Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43
SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön määrä ja rakenne...5 Henkilöstö hallinnonaloittain...5 Henkilöstö sopimusaloittain...6 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne...7 Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus...8 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus...9 Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä...9 ELÄKÖITYMINEN...11 Eläkkeelle siirtyminen...11 Eläkepoistuma-arvio...11 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT...13 Poissaolot...13 Työtapaturmat...15 Talkoovapaat...16 TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISTOIMINTA...17 Henkilöstön koulutus...17 Kehityskeskustelut ja perehdyttäminen...17 Työterveyshuolto...17 Yhteistoiminta...18 Työsuojelu...19 Tyky-toiminta...19 Kuntoutus...19 Työnohjaus...19 Henkilöstön muistaminen...19 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...20 TAULUKKOJA...21 2
HENKILÖSTÖRAPORTTI JOHDANTO Pöytyän kunnassa on vuosittain laadittu henkilöstöraportti, joka esitetään tilinpäätöksestä erillisenä asiakirjana ja annetaan tiedoksi myös valtuustolle. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetysti olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää myös tietoja henkilöstön tilasta mm. sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä. Kertomus kattaa kuntaan työ- ja virkasuhteessa olevan koko- ja osa-aikaisen henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat, tukihenkilöt ja palkattomat harjoittelijat sekä työssäoppijat eivät sisälly lukuihin. Tiedot on koottu kunnan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä saatujen tietojen pohjalta. Lisäksi tietoa on koottu kunnan kirjanpidosta, Kuntien eläkevakuutuksen ja vakuutusyhtiön tilastoista, työterveyshuollosta ja esimiehiltä. KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet uuden suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Uuden suosituksen mukainen raportointi on mahdollista ottaa käyttöön vasta henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutoksen jälkeen. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia. Henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän hitaasti. Vaikka kuntien henkilöstömäärä vähenee jonkin verran tulevina vuosina, vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa. Suurin osa uudesta henkilöstöstä palkataan vakinaisiin palvelussuhteisiin. Uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Henkilöstö kunnan strategiassa Kunnan strategiassa on viisi strategista päämäärää, joista yksi on: Pöytyän kunta on hyvä työnantaja. Henkilöstöpolitiikan arvoiksi on määritelty johdonmukaisuus, oikeudenmukaisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmyönteisyys. Vuoden 2012 aikana hyväksyttiin Pöytyän kunnan henkilöstöstrategia kunnanvaltuustossa. Henkilöstöstrategia on laadittu kunnan strategiaan perustuen. Henkilöstöstrategia viestittää kunnan työyhteisöille yhtenäisyyttä henkilöstöasioiden hoidossa sekä periaatteita ja tapoja, joilla henkilöstöasioita toteutetaan. Strategiaan on liitetty myös tasa-arvosuunnitelma. Kunnan henkilöstövision 2015 mukaan Pöytyän kunta on houkutteleva ja arvostettu työpaikka, jossa jokainen voi kokea työssään onnistumista. Strategiset päämäärät eli millä saamme vision toteutumaan - osaamisen kehittäminen - johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja tukeminen - työhyvinvoinnin edistäminen - pätevien työntekijöiden saaminen ja henkilöstön pysyvyyden lisääminen Henkilöstöstrategian toiminta-ohjelmassa on esitetty em. päämäärien konkreettiset toimenpiteet ja aikataulutus tavoitteiden saavuttamiseksi. 3
AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ 2013 2012 2011 2010 Henkilöstöä yhteensä 565 579 567 549 Vakinaiset 438 448 429 422 Määräaikaiset 127 131 138 127 Keski-ikä 45,3 45,4 45,7 45,4 Keskimääräinen eläköitymisikä (KuEL) 63,8 59,3 58,6 58,8 Terveysperusteiset poissaolot tpv/henkilö (vak) 12,5 10,3 10,6 12,9 Palkat milj. 16,9 16,8 16,1 15,1 Sivukulut milj. 5,1 5,0 4,8 4,7 Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista, % 39,7 40,7 41,1 41,7 4
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön määrä ja rakenne Vuoden 2013 lopussa Pöytyän kunnan palveluksessa oli yhteensä 565 henkilöä. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 438 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 127. Luku ei kuvaa työssä olevien määrää, koska vakinaisen henkilöstön lukumäärään sisältyvät kaikki, joilla oli 31.12.2013 toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde, myös ne, jotka olivat palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla. Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed.vuodesta Vakinaiset 67 371 438-2,2 Määräaikaiset 22 105 127-3,1 joista työllistettyjä 1 4 5 joista oppisopimus 14 14 Yhteensä 89 476 565-2,4 Kansalaisopiston tuntiopettajia ei ole mukana määräaikaisissa palvelussuhteissa. Määräaikaisten osuus oli 22,4 % henkilöstömäärästä, kun se vielä vuonna 2011 oli 24,4 %. Pöytyä on määräaikaisten määrässä vielä jonkin verran yli kunta-alan keskiarvon. Vuoden vaihteesta johtuen määräaikaisissa on runsaasti lyhytaikaisia sijaisia. Vuonna 2012 koko kunta-alalla oli määräaikaisia työntekijöitä keskimäärin 21 %. Vuoden 2012 osalta kunta-alan vertailutietoja ei ole vielä saatavissa. Vakinaisesta henkilöstöstä 11,8 % (2012: 12,2 %) on osa-aikatyössä. Kuntien henkilöstöstä osa-aikaisia tai sivutoimisia on 15 %. Pöytyäläisten osuus kunnan vakituisista työntekijöistä on 69 %. Kuntien yhdistymiseen liittyvä palvelussuhdeturva on ollut voimassa vuoden 2013 loppuun. Työttömiä työnhakijoita kunta työllisti vuonna 2013 kaikkiaan 13 henkilöä yhteensä 1333 työpäivän ajaksi, noin 5,2 henkilötyövuotta. Työllistetyt ovat työskennelleet kirjastoissa, päiväkodeissa, palvelutaloilla ja työpajalla. Tukea työllistämiseen saatiin yhteensä 67 835 euroa. Henkilöstö hallinnonaloittain Palvelussuhde 31.12. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Muutos % Osuus % Hallinto- ja talous 15 2 17-15,0 3,0 Lomituspalvelut 43 23 66 1,5 11,7 Perusturva 129 47 176-1,7 31,2 Sivistys 186 42 228-3,0 40,4 Tekninen 19 2 21 0,0 3,7 Ruoka- ja siivousyksikkö 46 11 57-3,4 10,1 Yhteensä 438 127 565-2,4 100,0 5
Suurin osa henkilöstöstä työskentelee sivistyksen ja perusturvan toimialalla. Näissä kahdessa hallintokunnassa työskentelee lähes 72 % Pöytyän kunnan koko henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen osuus sivistystoimen henkilöstöstä on 31 %. Molemmat toimialat ovat varsin työvoimavaltaisia aloja. Molempien toiminta on suurelta osin lakisääteistä ja usein henkilöstön määrää ja laatua normitetaan lakien perusteella. Lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto- ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, koska lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Henkilöstömäärä on kokonaisuutena hieman laskenut. Vakituisten määrä laski 10 henkilöllä edellisestä vuodesta. Hallinnon ja talouden toimialalta siirtyi kaksi maaseutuasiamiestä Loimaan maaseutuhallinnon yksikköön ja yksi toimistosihteerin toimi lakkautettiin eläköitymisen yhteydessä sekä kaksi vakanssia on täytetty määräaikaisena. Myös teknisessä toimessa on rakennuspäällikön toimi täytetty määräaikaisesti ja yksi toimistosihteerin toimi lakkautettiin. Uusia vakansseja perustettiin perusturvan ja sivistyksen toimialoille; suunnitteluopettaja, sairaanhoitaja ja 7 lähihoitajaa. Lähihoitajan toimista 4 ei täytetty, koska Kotikarpalon ryhmäkotiosaston muuttaminen dementiayksiköksi siirtyi. Vakituinen henkilöstö hallintoaloittain 200 180 160 140 120 100 80 60 2010 2011 2012 2013 40 20 0 Hallinto- ja talous Lomituspalvelut Perusturva Sivistys Tekninen Ruoka- ja siivousyksikkö Vuonna 2012 varhaiskasvatus siirtyi perusturvan toimialalta sivistystoimeen Henkilöstö sopimusaloittain Pöytyän kunnan henkilöstöön sovelletaan neljää eri virka - ja työehtosopimusta: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 6
Naisia Miehiä Yhteensä KVTES 395 44 439 OVTES 80 27 107 TS 1 16 17 TTES 2 2 Yhteensä 476 89 565 Henkilöstö sopimusaloittain OVTES 19 % TS 3 % TTES 0 % KVTES OVTES TS TTES KVTES 78 % Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Koko henkilöstöstä naisia oli 84,2 % (2012: 83,4 %) ja miehiä 15,8 % (2012: 16,6 %), vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 84,7 % ja miehiä 15,3 %. Vuonna 2013 vakinaisesta henkilöstöstä lähes kolmannes (32,6 %) oli alle 40 - vuotiaita. Alle 50-vuotiaiden osuus oli 60 % henkilöstöstä. Yli 60-vuotiaita oli 11 %. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle 30 43 9,8 30-39 100 22,8 40-49 121 27,6 50-59 125 28,5 60-64 48 11,0 65 ja yli 1 0,2 Yhteensä 438 100,0 Pöytyän kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta (2012: 45,4). Opetusja kirjastopalvelujen sekä vanhuspalvelujen henkilöstö on keskimäärin nuorinta, keskiikä 43,9 vuotta. Korkein keski-ikä on yleishallinnon 50,8 vuotta ja teknisen toimen henkilöstöllä 50,6 vuotta. Koko kuntasektorilla henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on korkeampi kunta-alalla kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. 7
Ikärakenteesta johtuen työkyvyn ylläpitäminen, työhyvinvoinnin lisääminen ja osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa on entistä haasteellisempaa. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstömäärä 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Ikä Vuosi 2013 Naiset Vuosi 2013 Miehet Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus Kuntatyönantajan palveluksessa ollaan perinteisesti pitkään. Yli 20 vuotta Pöytyän kunnan palveluksessa on ollut 27 % (2012: 28 %) henkilöstöstä. Yli 30 vuotta kuntaa palvelleita on 31 ja he kaikki ovat naisia. 15-19 vuotta työskennelleiden vähyys johtunee 1990-luvun alun lamasta. Henkilöstöstä 22 %:lla (2012: 20 %) on palvelusaika alle 5 vuotta. Miehet Naiset Yhteensä -4 15 82 97 5-9 v 19 102 121 10-14 v 13 64 77 15-19 v 4 22 26 20-24 v 8 31 39 25-29 v 8 39 47 30 v- 31 31 Yhteensä 67 371 438 8
Palvelusaika 120 100 henk. 80 60 40 Miehet Naiset 20 0-4 5-9 v 10-14 v 15-19 v 20-24 v 25-29 v 30 v- vuodet Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Vuoden aikana päättyi kaikkiaan 30 toistaiseksi voimassa ollutta palvelussuhdetta. Eläkkeelle siirtyi 15 henkilöä ja muutoin palvelussuhteita päättyi 15 kpl. Vaihtuvuus oli 6,8 % vakituisesta henkilöstöstä. Rekrytoinnissa käytetään sähköistä Kuntarekry.fi -palvelua. Kuntarekryn kautta julkisessa haussa oli yhteensä 69 tehtävää ja hakemuksia tuli yhteensä 607 kpl eli keskimäärin 8,7/tehtävä. Kuntarekryn käytön myötä hakemusten määrä on kasvanut ja hakemusten käsittely ja yhteenvetojen tekeminen helpottunut huomattavasti. Kuntarekryn käyttökustannukset olivat noin 2700 e/vuodessa (alv 0 %). Taloudellisen tilanteen takia käytössä on edelleen täyttölupamenettely. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä Ammattinimike/ammattiryhmä (vakinaiset) 2013 Lähihoitaja, ohjaaja (keva) 94 Opettajat (luokanop, lehtori, erityisop, tuntiop, rehtori) 91 Maatalouslomitus 43 Päivähoito (lastentarhaop, lastenhoitajat, perhepäivähoit, avustajat) 56 Ruokapalvelu (ruokapalveluesimies, -vastaava, -työntekijä, kokki) 29 Koulunkäyntiavustaja, iltapäivätoiminnan ohj. 19 Toimistohenkilöstö (palkkasihteerit, kirjanpitäjät, toimistosihteerit, arkistosihteeri) 17 Laitoshuoltaja 14 Sairaanhoitaja, vast. sairaanh. 12 Kiinteistön hoitaja,huolto-, laitos-, kirvesmies 12 Hoitotyöntekijä 6 Kirjastotoimi (kirjastotoimenjoht, kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija) 8 9
Suurimmat ammattiryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä vaativissa ammattitehtävissä työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat (24,2 %), opettajat ja koulunkäyntiavustajat (25 %), päivähoidon henkilöstö (12,7 %) ja maatalouslomitus (9,8 %). Vakituisesta henkilöstöstä 3,4 % toimii johto- ja asiantuntijatehtävissä. Tähän ryhmään on laskettu henkilöt, jotka toimivat hallinnon hinnoittelussa tai ovat hinnoittelemattomia ja tekn. palkkaryhmä III. Toimistohenkilöstön osuus oli 3,8 %. 10
ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle siirtyminen Eläkepoistuma-arvio Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi 11 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 4 työntekijää. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,8 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 59,5 v. Lähde: Kuntien eläkevakuutus 11
Kuntien eläkevakuutus on arvioinut Pöytyän kunnasta eläkkeelle vuosina 2012-2030 jäävän henkilöstömäärän. Arvio perustuu henkilöstön aiemman eläkelainsäädännön mukaisiin vanhuuseläkeikiin ja aiemman toteuman mukaan arvioituihin työkyvyttömyys eläkkeitten määriin. Vuodesta 2005 lähtien eläkkeelle jäämisikä on pääsääntöisesti valittavissa 63-68 vuoden välillä. Taulukoissa on Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Pöytyän kunnan henkilöstön eläkepoistumasta vuoteen 2030. Arvion mukaan vuosina 2014-2017 eläkkeelle siirtyy 65 henkilöä ja vuosina 2018-2020 yhteensä 46 henkilöä. Luvut sisältävät myös työkyvyttömyyteen perustuvan eläkepoistuman. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kunta pyrkii henkilöstöpoliittisin toimenpitein edesauttamaan ikääntyvien työssä jaksamista ja siten vaikuttamaan eläkkeelle jäämisen myöhentämiseen. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on kehittynyt jo varsin myönteisesti. Suurimmat haasteet liittyvät ennenaikaisiin työkyvyn menetyksiin. 12
HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Poissaolot TYÖPÄIVIÄ Muut Henkilöstö Vuosiloma määrä (vak. ja määräaik.) Sairausloma Perhevapaa Vuorottelu- ja opintovapaa Poissaolot yhteensä Hallinto ja talous 2010 75 1 907 756 942 525 4 130 2011 79 2 080 1 465 565 128 575 4 813 2012 85 2 285 1 529 433 160 706 5 113 2013 83 2 088 1 498 513 463 786 5 348 Perusturva 2010 232 5 681 3 694 3 801 1 288 1 566 16 030 2011 237 5 569 2 744 3 925 578 1 493 14 309 2012 179 3 905 2 276 3 140 589 827 10 737 2013 176 3 960 2 605 3 254 914 751 11 484 Sivistys 2010 169 1 106 1 285 2 163 320 2 242 7 116 2011 171 1 319 796 1 799 732 2 153 6 799 2012 235 3 177 1 458 3 199 985 2 775 11 594 2013 228 3 385 2 119 2 948 362 2 349 11 163 Tekninen 2010 73 2 381 821 892 565 1 069 5 728 2011 80 2 210 740 682 148 1 138 4 918 2012 80 2 274 551 555 80 769 4 229 2013 78 2 189 384 639 244 721 4 177 Yhteensä 2010 549 11 075 6 556 7 798 2 173 5 402 33 004 Yhteensä 2011 567 11 178 5 745 6 971 1 586 5 359 30 839 Yhteensä 2012 579 11 641 5 814 7 327 1 814 5 077 31 673 Yhteensä 2013 565 11 622 6 606 7 354 1 983 4 607 32 172 Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Nousu johtuu lähinnä tapaturmista aiheutuneista sairauspoissaoloista. Sairauspoissaoloihin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Sairauspoissaolo-ohjeistus on annettu ja erikseen on lisäksi hyväksytty varhaisen tuen malli. Varhaisen tuen toimintamallin mukaan esimiehet yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ottavat työntekijöiden ongelmat puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 1.6.2012 voimaan tulivat työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslakien muutokset, joiden tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua varhain pitkittyviin työkyvyttömyyksiin. Tavoitteena on parantaa työkyvyn arviointiprosessin toimivuutta työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. 13
Sairauspäiviä kirjattiin vakituiselle henkilöstölle yhteensä 5 487 (2012: 4 596) työpäivää, mikä tekee työntekijää kohden 12,5 (2012: 10,3). Sairauspoissaoloprosentti on 5,0 (2011: 4,1). Kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kunta-alalla vuonna 2012 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1). Koko kunta-alan sairauspoissaolojen kehityksen suunta on ollut kasvava vuodesta 2008 lähtien. Lähde: Kunta-alan työolobarometri 2012 Sairauspoissaolot/tpvä/v sairausloma omailm. yhteensä tpv/hlö Poissaolo% Hallinto- ja talous 2010 20 108 6 114 5,7 2,3 2011 20 55 12 67 3,4 1,3 2012 20 46 9 55 2,8 1,1 2013 15 91 3 94 6,3 2,5 Lomitusyksikkö 2010 36 510 35 545 15,1 6,0 2011 43 1 167 36 1 203 28,0 11,1 2012 44 1 271 17 1 288 29,3 11,6 2013 43 1 177 24 1 201 27,9 11,1 Perusturva 2010 174 2 848 144 2 992 17,2 6,8 2011 172 2 059 90 2 149 12,5 4,9 2012 128 1 596 132 1 728 13,5 5,3 2013 129 1 854 139 1 993 15,4 6,2 Sivistys 2010 125 962 126 1 088 8,7 3,4 2011 127 481 112 593 4,7 1,8 2012 188 959 184 1 143 6,1 2,4 2013 186 1 660 188 1 848 9,9 4,0 Tekninen 2010 20 28 7 35 1,8 0,7 2011 20 119 3 122 6,1 2,4 2012 19 32 3 35 1,8 0,7 2013 19 17 1 18 0,9 0,4 Ruoka ja siivous 2010 47 661 18 679 14,4 5,7 2011 47 396 18 414 8,8 3,5 2012 49 331 16 347 7,1 2,8 2013 46 313 20 333 7,2 2,9 Yhteensä 2010 422 5 117 336 5 453 12,9 5,1 Yhteensä 2011 429 4 277 271 4 548 10,6 4,2 Yhteensä 2012 448 4 235 361 4 596 10,3 4,1 Yhteensä 2013 438 5 112 375 5 487 12,5 5,0 14
Sairauspoissaolot (vakituinen henkilöstö) % kalenteripäivä alle 4 pv 970 12,7 4-29 pv 1 962 25,7 30-60 pv 913 12,0 61-90 pv 1 106 14,5 91-180 pv 1 128 14,8 yli 180 pv 1 553 20,3 Yhteensä 7 632 100,0 Työtapaturmat Pöytyän kunnan vakituisesta henkilöstöstä 38,7 %:lla (2012: 35,7 %) ei ollut yhtään sairaudesta johtuvaa poissaoloa vuoden aikana. Sairauspoissaoloja aiheutti eniten tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joita on 26,4 % sairauspäivistä. Seuraavaksi eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat hengitystiesairaudet 14,2 %, mielenterveyden häiriöt 12,7 % ja erilaisista tapaturmista aiheutuneet vammat 12,4 %. Merkittävää edelliseen vuoteen verrattuna on se, että tapaturmista aiheutuneiden vammojen osuus on kasvanut huomattavasti (7 % v. 2012) ja samoin mielenterveyden ongelmat (7,1 % v. 2012). Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet (36,2 % v. 2012) ja hengityselinsairaudet (21,2 % v. 2012) ovat laskeneet. Työtapaturmien tilastointi perustuu If Vahinkovakuutusyhtiöltä saatuihin tietoihin. Työtapaturmat ovat kaikki olleet arvioiduilta seurauksiltaan vähäisiä tai ohimeneviä, ei yhtään pysyvään invaliditeettiin johtanutta. Työtapaturmat (IF:n tapaturmatilastot) Vuosi 2010 2011 2012 2013 Työtapaturmat ja ammattitaudit yhteensä 30 26 28 41 * joista työssä 24 21 23 36 * joista työmatkalla 3 4 5 5 * joista ammattitauteja 3 1 Korvauspäiviä yhteensä 117 217 226 667 Korvauspäiviä/tapaturma 4 8 8 16 Korvaukset 15 078 26 390 24 853 96 266 Työtapaturmien määrä on noussut merkittävästi edellisistä vuosista. Työtapaturmien korvauspäivät ovat lähes kolminkertaistuneet. Korvauspäivistä opettajien ja koulunkäyntiavustajien osuus oli 38 %, hoitohenkilökunnan 21 %, lomittajien 21 %, varhaiskasvatuksen 17 % ja muut 3 %. Yli puolet (51 %) tapaturmista on johtanut alle kolmen päivän työkyvyttömyyteen. Tapaturmista viisi on aiheuttanut lähes 70 % korvauspäivistä ja kustannuksista. Työmatkatapaturmien osuus on 15 %. Yleisin syy tapaturmiin oli putoaminen, kaatuminen. 15
Talkoovapaat Talkoo- ja säästövapaapäiviä pidettiin yhteensä 1078 (2012: 609) päivää seuraavasti: hallinto ja talous sekä kuntakehitys 148, perusturva 254, sivistys 340 ja tekninen 336. Määrä vastaa noin neljää henkilötyövuotta. Talkoo- ja säästövapaapäiviä piti yhteensä 177 työntekijää ja palkkasäästöä sivukuluineen kertyi noin 102 000 euroa. Henkilöstölle suositeltiin vähintään viiden talkoovapaapäivän pitämistä vuoden 2013 aikana. Kunnanviraston toimipisteet pidettiin elo-syyskuussa suljettuna perjantaisin, johon keskitettiin yksittäisten talkoo-/säästövapaiden pitäminen. 16
TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISTOIMINTA Henkilöstön koulutus Henkilöstön palkallisia koulutuspäiviä on palkanlaskentaan kirjattu yhteensä 578 (2012: 775) päivää. Tilastoinnista puuttuu jonkin verran paikallisesti järjestettyjä koulutus- ja kehittämispäiviä. Henkilöstökoulutuksen kurssi- ym. maksut olivat yhteensä 50 283 (2012: 104 229) euroa ja matkakustannukset 17 426 (2011: 18 878) euroa. Kehityskeskustelut ja perehdyttäminen Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja työntekijän säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Kehityskeskustelun tarkoituksena on selkiyttää kauden tärkeimmät tehtävät, tavoitteet ja odotukset, keskustella työtilanteesta ja osaamisen kehittämisestä, arvioida suoritusta, antaa ja saada palautetta sekä sopia tarvittaessa konkreettisista toimenpiteistä. Talousarviossa tavoitteena oli kehityskeskustelujen käyminen hallinnon kaikilla tasoilla. Selvityksen perusteella kehityskeskusteluja on pidetty 76 %:sti (2012: 76 %). Vaihtelut eri hallinnon alojen välillä ovat edelleen suuria. Henkilöstömuutosten johdosta osassa työyksiköitä ei ole käyty kehityskeskusteluja. Uuden henkilöstön perehdyttämisen tueksi käytössä on yleisohje työhön perehdyttämiseen. Tämän lisäksi käytössä on myös henkilöstöopas, joka on tarkoitettu kunnan henkilöstölle ja on osa perehdyttämistä. Oppaasta saa tietoa kunnasta työnantajana. Opas on päivitetty 1.7.2013. Työterveyshuolto Koko henkilöstön työterveyspalvelut on tuottanut Työterveyspalvelu Työkymppi. Sopimus sisältää sekä lakisääteisen työterveyshuollon (ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) että sairaanhoitopalvelut (yleistaso). Toiminta perustuu vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Korvausluokan I (lakisääteinen) kustannukset ovat 66 622 e (v. 2012: 75 925 e) ja korvausluokan II (sairaanhoidon) 54 207 e (v. 2012: 72 856 e) eli yhteensä 120 830 e (v. 2012:152 038 e). Arvioitu korvaus Kelalta on noin 67 000 euroa. Ennaltaehkäisevä toiminta (korvausluokka I) sisältää terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja tietojen antamisen ja ohjauksen. Sairaanhoitoon (korvausluokka II) sisältyvät työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotot, erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä sekä tarpeelliseksi katsotut työterveyslääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. 17
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta 2011 2012 2013 Korvausluokka I Terveystarkastukset kpl Lääkärit 210 163 176 Terveydenhoitajat 347 330 270 Fysioterapeutit 40 70 47 Psykologit 65 54 20 Tutkimukset Laboratorio 1 242 1 165 1 013 Kuvantaminen 11 11 11 Neuvonta ja ohjaus tunti Lääkärit 16,5 5,5 13,0 Terveydenhoitajat 49,0 38,0 36,5 Fysioterapeutit 117,5 17,0 22,5 Psykologit 27,5 34,5 5,0 Työpaikkaselvitykset Lääkäri 4,5 7,0 Terveydenhoitajat 24,5 31,5 26,5 Fysioterapeutit 77,0 23,5 37,5 Psykologit 2,0 2,5 Kunnan kotihoidon osalta tehtiin työpaikkaselvitys. Työterveyshuollon sairaanhoito 2011 2012 2013 Korvausluokka II Sairaanhoitokäynnit kpl Lääkärit 1 015 1 023 706 Terveydenhoitajat 411 336 315 Fysioterapeutit 7 35 10 Tutkimukset Laboratorio 718 657 407 Kuvantaminen 90 75 47 Yhteistoiminta Yhteistoiminnasta on hyväksytty menettelytapasopimus, jolla tarkennetaan, miten ytlakia työntekijöiden ja työnantajan välillä toteutetaan Pöytyän kunnassa. Sopimuksella yhdistetään työsuojelutoiminta ja muu yhteistoiminta yhteisen organisaation tehtäväksi. Koko kunnan osalta yhteistoimintaa hoitaa YT-toimikunta ja sen tehtäviin kuuluu myös työsuojelu. YT-toimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. YT-toimikunnassa käsiteltiin mm. kuntarakenneuudistusta, yhdistymisselvitystä Auran kunnan kanssa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, henkilöstöstrategian toimintaohjelmaa, koulu- 18
Työsuojelu verkkoselvitystä, säästövapaaohjeistusta, tyky-rahan käyttöä ja ruokapalveluselvityksen laajentamista. Työsuojeluvaltuutetut on valittu toimikaudeksi 2010-2013. Työsuojeluvaltuutettuja on kolme ja heillä on kullakin kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetut toimikaudeksi 2014-2017 valittiin syksyllä sopuvaalilla. Työhyvinvointisuunnitelmat on päivitetty 77 %:sti. Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia 1.6.2011 lukien. Tyky -toiminta Henkilöstöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä 40 euron arvosta/työntekijä Tyky + kuntoseteleitä, joita voidaan käyttää liikunnan ja kulttuurin maksamiseen. Tyky -seteleitä käytti 208 (2012: 181) työntekijää. Seteleissä on 10 euron omavastuuosuus. Vapaa-aikatoimen järjestämistä liikuntaryhmistä ja kunnan kuntosaleista ei peritä maksua kunnan työntekijöiltä. Kuntosalikäyntejä oli yhteensä 45 (2012: 71) ja vapaaaikatoimen liikuntaryhmissä kävi 13 (2012: 8) kunnan työntekijää. Lisäksi käytössä oli 15 e/vakanssi tyky-rahaa työyhteisöjen yhteiseen toimintaan. Työyhteisöt ovat mm. käyneet teatterissa, elokuvissa, risteilyillä, keilaamassa, patikoimassa ja ruokailemassa. Kuntoutus Kuntoutukseen käytettiin yhteensä 137 (2012: 25) työpäivää. Kuntoutuksessa oli ruoka- ja puhtaanapitopalveluista, varhaiskasvatuksesta ja lomituksesta työntekijöitä. Työnohjaus Työnohjaukseen osallistui yhteensä 56 (2012: 107) työntekijää ja työnohjauskertoja oli yhteensä 54 (2012: 65). Osa näistä oli yksilöohjausta ja osa ryhmäohjausta. Työnohjauksen kustannukset ovat osittain työterveyshuollon kustannuksissa ja erikseen on maksettu 10 648 (2012: 14 827) euroa. Henkilöstön muistaminen Henkilöstöä muistetaan merkkipäiväsäännön mukaisesti. Merkkipäivälahjojen kustannukset olivat yhteensä 7 965 euroa (2012: 7 152 euroa). Kunnan työntekijöitä muistetaan myös pitkäaikaisesta palvelusta. 10, 20, 30 ja 40 vuoden yhdenjaksoisesta palvelusta saa palkallista vapaata 1-5 päivää. 14 työntekijälle myönnettiin yhteensä 21 (2012: 43) työpäivää palkkiovapaana. 19
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstökulut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Luottamushenk.kokouspalkkiot -49 243-49 434-59 270-54 298 Muut luottamushenk.palkkiot -8 750-9 244-9 350-4 093 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -15 268-13 910-15 933-13 030 Muut palkkiot -480 0 0 0 Vakinaisen KVTES-henkilöstön palkkiot -7 942 572-8 373 394-8 588 530-8 735 764 Määräaik. KVTES-henkilöst.palkkiot -2 357 965-2 471 261-2 744 695-2 853 395 Vakinaisten opettajien palkat -3 542 350-3 621 727-3 796 422-3 899 560 Määräaikaisten opettajien palkat -581 786-532 033-479 975-542 952 Vakin.teknisen henkilöstön palkat -458 345-470 292-469 565-476 214 Määräaik.tekn.henkilöstön palkat -10 353-15 547-10 732-45 568 Muiden tilapäisten palkat -64 754-81 342-59 701-51 988 Tunti- ja urakkapalkat -265 490-254 813-283 211-326 464 Työll.ja oppisop.palkat -179 501-249 467-291 829-149 043 Muut korvaukset -16 883-17 026-16 261-17 719 Jaksotetut palkat 25 131-200 761-218 888-45 375 Sairausvakuutuskorvaukset 320 493 244 573 245 605 271 084 Tapaturmakorvaukset 11 772 18 974 12 048 61 762 Palkat ja palkkiot -15 136 341-16 096 702-16 786 708-16 882 617 Henkilösivukulut Palkkaper.KuEL maksut -2 052 458-2 238 885-2 396 764-2 474 726 Eläkemenoper.KuEL maksut -971 997-935 934-999 018-1 053 287 Varhe-maksut -235 909-201 704-173 308-208 910 VaEL eläkemaksut -547 479-494 378-458 683-449 856 Muut eläkevakuutusmaksut -49 509 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 2 305 Eläkekulut -3 855 048-3 870 901-4 027 773-4 186 779 Sotu-maksut -340 061-337 539-351 309-343 580 Työttömyysvakuutusmaksut -426 263-480 896-489 180-508 240 Tapaturmavakuutusmaksut -82 962-100 600-118 920-103 208 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 4 471-47 860-52 789-9 685 Muut henkilösivukulut -844 815-966 895-1 012 198-964 713 Yhteensä -19 836 203-20 934 498-21 826 678-22 034 110 Palkkakulut nousivat edellisestä vuodesta vain 0,5 %, talousarvion toteutuma 98 %. Kuntasektorin ansiotasoindeksin muutos oli vuositasolla 1,8 %. Henkilöstösivukulujen osuus kaikista henkilöstökustannuksista oli 23,3 %. 20
TAULUKKOJA Kunnan henkilöstö 2010 2011 2012 2013 Vakinaiset 422 429 448 438 Määräaikaiset 116 116 118 108 Työllistetyt 1 6 4 5 Oppisopimus 10 16 9 14 Yhteensä 549 567 579 565 Kunnan henkilöstö VAKITUISET MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Hallinto- ja talous (sis.lomitus) 56 63 64 58 19 16 21 25 75 79 85 83 Perusturva 174 172 128 129 58 65 51 47 232 237 179 176 Sivistys 125 127 188 186 44 44 47 42 169 171 235 228 Tekninen 67 67 68 65 6 13 12 13 73 80 80 78 Yhteensä 422 429 448 438 127 138 131 127 549 567 579 565 Ikä- ja sukupuolijakauma vakinaiset -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Yhteensä Vuosi 2010 Miehet 3 6 13 11 7 6 13 5 64 Naiset 8 24 42 42 47 62 47 49 37 358 Yhteensä 8 27 48 55 58 69 53 62 42 422 Vuosi 2011 Miehet 1 7 13 8 12 5 14 9 1 70 Naiset 7 23 43 37 53 59 45 52 40 359 Yhteensä 7 24 50 50 61 71 50 66 49 1 429 Vuosi 2012 Miehet 1 9 8 13 14 5 11 10 1 72 Naiset 7 30 40 42 57 54 57 46 42 1 376 Yhteensä 0 7 31 49 50 70 68 62 57 52 2 448 Vuosi 2013 Miehet 3 6 9 8 14 9 8 10 67 Naiset 5 35 38 47 52 47 68 40 38 1 371 Yhteensä 0 5 38 44 56 60 61 77 48 48 1 438 21