Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2020 & taloussuunnitelma 2021 2022
Sisältö Taustaa ja tulevaisuuden näkymiä Oulun talousarvio 2020 Lainat ja korkomenot Oulun talousarvio hallintokunnittain Investoinnit Toimialojen tärkeimpiä asioita Henkilöstö Liikelaitokset, sitovat tavoitteet
Tilanne syksyllä 2019 Talouden laskeva suhdanne Suomessa ja maailmalla heikentää näkymiä Kuntatalous 2019 tulee olemaan synkkä Epävarmuus verokertymästä vaikeuttaa suunnittelua Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos haastavat meidät kaikki Suomen väestönkasvu hiipuu Oulu harvoja valopilkkuja
Avaimet parempaan Työttömyyden trendi edelleen laskeva Osaaminen kasvaa kampusalueet kehittämisen kärkinä Ulkopuolinen arvioija tekee esityksensä säästökohteista syksyllä Hallitusohjelmassa luvataan paljon kuntalaisille
TA-prosessi, peruskunnan käyttötalous SIKU mm. erityisen tuen tarpeen kasvu HYVE mm. palvelutarpeen kasvu Verotulojen ja valtionosuuksien tarkennus Hallintokuntien alkuperäinen esitys + tekniset tarkastukset Hallintokuntien täydennetty esitys KJ-riiheen Miljoonaa euroa 1 162 1 165,2 1 177,8 Kaupunginjohtajan esitys Muita muutoksia KJ-esityksessä: Peruskunnan investoinnit -3,5 M Liikelaitokset +1,5 M -12,6 Mm. nettomenojen tarkastelu ja investointien jaksottaminen (korkokulut)
Panostamme TULEVAISUUTEEN
Linnanmaa Euroopan suurin sisäkampus Koulutustaso on korkea noin kolmasosalla oululaisista on korkeakoulututkinto.
THL, KASTELLIN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN SAIRAALA OYS 2030 DENTOPOLIS MEDIPOLIS OULUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OAMK JA OSAO Kontinkankaan kampus OULUN KAUPUNGINSAIRAALA KONTINKANKAAN HYVINVOINTIKESKUS
Oulun uusi ympäristöohjelma PAINOPISTE 1: Kasvamme kestävästi TAVOITTEET: Kestävä elinympäristö Elävä kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset keskukset Ympäristöystävällinen liikkuminen PAINOPISTE 3: Luonto on voimavaramme TAVOITTEET: Luonto kaikkien saavutettavissa Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö Monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila PAINOPISTE 2: Toimimme resurssiviisaasti TAVOITTEET: Tehokas energiankäyttö Hiilineutraali energiantuotanto Toimiva kiertotalous PAINOPISTE 4: Edistämme ympäristövastuullisuutta TAVOITTEET: Ympäristövastuulliset oululaiset Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa Kestävät hankinnat Energiantuotanto Joukkoliikenne Kiertotalous Kestävä kaupunki Luonto saavutettavissa
200 M investointi Laanilan biovoimalaitokseen Kohti hiilineutraalia kaupunkia Valmistuu vuoden 2020 lopussa Polttoaine: puuta 70%, turvetta 15%, SRF (jäte) 15% 22 M lajittelulaitosinvestointi Ruskoon
Vireillä olevia hankkeita Linnanmaan innovaatiokampus Asuntomessut 2025 Kiikelin löylymaailma Torihotelli Terwa Tower Raatti Merellinen ympäristö Hupisaaret Kaupunkilaisten kohtaamispaikka Asemanseutu Raksila
DIGITAALINEN OULU Oulu on digitalisaatiota ja yhdessä tekemistä hyödyntävä älykäs kaupunki. Hyödynnämme rohkeasti digitalisaation mahdollisuudet. Luomme yhdessä uutta. ICT-elinvoiman edistäminen Uudet teknologiat ja osaaminen Kokeilut, alustat Skaalautuvat ratkaisut Sisäisen toiminnan tehokkuus Kehitystarpeet Kumppanuus ja osaaminen Hankinnat Kansainvälisesti tunnustettu digiosaamiskeskus, menestyvät yritykset Nykyaikaiset ja tehokkaat kuntalaispalvelut, sujuva arki
Kärjet 2020 Elinkeinopalvelut Asiakasvolyymin nosto 1500 yrityksestä 1800 yritykseen BusinessAseman käynnistyminen Alueellisten isojen investointien edistäminen (esim. Hietasaari, biojalostamo, akkuteknologia) Oulu campusten (Linnanmaa ja Kontinkangas) innovaatioselvitysten toteuttamisen käynnistyminen Digitaalinen Oulu -ohjelman TKI-osion suunnittelu ja käynnistäminen BusinessOulun koordinoimana kehitysohjelmana yhdessä OuluDigin ja muiden kaupungin yksiköiden kanssa Kolme ohjelmaa käynnistyy: tietämyspohjainen talous, elämystalous ja palvelutalous Matalan kynnyksen geneerinen hautomoympäristö Työllisyyspalvelut Työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimuksen toimeenpano Aikuisten Ohjaamo (BusinessAsema) Nuorten kasvupalvelupilotti Hallituksen työllisyyshankkeet (kuntakokeilu) BUSINESSOULU
BUSINESSOULU Katutasoon sijoittuva, kaikille avoin kokonaisuus tuo yrittäjyyteen, työllisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja työelämäyhteyksiin liittyvät palvelut helposti saavutettaviksi.
Matkalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Oulun TALOUSARVIO 2020
Oulun kaupunki TA2020 Toimintatulot n. 241 M Toimintatulot 241 M -4,9 % Toimintamenot -1328,8 M 3,3 % Toimintakate -1087,9 M 5,3 % Toimintamenot n. -1,3 Mrd Valtionosuudet 299,8 M 8,9 % Verotulot 839,8 M 6 % Verorahoitus 1139,6 M 6,7 % Verorahoitus n. 1,1 Mrd Rahoitustulot 17,7 M Rahoitusmenot -12,3 M Rahoitus 5,4 M Rahoitustulot ja menot n. 5,4 M Lisärahoitustarve 78,6 M Nettoinvestoinnit 135,7 M Nettolainanotto 86,1 M Muutosprosentit laskettu TA2020 KJ-esitys vs. elokuun ennuste 2019. Toimintamenoissa huomioitu valmistus omaan käyttöön -erät. Vuosikate 57,1 M Nettoinvestoinnit n. 135,7 M Nettolainanotto n. 86,1 M
Yhteenveto TA2020 Oulun kaupungin nettomenojen kasvu verrattuna vuoden 2019 elokuun ennusteeseen n. 5,3 %. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu n. 6,7 %. Oulun kaupungin vuosikate n. 57,1 milj. euroa, poistot 82,2 milj. euroa, alijäämä 24,3 milj. euroa. Nettoinvestointitaso n. 135,7 milj. euroa. Nettolainanotto 86,1 milj. euroa, lainakanta vuoden 2020 lopussa n. 781 milj. euroa. Korkomenot n. 11 milj. euroa, kasvua vuoteen 2019 verrattuna n. 0,4 milj. euroa Verorahoituksen kasvua verrattuna nettomenojen kasvuun sekoittaa verokorttiuudistus ja tulorekisterin ongelmat. Vuodelta 2019 siirtyy verotuloja n. 20 milj. euroa vuodelle 2020. Tulorahoitus ei ole riittävä palvelu- ja investointitarpeisiin nähden Lainat ja korkomenot kasvussa
Oulun kaupunki tuloslaskelma TA2020 TULOSLASKELMA 1 000 Oulun kaupunki TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatulot 428 425 414 151 255 040 249 821 255 682 240 762 253 431 240 993 240 903 240 804 Valmistus omaan käyttöön 17 810 15 860 19 345 17 687 17 829 14 048 15 636 16 224 14 874 14 877 Toimintamenot -1 292 495-1 299 015-1 203 902-1 216 685-1 216 934-1 248 889-1 301 866-1 345 070-1 370 024-1 390 540 Toimintakate -846 260-869 003-929 518-949 176-943 424-994 079-1 032 799-1 087 853-1 114 247-1 134 859 Verotulot 692 700 708 151 734 160 743 649 764 560 766 896 792 331 839 775 876 067 909 940 Valtionosuudet 225 083 230 337 253 771 273 358 269 900 273 284 275 277 299 789 298 452 304 652 Rahoitustulot ja -menot 8 835 5 719 26 909 8 435 28 126 11 796 7 796 5 409 3 070 1 336 Vuosikate 80 359 75 204 85 323 76 266 119 163 57 897 42 605 57 120 63 343 81 069 Poistot ja arvonalentumiset -128 507-100 388-81 227-80 982-80 640-81 437-81 933-82 435-83 435-83 866 Satunnaiset erät 0 341 458 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -48 148 316 274 4 096-4 716 38 522-23 539-39 328-25 316-20 092-2 797 Poistoeron muutos 7 350 8 364 3 327 2 887 1 712-3 969-1 858-4 033 1 092 1 092 Vapaaehtoisten varausten muutos 917-2 300-3 900-12 300 2 800 8 200 5 000 5 000 0 0 Rahastojen muutos -3 883 0 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -43 764 322 338 3 523-14 129 43 034-19 309-36 186-24 348-19 000-1 705
Oulu tilikauden yli/alijäämä 50 000 40 000 30 000 20 000 1 000 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Yli-/alijäämä *) -43 764-19 120 3 523-14 129 43 034-19 309-36 186-24 348-19 000-1 705 *) Satunnaisilla erillä oikaistu
Oulun kaupungin tulopohja 1398,3 M Korkotulot; 10 004; 1 % Muut rahoitustulot; 7 696; 1 % Valtionosuudet; 299 789; 21 % Toimintatulot; 240 993; 17 % Tulopohja 1,4 Mrd euroa asettaa toiminnalle liikkumavaran 1 000 Verotulot; 839 775; 60 %
Oulun kaupunki toimintakate : -1 400 000 1 400 000-1 200 000 1 200 000-1 000 000 1 000 000 1 000-800 000-600 000 800 000 600 000-400 000 400 000-200 000 200 000 0 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintakate -846 260-869 003-929 518-949 176-943 424-994 079-1 032 799-1 087 853-1 114 247-1 134 859 Toimintatulot 428 425 414 151 255 040 249 821 255 682 240 762 253 431 240 993 240 903 240 804 Toimintamenot - VOK 1 274 685 1 283 154 1 184 558 1 198 997 1 199 106 1 234 841 1 286 230 1 328 846 1 355 150 1 375 663 0
Veroprosentit Efektiivinen veroaste vuonna 2014 ollut 15,4 % ja 14,58 % vuonna 2020 OULUN KAUPUNKI TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 yleishyödyllinen yhteisö 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 rakentamaton rakennuspaikka - - - - - - - - - -
Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) VEROTULOT, 1 000 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Kunnallisvero 624 399 631 475 653 256 664 334 665 862 665 006 688 213 733 045 765 754 796 735 Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,7 0,2-0,1 3,5 6,5 4,5 4,0 Vero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero 27 798 32 894 37 295 33 793 42 612 45 173 46 037 47 460 49 833 51 495 Muutos % 2,9 18,3 13,4-9,4 26,1 6,0 1,9 3,1 5,0 3,3 Kiinteistövero 40 503 43 783 43 609 45 522 56 086 56 717 58 081 59 270 60 480 61 710 Muutos % 22,8 8,1-0,4 4,4 23,2 1,1 2,4 2,0 2,0 2,0 VEROTULOT YHT. 692 700 708 152 734 160 743 649 764 560 766 896 792 331 839 775 876 067 909 940 Muutos % 8,3 2,2 3,7 1,3 2,8 0,3 3,3 6,0 4,3 3,9 1000 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 VALTIONOSUUDET 225 083 230 337 253 771 273 358 269 900 273 284 275 277 299 789 298 452 304 652 Muutos % 3,5 2,3 10,2 7,7-1,3 1,3 0,7 8,9-0,4 2,1 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT. 917 783 938 489 987 931 1 017 007 1 034 460 1 040 180 1 067 608 1 139 564 1 174 519 1 214 592 Muutos- % 3,5 2,2 5,3 2,9 1,7 0,6 2,6 6,7 3,1 3,4 Kilpailukyky-sopimuksen vaikutus vuosina 2017 2019 Verotulojen siirtyminen vuosien 2019 2020 välillä
