SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain. 1.4 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakautuma Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Ikärakenne Ikäjakauma Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Henkilöstön vaihtuvuus 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset Keskiansiot POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolojen pituudet Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Terveysperusteiset poissaolot / htv TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELU- LIITTEITTÄIN VEROTUSKUNNAT 8. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 8.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu / työsuojelutoimikunta Yhteistyöryhmä Henkilöstökoulutus Työntekijän muistaminen Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen...

3 3 SAATTEEKSI Saarijärven kaupungin menestystekijät henkilöstön näkökulmasta ovat henkilöstön joustava käyttö, hyvinvointi työssä, motivoiva johtaminen, hyvä johtamiskulttuuri, yrittäjyysmyönteinen asenne, tavoitteisiin sitoutunut ja aktiivinen henkilöstö, oikea henkilöstön määrä ja oikeuden mukainen työnjako. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tarjota kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstökertomus on muun henkilöstöhallinnon raportoinnin ohella keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstön tilaa ja kehitystä. Se on käyttökelpoinen henkilöstöhallinnon työväline. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja, on seurata kehitystä eri vuosina. Tiedot henkilöstökertomukseen on saatu kaupungin henkilöstöhallintajärjestelmästä. Henkilöstökertomuksen valmistelussa on otettu huomioon Kuntatyönantajan uudet suositukset henkilöstöraportoinnista. Keskus- ja henkilöstöhallinto

4 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Saarijärven kaupungin palveluksessa oli työntekijöitä yhteensä 459 henkilöä. Arviointipäivän mukainen henkilöstömäärä pysyi samassa tasossa vuoteen 2012 verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä oli 387, vähennystä vuoteen 2012 oli seitsemän (7) henkilöä. Henkilöstömäärään vaikuttavia merkittäviä toiminnan muutoksia ei tapahtunut vuonna Kansalaisopiston tuntiopettajien määrä oli 82 henkilöä ja tehtyjä henkilötyövuosia kertyi 55,71. Lisäystä vuoteen 2012 oli yksi (1) henkilö. Henkilötyövuosina vähennys oli -0, Henkilöstön määrä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina Vuonna 2013 tehty työmäärä henkilötyövuosina (htv) oli yhteensä 447,35 htv. Vastaava luku vuonna 2012 oli 453,55 htv eli vähennystä muodostui 6,2 henkilötyövuotta. Vuodesta 2009 tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 77,02 henkilötyövuotta. HTV VASTUURYHMITTÄIN muutos % Omistajaohjaus ed.vuoteen Kehittäminen ja hallinto * 9,23 5,48 5,11 22,07 21,6-2,13 Kiinteistöt ja maankäyttö 8,81 8,88 8,96 8,89 9,01 1,35 Tukipalvelut 35,20 32,20 30,59 27,70 27,89 0,69 Sivistyslautakunta 250,07 242,31 249,53 237,63 231,03-2,78 Perusopetus ja lukio 120,61 117,34 118,92 116,21 114,41-1,55 Varhaiskasvatus 117,50 114,07 119,00 112,44 108,02-3,93 Muut ** 11,96 10,90 11,61 8,98 8,60-4,23 Musiikkiopiston johtokunta 11,12 11,28 11,04 9,37 9,01-3,84 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29,34 27,47 28,06 28,99 29,55 1,93 Ympäristölautakunta 52,18 53,00 9,64 9,00 10,29 14,33 Hallinto ym. 6,88 9,44 9,64 9,00 10,29 14,33 Maatalouslomitus 45,30 43,56 Tekninen lautakunta 130,04 125,29 112,36 109,36 108,17-1,09 Kunnallistekniikka, viemärit 15,53 12,94 11,98 12,72 10,97-13,76 Tekninen tukipalveluyksikkö 114,51 112,35 100,38 96,64 97,20 0,58 Ravitsemispalvelut 50,84 53,25 48,78 45,57 46,05 1,05 Siivoustoimi 29,24 28,81 25,27 24,92 24,62-1,20 Kiinteistönhoito 15,84 15,58 15,29 15,00 12,72-15,20 Kunnossapito 18,59 14,71 11,04 11,15 13,81 23,86 Jätelautakunta 0,54 0,80 48,15 YHTEENSÄ 525,99 505,91 455,29 453,55 447,35-1,37 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 54,09 56,64 59,67 56,63 55,71-1,62 KAIKKI YHTEENSÄ 580,08 562,55 514,96 510,18 503,06-1,40 ** sis.siv.toimen ja kansalaisopiston hallinto *sis. työllistämistuella palkatut

