Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen
Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4 1,2 1 Ei pelkkää suhdannetta, vaan kokonaisen teknologiasektorin romahdus. 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 2
Korkean teknologian tuonti ja vienti korkean teknologian vienti on matalimmillaan 20 vuoteen. korkean teknologian kauppa on selkeästi alijäämäistä. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 3
Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Euro Kotimaan valuutassa Ulkomaan valuutassa %/BKT Lähde: Valtiokonttori, VM Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> 2/2014 valtionvelka n. 92,5 mrd euroa 17.108 euroa/as Konsernivelka kunnissa 2003 2012 3.700 eur/as 5.030 eur/as, kasvaa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 4
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,6 mrd euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 5
Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa 2014-2016 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuuston kokouksessa 28.10.2013 jätettiin seuraavan sisältöinen ponsiesitys: Vesilahden kunnan vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja jo aiemmin päätettyjen talouden tervehdyttämistoimien sekä tuloveroprosentin korottamisen lisäksi Vesilahden kunnassa on viivytyksettä aloitettava koko henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa etsitään työtehtävien arvioinnin, toimintatapojen ja rakenteiden yksinkertaistamisen, toiminnan tehostamisen, sekä henkilöstökulujen supistamisen tuomia yhteisvaikutukseltaan merkittäviä säästöjä. Kaiken kaikkiaan vähintään 500.000 euron säästöt saatava v. 2014 talousarvioon rakenteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2013 / 38 talouden tervehdyttämisohjelman. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä, kun tilanne on heikentynyt jatkuvien valtionosuusleikkausten ja verotettavan tulon aleneman sekä valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi. Kiristyneen entisestään kiristyneen taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27.1.2014 / 3, että se hyväksyy uuden talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön tekemisen ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän Perlacon Oy:stä talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatijaksi. Työhön osallistui Laesterän ohella KTM Katja Pesonen, joka on ohjannut myös johtoryhmätyöskentelyä. Työn tavoitteena oli tehdä paketti, jonka avulla Vesilahti voi säilyä itsenäisenä kuntana. Myöhemmin sovittiin, että paketin avulla oli tarkoitus myös hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 6
Ohjausryhmä Työtä ohjaa ohjausryhmä. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 9.12.2013 ( 244) ohjausryhmään seuraavat jäsenet: Ari Arvela, kunnanhallituksen puheenjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Mervi Lumia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Rauno Hanhela, sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Lella, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Perämaa, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Tarvainen, sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Aura Elliott, JUKO:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön edustaja (Tuija Mäkinen, JYTY:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön varaedustaja) Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja (varsinaisena ohjausryhmän jäsenenä). Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn (läsnäolo- ja puheoikeus) osallistuvat taloussuunnittelija Merja Laakkonen (sihteeri) ja hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 7
Prosessi Prosessi oli valtuuston hyväksymä. Prosessin tavoitteena oli rakentaa paketti, joka menisi valtuustossa läpi. Pakettiin koetettiin kerätä ne keinot, jotka läpäisevät poliittisen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelun. Paketin ulkopuolelle jäi asioita. Paketti on yksimielisen ohjausryhmän työn tulos ja kunnanjohtajan todennäköinen esitys kunnanhallitukselle. Paketti ei ole tässä vaiheessa hallituksen eikä valtuustonkaan päätös. Tämän tapaiseen prosessiin turvaudutaan usein, kun ollaan viimeisellä rannalla ja esimerkiksi pelkällä viranhaltija lautakuntavalmistelulla ei päästä riittävän pitkälle. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 8
Prosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle työn julkistuminen Työn tiedottaminen hallituksen iltakoululle Hallituksen käsittely ja esitys valtuustolle Vesilahti päätti järjestää valtuustoseminaarin, jossa paikalla ovat valtuutettujen lisäksi konsultti ja johtoryhmä. Valtuuston kokous 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 9
Prosessin kulku ti 14.1.2014 Haastattelut Vesilahdella to 16.1.2014 Haastattelut Vesilahdella ke 22.1.2014 Haastattelut Vesilahdella ma 10.3.2014 klo 8.30 johtoryhmä ti 11.3.2014 klo 18.30 OHRY ti 18.3.2014 klo 14.00 johtoryhmä ma 24.3.2014 klo 8.30 johtoryhmä ke 26.3.2014 klo 14.00 johtoryhmä 28.3 klo 15.00 Yhteistoimintamenettelytiedotus, paikalla Eero Laesterä ma 31.3.2014 klo 16.00 OHRY ma 7.4.2014 klo 8.30 johtoryhmä ke 16.4.2014 klo 18.45 OHRY Ma 28.4.2014 klo 17.00 johtoryhmä ma 28.4.2014 klo 19.00 OHRY, ohryn lopullinen esitys kh:lle valmis pe 2.5.2014 YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti 6.5.2014 klo 18.30 Kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma 12.5.2014 klo 18.30 KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma 19.5.2014 klo 18.00 valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet ja konsultti/konsultit ma 26.5. klo 19.00 valtuuston kokous, jossa päätetään paketista 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 10
Yhteistoimintamenettely Ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, työterveyshuollon edustaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja neuvottelivat 4.12.2013 ja 17.12.2013 henkilöstösäästöistä. ma 27.01.2014 kunnanvaltuuston päätös tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatimisesta (ennen kv:n päätöstä asiasta pidettiin yleisötilaisuus) ke 19.03. yhteistyötoimikunnalle kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin Ohjausryhmässä on täysivaltaisena jäsenenä henkilöstön edustaja. Yhteistoimintaneuvottelut: pe 28.03. klo 15.00 pe 04.04. klo 13.00 to 10.04. klo 14.30 ke 16.04. klo 13.00 ke 23.04. klo 14.30 Pe 2.5. klo 8.00 Pe 2.5 iltapäivä YT-tiedotus henkilöstölle Yhteistoimintamenettely jatkuu 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 11