Verorahoituksen kehitys 1 400 1 200 1 000 800 M 600 400 200 0 Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Kunnallisvero Kilpailukyky-sopimuksen vaikutus vuosina 2017 2019 Verotulojen siirtyminen vuosien 2019 2020 välillä
Oulu vuosikate (kertavaikutteisilla erillä) 140 000 120 000 KERTAVAIKUTTEISET ERÄT OVAT PARANTANEET TULOSTA VUOSITTAIN 1 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Valtionosuuden kompensaatiot 2015 2017 6,6 M vuosittain TP2015 Partnera Oy:n osingot ja SWOP-palautus 28,6 M TP2017 Partnera Oy:n osingot 26,3 M 20 000 0-20 000 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Vuosikate ilman kertavaikutteisia eriä, 1 000 Kertavaikutteiset erät (1 000 ) TP2018 Technopoliksen osakkeiden myyntivoitto 9,4 M ENN2019 yhdyskuntalautakunta maankäyttökorvaukset PPSHP 9,8 M
LAINAT ja korkomenot
Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas 1000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 /asukas 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Lainasaldo vuoden lopussa 554 041 640 832 655 341 671 141 632 600 645 509 694 709 780 843 836 930 902 355 Lainat/asukas 2 858 3 266 3 300 3 346 3 126 3 170 3 384 3 771 4 008 4 285 0
Korkomenot ja suojauskustannukset -16 000-14 000-12 000 1 000-10 000-8 000-6 000-4 000-2 000 0 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Korkomenot -9 125-9 644-8 829-10 148-10 976-10 738-10 527-10 979-12 843-13 953
Oulun talousarvio hallintokunnittain
Peruskunta nettomenot KÄYTTÖTALOUS Toteuma Talousarvio (muutettu) Ennuste Toimintatulot ja -menot 2018 2019 2019 TA2020 TS2021 TS2022 Muutos-% ENN2019 / TP2018 Muutos-% TA2020 / ENN2019 Muutos-% TA2020 / TP2018 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 46-10 140-10 -340-10 202,8-107,1-121,6 TARKASTUSLAUTAKUNTA -551-675 -569-645 -676-689 3,3 13,4 17,1 KAUPUNGINVALTUUSTO -621-600 -650-650 -600-581 4,7 0,0 4,7 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -84 806-96 217-90 100-95 414-94 690-94 545 6,2 5,9 12,5 KH ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia -68 192-75 377-72 521-74 314-74 793-74 793 6,3 2,5 9,0 Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset -6 370-9 119-5 469-7 420-7 420-7 420-14,1 35,7 16,5 Konsernipalvelut -9 728-10 810-11 760-12 481-11 277-11 132 20,9 6,1 28,3 Kehittämissalkut -499-911 -350-1 200-1 200-1 200-29,8 242,9 140,7 HYVINVOINTILAUTAKUNTA -585 768-599 650-608 450-625 392-637 955-650 534 3,9 2,8 6,8 SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA -411 386-424 561-430 386-446 460-455 393-463 044 4,6 3,7 8,5 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA yhteensä 9 829 13 509 16 909 3 191-490 -1 185 72,0-81,1-67,5 Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä 18 363 22 347 25 747 13 439 10 640 10 645 40,2-47,8-26,8 Joukkoliikenne -8 533-8 838-8 838-10 248-11 130-11 830 3,6 15,9 20,1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1 546 1 055 1 411 123 73 56-8,7-91,3-92,0 PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ -1 071 693-1 107 149-1 111 696-1 165 257-1 190 072-1 210 533 3,7 4,8 8,7 Konsernipalvelujen TP2018-vertailutieto esitetty ilman tietohallinnon toimintakatteen osuutta. Tietohallinto siirtynyt Oulun Digi -liikelaitokseen 1.1.2019. Peruskunnan käyttötalous kasvaa 4,8 % verrattuna ennusteeseen 2019 Hyvinvointiltk. 2,8 % Sivistys- ja kulttuuriltk. 3,7 %
Peruskunta toimintamenot hallintokunnittain, 1000 euroa 31 248 44 645 3 349 10 647 650 98 583 + 7,2 %* KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO TA2020 Hyve ilman esh 424 M Esh 254 M Hyve-ltk yht. 678 M 475 477 + 3,2 %* 678 392 + 2,5 %* KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ HYVINVOINTILAUTAKUNTA SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA ILMAN JOUKKOLIIKENNETTÄ JOUKKOLIIKENNE RAKENNUSLAUTAKUNTA Siku-ltk 475 M KH yht. 99 M Yhdyskuntaltk. ilman joukkol. 45 M Joukkoliikenne 31 M Yhdyskuntaltk. yht. 76 M *) Ennusteeseen 2019 verrattuna
INVESTOINNIT
Vuosikate/investoinnit Nettoinvestoinnit ja vuosikatteen kehittyminen (M ) Nettoinvestoinnit= investointimenot-rahoitusosuudet- luovutusosuudet 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 187,0 186,0 115,0 80,4 75,2 85,3 94,8 76,3 142,9 135,7 110,6 116,0 119,2 85,9 75,7 81,1 57,9 63,3 57,1 42,6 Investoinnit rahoitetaan lainoilla, tulorahoitus ei riitä Nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit rahoitusosuudet - luovutustulot Nettoinvestoinnit, M Vuosikate, M
Oulun kaupunki, investoinnit Investointikohteet 1 000 TA2020 TS2021 TS2022 Osakkeet ja osuudet 2 000 2 000 2 000 Irtain käyttöomaisuus 4 020 4 035 3 455 Maan hankinta 6 000 6 000 6 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 40 478 31 198 34 602 VT4 500 PERUSKUNTA YHTEENSÄ 52 498 43 233 46 057 Liikelaitokset, kehittämisrahasto ja rakennusomaisuuden taseyksikkö Rakennusomaisuuden taseyksikkö 68 160 60 982 76 443 Muut sisäiset liikelaitokset 5 285 5 140 5 210 Kehittämisrahasto 100 100 100 Oulun Vesi liikelaitos 19 313 13 960 22 485 LIIKELAITOKSET, KEHITTÄMISRAHASTO JA RAKENNUSOMAISUUDEN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ 92 858 80 182 104 238 OULUN KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 145 356 123 415 150 295 Investointitarve kasvaa Investoimme elinvoimaan Oulun kaupungin bruttoinvestoinnit 145,4 M
Investoinnit, suurimmat erillishankkeet Rakennusinvestoinnit, suurimmat erillishankkeet 1 000 TA2020 TS2021 TS2022 Yhteensä Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus 10 000 4 137 21 976 Ouluhalli 13 000 1 291 21 418 Oulun Lyseon lukion peruskorjaus 700 5 000 8 876 15 252 Linnanmaan uimahalli 800 8 000 14 991 Pohjankartanon koulu (peruskorjausmäärärahassa v. 2016 asti) 3 200 3 200 1 967 14 200 Kaupungintalon peruskorjaus 4 100 5 500 12 100 Maikkulan koulun peruskorjaus 600 3 000 5 000 11 995 Lintulammen koulu 500 5 500 3 475 9 503 Tuiran hyvinvointikeskus 1 350 8 722 Leinonpuiston yksikön uudistila Terva-Toppilan koulun tontille 5 648 8 457 Raksilan lukio 1 150 1 553 7 147 Rita-aukion koulu 600 4 640 6 680 Ainolan päiväkodin peruskorjaus ja Heinätorin uusi päiväkoti 350 3 025 1 385 6 554 Niemenrannan koulun laajennus 3 500 2 122 6 004 Kauppahalli 3 051 5 250 YHTEENSÄ 47 949 42 928 31 375 170 249 Sivistys- ja kulttuurilautakunta 38,7 M Hyvinvointilautakunta 1,4 M Kaupungintalo 4,1 M Kauppahalli 3,1 M Vuokrausmallilla: Raksilan ja Linnanmaan paloasemat, Salonpään koulu ja päiväkoti, Oulunsalon varhaiskasvatus ja Pateniemen päiväkoti, yht. noin 45 M, käyttökustannukset noin 4 M /vuosi.