5 1.3 Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain 5 Vuonna 2013 uusia vakansseja perustettiin tai määräaikaista henkilöstöä vakinaistettiin seuraavasti: Sivistyslautakunta Tuntiopettajan (päätoiminen) kolme virkaa sekä tuntiopettajan virka (Jope) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Etsivä nuorisotyöntekijän toimi Tekniset palvelut Ravitsemispalvelutyöntekijän toimi Ympäristöpalvelut Maaseutupäällikön virka Maaseutuasiamiehen virka, 3 kpl Vuonna 2013 lakkautettiin seuraavat virat tai toimet: Kehittäminen ja hallinto Talousjohtajan virka Tekniset palvelut Palvelujohtajan virka Ravitsemispalveluohjaajan toimi Kiinteistönhoitajan 0,5 toimi Ympäristöpalvelut Maaseutusihteerin virka Ympäristösihteerin virka Projektipäällikön 0,5 toimi 1.4 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma Saarijärven kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vuonna 2013 vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 294 henkilöä ja miehiä 93 henkilöä.

6 6 1.5 Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 72 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 22 %. Määräaikaista henkilöstöä oli 13 henkilöä enemmän tarkastelupäivän tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin. Kehittämisessä- ja hallinnossa henkilöstö oli vakinaisessa palvelussuhteessa lukuun ottamatta työllistämistuella palkattua henkilöstöä. PALVELUSSUHDELAJIT VASTUURYMITTÄIN Va Sij Ma Muut Yht. Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto * Kiinteistöt ja maankäyttö 8 8 Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut ** 9 9 Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemärit Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta 1 1 YHTEENSÄ Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat KAIKKI YHTEENSÄ *työllisyys 14 * *sis. siv.toimen ja kans.op:n hallinnon 1.6 Ikärakenne Saarijärven kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,2 vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,8 vuotta ja naisten keski-ikä 50,7 vuotta.

7 7 1.7 Ikäjakauma Vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 47 % kuului ikäryhmään vuotiaat. Ikäryhmään vuotiaat kuului 22 % henkilöstöstä. Ikäryhmässä vuotiaissa oli yhteensä 66 henkilöä, mikä on 17 % koko henkilöstömäärästä. Yli 65 -vuotiaita oli kolme (3) henkilöä. 1.8 Eläköityminen Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi 13 henkilöä, osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 1 henkilö ja osa-aikaeläkkeelle siirtyi 3 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yhteensä 19 henkilöä, joista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli kuusi (6). 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Ennuste vanhuuseläkkeelle siirtymisestä vuoden 2018 loppuun mennessä on 24 % vakituisesta henkilöstöstä. Kehittäminen ja hallinto 20 %, kiinteistöt ja maankäyttö 0 %, tukipalvelut 22 %, sivistyslautakunta 21 %, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28 %, ympäristölautakunta 50 % ja tekninen lautakunta 31 %.

8 Eläke-ennuste eläköitymis henkilöstö % yht. määrä Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto Kiinteistöt ja maankäyttö Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemäri Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta 0 Kaikki yhteensä Eläke-ennustelaskelman pohjana on käytetty Kevalta saatua henkilökohtaisen eläkeiän laskelmataulukkoa sekä syksyllä 2013 henkilöstölle tehtyä eläköitymiskartoitusta Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden 2013 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Em. henkilöiden lukumäärät on suhteutettu edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään ( vak. 394 henkilöä). Vakinaiset lkm vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 10 2,5 % Päättyneet palvelussuhteet 18 4,6 % Päättyneet palvelusuhteet: - eläkkeelle 13 henkilöä - irtisanoutunut 4 henkilöä - kuollut 1 henkilö

9 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT Palkkakustannukset Palkkakustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä euroa. Palkkasumma ei sisällä sosiaalikuluja (v noin 23 %.) Sijaisten palkat olivat euroa. Vuodesta 2012 palkkakulut ovat nousseet euroa 0,5 %. Investointikohteiden palkkakustannukset olivat euroa, mikä oli 15 % vähemmän kuin vuonna VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TA TOT muutos % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 työllistetyt ,7 Kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Viranhaltijajohto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,3 muut sijaiset Keskusvaalilautakunta vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,3 muut sijaiset KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,2 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 Muut kiinteistöt vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 Tontti- ja karttapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,1 Maankäyttö ja kaavoitus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Asuntopalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,9

