Henkilöstötilinpäätös 2016

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2016

2 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN HANKINTA... 4 HENKILÖTYÖVUODET... 4 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 4 VUOSITYÖAIKALASKELMA... 4 HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE... 5 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ... 5 HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIRAKENNE %... 5 HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN... 6 VUOROTTELUVAPAA, OPINTOVAPAA JA OSA-AIKALISÄ... 7 SAIRAUSPOISSAOLOT... 7 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ELÄKEPOISTUMAENNUSTEET (KEVA) ELÄKÖITYMISENNUSTE SUURIMMISSA AMMATTIRYHMISSÄ KUEL MAKSUT KUEL-ELÄKEMAKSUT VUOSITTAIN EUROISSA TYÖTERVEYSHUOLTO LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KORVAUSLUOKAN I TOIMINTA SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO, KORVAUSLUOKAN II TOIMINTA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KEHITYSKESKUSTELUT KOULUTUSMENOT... 15

3 1 (15) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 Henkilöstöohjelma Vuonna 2013 hyväksyttiin henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelmalla tuetaan myös kaupungin strategian toteutumista. Tärkeää on oppia käsittämään, että henkilöstö ja henkilöstövoimavarojen hallinta liittyvät kaupungin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin ja tuloksiin ja miten henkilöstöhallinto ja siihen liittyvä henkilöstötieto liitetään kaupungin johtamiseen ja ohjaukseen. Jokainen työntekijä tuntee työnsä vastuut ja ymmärtää oman roolinsa osana kokonaisuutta (työyhteisötaidot/alaistaidot). Jokainen vaikuttaa omalta osaltaan työpaikan ilmapiiriin ja yhteistyöhön. Työyhteisöissä kannustetaan aloitteellisuuteen, työn kehittämiseen ja palautteen antamiseen. Henkilöstöohjelma ohjaa koko Kankaanpään kaupungin henkilöstötyötä. Ohjelmassa määritellyt tavoitteet, keinot ja mittarit otetaan käyttöön jokaisessa palvelukeskuksessa. Henkilöstöohjelman painopistealueet Määrittelemällä henkilöstöjohtamisen strategiset näkökulmat, voidaan työyhteisön toimintaa kohdistaa yhtenäisiin periaatteisiin. - henkilöstön osaamisen johtaminen esimiestyö ja alaistaidot - työhyvinvointi luova ja muutoskykyinen henkilöstö - kannustava palkitseminen - strategisen henkilöstötiedon tuottaminen

4 2 (15) Henkilöstön määrä Vuoden 2016 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 488 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset. Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Työllistetyt kokoaikaiset Työllistetyt osa-aikaiset 4 Oppisopimus 1 1 Yhteensä Henkilöstönmäärä palvelusuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Työllistetyt kokoaikaiset Työllistetyt osa-aikaiset Oppisopimus

5 3 (15) Vakituiset ja määrä-aikaiset Lukumäärä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Prosenttiosuus % Vakituiset 72,4 77,8 77,7 77,6 77,1 81,2 83,7 83,9 84,2 83 Määräaikaiset 27,6 22,2 22,3 22,4 22,9 18,8 16,3 16,1 15, Vakituiset ja määrä-aikaiset Koko- ja osa-aikaiset Lukumäärä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Prosenttiosuus % Kokoaikaiset 85,6 85,8 85,1 84,6 83,9 83,5 86,3 87,0 87,8 85,9 Osa-aikaiset 14,4 14,2 14,9 15,4 16,1 16,5 13,7 13,0 12,2 14,1 Yhteensä

6 4 (15) Koko- ja osa-aikaset kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilöstön hankinta Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on viime vuosina ollut, että avautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään sisäisin siirroin. Luonnollista poistumaa on hyödynnetty järjestämällä tehtäviä uudelleen. Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet Lukumäärä Muutos% Vakituiset ,41 % Määräaikaiset ,41 % Yhteensä ,01 % Henkilötyövuodet = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Muutos % edellisestä vuodesta Palkat ja palkkiot 2,5 % 0,9 % -0,7 % 1,7 % -3,2 % Henkilöstösivukulut 0,7 % 1,5 % -4,9 % -0,2 % -2,4 % Henkilöstömenot yhteensä 2,1 % 1,0 % -1,8 % 1,2 % -3,0 % Vuosityöaikalaskelma

7 5 (15) Kuukausipalkkaiset ja tuntipalkkaiset Muutos Työpäivinä Euroa %-osuus Työpäivinä Euroa %-osuus Työpäivinä Euroa %-y A Teoreettinen vuosityöaika , ,08 100,0 % , ,82 100,0 % , ,74 0,0 % B Muut palkalliset poissaolot , ,13-2,2 % , ,94-2,3 % -179, ,81-0,1 % B Muut palkattomat poissaolot ,87 0,00-6,9 % ,98 0,00-6,3 % 446,89 0,00 0,6 % B Terveysperusteinen poissaolo , ,11-3,6 % , ,47-3,8 % -362, ,36-0,2 % B Vuosiloma ja muut lomat , ,50-7,5 % , ,65-7,5 % -226, ,15 0,0 % B Ykstyisasiat ,32 0,00-1,1 % ,85 0,00-0,9 % 213,47 0,00 0,2 % C Rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit 771, ,95 0,6 % 1 330, ,44 1,0 % -559, ,49 0,4 % -20,7 % -19,7 % 1,0 % Nettotyöaika , ,29 79,3 % , ,20 80,3 % , ,91-1,0 % Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön keski-ikä Naiset Miehet Koko henkilöstö ,94 45,05 45, ,85 48,01 46, ,27 47,86 46, ,03 47,47 46, ,84 47,96 46, ,48 48,44 46, ,35 48,37 46, ,28 48,68 46, ,26 48,62 46, ,12 48,06 46,63 Henkilöstön sukupuolirakenne % Naisia Miehiä ,30 18, ,85 17, ,13 21, ,71 22, ,99 21, ,99 21, ,92 20, ,24 19, ,92 20, ,69 21,31