Infrainvestoinnit, suurimmat erillishankkeet Infrainvestoinnit, Yhdyskuntalautakunnan suurimmat erillishankkeet 1 000 TA2020 TS2021 TS2022 Yhteensä Valtatie 4 perusparantaminen 500 13 000 Pateniemenranta 1 000 500 100 7 500 Oulunportin alue 750 2 000 5 000 8 000 Hiukkavaaran keskus 1 600 6 800 Ranta-Toppilan venesatama 3 500 1 000 5 000 Keskusta-Linnanmaa liikennejärjestelyiden parantaminen 5 000 5 000 Kolmioraide liikennejärjestelyt 1 000 2 000 3 000 Katuvalojen energiatehokkuus 500 3 000 Venesatamat 750 750 500 2 500 YHTEENSÄ 13 100 5 750 7 600 53 800 Infrainvestoinnit suurimmat erillishankkeet Yhdyskuntalautakunta 13,1 M
Investoinnit, suurimmat jatkuvat hankkeet Investoinnit, jatkuvat hankkeet 1 000 TA2020 TS2021 TS2022 Yhteensä RAKENNUKSET: Omarahoitusosuudella rahoitettu korjausrakentamisohjelma 15 000 16 000 16 000 47 000 INFRA JA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS: Yhdyskuntalautakunta: Kadut, tiet, sillat, torit 14 000 16 000 16 000 46 000 Yhdyskuntalautakunta: Maanhankinta 6 000 6 000 6 000 18 000 Oulun Vesi: Jätevesiviemäriverkostot 5 476 5 355 4 930 15 761 Oulun Vesi: Vesijohtoverkostot 4 226 4 750 4 500 13 476 Yhdyskuntalautakunta: Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt 4 000 4 000 4 000 12 000 Oulun Vesi: Vedenpuhdistamot (Hintta ts2022) 550 1 000 10 200 11 750 Oulun Digi liikelaitos: ICT-investoinnit 4 000 4 000 4 000 12 000 Siku: Irtain käyttöomaisuus 3 615 3 935 3 685 11 235 Oulun Vesi: Jätevedenpuhdistamoiden investoinnit (lietteenkäsittely) 6 200 500 500 7 200 Siku: Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 475 1 278 1 502 5 255 YHTEENSÄ 66 542 62 818 71 317 200 677 SUURIMMAT JATKUVAT HANKKEET: Korjausrakentaminen 15 M Kadut,tiet,sillat 14 M Pääliikennev. ja muut liikennejärj. 4 M Jätevesi- ja vesijohtoverkostot n. 9,7 M Jätevedenpuhdistamot 6,2 M ICT-investoinnit 4 M Sikultk irtain ja kiinteät rakenteet n. 6 M Yhteensä n. 56 M Maanhankinta 6 M
TOIMIALOJEN tärkeimpiä asioita
HYVINVOINTIPALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelujen keskeiset kehittämisen tavoitteet vuosille 2020-2021 I N T E G R A A T I O Asiakaskokemus palvelujen kehittämisen keskiöön Hoito- ja palveluketjujen sujuvuus Digitalisaation voimakas hyödyntäminen Vetovoimainen ja pitovoimainen työpaikka Budjetin tasapaino Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa
HYVINVOINTIPALVELUT Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen integraatiohankkeen toteuttamista jatketaan Ikäihmisten palveluketju Aikuisten mielenterveysja päihdepalvelut Lasten ja nuorten raskaimmat palvelut Vähennetään päivystyksen käyttöä ja vuodeosastohoidon tarvetta. Sujuvoitetaan kotiutuksia. Ehkäistään ja viivästytetään raskaampien palveluiden tarvetta. Oulun kaupungin ja Oulun yliopistollisen sairaalan mielenterveys- ja päihdepalveluista muodostetaan yksi toiminnallinen kokonaisuus Vahvistetaan sekä perus- että erityistason päihde- ja psykiatrista hoitoa hyvinvointikeskuksissa Päihdepotilaiden selviämishoito toteutetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä integroituna päivystystoimintaan Hoito- ja palveluketjujen tarkastelu on aloitettu. Perus- ja erityistason sosiaalija terveyspalveluiden yhteensovittaminen ja eri ammattiryhmien yhteistyö toteutuvat hyvinvointikeskuksissa Integraatioselvitys laajenee myös muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin.
HYVINVOINTIPALVELUT Ikäihmisten määrän kasvuun valmistautuminen Ikäihmisten palveluiden keskeinen tavoite on turvallisen kotona asumisen tukeminen Liikkuvan sairaanhoitajan palvelut kotiin Kuntoutusta kotiutustiimin avulla Nopea vastaus avuntarpeisiin Yhden kontaktin yhteys: KOTAS-sairaanhoitaja Hälytysten vastaanotto Turva-auttaminen Hyvinvointiarviot yli 65-vuotiaille Ikäihmisten perhehoito erityisesti omaishoitoa tukemaan Digitalisaatio tukee osaltaan kotona asumista: virtuaalikotihoito laajenee ja kehitetään uusia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Haluamme rakentaa ilon ja uteliaisuuden kautta hyväntuulisten asukkaiden kaupunkia, jossa hyvinvointi kasvaa ihmisten ja asioiden kohdatessa.
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Näihin panostamme - strategiset painopisteemme Kasvamme, kohtaamme ja kasvatamme yhdessä Hyvinvointi ja osallisuus Digitalisaatio Digitaalisuus on osa jokaisen arkea Kansainvälisyys Oululainen on maailmankansalainen
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Hallitusohjelma edistää lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarviossa on varauduttu osittain hallitusohjelmassa kirjattuihin uusiin velvoitteisiin ja valmistelutehtäviin: Toimintamenot kasvavat Raamissa pysyminen edellyttää toimintatapamuutoksia ja palveluverkon uudelleenarviointia
KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET 5.5.2020 MENNESSÄ KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2030 OULU2026-HALLINTOMALLI: kaupungin määräysvallassa oleva säätiö KAUPUNGIN KULTTUURI- INVESTOINNIT Kaupungin panos kulttuurin käyttötalouteen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 M 3 M 4 M 3 M 3 M 5 M 1 M (2017 19 jo toteutuneet, tulevat peruskorjaukset ja olemassa olevien kiinteistöjen kulttuurikäyttö)
YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Painopistealueet Kaupunkirakenne Liikenne Elinvoima Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Täydennysrakentaminen Keskustan isot hankkeet Linnanmaa Kestävä liikkuminen Seudullinen yhteistyö Joukkoliikenteen kehittäminen tarjontaa, asiakaskokemusta ja digitaalisia palveluja parantamalla Luodaan yrityselämälle edellytyksiä houkuttelevalla toimintaympäristöllä Tarjotaan monipuolisia työpaikkatontteja
YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Ympäristöohjelma Ympäristöohjelma 2026 kohti hiilineutraalia Oulua päämäärien ja tavoitteiden toteuttaminen YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISTA EDISTÄVIEN SUUNNITELMIEN LAATIMINEN Kiertotalouden tiekartta (2020) Hiilinieluselvitys (2020) Hulevesien hallintasuunnitelma (2020) Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP (2022) Kaupungin periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi (2021)
HENKILÖSTÖ
HENKILÖSTÖ KH hyväksyi 1.10.2018 uuden henkilöstöohjelman vuosille 2018 2022 Henkilöstö Ohjelman painopistealueina ovat: - Johtaminen ja esimiestyö - Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen - Henkilöstön hyvinvointi Muutostilanteissa taitavan johtamisen ja hyvän esimiestyön merkitys korostuu
HENKILÖSTÖ Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia sopimuskorotuksia palkkoihin. Henkilöstö Ns. Kiky-sopimukseen sisältyvät lomarahaleikkaukset päättyivät 30.9.2019. Kuntaliitoksen jälkeinen palkkaharmonisointi jatkuu. Henkilöstön työkyvyttömyyden kustannukset nousussa Yht. 22 M, sisältäen sairausajan palkkakulut (ei sijaisen palkkakuluja), työterveyskulut nettona, tapaturmavakuutuskulut sekä työkyvyttömyysmaksut (entinen varhe-maksu)