10 10 muut sijaiset KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,6 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,0 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,8 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,0 Kansalaisopisto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,1 Päivähoito / Varhaiskasvatus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,3 muut sijaiset ,9 Perusopetus ja lukio vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,5 työllistetyt ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,6 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,1 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA ,3 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,5 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA ,5 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjasto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 työllistetyt ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,5 muut sijaiset Kulttuuritoimi vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9

11 11 Museo vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,5 muut sijaiset ,0 Vapaa-aikapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,2 muut sijaiset ,2 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 työllistetyt ,2 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,4 muut sijaiset ,7 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA ,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,1 työllistetyt ,3 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maaseutupalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus - muut sijaiset - Suunnittelu ja kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 työllistetyt ,3 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset - YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikkapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 työllistetyt ,0 Vesi- ja viemärilaitos vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,1 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,7 muut sijaiset ,4 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,7 muut sijaiset ,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,1

12 12 JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,3 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset JÄTELAUTAKUNTA ,3 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,2 KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,6 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,8 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,3 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ ,5 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,1 JÄTELAUTAKUNTA ,3 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ ,5 vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 työllistetyt ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,5 muut sijaiset , ,5 INVESTOINNIT ,0 Maksetuista palkoista naisten osuus oli 71 % ja miesten osuus 29 %. Palkkojen jakautuminen naisten ja miesten kesken on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkojen kokonaispalkkakustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä euroa, josta palkkojen sivukulujen osuus oli euroa. Lisäksi maksettiin eläkelaitokselle eläkemenoperusteisia maksuja euroa ja varhe - maksuja euroa. 2.2 Keskiansiot Vakituisen kuukausipalkkaisen henkilöstön tehtäväkohtaisissa palkoissa oli kasvua keskimäärin 2,3 % vuoteen 2012 verrattuna. Keskiansio oli kuukausipalkkaisten tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna 2283,08 euroa / kk. Vakituisen henkilöstön varsinaisen palkan keskiarvo oli 2634,42 euroa / kk. (Varsinaiseen palkkaan ei lasketa mukaan lomarahaa, työvuorolisiä, varallaolokorvauksia, lisä ja ylityötä, kertakorvauksia).

13 13 3. POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaoloja oli vuonna 2013 yhteensä 6011 kalenteripäivää eli 11,95 kpv/htv. Vuodesta 2012 sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 752 päivällä. Valtuuston asettama tavoite sairauspoissaolojen vähenemisestä ei toteutunut. Osittain sairauspoissaolojen kasvuun vaikuttivat kiinteistöjen sisäilmaongelmat, mitkä nostivat sairauspoissaoloja etenkin varhaiskasvatuksessa sairpvt HTV kpv/htv sairpvt HTV kpv/htv Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto * ,60 10, ,07 2,76 Kiinteistöt ja maankäyttö 49 9,01 5,44 5 8,89 0,56 Tukipalvelut ,89 6, ,70 7,04 Sivistyslautakunta ,03 13, ,63 10,35 Perusopetus ja lukio ,41 11, ,21 8,91 Varhaiskasvatus ,02 15, ,44 12,46 Muut ** 148 8,60 17, ,98 2,56 Musiikkiopiston johtokunta 45 9,01 4, ,37 16,12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,55 9, ,99 3,00 Ympäristölautakunta 19 10,29 1, ,00 10,67 Tekninen lautakunta ,97 17, ,36 18,05 Kunnallistekniikka, viemärit ,77 10, ,72 23,90 Tekninen tukipalveluyksikkö ,20 18, ,64 17,28 Ravitsemispalvelut ,05 17, ,57 16,04 Siivoustoimi ,62 14, ,92 14,69 Kiinteistönhoito ,72 26, ,00 31,87 Kunnossapito ,81 24, ,15 8,52 Jätelautakunta 0,54 0,00 YHTEENSÄ ,35 13, ,55 11,09 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat ,71 2, ,63 4,06 KAIKKI YHTEENSÄ ,06 11, ,18 10,31 Taulukko. Sairauspäivät vastuuryhmittäin henkilötyövuosina. Työtapaturmia sattui 16 kappaletta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja kertyi yhteensä 421 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2013 yhteensä 6432 kalenteripäivää

14 Sairauspoissaolojen pituudet Lyhyiden sairauslomien määrä, yksi (1) päivä, kasvoi 35 kappaleella ja 2-3 päivän sairauslomien määrä väheni 10 kappaleella vuoteen 2012 verrattuna päivän sairauspoissaolokerrat kasvoivat 9% ja päivän sairauspoissaolot kasvoivat 33 %. Erityisesti pitkien päivän sairauspoissaolot lisääntyivät. Yli 91 päivän sairauspoissaolot vähenivät. sairausloman 2013 Muutos % pituus ed. vuodesta kalenteripäivät kpl % kpl kpl kpl kpl yli Yhteensä Taulukko. Sairauspoissaolojen pituudet kalenteripäivinä.

15 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Kehittäminen ja Kiinteistöt ja Tukipalvelut Sivistyslautakunta Musiikkiopiston hallinto maankäyttö johtokunta HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kulttuuri- ja Ympäristö- Tekninen KAIKKI YHTEENSÄ vapaa-aikalautakunta lautakunta lautakunta HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Taulukko. Sairauspoissaolojen kustannukset hallintokunnittain. Sairausperusteisten poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä euroa eli 814 euroa / htv, kun ne vuonna 2012 olivat yhteensä euroa, 707 euroa / htv. Kaavio. Sairausajan palkat vastuuryhmittäin.

16 16 Kustannukset terveysperusteisista poissaoloista kasvoivat vuonna Kaikkien terveysperusteisten poissaolojen palkat vuonna 2013 olivat euroa. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Terveysperusteiset poissaolot sairaus- ja tapaturma, sijaisten palkat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat yht sosiaalikulut 23,07 % Kelan- ja vakuutusyhtiöiden korvaukset Terveysperusteisista poissaoloista aiheutunut kokonaiskustannus (netto) Taulukko. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet kustannukset vuonna Terveysperusteiset poissaolot / htv Sairauspoissaolojen määrä kasvoi myös henkilötyövuosiksi laskettuna. Sairauslomia oli yhteensä 11,95 pv / htv sairauslomat keskim./ htv 11,12 10,31 11,95 - tapaturmat, ammattitaudit keskim./ htv 0,45 0,83 0,84

17 17 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Työajan jakautuminen tunnit työpäivää % teoreettisesta 1000 % (ei opettajat) säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista vuosityöajasta (rahapalkka) Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat % % - Terveysperusteiset poissaolot % % - Perhevapaat % 15 0 % - Koulutus % 35 0 % - Muut palkalliset poissaolot % 44 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset % 97 1 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt % = Tehty vuosityöaika % Työajan jakautuminen työpäivää % teoreettisesta 1000 % opettajat säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista vuosityöajasta (rahapalkka) Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. Laskennallinen vuosiloma ja veso -päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika % % - Vuosiloma (rehtorit) % 38 1 % - Terveysperusteiset poissaolot % 89 2 % - Perhevapaat % 47 1 % - Koulutus % 25 1 % - Muut palkalliset poissaolot 81 0 % 11 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % = Tehty vuosityöaika % Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. Työnantajan kustantamia henkilöstön koulutuspäiviä kertyi yhteensä 618 päivää, mikä on 103 päivää vähemmän kuin vuonna 2012.

18 18 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. vuosi 2013 euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1) Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajanpalkat Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelan ja vakuutusyhtiön korvaukset vähennetty) - Perhevapaiden palkat, netto Muut lakisääteisten/sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3) Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto Työpaikkaruokailu (työnantajan tuki) Koulutus ja muu kehittäminen josta - koulutusajan palkat koulutuspalvelut