Painelaskenta - lähtötilanne Vesilahti Lähtötilanne TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 4 383 4 437 4 566 4 656 4 741 4 825 4 903 4 980 5 053 5 126 Verotettava tulo 57 507 60 898 64 028 64 631 67 473 70 457 74 066 77 860 81 848 86 041 Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate -20 364-21 505-22 749-23 681-24 652-25 663-27 572-29 622-31 826-34 193 Muutos 5,60 % 5,78 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 12 819 13 500 14 217 15 239 15 916 16 563 17 406 18 291 19 222 20 201 Valtionosuudet 8 836 9 148 8 885 8 443 7 835 7 773 7 929 8 381 8 402 8 109 Rahoitustuotot ja -kulut -427-284 -274-440 -469-541 -624-722 -843-998 Vuosikate 864 859 78-439 -1 370-1 867-2 861-3 672-5 044-6 881 Poistot 1 512 1 456 1 625 1 617 1 549 1 546 1 601 1 570 1 542 1 516 Satunnaiset tulot/menot/harkvar. 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -609-558 -1 508-2 017-2 880-3 374-4 424-5 203-6 547-8 358 Kumulatiivinen ylij/alij. 2 892 2 334 826-1 191-4 071-7 445-11 869-17 072-23 620-31 978 Kumulatiivinen ylij/alij./as 660 526 181-256 -859-1 543-2 421-3 428-4 674-6 238 Nettoinvestoinnit 475 2 324 2 673 227 1 518 1 475 1 079 1 096 1 112 1 128 Lainakanta 1000 eur 11 852 12 922 15 866 16 885 20 120 23 809 28 096 33 211 39 714 48 069 Nettolaina 1000 eur 11 078 12 427 15 371 16 390 19 625 23 314 27 601 32 716 39 219 47 574 Nettolaina eur/as 2 527 2 801 3 366 3 520 4 139 4 832 5 629 6 569 7 761 9 281 Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 25,36 29,09 33,09 37,27 42,02 47,92 55,29 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 12
Kasvu Vesilahdella ja muualla Vesilahti 2,10 % 2,50 % 0,55 % 1998...2012 1998 2008 2009 2012 Vesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maa Toimintakate 6,16 % 4,91 % 2,83 % 6,62 % 5,79 % 2,97 % 2,64 % 2,58 % 2,11 % Verotettava tulo 4,96 % 3,61 % 0,99 % 5,95 % 4,73 % 1,74 % 1,52 % -0,56 % -1,55 % Veroprosentti 0,214 0,152 0,145 0,200 0,134 0,132 0,000 0,195 0,198 Yhteisöverot -10,78 % -3,34 % -7,25 % -10,42 % -2,07 % -6,34 % -8,23 % -1,77 % -4,40 % Kiinteistöverot 7,01 % 8,40 % 5,90 % 4,42 % 7,67 % 5,53 % 7,91 % 8,50 % 6,87 % Valtionosuudet 6,45 % 7,45 % 4,74 % 7,64 % 0,49 % 3,54 % 1,45 % -0,42 % 1,81 % Poistot 6,52 % 4,39 % 1,47 % 6,26 % 4,84 % 1,02 % 6,76 % 2,40 % 2,08 % Bruttoinv. eur/as 625 557 477 498 484 400 1 158 727 666-5,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % Toimintakate -1,1 % -0,2 % 0,6 % 1,5 % 1,9 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 4,0 % 4,4 % 4,8 % 5,7 % 6,5 % 7,4 % Verotettava tulo -3,9 % -2,9 % -1,8 % -0,7 % -0,2 % 0,3 % 0,9 % 1,4 % 1,9 % 2,4 % 3,0 % 3,5 % 4,6 % 5,6 % 6,7 % Veroprosentti 0,132 0,135 0,137 0,140 0,142 0,143 0,144 0,146 0,147 0,148 0,150 0,151 0,154 0,157 0,160 Yhteisöverot -14,6 % -13,0 % -11,4 % -9,8 % -9,0 % -8,2 % -7,4 % -6,7 % -5,9 % -5,1 % -4,3 % -3,5 % -1,9 % -0,3 % 1,3 % Kiinteistöverot 1,2 % 2,2 % 3,2 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 5,8 % 6,3 % 6,8 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 9,3 % 10,3 % 11,3 % Valtionosuudet -0,3 % 0,8 % 1,9 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,6 % 5,1 % 5,7 % 6,2 % 6,8 % 7,3 % 8,4 % 9,5 % 10,6 % Poistot -4,0 % -2,8 % -1,6 % -0,5 % 0,1 % 0,7 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % 3,1 % 3,7 % 4,3 % 5,5 % 6,6 % 7,8 % Bruttoinvestoinnit 4 592 5 044 5 496 5 948 6 174 6 401 6 627 6 853 7 079 7 305 7 531 7 757 8 210 8 662 9 114 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 13
Säästötavoite -keinot Vesilahden kunnan säästötavoite on 3,0 M, perusteluna kunnan heikko taloudellinen tilanne (alijäämäiset vuodet, velkaantuneisuuden kasvu, taloudellisten näkymien heikentyminen) Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osaaikaistamisten määrästä on 75 henkilötyövuotta. Lähtökohtaisesti kaikki kunnan työntekijät ovat irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten piirissä pl. kunnanjohtaja ja pääluottamusmiehet Toimenpiteet tehdään 3 vuoden ajanjaksolla (2014-2016) Yhteistoimintaneuvottelut yllä olevan neuvotteluesityksen pohjalta. Ohjausryhmä päätti, että keinovalikoimaa ei rajoiteta. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 14
Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kaikki yhteensä eur/asukas 4 330 4 597 4 421 4 831 4 886 5 133 5 175 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 4 674 4 770 4 964 5 169 5 271 5 394 5 556 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 4 704 4 831 5 033 5 275 5 365 5 515 5 671 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden1 477 959 957 960 2 601 253 1 938 752 2 078 473 1 675 439 2 200 067 6 000 5 500 5 000 Vesilahti Suomi Verrokki 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vesilahti Suomi Verrokki 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 15
Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yleishallinto eur/asukas 191 103 110 85 121 119 110 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 168 165 171 167 167 166 178 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 165 171 173 182 185 185 188 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden-105 465 277 599 269 740 424 470 281 054 286 074 346 003 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muut palvelut eur/asukas 150 297 68 287 262 307 389 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 276 265 300 312 312 330 339 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 285 253 296 318 313 332 314 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 531 565-176 183 968 649 137 943 218 933 111 282-335 111 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sivistys eur/asukas 1 773 1 893 1 829 1 970 2 010 2 128 2 096 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 654 1 672 1 692 1 745 1 737 1 737 1 755 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 623 1 642 1 667 1 710 1 682 1 690 1 735 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden-589 866-1 023 575-689 613-1 134 351-1 422 730-1 918 700-1 602 234 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sosiaalitoimi /as 852 960 1 039 1 136 1 025 1 041 1 047 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 922 984 1 042 1 123 1 205 1 257 1 321 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 916 982 1 038 1 124 1 222 1 276 1 363 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 250 795 91 140-2 815-55 485 857 025 1 030 294 1 399 583 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Terveydenhuolto eur/asukas 1 364 1 345 1 376 1 353 1 469 1 538 1 532 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 655 1 684 1 759 1 822 1 850 1 903 1 927 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 716 1 782 1 859 1 941 1 962 2 032 2 071 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden1 390 930 1 788 979 2 055 291 2 566 175 2 144 191 2 166 488 2 391 826 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perusturva yhteensä eur/asukas 2 216 2 304 2 414 2 490 2 493 2 579 2 579 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 2 576 2 668 2 802 2 946 3 055 3 161 3 248 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 2 631 2 765 2 897 3 065 3 184 3 308 3 434 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden1 641 725 1 880 120 2 052 476 2 510 691 3 001 217 3 196 783 3 791 409 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 16
Verorahoituksen alenema Vesilahti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e/as 2020 Verotulot -1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-246 VOS-leikkaus -0,85-1,03-1,52-1,77-1,82-1,89-1,89-1,89-1,89-257 VOS-muutos -0,36-0,36-0,58-0,58-0,87-1,31-180 Veroprosentti 2013 20,50 Kaikki yhteensä -1,79-1,79-1,79-2,64-2,82-3,31-3,93-3,98-4,26-4,26-4,55-4,99-684 Vesilahti menetti 2008-2009 tapahtumien vuoksi lähes kahta veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän tuloja tätä on jo koetettu nostaa veroprosenttiyksikköinä vastaamaan tätä tulon menetystä (2008 19,5 2014 21,50) Valtionosuusleikkaus vastaa Vesilahdella lähes kahden veroprosenttiyksikön tuoton menetystä ja valtionosuusmuutos lopullisesti toteutuessaan lähes 1,5 veroprosenttiyksikön tuottoa. Kokonaisuus vastaa Vesilahdella jopa yli neljän veroprosenttiyksikön tuottoa! Veroprosentti nyt 21,50, paine 25,50 Tämän lisäksi tulee jatkuvasti liian nopeasti heikentynyt toimintakate. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 17
Tasapainotustekijät 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 18
Yleishallinto ja muut yleiset Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen sekä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen kaikkien hallintokuntien palvelusihteerien tehtävänkuvat tarkastellaan uudestaan selvitetään palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen kustannukset ja hyödyt / haitat, myös henkilöriskinäkökulma vaikutukset: - tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisääminen; mm. sijaisjärjestelyt, tiedonkulku, yhdenmukaisemmat toimintatavat - palvelutaso saattaa heikentyä; ei enää niin räätälöityä ja yksityiskohtaista palvelua Osa-aikaista (50 %) sosiaali- ja terveystoimenjohtajan paikkaa ei täytetä, kun ao. viranhaltija jää eläkkeelle 1.6.2016 alkaen. Tehtävät hoidetaan jatkossa yleishallinnossa. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskittäminen ja / tai ulkoistaminen - 40.000-40.000-1 Hall.johtaja Eläköityminen - 20.000-20.000-1 Hall.johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 19
Yleishallinto ja muut yleiset Henkilöstökulujen karsiminen palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaamalli (kh 18.11.13/ 227) 60.000 euroa lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, 30.000 euroa sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2012 tasolle viimeistään vuonna 2016, 50.000 euroa koulutusmäärärahojen leikkaaminen, 10.000 euroa/vuosi 2015 Muut pidättäydytään harkinnanvaraisista palkantarkistuksista, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä hyödynnetään luonnollista poistumaa, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vaikeutettu täyttölupamenettely (kaikki vakituisten virkojen ja toimien täyttämiset sekä yli kuuden kuukauden sijaisuudet on tuotava kunnanhallituksen päätettäväksi, kh 18.11.13/ 225) ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. Eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Palkattomat virka- ja työvapaat -30.000-30.000-60.000 Hallintojohtaja Lomarahat -30.000-30.000 Hallintojohtaja Koulutus -10.000-10.000 Hallintojohtaja Sairauspoissaolot -50.000-50.000 Hallintojohtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 20
Yleishallinto ja muut yleiset Luottamushenkilöpalkkioiden leikkaaminen vuosina 2015-2016 kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta -20 euroa/ kokous (nyt 70 /kokous) muut lautakunnat -10 euroa/kokous (nyt 40 /kokous) Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö - 20.000 0-20.000 Hall.johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 21
Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Kunta organisoi elinvoiman kunnanhallituksen avulla ja hyvinvointilautakunnan avulla kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen. 1. Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että viimeistään vuoden 2016 aikana kustannusvaikutus on -85.000 / -2 htv kunnanjohtajan ja sivistysjohtajan tehtäväalueet mukana tarkastelussa 2. Narvan sivukirjasto, lakkauttaminen 15 000 3. Selvitetään elinkeinotoimen viitekehykseen liittyvien palvelu- ja seutuyhteistyösopimusten täsmentämismahdollisuudet. Säästötavoite 10.000 euroa/vuosi. 4. Kunta linjaa seutu-infra-hankkeisiin liittyvät osallistumisperiaatteensa. Säästötavoite 5.000-10.000 euroa/vuosi. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 22