HENKILÖSTÖ 12 000 10 000 8 000 Palkallinen työpanos HTV Yhtiöitetty: 2014: Oulun Satama 2015: Oulun Energia Oulun Jätehuolto 2017: Oulun Konttori Oulun Työterveys 6 000 4 000 2 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Oulun Satama liikelaitos Oulun Energia liikelaitos Oulun Jätehuolto liikelaitos Oulun Konttori liikelaitos Oulun Työterveys liikelaitos Oulun kaupunki Palvelutarpeen kasvu Valtuuston päätös varhaiskasvatuksen resursoinnista Sairauspoissaolojen kasvusta aiheutuneet sijaistarpeet
HENKILÖSTÖ Henkilöstökustannukset (milj. euroa) 600 Lomarahaleikkaukset 2017-2019 Virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENN2019 TA2020 TA2021 TS2022 palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palkankorotuksia v. 2018 ja 2019
LIIKELAITOKSET, sitovat tavoitteet
Liikelaitosten valtuustositovat tavoitteet Liikeylijäämätavoite 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJ-esitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos 11 485 10 945 10 280 10 277 3 Business Oulu -liikelaitos 0 0 0 0 0 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 586 608-1 -1 0 Oulun seudun ympäristötoimi - liikelaitos 0 0 0 0 0 Oulun Tilapalvelut -liikelaitos Ei vertailutietoa 1 072 1 000 0 1 000 Oulun Infra -liikelaitos Ei vertailutietoa 492 466 469-3 Oulun Digi -liikelaitos Ei vertailutietoa 47 500 0 500 Yhteensä 12 070 13 164 12 245 10 745 1 500 Liikeylijäämä: Oulun Digi valtuustositova liikeylijäämä-tavoite +0,5 M Oulun Tilapalvelut valtuustositovat liikeylijäämä-tavoite +1,0 M Tuloutus 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJ-esitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos 6 613 6 613 6 613 6 613 0 Yhteensä 6 613 6 613 6 613 6 613 0
Liikelaitosten valtuustositovat tavoitteet Liikelaitoksille annettavat lainat enintään 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJesitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos 8 000 4 000 6 000 6 000 0 Yhteensä 8 000 4 000 6 000 6 000 0 Liikelaitosten investointien sitovuudet 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJesitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos 19 883 15 305 19 313 19 313 0 Business Oulu -liikelaitos 78 375 75 75 0 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (netto) 23-1 110 110 0 Oulun Tilapalvelut -liikelaitos Ei vertailutietoa 260 260 260 0 Oulun Infra -liikelaitos Ei vertailutietoa 600 600 600 0 Oulun Digi -liikelaitos Ei vertailutietoa 3 000 4 000 4 000 0 Yhteensä 19 983 19 539 24 358 24 358 0 *OKPL investoinnit - rahoitusosuudet = netto Rakennusomaisuuden taseyksikkö 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJesitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Investoinnit, korjausmääräraha 15 173 16 000 15 000 16 000-1 000 Investoinnit, erillishankkeet 28 693 36 335 53 160 54 160-1 000 Lainat 0 20 000 41 000 41 000 0 Tuloutus omistajalle 11 863 11 863 11 863 11 863 0 Investointimenot: Rakennusomaisuuden taseyksikkö KJ-esitys vs. HK-esitys: Korjausmääräraha -1M Hallintotilojen muutokset -0,2M Linnanmaan uimahalli - hankkeen aloituksen siirto vuodelle 2021 (-0,8M ) * TP 2018 tiedot esitetty Liikelaitos Oulun Tilakeskus toteuman mukaisesti
Kiitokset! Päivi Laajala kaupunginjohtaja Materiaalit: www.ouka.fi/talous