19 19 6. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN Koko henkilöstöstä kuului KVTES:n (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) piiriin 51 %, josta perhepäivähoitajien (kotona hoitavat) liitteeseen kuului 7 % sopimusalasta. OVTES:n (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) piirissä oli 38 % koko henkilöstöstä. Teknisten sopimuksen piiriin kuului 8 % ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piiriin kuului 3 % koko henkilöstöstä. KVTES vakituiset yht Hinnoittelun ulkopuoliset 10 Liite 1 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö 40 Liite2 Sivistystoimen henkilöstö (ei opettajat) 14 Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö 1 Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö 1 Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajat lastentarhanopettajat (ei kotona hoitavat perhepäivähoitajat) 92 Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 39 Liite 7 Maataloushenkilöstö 0 Liite 8 Muu henkilöstö mm. siivoojat ja muiden alojen peruspalvelutehtävät 25 Liite 12 Kotona hoitavat perhepäivähoitajat 18 Taulukko. Vakituinen henkilöstö palkkahinnoitteluliitteittäin (KVTES) VEROTUSKUNNAT vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 85 % (329 henkilöä) oli Saarijärveläisiä ja muualla asuvia oli 15 %. Muualla kuin Saarijärvellä kirjoilla olevat jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä 28 Äänekoski 11 Kannonkoski 5 Karstula 5 Uurainen 4 Keitele 1 Kokkola 1 Konnevesi 1 Lapua 1 Laukaa 1

20 20 8. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 8.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky) Saarijärven kaupunki järjestää kaupungin työntekijöille vapaa-aikatoimen toteuttamana työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä kuntoremonttikursseja yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kaupunki varaa vuosittain määrärahan tyky toimintaan. Tyky -ryhmät kokoontuivat yhteensä 30 kertaa syksy-kevätkauden aikana. Lisäksi omatoimisia kuntosalikäyntejä jokainen tykyyn osallistuja sai käyttää kauden aikana 30 kertaa. Ohjattuun ryhmään osallistuessaan tykyläinen on saanut käydä uimassa ja saunassa ryhmän jälkeen ilman eri korvausta. Tyky -toimintaan sisältyi jumppaa välineillä, kuntopiiriä kuntosalilla ja vesijuoksua ja jumppaa altaalla. Tyky-ryhmiä oli keväällä 2013 yhteensä 9 kpl, joista yksi oli matalan kynnyksen ryhmä, yksi vesiliikuntaryhmä sekä yksi miesten äijä-tyky. Kevätkaudella tykyyn kaupungin työntekijöitä osallistui yhteensä 91 henkilöä. Syyskaudella 2013 kaupungin tyky-ryhmiä oli yhteensä 8 kpl, joista yksi oli vesiliikuntatyky ja yksi äijä-tyky. Syyskaudella yritettiin myös painonhallinta tykyä uutena, mutta siihen ei tullut tarpeeksi osallistujia. Yhteensä syyskauden tyky-toimintaan kaupungin työntekijöistä osallistui 76 henkilöä. Personal trainer ohjauksessa oli mukana keväällä 3 henkilöä ja syksyllä 7 henkilöä Kaupunki kustansi 50 % henkilökunnan uimahalli- ja kuntosalikäynneistä sekä yleisistä ohjatuista liikuntaryhmistä Aarresaaressa edellyttäen, että henkilö käyttää maksuvälineenä saldokorttia. Kaupungin työntekijöille varattiin kaksi latukorttia Kusiaismäen ensilumen ladulle. Ladun pituus oli 1,1 km. Elämäntaparyhmä työkyvyn ylläpitämiseksi peruuntui syksyllä 2013, koska osallistujia ei ollut tarpeeksi Saarijärvi-salissa oli yhteinen turvallisuuskoulutus Saarikan kanssa Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen ja väkivallan preventio. 8.2 Työsuojelu/työsuojelutoimikunta Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus on ns. yhteistoimintasopimus, joka koskee kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden palveluksessa olevia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Työsuojelu- ja työympäristötyön tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan avulla kehittää suunnitelmallisesti työympäristöä, työyhteisöjen henkistä työhyvinvointia sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työsuojelusta vastaa työsuojelutoimikunta, jonka toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohje. Työsuojelutoimikunnan toimintakausi on neljä vuotta. Työsuojelusopimuksessa sovitaan työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen määristä sekä näiden ajankäytöstä. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään koko henkilöstöä koskevat työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvät asiat.

