Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Transkriptio

1 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö

2 Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä oli , kun se vuoden 2014 lopussa oli Asukkaita yhtä henkilöstöön kuuluvaa kohden oli 19,1 (v. 2014: 18,9 asukasta) Henkilöstökustannukset kasvoivat vuoden aikana ainoastaan 0,6 prosenttia. Vuoden 2014 aikana kasvua oli 2,4 prosenttia, joten viime vuonna henkilöstökustannusten kasvu lähes pysähtyi. Vuokratyövoimaa käytettiin vuonna 2015 noin 8 % enemmän kuin vuonna Seuren osuus vuokratyövoiman käytöstä oli 86,0 % Ylitöiden määrä kasvoi jonkin verran Työhyvinvoinnin tunnusluvut pääasiassa hyviä Terveysperusteiset poissaolot ovat jatkaneet vähenemistään 26 % henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa sairauden vuoksi Varhaiseläkemaksut pienenivät Työhyvinvointimatriisin lukuarvo nousi edellisvuodesta (68,6 70,3) Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi ja iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus kaikista oli peräti 92,4 % Työ- ja työmatkatapaturmailmoituksia tehtiin edellisvuotta enemmän Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pieneni Maahanmuuttajien osuus henkilöstöstä putosi hieman 2

3 Henkilöstömäärän kehitys

4 Henkilöstö sopimusaloittain Henkilöstö sopimusaloittain (%) v v Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus 64,2 64,6 Opetusala 22,4 21,9 Teknisten sopimus 9,3 9,7 Tuntipalkkaiset 1,9 1,6 Lääkärisopimus 2,2 2,2 4

5 Henkilöstötunnuslukuja kaup. Vakinaisia (%) 80,6 80,5 80,8 81,9 Naisten osuus (%) 79,6 79,5 79,8 79,5 Keski-ikä (vuotta) 44,5 44,6 44,6 44,6 naiset 44,4 44,5 44,5 44,5 miehet 44,9 45,0 45,1 44,7 vakinainen henkilöstö 46,1 46,1 46,1 46,1 Maahanmuuttajataustaisia 4,6 5,1 5,6 5,5 Keskimäärin Espoon kaupungilla (vuotta) 10,6 10,6 10,6 10,6 naiset 10,4 10,3 10,4 10,4 miehet 11,4 11,4 11,4 11,2 Ylempi korkeakoulutaso (%) 24,5 25,3 26,1 26,7 naiset 24,5 25,2 26,1 26,7 miehet 24,4 25,6 26,4 26,6 Koulutustasomittain 4,9 5,1 5,1 5,2 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 6,1 5,8 6,4 5,2 Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä 63,2 63,6 63,3 63,7 Iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus (%) 84,0 87,8 90,9 92,4 Terveysperusteiset poissaolot (%) 4,43 4,17 4,12 3,98 Kaikki työ- ja työmatkatapaturmat yhteensä josta työtapaturmia

6 Henkilöstön ikärakenne

7 Terveysperusteiset poissaolot Koko kaupunki palkalliset sairauspoissaolot 3,82 3,59 3,38 3,51 3,37 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 4,18 3,89 3,62 3,69 3,59 kuntoutustuki 0,36 0,36 0,40 0,29 0,25 työ- ja työmatkatapaturmat 0,19 0,18 0,15 0,14 0,14 yhteensä 4,73 4,43 4,17 4,12 3,98 Poissaolopäivät keskim/hlö 17,3 16,2 15,2 15,0 14,5 7

8 Terveysperusteiset poissaolot Kuukausipalkkaiset palkalliset sairauspoissaolot 4,23 3,99 3,78 3,96 3,76 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 4,67 4,35 4,07 4,18 4,00 kuntoutustuki 0,44 0,46 0,48 0,36 0,30 työ- ja työmatkatapaturmat 0,21 0,20 0,17 0,16 0,16 yhteensä 5,32 5,01 4,72 4,70 4,46 Poissaolopäivät keskim/hlö 19,4 18,3 17,2 17,2 16,3 Opettajat palkalliset sairauspoissaolot 2,14 1,98 1,92 1,90 1,87 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 2,24 2,01 1,94 1,92 1,90 kuntoutustuki 0,12 0,06 0,10 0,08 0,07 työ- ja työmatkatapaturmat 0,06 0,08 0,04 0,06 0,04 yhteensä 2,42 2,15 2,08 2,06 2,01 Poissaolopäivät keskim/hlö 8,8 7,8 7,6 7,5 7,3 Tuntipalkkaiset palkalliset sairauspoissaolot 5,66 5,18 4,09 4,21 4,90 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 5,97 6,16 4,73 4,62 6,28 kuntoutustuki 0,10 0,04 0,58 0,51 0,06 työ- ja työmatkatapaturmat 0,59 0,31 0,40 0,46 0,18 yhteensä 6,66 6,51 5,71 5,59 6,52 Poissaolopäivät keskim/hlö 24,3 23,8 20,8 20,4 23,8 8

9 Työtapaturmat Työ- ja työmatkatapaturmat Työssä lkm Korvauspäivä lkm Työmatkalla lkm Korvauspäivä lkm Ammattitautiepäily lkm Korvauspäivä lkm Tapaturmia Yht Korvauspäiviä Yht Korvauspäiviä / tapaturma 4,9 4,7 4,1 4,3 Tapaturmia / 1000 henk. 82,90 79,10 79,92 84,39 KORVAUKSET yht

10 Eläkkeelle jääneet Eläkemuoto naiset miehet yhteensä Varhennettu vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä

11 TYÖHYVINVOINTIMATRIISI / Espoon kaupunki Henkilöstön sairauspoissaolot, euroa/hlö Henkilöstön työtapaturmat euroa /hlö Varhe-maksut, euroa /hlö Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin Työn kuormittavuus Työyhteisön tavoitteellisuus Sosiaalinen pääoma Kohtelun oikeudenmukaisuus Espoon kaupunki Pisteytys 0 pistettä pistettä Painoarvo 2,5 1, Tulos ,63 0,32 3,90 3,77 3,87 Tulos ,63 0,32 3,90 3,77 3,87 Tulos ,65 0,38 3,89 3,76 3,83 Pistearvo ,0 8,7 8,8 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Pistearvo ,8 8,5 8,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Pistearvo ,1 8,7 7,5 4,1 5,5 7,2 6,9 7,1 Matriisitulos ,0 8,7 8,8 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Matriisitulos ,8 8,5 8,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Matriisitulos ,1 8,7 7,5 4,1 5,5 7,2 6,9 7,1 Painotettu arvo ,6 13,0 8,8 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Painotettu arvo ,1 12,7 8,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Painotettu arvo ,9 13,0 7,5 4,1 5,5 7,2 6,9 7, Matriisiluvun kehitys 69,2 68,6 70,3 100,0 Matriisiluvun kehitys 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,