8 6 (15) Henkilöstö ikäryhmittäin ryhmä kpl kpl kpl kpl kpl kpl % % % % % % 20 v ,6 0,4 0,6 0,2 0,0 0, v ,3 1,4 1,6 2,4 2,4 1, v ,2 5,4 6,8 6,1 5,7 5, v ,6 8,3 8,0 6,7 8, v ,6 9,9 9,8 11,4 9,9 11, v ,5 14,9 12,5 11,2 10,5 11, v ,6 14,0 13,1 15,1 15,6 15, v ,9 16,7 18,1 17,7 17,1 15, v ,7 16,7 17,3 18,1 18,5 19, v ,9 12,0 11,6 11,0 10,8 10, v ,2 0,4 0,6 0,0 0,8 0, Henkilöstö ikäryhmittäin v v v v v v v v v v 65 - v

9 Vuorotteluvapaa, opintovapaa ja osa-aikalisä 7 (15) Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä Kankaanpään kaupungin työntekijöillä on vuonna 2016 ollut 6492 kalanteripäivää. Tämä on ollut 13,0 päivää/palvelussuhteinen.

10 8 (15) Sairauspoissaolopäivät/henkilö/vuosi 13,50 13,30 13,00 13,20 13,00 13,00 12,50 12,66 12,32 11,56 12,60 11,70 11,40 12,00 11,50 11,00 10,50 10,

11 9 (15)

12 Eläkkeelle siirtyminen 10 (15) Osa-aikaeläkkeellä vuoden lopussa oli yhteensä 2 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 6 henkilöä. Eläkepoistumaennusteet (Keva) Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. (Lähde Keva.)

13 11 (15) Eläköitymisennuste suurimmissa ammattiryhmissä Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana suurimmissa ammattiryhmissä. Ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt.

14 12 (15) KuEL maksut Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia. Palkkasumma on työnantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. (Lähde Keva) KuEL-eläkemaksut vuosittain euroissa

15 Työterveyshuolto 13 (15) Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kanssa edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä suojella ja edistää työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lakisääteinen työterveyshuolto, korvausluokan I toiminta Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminnan. - työterveyshuollon toiminnan suunnittelun, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä raportoinnin - työpaikkaselvitykset ja työyhteisön - työntekijöiden terveydentilan seurannan työkykyyn vaikuttavien sairauksien osalta - työkyky- ja kuntoutusarviot - terveystarkastukset - työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto, korvausluokan II toiminta Muun terveydenhuollon käynnit Rokotukset - riskiryhmien kausi-influenssarokotteet - työnantajan kustantama kausi-influenssarokote muille (ei-riskiryhmään kuuluville) halukkaille - perusrokotesuojan tehosteet Työterveyspainotteinen sairaanhoito Yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, ultraäänitutkimukset. Hoitomahdollisuuksien arvioinneissa ja terveydentilan selvittämisessä työterveyslääkäri voi käyttää erikoislääkärikonsultaatiota hoitovastuun edelleen säilyessä työterveyslääkärillä. Työterveyshuollon kustannukset Kelan korvausluokissa

16 14 (15) Työterveyshuollon toimintalukuja Terveystarkastukset työterveyslääkäri työterveyshoitaja asiantuntijat (fysioterapeutti, psykologi) Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset laboratorio kuvantaminen Sairausvastaanotto työterveyslääkäri työterveyshoitaja asiantuntijat (fysioterapeutti, psykologi) Sairausvastaanottoon liittyvät tutkimukset laboratorio kuvantaminen Varhaisen tuen toiminta (työkykyneuvottelut) Kustannukset Lakisääteinen työterveyshuolto, korvausluokan I toiminta Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto, korvausluokan II toiminta Yhteensä Euroa/työntekijä Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu käydään säännöllisesti kerran vuodessa esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan välillä. Sen tarkoituksena on parantaa suoritusta ja avointa kommunikaatiota koko organisaatiossa. Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää ja tukee esimies - työntekijäyhteistyötä. Kehityskeskustelun tavoitteet ovat: - arvioida saavutetut tulokset - sopia tavoitteista seuraavalle työskentelykaudelle - määritellä kehitystarpeet ja tehdä jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma - kehittää esimiehen ja työntekijän välistä yhteistyötä - kehittää yleisiä työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä

17 15 (15) Koulutusmenot Tulosalue Tarkastustoimi Yleishallinto Hallintopalvelut Tukipalveluyksikkö Talouspalvelut Maaseutupalvelut Kaavoitus Rakennusvalvonta Mittaus- ja kiinteistötoimi Perusturvalautakunta Lasten päivähoito Opetustoimen hallinto ja tukip. Perusopetus Toisen asteen opetus Kulttuuri/Vapaa-aikapalv. Rakentaminen Vesihuoltolaitos Tilapalvelut 76/ inv. Koulutusltk 80/ inv. Tekn. ltk Yhteensä Henkilöstön määrä Koulutusmenot /työntekijä