HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS

2 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset 8 7. Työaika ja työpanos 9 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, KOTKA Faksi etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu C:99 Henkilöstökertomus 2015 ISBN ISBN (PDF) ISSN Kotka 2016 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto

3 3

4 4 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskenteli viime vuonna 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskenteli 4 henkilöä. Syyskuussa 2014 Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodolliset EAKRrahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto, mistä syystä kahden maksatustehtäviä hoitaneen toimihenkilön työsuhde päättyi Vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä oli 8 tpv / työntekijä ( 15 tpv vuonna 2014 ja 10 tpv vuonna 2013). Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2015 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään kuudennen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaisena. Kotkassa Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä

5 5 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi Määräaikaiset Työllistetty Yhteensä Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (22). Määräaikaisessa työsuhteessa oli kaksi henkilöä rakennerahastotehtävissä (maksatus). 24 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöstön määrä oli 24, joten kokonaismäärä vuoden aikana väheni kahdella (kaksi avoinna olevaa vakanssia täyttämättä). Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2013 Virasto Itsehallinnoidut projektit 1 1 Kesäyliopisto Yhteensä Ikä alle 30 v Henkilöä % Henkilöä % v v v Yhteensä Henkilöstön keski ikä on 53,0 vuotta (50,0 vuotta vuonna 2014). Henkilöstöstä 17 % on vuotiaita, 25 % on vuotiaita ja 58 % on 50 vuotta tai enemmän.

6 6 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v v v < Yhteensä Palvelussuhteen pituus Liitossa on 54 %:lla alle 14 vuotta ja 46 %:lla yli 15 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 14,8 vuotta vuonna 2014 ja 14,5 vuotta vuonna Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 1 uusi henkilö ja kaksi vakanssia on täyttämättä. Palveluksesta on poistunut 4 henkilöä (kaksi eläkkeelle ja kaksi määräaikaista työsuhdetta on päättynyt ). Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna oli kolme vakanssia haettavana. Suunnittelujohtajan virkaan tuli 8 hakemusta, virka täytettiin Maakuntasuunnittelijan tehtävään tuli 21 hakemusta, paikka täytettiin alkaen. Ympäristösuunnittelijan tehtävään tuli 105 hakemusta, vakanssi oli täyttämättä Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.

7 7 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Henkilöstö osallistuu säännöllisesti rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitustaloushallintokoulutukseen. ja 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa sekä yhdessäoloa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä kesäkuusta 2013 alkaen

8 8 henkilöstö ja koulutussuunnitelma 2014 alkaen työsuojelun toimintaohjelma työterveyshuollon toimintasuunnitelma maakuntatalon pelastussuunnitelma 2014 alkaen Kymenlaakson terveysliikuntastrategia Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat ,42 (20 507,15 vuonna 2014). Työsuojelu Vuosille valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. 6. Henkilöstökustannukset 2013 Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan , , ,67 Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan , , ,30 Henkilöstökulut yhteensä , , ,97 Teknisellä tulella on katettu kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan henkilöstökuluja. Vuonna 2015 edellä mainittujen henkilöiden palkka ja henkilöstösivukulut olivat yhteensä ,33 euroa, mistä teknisellä tuella katettiin ,77 euroa. Henkilöstökulujen osuus on 67 % kaikista toimintakuluista.

9 9 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2014 ja 2015 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2014/2015 kk palkkaisten palvelussuhteet) pv pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät pv pv = työpäivät pv pv vuosilomapäivät 950 pv 906 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv palkalliset poissaolot 414 pv 231 pv palkattomat poissaolot 195 pv 78 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 200 työpäivää (keskimäärin 8 tpv/työntekijä). Vuonna 2014 poissaolot sairauden perusteella olivat 401 työpäivää (keskimäärin 15 tpv/työntekijä). Vuonna 2013 poissaolot sairauden perusteella olivat 270 pv (keskimäärin 10 tpv/työntekijä).