Sisällys: Henkilöstöraportti 2018 Tilinpäätös, liite

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys: Henkilöstöraportti 2018 Tilinpäätös, liite"

Jutta Uotila
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

2 Sisällys: HENKILÖSTÖRAPORTTI... 2 Yleiskatsaus... 2 Henkilöstön määrä... 2 Taulukko 1: Henkilöstömäärän palvelualueittain Taulukko 2: Henkilöstömäärä uuden organisaation mukaisesti ja työaikamuodoissa työskentelevät... 3 Taulukko 3: Vakituiset ja määräaikaiset, jakauma Taulukko 4: Päätoimisen henkilöstön yleisimmät nimikkeet ja jakauma sopimusaloittain... 4 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 4 Taulukko 5: Keski-ikä palvelualueittain... 4 Taulukko 6: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain... 5 Taulukko 7: Keskimääräiset palveluvuodet kaupungin palveluksessa palvelualueittain... 5 Henkilöstön poissaolot... 5 Taulukko 8: Sairauspoissaolot palvelualueittain per päätoiminen työntekijä, kalenteripäivää, Taulukko 9: Sairauspoissaolot pituuden mukaan, suhteutettuna päätoimiseen henkilöstömäärään... 7 Taulukko 10: Sairauspoissaolojen jakautuma vuoden aikana vertailuna vuosi Henkilöstökustannukset... 8 Taulukko 11: Henkilöstökustannukset Taulukko 12: Henkilöstökustannukset kuvaaja

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI Yleistä Henkilöstöraportissa on kuvattu kaupungin organisaation olennaisimmat henkilöstötunnusluvut. Vuodesta 2019 henkilöstötietoa tullaan tuottamaan neljännesvuosittain tehtävien talouden osavuosikatsausten yhteyteen sekä palvelualuekohtaisesti. Näissä raporteissa on kuvattu myös henkilötyövuodet ja työpanos. Tällä prosessilla pystytään käyttämään tietoa henkilöstön, talouden ja työhyvinvoinnin johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä väheni hieman edellisvuodesta, mutta rakenne pysyi pääosin samana. Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi uuden organisaatiokaavion mukaisesti. Tästä syystä vertailut on tehty aiemman organisaation mukaisesti. On huomioitava, että raportointi on tehty tilanteen mukaisesti, mikä aiheuttaa vaihtelua vuosivertailua tehtäessä. Kaupungin palvelussuhteessa oli 73 sosiaali- ja terveysalan työntekijää joille on myönnetty virka- tai työvapaata Mäntänvuoren Terveys Oy:ssä / Pihlajalinna Oy:ssä työskentelyä varten. Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat perustaneet sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Virka- ja työvapaalla oleva sotehenkilöstö ei sisälly tähän raporttiin. Sivutoimiset kansalaisopiston opettajat sekä konserniyhtiöiden henkilöstö ei sisälly raporttiin. Rekrytoinnit: Vuonna 2018 kaupunki haki työntekijöitä yhteensä 49 avoimessa haussa saaden yhteensä 531 hakemusta rekrytointeihin. Taulukko 1: Henkilöstömäärän palvelualueittain

Taulukko 2: Henkilöstömäärä uuden organisaation mukaisesti ja työaikamuodoissa työskentelevät Palvelualue 2018 Konsernipalvelut 28 Sote 12 Sivistyspalvelut 145 Varhaiskasvatus 65 Kulttuuri- ja

4 Taulukko 2: Henkilöstömäärä uuden organisaation mukaisesti ja työaikamuodoissa työskentelevät Palvelualue 2018 Konsernipalvelut 28 Sote 12 Sivistyspalvelut 145 Varhaiskasvatus 65 Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut 17 Tekniset palvelut 102 Työllistetyt 17 Yhteensä 386 TYÖAIKAMUOTO Määrä hlöä 36,75H/VKO TOIMISTOTYÖAIKA ,25 H/VKO JAKSOTYÖ (3-VUOR.) 10 38,75 H/VKO KESKIM. YLEISTYÖAIKA ,75H/VKO YLEISTYÖAIKA H/VKO 7 LÄÄKÄRIT,HAMMASLÄÄK.HYGIEENIK. 1 OPETUSTYÖ 103 PERHEPÄIVÄHOITAJAT 6 Kaikki yhteensä 386 Taulukko 3: Vakituiset ja määräaikaiset, jakauma

Taulukko 4: Päätoimisen henkilöstön yleisimmät nimikkeet ja jakauma sopimusaloittain Nimike Työntekijät LUOKANOPETTAJA 39 LASTENHOITAJA 35 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 27 KOULUNKÄYNNINOHJAAJA 25 SIIVOOJA

5 Taulukko 4: Päätoimisen henkilöstön yleisimmät nimikkeet ja jakauma sopimusaloittain Nimike Työntekijät LUOKANOPETTAJA 39 LASTENHOITAJA 35 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 27 KOULUNKÄYNNINOHJAAJA 25 SIIVOOJA 24 LASTENTARHANOPETTAJA 13 ERITYISLUOKAN OPETTAJA 11 PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 7 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJA 6 PERHEPÄIVÄHOITAJA 6 PUISTOTYÖNTEKIJÄ 6 KIRJASTOVIRKAILIJA 5 LAITOSMIES 5 TOIMISTOSIHTEERI 5 TYÖNSUUNNITTELIJA 5 Henkilöstö työ-ja virkaehtosopimuksittain 28 % 7 % 4 % 61 % KVTES OVTES TS TTES Henkilöstön ikä ja sukupuoli Taulukoissa on kuvattu ikä- ja sukupuolijakaumat. Tarkempi vertailu ja analyysi tehdään vuosittain päivitettävässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Taulukko 5: Keski-ikä palvelualueittain 4

6 Taulukko 6: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain Taulukko 7: Keskimääräiset palveluvuodet kaupungin palveluksessa palvelualueittain Palvelualue Vuotta Konsernipalvelut 10,0 Sote 6,3 Sivistyspalvelut 13,0 Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut 7,6 Tekniset palvelut 16,5 Yhteensä 12,4 Henkilöstön sairauspoissaolot Sairauspoissaoloprosentti koko kaupungin osalta oli 4,3 (laskettuna kalenteripäivinä). Yleisimmät syyt sairauspoissaoloille olivat tuki- ja liikuntaelimet, hengityselinten sairaudet sekä psykologiset syyt. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kautta linjan. Suunta palvelualueilla on ollut alas lukuun ottamatta konsernipalveluita, jossa muutama pitkittynyt sairauspoissaolo nostavat työntekijäkohtaista sairauspoissaolokertymää. Suunta palvelualueella on kuitenkin myös yleisesti nouseva. Asia on otettu erityistarkasteluun työhyvinvointiohjelman ja toiminnan kehittämisen toimenpiteissä. Sairauspoissaolojen kestoja tarkasteltaessa on huomioitava edelleen vähentyneet lyhyet poissaolot. Myös keskipitkien sairauspoissaolojen kohdalla on huomattavissa vähentymistä. Näihin sairauspoissaoloihin pyritään nimenomaan vaikuttamaan työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteillä. Pitkittyneitä sairauspoissaoloja oli edellä mainitun mukaisesti etenkin konsernipalveluissa, koko kaupungin osalta kuitenkin maltillinen määrä. 5

Kaupungin työhyvinvointiohjelma aloitettiin vuoden 2018 aikana mm. päivittämällä aktiivisen tuen malli ja muut työhyvinvointiin liittyvät käytännöt.

7 Kaupungin työhyvinvointiohjelma aloitettiin vuoden 2018 aikana mm. päivittämällä aktiivisen tuen malli ja muut työhyvinvointiin liittyvät käytännöt. Vuonna 2019 työhyvinvoinnin tunnuslukuja tullaan vertaamaan myös muihin kuntiin eläkelaitoksen avaintietoja hyödyntäen. Työhyvinvointiohjelman toimenpiteet tulevat näkymään vuoden 2019 raportoinnissa. Sairauspoissaolojen syitä seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käytävissä seurantaja raportointipalavereissa. Työtapaturmat raportoidaan YT-ryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa. Taulukko 8: Sairauspoissaolot palvelualueittain per päätoiminen työntekijä, kalenteripäivää,

8 Taulukko 9: Sairauspoissaolot pituuden mukaan, suhteutettuna päätoimiseen henkilöstömäärään Taulukko 10: Sairauspoissaolojen jakautuma vuoden aikana vertailuna vuosi

9 Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset pysyivät samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, hieman laskien. Henkilöstökustannukset lisäksi toteutuivat pääsääntöisesti henkilöstösuunnitelmissa budjetoidun mukaisesti. Vuoden 2019 aikana tullaan seuraamaan erityisesti vuonna 2018 aloitetun talouden tasapainotusohjelman toteutumista henkilöstökustannusten osalta. Taulukko 11: Henkilöstökustannukset Vuosi Muutos Palkkakustannukset Palkat ja palkkiot , , , , , , , , ,00 Eläkevakuutusmaksu , , , , , , , , ,00 Sosiaaliturvamaksu , , , , , , , , ,00 Työttömyysvakuutsmaksu , , , , , , , , ,00 Tapaturmavakuutusmaksu , , , , , , , , ,00 Taloudellinen tuki 6 459, , , , , , , , ,00 Yhteensä , , , , , , , , ,00 Jaksotetut palkat , , , , , , , , ,00 Muut jaksotetut erät (eläke,sosmenot) , , , , , , , , ,00 Henkilöstökorvaukset , , , , , , , , ,00 Henkilöstökust.yhteensä , , , , , , , , ,00 Taulukko 12: Henkilöstökustannukset kuvaaja 8

Samankaltaiset tiedostot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi