Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 31.7.2019 1 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus 31.7.2019

Osavuosikatsaus 31.7.2019 2 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu 2019 Yhdyskuntatekniikan toimiala TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 36 578 097 20 475 959 56,0 % 13 461 839 52,1 % 27 213 728 26 085 584 Myyntituotot 10 424 395 5 711 689 54,8 % 4 779 119 19,5 % 10 087 693 9 763 781 Maksutuotot 889 000 308 268 34,7 % 550 265-44,0 % 1 128 911 803 560 Tuet ja avustukset 0 557 **** 2 500-77,7 % 5 011 0 Muut toimintatuotot 25 264 702 14 455 444 57,2 % 8 129 954 77,8 % 15 992 113 15 518 243 Toimintakulut -43 856 198-23 963 912 54,6 % -20 358 765 17,7 % -36 912 994-38 520 610 Henkilöstökulut -11 212 294-6 312 498 56,3 % -5 924 317 6,6 % -10 186 840-9 848 122 Palkat ja palkkiot -9 091 837-5 103 337 56,1 % -4 833 731 5,6 % -8 215 806-7 849 262 Henkilösivukulut -2 120 457-1 209 161 57,0 % -1 090 586 10,9 % -1 971 034-1 998 860 Palvelujen ostot -16 810 917-8 896 270 52,9 % -7 713 416 15,3 % -14 346 788-17 361 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 564 559-3 741 864 57,0 % -3 665 464 2,1 % -6 725 529-6 334 353 Avustukset -363 000-33 564 9,2 % -177 504-81,1 % -405 447-315 857 Muut toimintakulut -8 905 428-4 979 716 55,9 % -2 878 064 73,0 % -5 248 390-4 660 778 Toimintakate (S) -7 278 101-3 487 953 47,9 % -6 896 926-49,4 % -9 699 266-12 435 026 josta ulkoiset tulot 3 892 221 2 249 305 57,8 % 2 257 794-0,4 % 4 274 060 3 696 959 ulkoiset menot -42 208 843-23 197 986 55,0 % -19 947 655 16,3 % -35 751 100-36 942 277 Ulkoinen toimintakate -38 316 622-20 948 681 54,7 % -17 689 861 18,4 % -31 477 040-33 245 318 josta sisäiset tulot 32 685 876 18 226 653 55,8 % 11 204 045 62,7 % 22 939 668 22 388 625 sisäiset menot -1 647 355-765 925 46,5 % -411 110 86,3 % -1 161 894-1 578 333 Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä 39 611 39 611 39 262 39 262 39 170 euroa per asukas -184-174 0-176 0

Osavuosikatsaus 31.7.2019 3 Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu 2019 TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 34 981 097 19 628 143 56,1 % 12 489 565 57,2 % 25 156 734 24 363 372 Myyntituotot 10 321 395 5 572 218 54,0 % 4 669 978 19,3 % 9 803 763 9 546 167 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 557 0 0 0 Muut toimintatuotot 24 659 702 14 055 367 57,0 % 7 819 587 79,7 % 15 352 971 14 817 205 Toimintakulut -28 518 044-15 651 858 54,9 % -12 682 573 23,4 % -22 764 488-21 696 348 Henkilöstökulut -7 146 142-4 018 920 56,2 % -3 741 354 7,4 % -6 436 407-6 163 334 Palkat ja palkkiot -5 824 000-3 272 209 56,2 % -3 058 116 7,0 % -5 208 305-4 934 492 Henkilösivukulut -1 322 142-746 711 56,5 % -683 238 9,3 % -1 228 102-1 228 842 Palvelujen ostot -6 783 401-3 590 492 52,9 % -2 900 299 23,8 % -5 364 532-5 672 680 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 340 213-3 460 213 54,6 % -3 414 551 1,3 % -6 232 285-5 735 836 Avustukset 0 0 0 0-2 633 Muut toimintakulut -8 248 288-4 582 233 55,6 % -2 626 369 74,5 % -4 731 264-4 121 865 Toimintakate (S) 6 463 053 3 976 285 61,5 % -193 008-2160,2 % 2 392 246 2 667 024 josta ulkoiset tulot 2 295 221 1 400 412 61,0 % 1 285 566 8,9 % 2 241 591 2 039 923 ulkoiset menot -27 574 863 15 287 271-55,4 % -12 485 204-222,4 % -22 193 862-20 755 191 Ulkoinen toimintakate -25 279 642 16 687 683-66,0 % -11 199 638-249,0 % -19 952 271-18 715 268 josta sisäiset tulot 32 685 876 18 227 731 55,8 % 11 204 000 62,7 % 22 915 143 22 323 449 sisäiset menot -943 181-364 587 38,7 % -197 370 84,7 % -570 626-941 159 Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä 39 611 39 611 39 262 39 262 39 170 euroa per asukas 163 100-5 61 68 Heinäkuun lopun tilanteen toteuma voi laskennallisesti olla 58,3 %. Lautakunnan alaiset myyntituotot ovat toteutuneet melkein suunnitellusti toteuman ollessa 19 628 000, eli 56,1, %. Pääosa poikkeamasta selittyy viiveessä sisäisessä laskutuksessa. Toimintakulujen osalta kustannukset alittivat budjetin ollen 15 652 000 eli 54,9 %. Pääosan alituksesta selittää tilahallinnon ylläpidon kustannukset, jotka painottuvat syyskaudelle.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 4 Yhdyskuntatekniikan toimiala Tunnusluvut Rakennuskannan tuotantopalvelut TOT 7/2019 Tot % TOT 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 TA 2019 Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 162 028 157 926 97,5 164 213-4 % 164 451 164 213 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 28 384 27 755 97,8 16 699 66 % 21 684 16 539 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 458 7 458 100,0 7 900-6 % 7 458 7 900 Ruokapalveluyksikkö TOT TOT Muutos TA 2019 7/2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 207 900 550 984 45,6 706 481-22 % 1 211 111 1 268 230 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 882 402 448 491 50,8 331 745 35 % 568 706 659 907 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut 40 000 27 857 69,6 82 082-66 % 140 712 149 397 Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat 6 720 8 453 125,8 6 220 36 % 10 663 Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat 133 416 104 592 78,4 109 172-4 % 187 152 79 026 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 15 700 40 726 259,4 31 953 27 % 54 777 123 925 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen 21 530 13 424 62,4 36 755-63 % 63 009 40 544 Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito 37 700 29 991 79,6 16 991 77 % 29 127 Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 % 0 0 TOT TOT Muutos Puhtauspalvelut TA 2019 7/2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Siivottava pinta-ala 126 400 117 694 93,1 118 982-1 % 119 444 119 225 Poikkeamat ja olennaiset muutokset Tilanteessa 31.7.2019 arvioidaan, että palvelutuotannon lautakunta kokonaisuutena pysyisi talousarviossa. Tilahallinto Kiinteistöjen ylläpito on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta Heikkilän koulun alapohjan viemärien rikkoutumiseen liittyvää puhdistustyötä, jonka arvioitu kustannusarvio on noin 160 000 luokkaa. Samassa yhdessä parannetaan alapohjan tuuletusta. Puhtauspalvelut Puhtauspalveluiden ostopalveluna tuotettavan osuuden sopimus on päätetty irtisanoa siten, että sopimus päättyy 31.12.2019. Irtisanomisen syynä ovat jatkuvat laatuongelmat. Puhtauspalvelut kilpailuttavat uuden sopimuskumppanin siten, että toiminta voi alkaa 1.1.2020. Ruokapalvelut Ruokapalveluissa ateriakuljetuspalveluiden kustannukset ovat olleet ennakoitua edullisemmat uuden sopimuskumppanin aloitettua toimintansa viime vuoden lopussa. Elintarvikekustannukset ovat kehittyneet vastaavasti kuin vuonna 2018. Vuodesta 2017 lähtien on ruokapalveluiden suoritetaulukon kokoamiseen tehty pieniä muutoksia siten, ett sekä koulu- että päiväkotien valvonta-ateriat on laskettu työpaikkaruokailun osioon. Yksityisten päiväkotien suoritteet on eriytetty omaksi ryhmäkseen, johon on laskettu sekä lasten että hoitajien ateriasuoritteet. Aiemmin laitosruokailun nimellä ollut suorite on jaettu hoivapalveluihin ja yksityiseen hoivapalveluun.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 5 Yhdyskuntatekniikan toimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Huomioimme asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja kehitämme toimintaa niiden mukaisesti (hyvinvointiohjelma 2.1) Suoritettujen asiakastyytyväisyysmittausten tulokset vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Tilahallinnon asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kevään aikana. Ruokapalvelut toimi pilottina Jamix-Menu sähköisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä keväällä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin näin ensimmäisen kerran. Vastauksia ei saatu koulujen oppilaiden osalta toivotulla tavalla järjestelmän teknisistä ongelmista johtuen. Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavillajärjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö, ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Ruoka- ja puhtauspalveluissa on esimiestutkintoja suorittavia oppisopiskoulutettavia yhteensä 4. Ruoka- ja puhtauspalvelut ovat palkanneet palkkatuella henkilöstöä, tulevan syksyn aikana määrä lisääntyy.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 6 Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Selvitämme kunnan tilojen sisäilmaongelmien kokonaiskuvan ja toteutamme tarvittavia toimenpiteitä (hyvinvointiohjelma 9.1., 9.1.1.) Kunnan moniammatillisen sisäilmatyöryhmän toimintamalli on päivitetty, hyväksytty ja otettu käyttöön. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toimintamalli on päivitetty ja hyväksytty. Toimintamallin käyttöönotto on parhaillaan käynnissä. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi / Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja / Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Pidämme huolta kiinteistöomaisuudesta ja kehitämme tilojen ennakoivaa ylläpitoa. Priorisoimme tilojen ylläpitoa ja korjaamista kiinteistösalkutuksen mukaisesti (elinvoimaohjelma 11.3, hyvinvointiohjelma 9.2) Kunnan kiinteistöjen korjausvelka ja tekniset arvot ovat selvitetty ja niihin pohjautuva korjausohjelma ja priorisointi on laadittu. vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Kunnan rakennuskannan korjausvelka ja tekniset arvot on selvitetty ja korjausohjelma on priorisoitu sen mukaisesti.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 7 Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Kirkkonummen kunta suhtautuu myötämielisesti kolmannen sektorin toimijoihin, asukas- ja kaupunkiaktiiveihin, sekä tukee omaehtoista kokeilukulttuuria Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Selvitämme ja osoitamme tiloja järjestöille ja muille toimijoille (elinvoimaohjelma, hyvinvointiohjelma 10.1) Selvitys mahdollista tiloista järjestöille ym. toimijoille tehty siten, että esitys tilojen käyttöönotosta voidaan huomioida 2020 talousarvion laadinnassa vastuuhenkilöt: toimitilapäällikkö, yhdyskuntatekniikan johtaja Selvitys laaditaan syksyn 2019 aikana ja otetaan huomioon vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Suunnittelemme kunnan uudet toimitilat ekologisesti kestäviksi ja energiatehokkaiksi (elinvoimaohjelma 7.5) Talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmissa ja toteutussuunnittelussa sekä urakkatarjouksissa on huomioitu ekologisesti kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Ekologiset ja energiatehokkaat ratkaisut otetaan huomioon aina uusien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kunta toteutti alkukesän aikana ensimmäisen aurinkosähkökohteen.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 8 Yhdyskuntatekniikan toimiala Investointiosa Talonrakennusinvestointien kokonaistoteuma heinäkuun 2019 lopussa oli 17,3 miljoonaa euroa eli 57 %. Poikkeamat ja olennaiset muutokset Toimitilapalveluiden talonrakennusinvestoinnit: Perusturva: Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty Hyvinvointikeskuksen hankkeen rahoitustapa päätettiin 13.5.2019 3 kunnanvaltuustossa olevan taserahoitus. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.1.2019 3 seuraavasti perusturvalautakunnan 20.12.2018 lausunnon mukaisesti säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittaa hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin tai etsitään soveltuvat tilat muualta Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on valmistunut ja urakkatarjouspyyntö on parhaillaan julkisessa hankintakanavassa. Tarjoukset urakasta käsitellään lokakuun aikana. Hyvinvointikeskuksen urakkamuotona on jaettu urakka. Hyvinvointikeskuksen hanke sai rakennusluvan rakennus- ja ympäristölautakunnalta 11.6.2019 83 pidetyssä kokouksessa. Sivistystoimi: Pääkirjaston laajennus- ja peruskorjaus Pääkirjaston rakennusurakoitsija Rakennus Omera Oy ajautui konkurssiin maaliskuussa 2019. Toimitilapalvelut otti työmaan haltuun välittömästi tiedon saatuaan. Uuden rakennusurakoitsijan kilpailuttaminen päätettiin toteuttaa neuvottelumenettelyllä ja urakkamuodoksi muutettiin projektinjohtourakka. valitsi uudeksi projektinjohtourakoitsijaksi SRV Rakennus Oy:n kokouksessaan 26.6.2019 3. Tarjouksen mukainen kattohinta projektinjohtourakalle on 5 832 514 euroa. Tavoitteena on, että rakennusurakka on kokonaisuudessaan valmis toukokuussa 2020. Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen SR-urakoitsijaksi valittiin SRV Rakennus Oy palvelutuotannon jaoston päätöksellä 17.4.2018 31. Kyseessä on 10 vuoden elinkaarihanke.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 9 Yhdyskuntatekniikan toimiala Rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja aikataulussa. Tavoitteena on, että rakennus vastaanotetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus Veikkolan päiväkodin ja koulun urakoitsijaksi valittiin palvelutuotannon jaoston kokouksessa 10.4.2019 24 Peab Oy kokonaishintaan 10 886 208 euroa. Hankkeiden taloutta seurataan erillisinä projekteina, jotka ovat Veikkolan koulu (9305) ja Veikkolan päiväkoti (9314) Veikkolan sivukirjaston peruskorjaushanke (9307) Veikkolan sivukirjaston hankesuunnitelma on valmistunut ja se on tarkoitus tuoda poliittiseen käsittelyyn vuoden 2019 alkusyksystä. Gesterbyn koulukeskushanke (GWG) Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelma tuodaan poliittiseen käsittelyyn syksyn 2019 aikana. Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Nissnikun koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan poliittiseen käsittelyyn vuoden 2019 alkusyksystä. Tilahallinnon korjausohjelma Korjausohjelman toteumaan on vaikuttanut ylläpidon henkilöresurssivaje, jota ei ole kevään rekrytoinnilla onnistuttu ratkaisemaan. Tämä on vaikuttanut hankkeiden valmisteluun, sillä kesän mittavat sisäilmakorjaukset ovat sitoneet ylläpidon henkilöresursseja kevään ja kesän aikana. Peruskorjausohjelmassa olevat kuntotutkimukset painottuvat edellä mainitusta syystä syksyyn. Irtaimisto Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus) Ruokapalveluille on hankittu kaksi kappaletta yhdistelmähoitokonetta. Toteuma yhteensä 5200. Puhtauspalveluiden laitehankinnat Puhtauspalveluille on hankittu muutama pesukone ja kuivausrumpu. Toteuma noin 8 100. Kesäsiirtolan kalustehankinnat Kesäsiirtolaan on uudistettu huonekaluja. Toteuma noin 14 500.

Osavuosikatsaus 31.7.2019 10 Yhdyskuntatekniikan toimiala Hankkeen tot. Kust. 2019 mennessä KS 2019 Tot 7 / 2019 Tot % TSS 2020 TSS 2021 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Palvelutuotannon jaosto Tilahallintajärjestelmä 0-50 000 0 0 % Palvelutuotannon jaosto yhteensä 0-50 000 0 0 % 0 0 Hankkeen arvioidut/hyväksytyt kokonaiskustannukset TALONRAKENTAMINEN Perusturvan käytössä Hyvinvointikeskus Jokiniitty (2016-2020) -1 332 337-450 000-773 099 172 % 0 Perusturvan käytössä yhteensä -1 332 337-450 000-773 099 172 % 0 Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa Pääkirjaston laajennus (2015-2019) -9 295 248-2 581 000-2 264 293 88 % -11 934 993 Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) -8 172 2 060 000 0 0 % 2 060 000 Pääkirjaston peruskorjaus (2017-2019) 0-2 943 000 0 0 % -2 943 000 Jokirinteen oppimiskeskus -6 656 266-16 950 000-11 972 229 71 % -8 616 000-38 000 000 Veikkolan päiväkoti (UR) 0-4 212 087-619 565 15 % -578 253-5 468 016 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus (2016-2019) -474 714-175 702-960 187 546 % -2 360 810-3 511 215-6 176 985 Suunnitteluvaiheessa Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus -16 760-650 000-12 940 2 % -1 750 000-2 500 000 Tarveselvitysvaiheessa GWG-Campus hanke -61 456-500 000-1 867 0 % Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus 0-500 000-68 748 14 % Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys 0-100 000 0 0 % -1 000 000 Tarve- ym. Selvitykset -34 848-100 000 150 854-151 % -100 000 Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet 0-200 000 0 0 % -200 000-200 000 Sivistystoimen käytössä yhteensä -26 851 789-15 748 975 59 % -14 605 063-3 711 215-64 962 994

Osavuosikatsaus 31.7.2019 11 Yhdyskuntatekniikan toimiala MUUT HANKKEET yht. 2016-2018 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet -8 075 319-2 500 000-774 940 31 % -1 500 000-1 500 000 Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet 0-200 000 0 0 % -200 000-200 000 Talonrakentaminen määräraha yhteensä -21 046 277-30 001 789-17 297 014 58 % -16 305 063-5 411 215-64 962 994 josta talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä -8 172 2 060 000 0 0 % 0 IRTAIMISTO Palvelutuotannon jaosto Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus) -110 000-5 200 5 % Puhtauspalveluiden laitehankinnat -20 000-8 104 41 % Kesäsiirtolan kalustehankinnat -30 000-14 509 48 % Palvelutuotannon jaosto yhteensä -160 000-27 813 17 % Palvelutuotannon jaoston kohteet yhteensä -21 046 277-30 211 789-17 324 827 57 % -16 305 063-5 411 215-64 962 994

Osavuosikatsaus 31.7.2019 12 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019 Painopistealue: Kehittämisalue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointi-käytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Investointien korjauskohteet on priorisoitu Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Tulosyksikköjen vastuuhenkilöt käyvät säännönmukaisesti kehityskeskusteluja, joiden yhteydessä todetaan koulutustarpeet mm. hankintoja koskien. Yhdyskuntatekniikka on parhaillaan käyttöönottamassa investointihankkeille kustannustenseurantaohjelmaa, jolla parannetaan hankkeiden taloudellisen tilanteen seurantaa ja ennakointia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä

Osavuosikatsaus 31.7.2019 13 Yhdyskuntatekniikan toimiala Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvio-seuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Vuoden korjausmäärärahat budjetoidaan Granlund Manager -järjestelmän huoltokirjaan/ PTS -suunnitelmaan. Poikkeusten ja äkillisten korjaustarpeiden ilmentyessä priorisoidaan kohteet uudelleen. Korjaussuunnitelman etenemistä seurataan taloushallinnon raportointiohjelmalla. Kunnan tavoitteena on kohdentaa talouden raportointia poikkeamien ja toiminnallisten muutosten esille tuomiseen. Osavuosikatsauksen raportointia toteutetaan tältä pohjalta. Toimialan johtoryhmässä on seurattu säännönmukaisesti talouden toteumia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla Toimiala on kehittänyt johtamisen rakennetta pyrkien nopeampaan ja tehokkaampaan toimintaan sekä linjausten asettamiseksi. Henkilöstölle on tarjottu lisäkoulutusta ja sen lisäksi rekrytointien yhteydessä on saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä.

OSAVUOSIKATSAUS 1 Tammikuu-heinäkuu 2019 9400 Tilahallinnon korjausohjelma Summatasot: Kohde 9.8.2019 TA 2019 TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT % TOTEUMA ENNUSTE SELITE 3632 Prästgårdsbacken daghem Kuntotutkimus Netto 90000,00 0 90000 0,00 % 0 toteutus syksy 2019 7091 Kirkkonummen sosja terv.kesk IV-koneen uusinta Netto 200000,00-124451 75549 62,23 % säädöt käynnissä 7091 Kirkkonummen sosja terv.kesk Autoklaavien uusinta Netto 100000,00 0 0 0,00 % 150000 työt käynnissä 7097 Keskusta I, väestönsuoja Kuntotutkimus Netto 100000,00 0 100000 0,00 % 0 toteutus syksy 2019 7114 Finnsbackan navetta Vesikaton uusinta Netto 100000,00 0 100000 0,00 % 0 totetus syksy 2019 7137 Gesterbyn nuorisotalo Sisäilmatutkimus + Netto 500000,00-24481 475519 4,90 % 0 korjaustoimenpiteet 7165 Jolkbyn rivitalo Vesijohtoverkosto Netto 50000,00-85981 -35981 171,96 % 0 uusiminen 7208 Kuplahalli, Hommas Netto 500000,00-2800 497200 0,56 % 0 Uusi kuplahalli 7216 Nissnikun alakoulu Pääkeskuksen siirto Netto 50000,00 0 0 0,00 % 0 toteutus syksy 2019 7221 Köpaksen päiväkoti Kuntotutkimus Netto 100000,00 0 100000 0,00 % 0 toteutus syksy 2019 7225 Temana, Masala Kuntotutkimus + Netto 170000,00-102708 67292 60,42 % korjaustoimenpiteet 7530 Torhem Vesikaton uusinta Netto 40000,00 0 0 0,00 % 0 ( EI UUSITA ) 7610 Volskoti LVI-korjaustyöt Netto 380000,00 0 0 0,00 % 0 toteutus syksy 2019 7740 Karubyn koulu Kuntotutkimus Netto 20000,00 0 20000 0,00 % 0 toteutus syksy 2019 RAPORTTI YHTEENSÄ 2500000-340421 2159579 13,62 %