei ole enää määrärahoja Nauvon Kunnantuvalle, joka ei ole ruotsinkielisen koulutuksen käytössä. Sisäiset vuokrakulut ovat yhteensä 1 294 122 euroa, mikä on 22 844 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 12 047 834 euroa. Vuoteen 2014 verrattuna vähennystä on -120 139 euroa (-0,98 %). Ruotsinkielisen koulutuksen osalta 0,03 %:n kehys merkitsee 3 650 euron lisäystä. Talousarvioehdotus alittaa siten kehyksen 123 789 eurolla (99 %). Suomenkielinen koulutus
Muutokset toiminnassa Perusopetuksen oppilasmäärässä ei ole näkyvissä muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna, sama tilanne esiopetuksessa. Valmistavan opetuksen oppilaiden lukumäärää on vaikea arvioida; riittääkö yksi opetusryhmä vai tarvitaanko jo alkuvuodesta toinen opetusryhmä. Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjää huolehtimaan siitä, että perusopetus on järjestetty myös turvapaikanhakijoille, joskaan heillä ei ole oppivelvollisuutta. Erityistä tukea saavien lasten määrä on Paraisilla valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Paraisilla erityisen tuen päätös on tehty 64 oppilaalle valtakunnallisen keskiarvon ollessa 7,3 %. Näiden lukujen myötä opetusryhmien kokoja ei tule kasvattaa ja myös koulunkäynninohjaajien määrä on järkevä pitää samana, jotta integrointi ja oppimisen ja koulunkäynnin tuki voidaan toteuttaa perusopetuslain ja 1.8.2016 käyttöön otettavan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Saariston kansalaisopisto ja Västabolands medborgarinstitut yhdistyivät syyslukukauden alkaessa. Vuodesta 2016 alkaen kansalaisopistot muodostavat yhteisen kustannuspaikan suomenkielisessä koulutuksessa. Vuoden 2015 aikana Västäbolands medborgarinstitutin nettomenot olivat 349 041 euroa, Saariston kansalaisopiston 216 486 euroa. Yhdistämisellä saavutetaan noin 20 000 euron säästöt. Tulot Suomenkielisen koulutuksen tulot rakentuvat pääosin kotikuntakorvausmaksuista, joiden oletetaan laskevan noin 20 000 euroa vuodesta 2015. Muita tulolähteitä ovat kansalaisopiston lukukausimaksut (100 000 euroa) ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut (30 000 euroa). Tulojen kokonaissummaksi on arvioitu 226 000 euroa vuodelle 2016. Menot Palvelujen ostot Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan 1 726 633 euroa, korotusta 81 373 euroa vuoden 2015 talousarviosta. Siivouksen kustannukset ovat 223 206 euroa, korotusta 19 539 euroa. Kouluruokailun hinnassa ei ole muutoksia, IT-kustannukset nousevat 6 % (6 463 euroa). Kuljetuskustannukset ovat kokonaisuudessaan 446 800 euroa. Kotikuntakorvausten summat tulevat laskemaan, koska korvauksen piirissä on kaksi oppilasta vähemmän. Avustukset Avustuksiin kuuluvat stipendit ja Koululiikuntaliiton jäsenmaksu sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnan avustukset. Näihin summiin ei tule muutoksia. Vuokramenot Kiinteistölaitoksen sisäiset vuokrat nousevat 10 %, summan ollessa vuoden 2016 talousarviossa 656 945 euroa. Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 7 911 541 euroa. Muutosta vuoden 2015 talousarvioon on 323 548 euroa. Korotukset johtuvat pääosin henkilöstökulujen noususta ja siitä, että kansalaisopiston kustannukset on siirretty kokonaisuudessaan suomenkieliseen koulutukseen. Henkilöstömäärässä ei ole muutoksia, samoin oppilasmäärä pysyy samana. Tärkeää on saada lukion oppilasmäärän lasku pysähtymään. Yhteenveto Koko sivistysosaston osalta talousarvion kokonaissumma on 31 476 929 euroa, mikä on 197 524 euroa enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa (+ 0,7 %). Kehys ylittyy 188 721 eurolla. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Tiedoksianto Paraisten kaupungin vuoden 2016 talousarvion kehys Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laatimisohjeet Ehdotus päivähoidon vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus ruotsinkielisen koulutuksen vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus suomenkielisen koulutuksen vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi Sivistyslautakunta merkitsee ehdotukset tiedoksi ja hyväksyy osaltaan yksiköiden talousarvioehdotukset vuodeksi 2016. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus