KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Palvelutuotannon jaosto

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Kuntatekniikan toimiala PALVELUTUOTANNON JAOSTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 *Asukasmäärä euroa per asukas Palvelutuotannon jaosto Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Kuntatekniikan lautakunnassa on palvelutuotannon jaosto. Palvelutuotannon jaoston tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä. Palvelutuotannon jaosto vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti. Toiminnan painopistealueet Palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti Ostopalveluja käytetään siten, että säilytetään kustannusvertailtavuus oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä ja palvelujen ohjaus säilyy kunnalla. Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito

3 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 Kuntatekniikan toimiala Tiedossa olevien ja ennakoimattomien sisäilmaongelmien ratkaiseminen, väliaikaisten väistötilojen järjestäminen Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen erityisesti sisäilmaongelmien osalta Investointiohjelman toteuttaminen, tavoitteena varmistaa hankkeiden laatu ja aikataulu sekä kustannustehokkuus Erilaisten rahoitus- ja toteuttamismuotojen selvittäminen ja hyödyntäminen Investointien toteutumisen seurannan kehittäminen Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun koulujen väistötiloiksi hankittujen siirtokelpoisten rakennusten vuokrakustannukset sekä muiden uusien väistötilojen vuokrakustannukset kasvattavat merkittävästi jaoston toimintamenoja (lisäys käyttötalouden toimintamenoihin TA 2018 verrattuna noin 3,5 milj. euroa) Kunnanhallitus hyväksyi kunnan sisäisten vuokrien määräytymisperusteet käytettäväksi vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Uudet määräytymisperusteet kasvattavat merkittävästi jaoston sisäisiä vuokratuloja. Ohjeistusta rakennuskannan ja rakennusten piha-alueiden ja urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoluonteisten vuosikorjausten ja investointeina esitettävien perusparannushankkeiden välillä on tarkennettu siten, että aiemmin investointeina esitettyjä toimenpiteitä on talousarviossa 2019 esitetty jaoston käyttötalouden toimintakuluiksi (lisäys käyttötalouden toimintamenoihin TA 2018 verrattuna noin 1,2 milj. euroa) Toimintaympäristön ulkoiset ja sisäiset muutokset SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Lakiehdotusten mukaan kunta tulee vuokramaan Sote-toiminnan käytössä olevat kunnan omistamat tilat maakunnalle ja ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset siirtyvät maakunnalle. Kuntien tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy maakunnan tai maakuntien palvelukeskusten palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Palvelutuotannon jaoston toiminnan osalta tämä koskee SOTE- kiinteistöjen tukipalveluita. Investointien kasvaessa pyritään säilyttämään palveluiden kohtuullinen taso toimialan prosesseja kehittämällä sekä tarvittaessa vakanssimuutoksin. Kirkkonummen kunnassa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, joka koostuu toimitilapalveluiden, työsuojelun, työterveyden, ympäristöterveyden sekä käyttäjätoimialan edustajista. Työryhmän toimintamallia kehitetään ja ensi vuoden alusta alkaen varataan kyseiselle työryhmälle tilapalveluiden määrärahoista oma budjetti n euroa, jolla työryhmä esimerkiksi teettää kunnan henkilöstölle oirekyselyitä, kouluttautuu sisäilmaan liittyvissä asioissa sekä kouluttaa sisäilmaan liittyvissä asioissa.

4 KÄYTTÖSUUNNITELMA 4 Kuntatekniikan toimiala Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia Toimenpide / Tavoitetaso Huomioimme asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja kehitämme toimintaa niiden mukaisesti (hyvinvointiohjelma 2.1) Mittari Suoritettujen asiakastyytyväisyysmittausten tulokset vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide / Tavoitetaso Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavillajärjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) Mittari Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö, kunnossapitopäällikkö ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide / Tavoitetaso Selvitämme kunnan tilojen sisäilmaongelmien kokonaiskuvan ja toteutamme tarvittavia toimenpiteitä (hyvinvointiohjelma 9.1., ) Mittari Kunnan moniammatillisen sisäilmatyöryhmän toimintamalli on päivitetty, hyväksytty ja otettu käyttöön. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma

5 KÄYTTÖSUUNNITELMA 5 Kuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi / Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja / Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide / Tavoitetaso Pidämme huolta kiinteistöomaisuudesta ja kehitämme tilojen ennakoivaa ylläpitoa. Priorisoimme tilojen ylläpitoa ja korjaamista kiinteistösalkutuksen mukaisesti (elinvoimaohjelma 11.3, hyvinvointiohjelma 9.2) Mittari Kunnan kiinteistöjen korjausvelka ja tekniset arvot ovat selvitetty ja niihin pohjautuva korjausohjelma ja priorisointi on laadittu. vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Kirkkonummen kunta suhtautuu myötämielisesti kolmannen sektorin toimijoihin, asukas- ja kaupunkiaktiiveihin, sekä tukee omaehtoista kokeilukulttuuria Toimenpide / Tavoitetaso Selvitämme ja osoitamme tiloja järjestöille ja muille toimijoille (elinvoimaohjelma, hyvinvointiohjelma 10.1) Mittari Selvitys mahdollista tiloista järjestöille ym. toimijoille tehty siten, että esitys tilojen käyttöönotosta voidaan huomioida 2019 talousarvion laadinnassa vastuuhenkilöt: toimitilapäällikkö, yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Suunnittelemme kunnan uudet Talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmissa ja toteutus- toimitilat ekologisesti kestäviksi ja energiatehokkaiksi (elinvoimaohjelma 7.5) jouksissa on huomioitu ekologisuunnittelussa sekä urakkatarsesti kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut Toteuma vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 6 Kuntatekniikan toimiala Käyttösuunnitelman tasoiset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja Toimenpide / Tavoitetaso Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä kunnan kiinteistöissä (elinvoimaohjelma 7.2) Mittari Selvitetty aurinkosähkön hyödyntämisen mahdollisuudet kunnan kiinteistöissä ja aurinkosähkö otettu käyttöön vähintään yhdessä kunnan kiinteistössä Toteuma vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö HALLINTOPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: hallintopäällikkö Sirpa Salminen Hallinnon tehtävänä on huolehtia jaoston toiminnan varmistamisesta sekä asuntoviranomaistoiminnasta palvelutuotannon jaoston alueella. Toiminta sisältää päätösvalmistelun, päätösten täytäntöönpanon ja tiedottamisen, hallinto-, talous- ja toimistopalvelut, asiakaspalvelun ja arkistointipalvelut. TOIMITILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä, Vastuullinen viranhaltija, tilahallinnon kunnossapitopalvelut; ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen, joista kustannuspaikat 7125, 7128 ja 7129 kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström Tilapalveluiden investointipalvelut Tilapalveluiden investointipalvelut toteuttavat kunnan talonrakentamisen investointihankkeet. Hankkeet ovat joko uudisinvestointeja tai peruskorjauksia. Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset Rakennusalan suhdanne on ollut viimeisten kahden vuoden aikana nouseva. Talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien rakennusalan suhdannetta on haastavaa arvioida. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava. Kunnalla on käynnissä useita suuria investointihankkeita: Pääkirjaston korjaus ja laajennus, Jokirinteen oppimiskeskus, Hyvinvointikeskus ja Gesterbyn koulukeskuksen hanke (GWG). Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmistelun ja rakennusurakoiden valvontaan on varattava riittävät määrärahat. Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluiden tehtävänä on kunnan rakennuskannan ylläpito ja korjausrakentaminen sekä rakennusten hallinnointi. Määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden työjohdossa toteutettavan urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpidon. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

7 KÄYTTÖSUUNNITELMA 7 Kuntatekniikan toimiala Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,2 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Rakennuskustannusindeksi on noussut 2,8 % vuoden takaisesta vuoden 2018 heinäkuuhun. Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön siirtokelpoisia koulurakennuksia kolmeen eri kohteeseen. Siirtokelpoisten koulurakennusten vuokrilla on huomattava vaikutus tilapalveluiden vuokrakustannuksiin ja edelleen käyttäjätoimialalle. Kunnanvaltuuston päätöksen 52/2018 mukaisesti nämä määrärahat on varattu talousarviovuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille Sisäiset vuokrat on päivitetty kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Ohjeistusta rakennuskannan ja liikunta-alueiden ylläpitoluonteisten vuosikorjausten ja investointeina esitettävien perusparannushankkeiden välillä on tarkennettu. Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on suurin osa tilapalveluiden rakennuskannan vuosikorjauksista (ylläpitoluonteiset korjaukset) budjetoitu käyttötalousmenoihin. Tilapalvelut on tarkentanut korjausten vaikuttavuutta rakennuksen tekniseen arvoon. Vastaavasti liikunta- ja ulkoilualueiden aiempina vuosia investointeina esitettyjä toimenpiteitä on huomioitu käyttötalouden toimintamenoissa. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden aikana tapahtuvat tiedossa olevat muutokset. Rakennusten ylläpito TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m YHTEENSÄ: Puhtauspalvelut Vastuullinen viranhaltija: puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta kunnan kiinteistöjen tiloissa. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa sekä hyvää ilmanlaatua. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan Vuonna 2019 puhtauspalvelua tuotetaan yhteensä neliössä noin 80 rakennuksessa. Kasvu edellisestä vuodesta (+7418 m 2 ) johtuu väistötiloista, neliömäärät vähennetään vuoden 2019 aikana kun muutot väistötiloihin ja siivoukset ovat ohi. Asiakkaita huomioidaan laskutuksissa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan. Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat palvelunsa puhtauspalveluilta tarpeensa ja toimintansa mukaan. Ulkoa hankituissa ikkunapesupalveluissa, joissa tarvitaan mm. henkilönostimia, tullaan vuonna 2019 laskuttamaan suoraan asiakasta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Ikkunapesupalvelun hinta on arvioidussa muodossa sisäisissä erissä, joka liitetään vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan. Puhtauspalveluista 24,9 % hankitaan palveluiden tuottajilta ja 75,1 % tuotetaan omana tuotantona. Puhtauspalvelut TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Siivottava pinta-ala RUOKAPALVELUT

8 KÄYTTÖSUUNNITELMA 8 Kuntatekniikan toimiala Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Ruokapalvelut toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantojaoksen päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan Terveyskeskuksen sairaalan siirtymisen jälkeen ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen ja muutamien yksityisten toimijoiden ruokapalvelua. Kotiaterioiden tarve on lisääntynyt yli 50 % vuoteen 2017 verrattuna. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa uusissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkentaa lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Suositukset ohjaavat kasvisruoan käytön lisäämistä. Tämän vuoksi kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. EU:n koulujakelulainsäädännön muutoksen takia koulumaitotukijärjestelmä muuttui siten, että rasvattoman maidon tukiosuus on pienentynyt olennaisesti. Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 2-3 %. Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Vuokrien laskentaperusteen muutoksen takia ruokapalvelun vuokrien osuus nousee kaksinkertaiseksi, joka osaltaan vaikutta ateriahintoihin. Kouluruoan hävikkimyynnin nykytoteutus selvitetään. Tavoitteena on laajentaa kouluruoan hävikkiruokamyyntiä ja toteuttaa se omakustannushintaan koulujen lähialueen ikäihmisille. Ruokapalveluyksikkö TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Tuotettuja aterioita, opetustoimi Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %

9 KÄYTTÖSUUNNITELMA 9 Kuntatekniikan toimiala PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä (rakenteilla) olevat hankkeet Perusturva: Hyvinvointikeskus Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 alkupuolella. Sivistystoimi: Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen elinkaarihankkeen SR-urakoitsijaksi valittiin SRV Oy. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2018 loppupuolella. Hanke toteutetaan 10 vuoden elinkaarihankkeena. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston rakennusurakoitsijat valittiin palvelutuotannon jaoston toimesta 58/2017. Saadut tarjoukset ylittivät alkuperäisen kustannusarvion. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin euroa ja hyväksyttiin kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti 44/2017. Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Pääkirjaston korjausosan ennalta suunnittelemattomat korjaustyöt ovat lisänneet lisä- ja muutostöiden osuutta sekä suunnittelun määrää ja lisänneet kustannuksia hankkeelle. Varmistaakseen toteutuksen ja rakentamisen laadun toimitilapalvelut on myös kasvattanut urakan valvontaresursseja alkuperäisestä arvioista. Talousarvion laadintahetkellä arvioidaan, että hankkeen kokonaiskustannus on (ml. suunnittelun ja rakennuttamisen tilaajan tehtävien kustannukset) noin euroa. Veikkolan päiväkoti Päiväkodin toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet. Veikkolan päiväkodin ja koulun urakat kilpailutetaan yhdessä alkuvuodesta Urakan laajuutta kasvattamalla saavutetaan työmaan synergiaetuja ja lisätään urakan tarjoushalukkuutta, jolla on suora vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin alentavasti. Suunnittelukaudella käynnistyvät hankkeet Veikkolan koulun muutostyöt ja laajennus Veikkolan päiväkodin ja koulun urakat kilpailutetaan yhdessä. Urakan laajuutta kasvattamalla saavutetaan työmaan synergiaetuja ja lisätään urakan tarjoushalukkuutta, jolla on suora vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin alentavasti. Urakka kilpailutetaan alkuvuodesta 2019 ja työt pääsevät alkamaan kesän aikana. Urakkaan sisällytetään myös koulun rakennustöiden ajaksi tarvitsema väistötila. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston hankesuunnittelu on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja tavoitteena on, että kirjaston suunnittelu toteutetaan vuoden 2019 alkupuolella ja rakennustyöt aloitetaan loppuvuodesta GWG kampus -hanke

10 KÄYTTÖSUUNNITELMA 10 Kuntatekniikan toimiala Palvelutuotannon jaosto on hyväksynyt ja esittänyt suomen- ja ruotsinkielisille varhaiskasvatus- ja opetusjaostoille ja edelleen kunnanhallitukselle uuden oppimiskeskuksen hankesuunnittelun lähtökohdaksi A, B, C, D ja E, sekä huolto/asuntorakennus G purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksella. Papinmäen koulurakennus F ei sisälly tähän hankkeeseen. Lisäksi jaosto antoi evästyksiä suunnittelun lähtökohdiksi. Hankesuunnittelutyö on tarkoitus käynnistää syksyllä Hankesuunnittelunvaiheen arvioitu kesto on n. 6-8 kuukautta. Nissnikun koulu Kunnanhallitus hyväksyi Nissnikun koulun tarveselvityksen kokouksessaan Hyväksytyn tarveselvityksen perusteella hankesuunnittelun lähtökohtana selvitetään myös, että kolmantena hankesuunnitelmavaihtoehtona tehdään hankesuunnitelma siten, että uudisrakennettava koulu tai sen osa suunnitellaan toiselle tontille. Peruskorjausohjelma Vuoden 2019 talousarviossa erotellaan omiksi hankkeikseen pienemmät peruskorjaus ja perusparannushankkeet. IRTAIN OMAISUUS Vastuulliset viranhaltijat hankkeissa ja hanke: Toimitilapäällikkö Jarno Köykkä, Kesäsiirtolan kalustehankinnat ruokapalvelupäällikkö Toini Linnanmäki, Ruokapalvelun korvaavat laitehankinnat puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström Puhtauspalvelun laitehankinnat ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä Tilahallintajärjestelmä

11 Liite 1 Hankeluettelo Hankkeen tot. kust mennessä KS 2018 KS 2019 TSS 2020 TSS 2021 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Palvelutuotannon jaosto Tilahallintajärjestelmä Palvelutuotannon jaosto yhteensä TALONRAKENTAMINEN Perusturvan käytössä Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( ) Perusturvan käytössä yhteensä Hankkeen arvioidut/hyväksytyt kokonaiskustannukset Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa Pääkirjaston laajennus ( ) Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) Pääkirjaston peruskorjaus ( ) Jokirinteen oppimiskeskus Veikkolan päiväkoti (UR) Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus ( ) Suunnitteluvaiheessa Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus Tarveselvitysvaiheessa GWG-Campus hanke Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys Tarve- ym. Selvitykset Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet Sivistystoimen käytössä yhteensä yht. Muut hankkeet Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet Talonrakentaminen määräraha yhteensä josta talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä IRTAIMISTO Palvelutuotannon jaosto Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus) Puhtauspalveluiden laitehankinnat Kesäsiirtolan kalustehankinnat Palvelutuotannon jaosto yhteensä Palvelutuotannon jaoston kohteet yhteensä

12 suunnittelu Peruskorjaushankkeet rakentaminen 2019 Kerrosala Valmistunut Tekninen nykyarvo Laskennallinen investointitarve Korjausvelka Päiväkodit Prästgårdsbacken , % ,00 Köpaksen , % ,00 Koulut Karuby , % ,00 Vapaa-aika Hommaksen kuplahalli , % ,00 Keskustan väestönsuoja , % ,00 Muut rakennukset Gesterbyn nuorisotalo , % ,00 Masalan monitoimitalo , % ,00 Muut investointiluonteiset korjaushankkeet Finnsbackan katon uusinta ,00 Jolkbyn rivitalo vesijohtoverkoston uusinta ,00 Torhem päärakennus vesikaton uusinta Volskoti, LVI korjaukset , ,00 Nissnikun alakoulun keskus ,00 Terveyskeskuksen IV-koneuusinta ,00 Terveyskeskuksen autoklaavi uusinta ,00 Yhteensä ,00

13 Palvelun kuvaus Palvelun sisältö on puhtauden ja laadun varmistamiseksi seuraavat vaiheet; ylläpitosiivous, jaksottaiset siivoustyöt ja perussiivoukset. Vuonna 2019 ikkunat pestään sekä sisäettä ulkopinnalta. Lisäksi palveluun sisältyy jätepussit ja säkit, sisääntulo- ja aulavaihtomattojen palvelu, huolto ja imurointi. Yleistilojen viherkasvien huolto ja kastelu. Hygieniatarvikkeiden ja annostelijoiden täyttäminen. Asiakas tilaa tarpeensa mukaan toimitiloihin jäteastiat, pehmopaperit ja hygieniatarvikkeet, nämä eivät siis sisälly siivoushintaan. Puhtauspalvelun hinnoitteluperusteet TA 2019 Palvelua tuotetaan asiakkaan tilauksen mukaisesti Sovitaan siivous taajuudesta ja puhtauden laaduntasosta Palvelua mitoitetaan Puhtauspalvelun hinta arvioidaan asiakkaan toiminnan mukaan Palvelua hinta on neliöhinta kuukaudessa Standardoitu siivoustaajuus puhtaustason ylläpitämiseksi Toimistojen, kansalaisopistojen, nuoristoimen tilojen, joidenkin liikuntatoimen tilojen ja varikkotilojen siivous 1 x vko = 1,95 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso siisti, puhdistaminen helppo Koulutilojen siivous 5 x vko = 2,06 / m2 /kk = vaadittava puhtaustaso siisti, puhdistaminen vaativa, runsaasti kalustettu

14 Päiväkotitilojen siivous 5 x vko = 2,31 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso siisti ja osittain puhdas, huomioitava hygieniataso ja tartuntavaarat, kosketuspintojen pyhintä on päivittäinen, puhdistaminen vaativa, runsaasti sisustettu ja kalustettu SOTE -palveluiden toimitilat 5 x vko = 2,46 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso puhdas, vaativa hygieniataso ja tartuntavaarat ehkäistävä, kosketuspintojen pyyhintä on päivittäinen SOTE -palveluiden toimitilat 5-7 x vko = 2,46-2,56 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso puhdas, vaativa hygieniataso ja tartuntavaarat ehkäistävä, kosketuspintojen pyyhintä on päivittäinen, viikonloppu- ja iltatyötä Sisäisestä sopimuksesta poikkeamat ja ylimääräiset palvelut laskutetaan 21 / h Asiakaskohteiden kokolattiamattojen sekä yksittäisten mattojen imurointi tilataan erikseen 21 / h Ylimääräinen siivous asiakkaan tilauksesta ja sopimuksesta poikkeama 21 / h

15 Sisäinen valvonnan suunnitelma (3) Palvelutuotannon jaosto Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Jaosto päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen jaostolle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

16 2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto on määrittänyt vuodelle 2019 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

17 3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2019 Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointikäytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Investointien korjauskohteet on priorisoitu Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

18 Palvelutuotanon jaosto Käyttösuunnitelman liite Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät hankinta-/tilausvaltuuksin kustannuspaikoittain vuonna Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Hankintavaltuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes toimielin seuraavan kerran päättää hankintavaltuuksista, sillä edellytyksellä, että hankintavaltuudet eivät ole ristiriidassa valtuuston hyväksymään hankintavaltuuspäätökseen nähden. Viranhaltija, jolle hankintavaltuus on delegoitu, voi allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Palvelutuotannon tulosalue hyväksyjät hallintopäällikö Sirpa Salminen varalla: halintosihteeri Kia Forsell Kustannuspaikat: 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen varalla: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström varalla: kunnanpuutarhuri Harry Eklund puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström varalla: Seija Päivärinta ja Anne Laurila ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki varalla: Maiju Aaltonen 7103 Arava 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7501 Yhteiset tehtävät 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö

19 asiatarkastajat ja tiliöijät toimistosihteeri Raija Räihä toimistosihteeri Johanna Helskä Kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander 7501 Yhteiset tehtävät 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7501 Yhteiset tehtävät 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset

20 tilapalvelusihteeri Tua Degerlund huoltomestari Christer Lundberg rakennusmestari Kari Kyytsönen Talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren palvelusihteeri Susa Bäckström puistomestari Timo Barman puistomestari Seija Heinola 7501 Yhteiset tehtävät 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet

21 kunnossapitomestari Jari Koivisto kunnossapitoinsinööri Annika Selart kenttämestari Marko Roiha ruokapalvelun aluepäällikkö Gun Westerholm kokki Virpi Masalin ruokapalvelun aluepäällikkö Seija Hulkko ruokapalvelun aluepäällikkö Eeva-Liisa Hemming kokki Ritva Saksa ruokapalvelun aluepäällikkö Ing-Mari Lostedt kokki Pia Lappalainen erityisluokan opettaja Margita From kouluemäntä Marjo Kämäläinen ruokapalvelun aluepäällikkö Paula Somari kokki Sargit Kerokoski 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitila 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö

22 Tilauksia / ostoja tekevät/ hankintavaltuus Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen hallintopäällikkö Sirpa Salminen 7101 Palvelutuotannon jaosto Rp Laitoshoidon yksikkö 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta hankintavaltuus: (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) toimitilapäällikkö Jarno Köykkä 7110 Rakennuttaminen Ulkoiset puhtauspalvelut hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7501 Yhteiset tehtävät 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) Hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) rakennuttajainsinööri Hanne Nylund 7110 Rakennuttaminen rakennustöiden valvoja Kai Nylund 7110 Rakennuttaminen rakennustöiden valvoja Jussi Yrjänä 7110 Rakennuttaminen

23 vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren huoltomestari Christer Lundberg rakennusmestari Kari Kyytsönen kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander autonkuljettaja Makiki Mwamba-Lambick 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset siivooja Anita Jokinen 7151 Varikko

24 palvelusihteeri Susa Bäckström kunnanpuutarhuri Harry Eklund puistomestari Timo Barman puistomestari Seija Heinola kunnossapitomestari Jari Koivisto kunnossapitoinsinööri Annika Selart kenttämestari Marko Roiha siivoustyönjohtaja Seija Päivärinta puhtauspalveluesimies Anne Laurila 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut puhtauspalveluohjaaja Sirje Bammer 7201 Puhtauspalvelut puhtauspalveluohjaaja Marjut Piipponen 7201 Puhtauspalvelut localvårdare Marina Ruuhonen 7201 Puhtauspalvelut laitoshuoltaja Tuula Heikkinen 7201 Puhtauspalvelut laitoshuoltaja Hilma Silvennoinen 7201 Puhtauspalvelut

25 ruokapalvelusuunnittelija Maiju Aaltonen 7501 Yhteiset tehtävät ruokapalvelun aluepäällikkö Gun Westerholm 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö kokki Virpi Masalin 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ravitsemistyöntekijä Jenna Haimakainen 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ravitsemistyöntekijä Heidi Kärblane 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ravitsemistyöntekijä Minna Kilkki 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Eeva-Liisa Hemming 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Ritva Saksa 7505 Rp Keskustan alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Ing-Mari Lostedt 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Pia Lappalainen 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Seija Hulkko 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö kouluemäntä Marjo Kämäläinen 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö erityisluokan opettaja Margita From 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö kouluemäntä Annu Saarentaus 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Paula Somari 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Sargit Kerokoski 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Tanja Kettunen 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö ravitsemistyöntekijä Sirpa Mäenpää 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Anne Hautala 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö

26 Palvelutuotannon jaosto Käyttösuunnitelman liite Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät hankinta-/tilausvaltuuksin kustannuspaikoittain vuonna Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Hankintavaltuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes toimielin seuraavan kerran päättää hankintavaltuuksista, sillä edellytyksellä, että hankintavaltuudet eivät ole ristiriidassa valtuuston hyväksymään hankintavaltuuspäätökseen nähden. Viranhaltija, jolle hankintavaltuus on delegoitu, voi allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Palvelutuotannon tulosalue Investoinnit: hyväksyjät toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Investointikategoria: ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit: Projektinumero: 9026 Tilahallintajärjestelmä Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Talonrakentaminen: Perusturvan käytössä 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Talonrakentaminen: sivistystoimen käytössä 9301 Pääkirjaston laajennus 9302 Pääkirjaston valtionosuus 9303 Pääkirjaston peruskorjaus 9304 Jokirinteen oppimiskeskus 9314 Veikkolan päiväkoti (UR) 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus 9307 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus 9308 GWG-Campus hanke 9311 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus 9312 Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys 9309 Tarve- ym. selvitykset 9313 Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Talonrakentaminen: 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9399 Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa.

27 Asiatarkastaja: rakennustöiden valvoja Jussi Yrjänä 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty 9301 Pääkirjaston laajennus 9302 Pääkirjaston valtionosuus 9303 Pääkirjaston peruskorjaus rakennuttajainsinööri Hanne Nylund rakennustöiden valvoja Kai Nylund ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren rakennusmestari Kari Kyytsönen kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander huoltomestari Christer Lundberg kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström tilapalvelusihteeri Tua Degerlund toimistosihteeri Raija Räihä 9304 Jokirinteen oppimiskeskus 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus 9307 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus 9308 GWG-Campus hanke 9311 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus 9309 Tarve- ym. selvitykset 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus 9314 Veikkolan päiväkoti (UR) 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9399 Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9313 Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet 9026 Tilahallintajärjestelmä 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9312 Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet