Leppävirran kunta Puh. (017) PL 4, Leppävirta

Transkriptio

1 Leppävirran kunta Puh. (017) PL 4, Leppävirta henkilöstötilinpäätös 2014

2

3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ Vakinainen henkilöstö toimialoittain ja Määräaikainen henkilöstö toimialoittain ja Palvelussuhteiden lukumäärä ja Henkilöstön määrän kehitys Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemuodon mukaan vuosina 2013 ja HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2013/2014 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 20132/ HENKILÖSTÖMENOT Palkkamenot toimielimittäin (1000 ) Henkilöstötuloslaskelma vuodelta 2014 (euroa)... 6

4

5 1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain ja Yleishallinto ja hallinto- ja talous Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht Ruokapalvelut Perusturvaosasto Koulutoimi Muu sivistystoimi Tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoiminta ja rakennusvalvonta Ympäristötoimi Yhteensä Vakinaista henkilöstöä oli oli19 henkilö vähemmän kuin Myös koko henkilöstön määrä oli 19 henkilöä pienempi kuin vuonna Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt) vuonna 2014 oli 83,8 prosenttia eli 0,6 % vähemmän enemmän kuin vuonna Määräaikainen henkilöstö toimialoittain ja Yleishallinto ja hallinto- ja talous Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht Ruokapalvelut Perusturvaosasto Koulutoimi Muu sivistystoimi Tekninen toimi, kaav. ja mittaustoiminta ja rakennusvalvonta Ympäristötoimi Yhteensä Määräaikaisen henkilöstön määrä on täsmälleen sama kuin

6 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Palvelussuhteiden lukumäärä ja Palv.suht.luonne Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Vakinainen Määräaikainen Sijainen Oppisopimussuht. 1 1 Työllistetty Vuoden 2014 palvelussuhteiden määrällä tarkoitetaan täytettyjä palvelussuhteita Leppävirran kunnan palvelussuhteiden lukumäärä oli 489 eli 19 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa Henkilöstön määrän kehitys Leppävirran kunnan henkilöstöä oli yhteensä 489 eli 19 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2013 Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt) vuonna 2014 oli 83,8 % Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v Vuosi 2013 Ikäryhmä Osasto Yhteensä Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Leppävirran kunnan vakinaisesta henkilöstöstä vuonna henkilöä eli 55,6 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia.

7 3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v Osasto Miehet Naiset Osasto Keski-ikä vuosina yht. Miehet Naiset Osasto yht. Yleishallinto ja ,89 49,86 49,67 hallinto- ja talous Perusturva ,5 49,13 49,01 Sivistys ,65 48,44 48,76 Tekninen ,07 49,59 51,5 Leppävirran kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä/koko kunta oli vuonna ,43 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,19 vuotta Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2014 Miehet Naiset Miehet % Naiset % Yleishallinto sekä hallintoja talousosasto ,6 % 80,4 % Perusturvaosasto ,5 % 95,5 % Sivistysosasto ,6 % 74,4 % Tekninen osasto ,6 % 57,4 % Yhteensä ,6 % 80,4 % Vakinainen henkilöstö yhteensä 408 Naisten osuus kunnan koko henkilöstöstä v ,4 % v ,4 %

8 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemuodon mukaan vuosina 2013 ja 2014 Eläkemuoto Vanhuuseläke Täysi työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ 2.1. Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna Osasto Sairaus Perhevapaat Koulutus Vuorotteluvapaa Yks. asiat Kuntoutus Muu syy Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto Perusturvaosasto Sivistysosasto * Tekninen osasto Yhteensä V koko kunnan poissaolopäivät poisluettuna vuosilomat olivat yhteensä työpäivää. *) Koulujen henkilökunnan kesäaikaiset lomautukset 308 työpäivää. Poissaolopäivät ovat kaikissa henkilöstöraporteissa laskettu työpäivinä. Kohtaan muu syy sisältyy mm. opintovapaa, aktiivi- ja ylityövapaat, määräaikainen kuntoutustuki sekä toisen viran/työn hoito. Poissaolopäiviä 2014 oli 495 päivää vähemmän kuin vuonna Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2013/2014 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 20132/2014 Poissaolojen määrä sairauden vuoksi vuodesta 2013 kasvoi 369 päivällä (5,4 %). 1-3 päivän sairaus poissaolojen määrä on kasvanut 32 päivällä Muutos % päivää 1-3 päivää Yleishallinto sekä hallinto- talousosasto , Perusturvaosasto , Sivistysosasto , Tekninen osasto , Yhteensä ,

9 5 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖMENOT 3.1. Palkkamenot toimielimittäin (1000 ) TOIMIELIN muutos Kunnanhallitus palkat ,3 % sos.kulut ,7 % yhteensä ,4 % 13 Yleisjaosto palkat ,0 % sos.kulut ,8 % yhteensä ,0 % Tilintarkastus ja palkat ,0 % vaalit sos.kulut yhteensä ,0 % 20 Perusturvaltk palkat ,1 % sos.kulut ,7 % yhteensä ,4 % 30 Koulultk palkat ,2 % sos.kulut ,9 % yhteensä ,9 % 40 Kulttuuri- ja vapaa- palkat ,1 % aika ltk sos.kulut ,6 % yhteensä ,4 % 50 Tekninen ltk palkat ,7 % sos.kulut ,0 % yhteensä ,7 % 65 Keski-Savon ympäristöltk palkat ,4 % sos.kulut ,0 % yhteensä ,3 % KÄYTTÖTALOUS YHT. palkat ,0 % sos.kulut ,0 % yhteensä ,8 % Henkilöstökorvaukset ,1 % INVESTOINNIT palkat ,7 % sos.kulut ,8 % yhteensä ,8 %

10 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötuloslaskelma vuodelta 2014 (euroa) PALKAT (käyttötalous) muutos- % Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Määräaikaiset palkat Erilliskorvaukset Tuntipalkat Tuntipalkat ei sos palkkavarausta Tuntipalkat sos palkkavaraus Kokouspalkkiot, ei sotua Lääkärintodistuspalkkiot 0 Työllistettyjen palkat Kesätyöntekijöiden palkat Opettajien palkat Kokouspalkkiot Asiantuntijapalkkiot Jaksotettujen palkkojen muutos Palkat yhteensä ,0 % ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu KuEL-eläkemenoperusteinen eläkemaksu KuEL-varhemaksut VAEL-maksut Eläinlääkäreiden KuEL Muut työeläkemaksut Tuntipalkat sos palkkavar sotu Jaksotetut eläkekulut Eläkekulut yhteensä ,8 % MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sairausvak.maksut Työttömyysvak.maksut Tapaturmavak.maksut Jaks.sos.vak.maksujen muutos Muut henkilöstösivukulut yht ,7 % HENKILÖSTÖKULUJEN JA PALKKOJEN OIKAISUERÄT Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Muut KELAn korvaukset Muut henk.menojen korjauserät Korvaukset työterveyshuollosta Henkilöstökulujen ja palkkojen oik.erät yht ,6 % MUUT HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstön ja lh.koulutus ,5 % Työsuojelu ,8 % Työkykyä ylläpitävä toiminta ,7 % Työpaikkaruokailu ,0 % Työterveyshuolto ,6 % Muut henkilöstökulut yhteensä ,2 % HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ ,6 %