Yleishallinto ja muut yleiset, yhteensä Yleishallinto ja muut yleiset 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen ja ulkoistaminen -40 000-40 000-1 Hallintojohtaja Eläköityminen -19 709-19 709-1 Hallintojohtaja Ostovapaamalli -30 000-30 000-60 000 Hallintojohtaja Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi -30 000-30 000 Hallintojohtaja Sairauspoissaolot vuoden 2012 tasolle -50 000-50 000 Hallintojohtaja Koulutusmäärärahojen leikkaaminen -10 000-10 000 Hallintojohtaja Luottamushenkilöpalkkiot -20 000-20 000 Hallintojohtaja Toimenkuvajärjestelyt -85 000-85 000-2 Kj, sivj ja kehpääll. Narvan sivukirjasto -15 000-15 000 sivistysjohtaja Elinkeinotoimi ja seutuyhteistyö -10 000-5 000-15 000 Kehittämispäällikkö Yleishallinto jne yhteensä -60 000-85 000-199 709-344 709-4 Kunnanjohtaja 22,4 % 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 23
Sosiaali- ja terveystoimi: perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala lakkautetaan Vesilahdessa 1.11.2014 alkaen terveyskeskussairaalassa keskimäärin 4 akuuttia hoitoa vaativaa potilasta, muut ovat pitkäaikaispotilaita, joiden oikea hoitopaikka ei ole terveyskeskussairaala terveyskeskussairaalassa vajaakäyttöä, vuodepaikkoja käytössä 9, kuormitusprosentti 64,81 109,32 % v. 2013 Terveyskeskussairaalan sulkemisen jälkeen akuutin laitoshoidon (n.5 paikkaa) palvelut ostetaan Pirkkalan tk-sairaalasta pitkäaikaispotilaat (n. 5) siirretään tehostetun palveluasumisen yksikköön tiloja vapautuu muuhun käyttöön, laitosaterioiden määrä vähenee, siivousmitoitus muuttuu Nykyinen henkilöstömitoitus riittäisi, eikä yhtä uutta sairaanhoitajaa tarvittaisi (yöhoitaja/avi:n vaatimus) kustannussäästö 34.000 euroa Kustannus- ja henkilöstövaikutus vuoden 2013 nettomenot n. 587.700 n. 458.000 (laskettu 5 potilaspaikalla, käytössä 365 vrk/vuosi, Pirkkalan tk-sairaalan vuorokausihinta v. 2014), erotus n. 130.000 /v Menettely vaikuttaa arviolta kahdeksan työntekijän työpanokseen, mutta HTV-vaikutus on arviolta -3...-4. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö TK-sairaalan lakkautus - 130.000 0-130.000-3 4 ylilääkäri 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 24
Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa (nyt 18) potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: talousarviossa olevaa AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia (1.12.2014) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema -23.000-23.000 Henkilöstömenon alenema -3.000-32.000-35.000-1 vanhustyön johtaja Toimintakatteen parannus -3.000-9.000-12.000 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 25
Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Dementiaosaston paikat (12) muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi korjataan palvelurakennetta (laatusuositus) ideologinen tausta: laadukas vanhusten hoiva, laitoshoito muuttuu kodiksi kustannusvaikutus: tulonsiirto valtiolta kunnalle (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki) Mitä muutoksesta seuraa korjaa palvelurakennetta vähentää paikkoja 1-2 paikalla (riippuu siitä, onko asukkaissa pariskuntia) vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta 0,5-1 htv Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vuokratulojen kasvu Henkilöstö ja lääkekulujen alenema +15.000 +15.000-26.000-26.000-0,5-1,0 vanhustyön johtaja Nettovaikutus -41.000-41.000 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26
Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Kotisairaanhoidosta vähennetään 1 kotisairaanhoitajan vakanssi kotisairaanhoidon henkilöstömitoitus on liian korkea Vesilahdella on 1 kotisairaanhoitaja/1500 asukasta, Pirkkalassa 1 kotisairaanhoitaja/3000 asukasta työajan seurannan perusteella Vesilahden kotisairaanhoitajien välitön työaika (asiakastyö) on 30 % vähentää henkilöstökuluja kuukausipalkkojen vähennys n. 33.000 sijaispalkkojen vähennys n. 9.000 Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kulut -42.000-42.000-1 vanhustyön johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 27
Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Vanhusten palveluasumisyksikkö Narvassa (Ketolantupa) lakkautetaan ja palveluasuminen keskitetään Kirkonkylälle Vesauskotiin Vesauskoti remontoidaan testamenttilahjoitusvaroilla palveluasumisyksikön nykyisille asukkaille osoitetaan oikeat hoitopaikat (tehostettu palveluasuminen, pienryhmäkoti, kotihoito) Miksi tehdään kaikki Ketolantuvan ja Vesauskodin asukkaat eivät ole oikeissa hoitopaikoissa Ketolantupa vaatii pikaisesti perusteellisen remontin Mitä seurauksia toiminta tehostuu, kun kaksi pientä yksikköä yhdistetään Ketolantuvalle ei tarvitse tehdä remonttia Ketolantuvan kiinteistö myydään Mitä seuraa, jos ei tehdä? viranomaiset määräävät Ketolantuvan asumiskieltoon Ketolantupaan joudutaan tekemään perusteellinen remontti Ketolantuvan asukkaille hankittava väistötilat remontin ajaksi Kustannusvaikutukset Ketolantuvan lakkautuksesta vähäiset käyttötalouden säästöt (atk, puhtaanapito- ja pesulapalvelut) suurimmat säästöt syntyvät siitä, että Ketolantuvan remonttia ei tarvitse tehdä Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ketolantuvan lakkautus -6.000-6.000 - vanhustyön johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 28
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu -4 Terveyskeskussairaalan lakkauttaminen Vesilahdessa -130 000-130 000-4 Johtava ylilääkäri Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja -3 000-9 000-12 000-1 Vanhustyön johtaja Dementiaosaston paikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi -41 000-41 000-1 Vanhustyön johtaja Vanhusten palveluasumisyksikkö Narvassa (Ketolantupa) lakkautetaan ja palveluasuminen -6 000 keskitetään Kirkonkylälle -6 000 Vesauskotiin Vanhustyön johtaja Kotisairaanhoidosta vähennetään yksi vakanssi -42 000-42 000-1 Vanhustyön johtaja Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -3 000-228 000 0-231 000-7 Kunnanjohtaja 12,3 % 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 29
Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Luokanopettaja / Kirkonkylän koulu Tuntiopettaja / Ylämäki & Onkemäki Erityisopettaja Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Luokanopetus, kirkonkylä -23 750-23 750 0-47 500-1 sivistysjoht. tuntiopettaja -10 000-10 000 0-20 000-0,5 sivistysjoht. Erityisopetuksen järjestelyt -22 000-22 000 0-44 000-1 sivistysjoht. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 30
Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut koulunkäynnin ohjaaja / Ylämäki (eläköityminen) + Narva IP-koordinointi: Kirkonkylä 5, Narva-YM-OM yhteensä 3 = -2 tuntia Sijaisuudet: säästötavoite 20.000 /v Vaikutukset yhteensä: ryhmäkokojen kasvu, yksilöllisten tukitoimien heikentyminen Toiminta-kate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kk.ohjaaja -16 750-16 750 0-33 500-1 sivistysjoht. IP-koordinointi -1 190-1 190 0-2 380 sivistysjoht. sijaisuudet -20 000 0 0-20 000 sivistysjoht. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 31
Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Oppikirjat v. 2015-15.000,- eli mitään kirjoja ei enää anneta omaksi, 5. ja 6. luokkalaisten matematiikan kirjat muutetaan vihkokirjoiksi ja työkirjojen käyttöä vähennetään. 2 koulunkäynnin ohjaajaa Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö oppikirjat -15 000 0-15 000 sivistysjoht. koulunkäynninohjaajat -30 000-30 000-60 000-2 sivistysjoht. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 32
Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Opetussuunnitelman muutos: 5.-6.lk tuntimäärät valtakunnalliseen minimiin, säästö 20 vvt Kehys 10 t tai ohjaaja / Yläaste Yläasteen tuntikehys v. 2015-25.000 ja v. 2016-25.000 Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Opetussuunnitelman muutos -22.500-22.500-45 000-1 sivistysjoht. Kehys/Ohjaaja -12.500-12.500-25 000-0,5 sivistysjoht. Yläasteen tuntikehys -25.000-25.000-50.000-1 sivistysjohtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 33
Opetussuunnitelma Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) mukaiset vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät ja Vesilahden kuntakohtaisen opetussuunnitelman vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät/viikko ovat seuraavat: vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 asetus 19 19 23 23 24 24 30 30 30 Vesilahden opetussuun. 20 20 23-24 23-24 26 26 30 30 30 Rehtorit ja sivistysjohtajan yksimielinen esitys -> Vesilahden kunnan opetussuunnitelman muutetaan siten, että 1.8.2014 alkaen vuosiluokkien 5 ja 6 viikkotuntimäärä on 24 tuntia nykyisen 26 tunnin sijaan. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 34
Opetussuunnitelma Säästö tarkoittaa, että kaikkien 5.- ja 6.-luokkalaisten viikoittainen työaika lyhenee kaksi tuntia. Tuntikehyssäästö on yhteensä 20 tuntia. Säästö jakaantuu tasaisesti kaikille kouluille ja kaikille 5.-6. luokkalaisille ja se voidaan toteuttaa kasvattamatta ryhmäkokoja. Muutoksen jälkeen vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät/viikko ovat seuraavat: vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 asetus 19 19 23 23 24 24 30 30 30 Vesilahden opetussuun. 20 20 23-24 23-24 26 26 30 30 30 Vesilahden ops UUSI 20 20 23-24 23-24 24 24 30 30 30 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 35
Kasvatus- ja opetuslautakunta Koulukuljetukset: kilpailutus / reititykset, uusi kausi voimaan 1.8. 2014 lipputyypin muutos ( = käytön mukaan) hallintokoneet oppilaskoneiksi (muutostyö kevät 2014) Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö koulukuljetukset -20 000-30 000-50 000 sivistysjoht. koneiden muutos -5 000-10 000-15 000 sivistysjoht. Pirkan Opisto maksuosuuden säästö v. 2014 on 23.000 euroa (valtionosuuden nousu) Seuraavien vuosien rahoitusosuus ja mahdollinen säästö riippuu valtionosuuspäätöksestä (sopimuksessa Vesilahti on sitoutunut n. 48 000 kuntaosuuteen) Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö -23.000 23.000 0 0 sivistysjoht. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 36
Kasvatus- ja opetuslautakunta, päiväkotiverkon tiivistäminen - Kirkonkylän päiväkodit Peiponpeltoon: - Posteljooni syksyllä 2014 - Kurkiniitty, kun alakoulun oppilaat siirtyvät koulun tiloihin. - Tapolantupa, kun alakoulun oppilaat siirtyvät koulun tiloihin. - Vaikutukset: - toimintojen ja resursoinnin tehostuminen / tiivistyminen - Posteljoonin vuokrakulut säästyvät, Kurkiniityn kiinteistökulut säästyvät (kiinteistö myydään) - Tapolantupa jää kunnalle, 15.000 /v) - tukipalveluista tulee säästöä (ruoka-, siivous- ja kuljetuskustannukset) - Narvan alueelle uusi päiväkoti - Säästövaikutus: uuden päiväkodin lapsikohtainen hinta on Peiponpellon lapsikohtainen hinta (n. 40 /pvä) verrattuna Narvan alueen nykyiseen lapsikohtaiseen hintaan (n. 60 / pvä), lapsiluku n. 50 - Hallinnollinen uudistus: 1 hallinnollinen johtaja (Narva - Ylämäki alue), 3 nykyistä päiväkodinjohtajaa irtisanotaan, tästä seuraa lisäkulu 20 000 (on huomioitu Narvan säästösummassa) - Muuta: remontointi ja uudisrakentamiskustannukset ( n. 2 milj. ); - toimintojen ja resursoinnin tehostuminen / tiivistyminen Ahtialan päiväkoti -Ohjausryhmä päätti, että Ahtialan päiväkodin tilanne tarkastellaan kuluvan vuoden aikana. Päiväkotiin ei voida sijoittaa enää koululaisia ja mitoituksen vuoksi päiväkotiin on palkattava lisäresurssi. -Ratkaisuun liittyisi lasten siirtäminen Narvan päiväkotiin. -Ohjausryhmä tunnisti sen, että lasten kuljettaminen Narvaan voi olla työlästä -Asia valmistellaan, kuullaan kyläläisiä ja tarkastellaan naapurikuntien mahdollisuus ottaa lapsia vastaan. -Varhaiskasvatus on arvioinut, että päiväkodin lakkautuksen nettohyöty kunnalle olisi n. 75.000 euroa ja toisaalta Ahtialaan ei tarvitsisi palkata lisäresurssia, -Kiinteistö jäisi kunnalle ja kyläläisten käyttöön, kulut 25.000 /v Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kirkonkylän päiväkodit, keskittäminen -32 000-68 000 0-100 000-2 varhaiskasv. joht. Narva -200 000* -200 000-5 varhaiskasv. joht. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 37
Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Luokanopettajajärjestelyt, kirkonkylä -23 750-23 750-47 500-1 Sivistysjohtaja Tuntiopettaja, Ylämäki ja Onkemäki -11 250-11 250-22 500-0,5 Sivistysjohtaja Erityisopetuksen järjestelyt -22 000-22 000-44 000-1 Sivistysjohtaja Ylämäellä ja Narvassa koulunkäynnin ohjauksen -16 resurssointi 750-16 750-33 500-1 Sivistysjohtaja Sijaisuudet -20 000-20 000 Sivistysjohtaja IP-koordinointi -1 200-1 200-2 400 Sivistysjohtaja Oppikirjat -15 000-15 000 Sivistysjohtaja Koulunkäyntiohjaajat -30 000-30 000-60 000-2 Sivistysjohtaja Pirkan opisto -23 000 23 000 0 Sivistysjohtaja Varhaiskasvatus, päiväkotiverkon tiivistäminen -32 000-68 000-100 000-2 Varhaiskasvatusjohtaja Narva -200 000-200 000-5 Varhaiskasvatusjohtaja Kehys/ohjaaja -12 500-12 500-25 000-0,5 Sivistysjohtaja Opetussuunnitelman muutos, 5-6 lk:n tuntikehys -22 500 minimiin-22 500-45 000-1 Sivistysjohtaja Tuntikehys, yläaste -25 000-25 000-50 000-1 Sivistysjohtaja Kasvatus jne yhteensä -184 950-224 950-255 000-664 900-15 Kunnanjohtaja 43,2 % 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 38
Tukipalvelut Ylämäen palvelukeittiö muutetaan jakelukeittiöksi ja koulun siivousmitoitus päivitetään. Palveluvastaavan tointa ei täytetä, tilalle laitoshuoltaja, joka tekee 5 h/pvä Aiemmin esitettyjen palveluverkkomuutosten vaikutus yhteensä -3,6 HTV Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ylämäki -3.600-16.000 0-19.600-0,6 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluvastaava, tointa ei täytetä Palveluverkkomuutosten vaikutus eurot on otettu huomioon sektorikohtaisessa valmistelussa. -14.000 0 0-14.000-0,3 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 0 0-3,6 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 39
Tekninen lautakunta, hallinto Yhtä ammattimiehen tointa ei ole täytetty 1/2014, lakkautuspäätös tehdään valtuustossa Ei kesätyöntekijöitä vuodesta 2014 alkaen Ammattimiesten määrää tarkennetaan v. 2015, kun kiinteistöjen määrä on vähentynyt (-1 htv v. 2016) Kunnan omana työnä tehdään vain pienet kunnostustyöt, isommat korjaustyöt ulkoistetaan (tekninen johtaja) Teknisen toimen ulkoistus tutkitaan ja toteutetaan vuonna 2016, jos se todetaan järkeväksi Ulkoistuksessa on muitakin tavoitteita ja motiiveja kuin suora kustannussäästö Osaamisen varmistaminen Tekijöiden saatavuuden varmistamien Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ammattimies -23.600-9.400-33.000-66.000-2 kunnanrakennusmestari Kesätyöntekijät -12.000 0 0-12.000 kunnanrakennusmestari 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 40
Tekninen toimi, vesi- ja viemärilaitos, rakennusluvat Vesi- ja viemärilaitos taksojen tarkastus +10 % vuodessa Sopimusten tarkistus Lempäälän kanssa Rakennuslupamaksujen nosto, saatava lisätulo on riippuvainen rakentamisen määrästä Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vesi- ja viemärilaitos, taksat Rakennuslupamaksut, taksojen tarkastus 48.000 51.000 99.000 kunnaninsinööri/tekninen johtaja 7.000 10.000 22.000 39.000 rakennustarkastaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 41
Tekninen toimi Tekniikka 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Ammattimies -23 600-9 400-33 000-66 000-2 Kunnanrakennusmestari Kesätyöntekijät -12 000-12 000 Taksojen tarkistus jne -48 000-51 000-99 000 Rakennuslupamaksujen nostaminen -7 000-10 000-22 000-39 000 Ulkoistaminen 0 Myytävät kiinteistöt, vaikutus toimintakatteeseen -16 000-16 000-16 000-48 000 Tekniikka yhteensä -58 600-83 400-122 000-264 000-2 14,1 % Tukipalvelut Ylämäen keittiö -3 600-16 000-19 600-0,6 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluvastaava, tointa ei täytetä -14 000-14 000-0,3 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluverkkomuutosten vaikutus 0-3,6 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tukipalvelut yhteensä -17 600-16 000 0-33 600-4,5 Kunnanjohtaja 2,2 % 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 42
Rahoitus 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 43
Rahoitus Veroprosenttiyksikköjen nostaminen Paketin valmistelun lähtökohtana oli se, että veroprosentteja ei nostettaisi valtuustokaudella. Veroprosentteihin on jatkuva paine, mutta tasapainoa ei tavoiteltu veroprosentin nostoilla. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö valtuusto voisi joutua erillispäätöksin nostamaan veroprosenttia. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 44
Kertaluonteiset erät: kiinteistöjen myynti Jaksotetaan kolmelle vuodelle 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 45
Kertaluonteiset erät: Kunnanhallitus, metsän myynti Urjalan kunnan puolella olevan metsän myynti 2014, vuonna 2015 myydään metsänpohja arvioitu myyntihinta 50.000 pelkkä myyntivoitto eli tulosvaikutus 26.000 Pellon myynti Koskenkylästä Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö puuston myynti metsäpohjan myynti Pellon myyminen 250.000 250.000 kunnaninsinööri/tekninen johtaja 26.000 26.000 kunnaninsinööri/tekninen johtaja 30.000 30.000 kunnaninsinööri/tekninen johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 46
Lisäselvitystä vaativat kiinteistöjen myynnit Kiinteistö Kirjasto, kk, nykyinen Paloasema, kk, uusi Paloasema, Narva Ristiveräjän päiväkoti Majakka Reimari Toimenpide Myydään, jos uusi kirjasto rakennetaan myyntiharkinta myydään, jos VPK rakentaa uuden myydään uuden valmistumisen jälkeen myydään uuden valmistumisen jälkeen tai purku ja uusi päiväkoti myydään uuden valmistumisen jälkeen tai purku ja uusi päiväkoti 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 47
Vaikutus käyttötalouteen 2014 2015 2016 Yhteensä HTV %:ia eur %:ia HTV Yleishallinto -60 000-85 000-199 709-344 709-4,00 22 % 12 % Tekniikka -58 600-83 400-122 000-264 000-2,00 17 % 6 % Sivistys -184 950-224 950-255 000-664 900-15,00 43 % 46 % Perusturva -3 000-228 000 0-231 000-7,00 15 % 22 % Tukipalvelut -17 600-16 000 0-33 600-4,50 2 % 14 % Kaikki yhteensä -324 150-637 350-576 709-1 538 209-32,50 Kunnanhallitus Veroprosenttiyksiköllä noin 700.000 euroa, vastaa 2,6 veroprosenttiyksikköä 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 48
Rahoitusvaikutus omaisuuden myyminen Rahoitus ja rahoituksen vaikutus yksittäisenä tulosvaikutuksena ja toimintakatteeseen Omaisuuden myyminen 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Puuston myyminen -250 000-250 000 Metsäpohjan myynti -26 000-26 000 Pellon myyminen -30 000-30 000 Kiinteistöt Rahoitusvaikutus, arvioitu myyntihinta, 880.000-293 euroa 333-293 333-293 333-880 000 Tulosvaikutus, myyntivoitto 570.000 euroa -193 333-193 333-193 333-580 000 Lisäksi vaikutus toimintakatteeseen, 48.000 euroa -16 000-16 000-16 000-48 000 Tulosvaikutus satunnaisiin tuloihin -443 333-219 333-193 333-856 000 Rahoitusvaikutus investointituloihin -293 333-293 333-293 333-880 000 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 49
Muuta Pakettiin on lisätty 100 eur/asukas harkinnanvaraista rahoitusavustusta tätä haetaan pakettia vastaan syksyllä 2014. Paketti olisi vietävä täytäntöön vähintäänkin sovitussa laajuudessa. Täytäntöönpanoa valvoo tarkastuslautakunta. Toimintakatteeseen vaikuttavana toimenpiteenä on vielä käytössä lomautus, mutta lomautus vähentää muiden henkilöstön vapaaehtoiskeinojen vaikutusta. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 50
Mihin riittää ja millä edellytyksillä? Vesilahti Tasapainotus TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 4 383 4 437 4 566 4 656 4 741 4 825 4 903 4 980 5 053 5 126 Verotettava tulo 57 507 60 898 64 028 64 631 67 473 70 457 74 066 77 860 81 848 86 041 Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate -20 364-21 505-22 749-23 173-23 254-23 711-24 289-24 881-25 487-26 108 Muutos 5,60 % 5,78 % 1,87 % 0,35 % 1,96 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Sopeutus 0-508 -869-497 0 0 0 0 Verotulot 12 819 13 500 14 217 15 239 15 916 16 563 17 406 18 291 19 222 20 201 Valtionosuudet 8 836 9 148 8 885 8 443 7 835 7 773 7 929 8 381 8 402 8 109 Rahoitustuotot ja -kulut -427-284 -274-427 -422-448 -471-485 -487-486 Vuosikate 864 859 78 82 75 179 575 1 307 1 650 1 716 Poistot 1 512 1 456 1 625 1 617 1 549 1 546 1 539 1 512 1 487 1 465 Satunnaiset tulot ja harkinnanvarainen 909 219 193 Ylijäämä/alijäämä -609-558 -1 508-587 -1 215-1 135-925 -166 202 290 Kumulatiivinen ylij/alij. 2 892 2 334 826 239-976 -2 111-3 037-3 202-3 000-2 710 Kumulatiivinen ylij/alij./as 660 526 181 51-206 -438-619 -643-594 -529 Nettoinvestoinnit 475 2 324 2 673-66 1 060 1 182 1 079 1 096 1 112 1 128 Lainakanta 1000 eur 11 852 12 922 15 866 15 652 16 820 18 118 19 114 19 398 19 358 19 273 Nettolaina 1000 eur 11 078 12 427 15 371 15 157 16 325 17 623 18 619 18 903 18 863 18 778 Nettolaina eur/as 2 527 2 801 3 366 3 255 3 443 3 652 3 797 3 796 3 733 3 663 Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 23,45 24,19 25,01 25,14 24,28 23,05 21,82 Tavoitetasosta jäätiin jälkeen palvelurakenne on niin ohut. Käytettävissä on veronkorotusvara, mutta tämän lisäksi toimintakatteen nousun on rajauduttava puoleen siitä, mitä se ollut. Toimintakatteen tästä poikkeava nousu on mahdollinen vain, jos tulot kasvavat samassa tahdissa. Pakettiin on merkitty harkinnanvaraista rahoitusavustusta 460.000 euroa vuodelle 2014. Yhdessä harkinnanvaraisen ja lisäsäästöjen avulla on mahdollisuus saavuttaa tukevampi tasapaino. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 51
Hankkeet 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 52
Sosiaali- ja terveystoimi erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito psykiatristen avopalveluiden kehittäminen niin, että potilaat eivät ohjaudu Lempäälän terveyskeskuksen tai Valkeakosken päivystyksestä Kaivannon sairaalaan vaan avohoitoon (Helaakallion palvelut) lähipalveluna Vesilahdella voi edellyttää avopalveluihin resursoimista lyhyellä tähtäimellä palveluprosessi avattava 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 53
Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut IP-toiminnan osittaisen ulkoistuksen ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen esim. MLL, seurakunta, muut mahdolliset toimijat Tavoitteena kustannussäästö 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 54
Mitä seuraavaksi? Työ jatkuu seuraavan aikataulun mukaan: pe 2.5.2014 YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti 6.5.2014 klo 18.30 kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma 12.5.2014 klo 18.30 KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma 19.5.2014 klo 18.00 valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet, johtoryhmä ja konsultti/konsultit ma 26.5. klo 19.00 valtuuston kokous, jossa päätetään paketista. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 55
Vesilahden tilanne tulevaisuudessa Vesilahti on kaksinapainen kunta ilman kuntaliitosta. Myös Vesilahdella on jatkossa muistettava, mikä kunnan perimmäinen tehtävä on: järjestää kuntalaisille (lakisääteisiä) palveluita. Palveluille ei pidä antaa piilomerkityksiä tai varsinkaan keksiä niille muita merkityksiä, kuin mitä palvelut ovat tai miksi palvelut on perustettu. Palvelut tulee tuottaa mukaan taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Kunnassa palvelut pitäisi tuottaa samalla kustannustasolla (yksikkökustannukset). Vesilahti on ollut kuntaan muuttavan kuntalaisen kunta. Vesilahden on mietittävä strategiansa uudelleen ja alettava ottaa etupainotteisesti tulot ja Järjestettävä uudet palvelut mieluummin liian hitaasti kuin etuajassa. Ja epätarkoituksenmukainen palvelurakenne on purettava mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 56
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 / selvitys tasapainottamistoimenpiteistä, jotka eivät toteudu ohjelman mukaisesti Yleishallinto ja muut yleiset Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen sekä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen Kunnan toimistohenkilöstön tehtävänkuvat käytiin läpi vuonna 2014. Tämän seurauksena - teknisen / rakennus- ja ympäristötoimen sekä varhaiskasvatuksen palvelusihteerit siirtyivät hallintojohtajan alaisuuteen 1.1.2015 alkaen -palkkasihteeri osa-aikaistettiin 1.9.2014 alkaen > kustannusvaikutus - 6.067 euroa vuonna 2015 - varhaiskasvatuksen palvelusihteerille siirrettiin varhaiskasvatuksen hallinnon tehtäviä (vrt. myös varhaiskasvatuksen hallinnon uudistus) > kustannusvaikutus - 9.457 euroa vuonna 2015-1.1.2015 alkaen yleishallinnon toisen palvelusihteerin työaika jaettiin seuraavasti: yleishallinto 80 %, kasvatus- ja opetuslautakunta 15 % ja hyvinvointilautakunta 5 %. Mm. edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta kunnanvaltuuston 25.6.2012 / 44 perustamaa palvelusihteerin toimea (sijoituspaikkana sivistystoimen hallinto) ei ole täytetty ja talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattua uutta hallinnollista päiväkodinjohtajan virkaa ei ole perustettu (vrt. myös varhaiskasvatuksen hallinnon uudistus). Palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisesta neuvoteltiin vuonna 2014 kahden valtakunnallisen, kuntatoimijoille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavan palvelukeskuksen kanssa. Toinen yrityksistä ei antanut tarjousta. Toisen yrityksen kanssa neuvottelut päättyivät siihen, että ulkoistamisen kustannukset olisivat nousseet huomattavasti verrattuna siihen, että kunta hoitaa palkka- ja taloushallinnon omana työnään. Palkka- ja taloushallinnon yhteistyöstä neuvoteltiin Lempäälän kunnan kanssa ja kiinnostusta yhteistyöhön kysyttiin myös Pirkkalan kunnalta. Lempäälän ja Vesilahden kunnan välisissä neuvotteluissa todettiin, että on tarkoituksenmukaista jäädä odottamaan mahdollista seutukunnallista palkka- ja / tai taloushallinnon yhteistyötä, joka aika ajoin nousee esille. Selvitysten perusteella Vesilahden kunnan palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisella ei saavuteta säästöjä. Henkilöriskejä (organisaation pieni koko, sijaistamiset jne.) ulkoistaminen vähentäisi. Ainoa tarkoituksenmukainen ulkoistamisen vaihtoehto voisi olla seutukunnan kuntien yhteinen palkka- ja taloushallinnon palvelukeskus. Ulkoistamisvaihtoehdossa tulee myös aina huomioida se, että vastuu toiminnasta säilyy tilaajalla ja tilaajan organisaatioon tulee jäädä ao. toimialan substanssiosaaja. Myöskään toimistohenkilöstön keskittämisellä ei päästä tavoiteltuun säästöön (40.000 euroa / 1 htv) niin kauan, kun kunnan palvelusihteerien työpanosta tarvitaan fyysisesti kunnan eri toimipisteissä (yleishallinto, koulutoimi, varhaiskasvatus, tekninen / rakennus- ja ympäristötoimi, vrt. mm. kunnanvaltuuston päätös 23.6.2014 / 32 teknisen toimen uudelleen organisoinnista / kokeilusta 2015-2016). Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja jäi fyysisesti pois 18.5.2015 (eläkkeelle 1.6.2016) ja tehtävät on jaettu kunnanjohtajan, talouspäällikön, varhaiskasvatuksen palvelusihteerin ja hallintojohtajan kesken. Myös tämä osaltaan on vaikeuttanut koko säästösumman toteuttamista. Palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaat Vuonna 2014 ostovapaista saatiin säästöjä 37.130 euroa (tavoite 30.000) ja vuonna 2015 28.092 euroa eli tavoitteesta jäätiin viime vuonna. 41 työntekijää käytti ostovapaata vuonna 2015. Lomarahat Vuonna 2014 lomarahoja vaihdettiin vapaaksi 29.040 euron edestä (tavoite 30.000 euroa). Lomarahan tai sen osan vaihtoi vuonna 2015 vapaaksi 16 henkilöä ja sillä saavutettiin 14.287 euron säästö eli säästötavoitteesta jäätiin. Kunnan henkilöstömäärä on vähentynyt kahdessa vuodessa 22 henkilöä (31.12.2013 227, 31.12.2014 218 ja 31.12.2015 205 henkilöä) ja se vaikeuttaa osaltaan osto- ja lomarahavapaiden pitämistä.
Sosiaali- ja terveystoimi: perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala lakkautetaan Vesilahdessa 1.11.2014 alkaen terveyskeskussairaalassa keskimäärin 4 akuuttia hoitoa vaativaa potilasta, muut ovat pitkäaikaispotilaita, joiden oikea hoitopaikka ei ole terveyskeskussairaala terveyskeskussairaalassa vajaakäyttöä, vuodepaikkoja käytössä 9, kuormitusprosentti 64,81 109,32 % v. 2013 Terveyskeskussairaalan sulkemisen jälkeen akuutin laitoshoidon (n.5 paikkaa) palvelut ostetaan Pirkkalan tk-sairaalasta pitkäaikaispotilaat (n. 5) siirretään tehostetun palveluasumisen yksikköön tiloja vapautuu muuhun käyttöön, laitosaterioiden määrä vähenee, siivousmitoitus muuttuu Nykyinen henkilöstömitoitus riittäisi, eikä yhtä uutta sairaanhoitajaa tarvittaisi (yöhoitaja/avi:n vaatimus) kustannussäästö 34.000 euroa Kustannus- ja henkilöstövaikutus vuoden 2013 nettomenot n. 587.700 n. 458.000 (laskettu 5 potilaspaikalla, käytössä 365 vrk/vuosi, Pirkkalan tk-sairaalan vuorokausihinta v. 2014), erotus n. 130.000 /v Menettely vaikuttaa arviolta kahdeksan työntekijän työpanokseen, mutta HTV-vaikutus on arviolta -3...-4. Toteutunut. Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen ja akuutin laitoshoidon palveluiden (noin 5 paikkaa) ostaminen Pirkkalan tk-sairaalasta on toteutunut suunnitelman mukaisesti Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö TK-sairaalan lakkautus - 130.000 0-130.000-3 4 ylilääkäri 13.1.2016 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 1
Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa (nyt 18) potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: talousarviossa olevaa AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia (1.12.2014) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. Hoivaosaston yhteisiä tiloja ei ole pystytty lisäämään, koska terveyskeskussairaalan lakkauttamisen jälkeen siellä asuneille pitkäaikaispotilaille on tarvittu hoitopaikkoja (Vesilahdella on ollut käytäntönä siirtyä aikaisessa vaiheessa kotoa laitoshoitoon, joten asukkaiden/potilaiden kierto on hidasta). Vesilahdella noudatetaan nykyään yhteistoimintaalueen yhteisiä pitkäaikaishoitoon ottamisen kriteerejä. Kotona asumista tuetaan, jolloin pitkäaikaishoidon paikkoja päästään vähentämään valtakunnallisten suositusten mukaisiksi. Lähihoitajan vakanssi on lakkautettu, mutta ylipaikkatilanteesta johtuen hoivaosastolla on jouduttu käyttämään ylimääräistä määräaikaista hoitohenkilöstöä hoidon mitoituksen turvaamiseksi. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema -23.000-23.000 Henkilöstömenon alenema -3.000-32.000-35.000-1 vanhustyön johtaja Toimintakatteen parannus -3.000-9.000-12.000 13.1.2016 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 2
Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Dementiaosaston paikat (12) muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi korjataan palvelurakennetta (laatusuositus) ideologinen tausta: laadukas vanhusten hoiva, laitoshoito muuttuu kodiksi kustannusvaikutus: tulonsiirto valtiolta kunnalle (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki) Mitä muutoksesta seuraa korjaa palvelurakennetta vähentää paikkoja 1-2 paikalla (riippuu siitä, onko asukkaissa pariskuntia) vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta 0,5-1 htv Toteutunut, paikat on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vuokratulojen kasvu Henkilöstö ja lääkekulujen alenema +15.000 +15.000-26.000-26.000-0,5-1,0 vanhustyön johtaja Nettovaikutus -41.000-41.000 13.1.2016 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 3