21 21 Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä toimintakaudella on 9 jäsentä. Työsuojelutoimikunta muodostuu kahdesta työnantajan edustajasta, kahdesta toimihenkilöiden edustajasta, neljästä työntekijöiden edustajasta sekä sihteeristä. Myös työterveyshuollon edustajat osallistuvattyösuojelutoimikunnan kokouksiin. Työsuojelutoimikunta piti vuonna 2013 viisi kokousta, joissa käsiteltiin 24 pykälää. Työsuojeluun liittyvinä asioina käsiteltiin: työsuojelutoimikunnan käyttösuunnitelma 2013, työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013, työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2012 (Kela), sisäilmatyöryhmän raportti 2012 ja toiminta 2013, toimintakertomus vuodelta 2012, sairaus- ja tapaturmatilasto 2012, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, työsuojelupäällikön viranhaltijapäätökset, työnantajan työterveyshuollon kustannusten nousu, työsuojelutoimikunnan lisätalousarvio vuodelle 2013, teknisen- ja ympäristötoimen esitys Paavolan, Mannilan ja Päiväkummun päiväkotien sekä Aarnontien vuorohoitopäiväkodin kuntotutkimuksiin, vuoden 2014 talousarvio sekä kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimintakaudeksi Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon, ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta. Tähän kuuluu mm. työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, ensiapuvalmiuden kartoitus ja suunnittelu, tietojen anto ja ohjaus työpaikalla sekä yhteistoiminta työpaikan kanssa. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä ja osallistuu työolojen seurantaan, arviointiin ja sairauksien ennalta ehkäisyyn yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa. Toimintakauden aikana työsuojeluvaltuutetut ovat suorittaneet työpaikoille tarkastuksia, joihin osallistuivat mahdollisuuksien mukaan myös työsuojelupäällikkö ja työterveyshuolto. Työpaikkakäyntien avulla pyritään ylläpitämään työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Työsuojeluvaltuutetuista Kati Hänninen suoritti seuraavat työpaikkakäynnit vuonna 2013: Mannilan päiväkoti, ja tk:n keittiö, Pylkönmäen koulu ja keittiö, Serviisin keittiö, Päiväkumpu (sisäilmapalaveri), kirjasto, ja keskuskoulun keittiö, Mannilan päiväkoti, varikko, Aarnontie, ja Päiväkumpu, kuulemistilaisuus (yksit. asiakas), Suojalinna, keskuskoulu (siivoojat), Aarnontie, museo, Tupila (väestötilat) ja suojalinna. Edellisten lisäksi ruokapalveluiden kehityskeskustelut olivat , , ja Työterveyshuolto toteutti työpaikkakäyntejä seuraaviin yksikköihin: musiikkiopisto, Tarvaalan esikoulu, Mannilan päiväkoti, Päiväkummun päiväkoti, Aarnontien vuorohoitopäiväkoti, kierrätyskeskus, Paavolan päiväkoti ja tuottajapalvelut. Saarijärven kaupungin kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien selvityksiin ja hoitotoimenpiteisiin saatiin työsuojelutoimikunnan menoihin lisätalousarviossa käytettäväksi asiantuntijapalveluihin euroa sekä koneiden ja laitteiden vuokriin euroa. Asiantuntijapalveluita käytettiin Aarnontien vuorohoitopäiväkodin, Mannilan, Päiväkummun ja Paavolan päiväkotien sekä Kalmarin koulun sisäilmasto-ongelmien tutkimiseen ja peruskuntoarvioihin. Tutkimukset suoritti Suomen Sisäilmakeskus lukuun ottamatta Kalmarin kyläkoulua, minkä tutkimuksen suoritti Vahanen Oy. Päiväkoteihin, koulukeskukseen ja kaupungintalolle vuokrattiin sisäilmapuhdistimia Sand-box Oy:ltä.

22 Kaupungintalon korjaustoimenpiteet etenevät tehdyn suunnitelman mukaisesti. 22 Saarijärven kaupungilla on käytössä aktiivisen puutumisen malli pitkittyneessä ja usein toistuvissa sairauspoissaoloissa ja puheeksiottolomake. Käytössä on myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli. Molemmat lomakemallit löytyvät Saarijärven kaupungin intrasta. Ohjeistukset erityislasien eli ns. näyttöpäätelasien sekä optisesti hiottujen suojalasien (metallityöt) hankkimisesta työnantajan kustannuksella löytyvät myös Saarijärven kaupungin intrasta. Kansalaisopiston järjestämille ensiapukursseille Saarijärven kaupungin työntekijät osallistuivat seuraavasti: Ensiavun peruskurssi, EAI varhaiskasvatus 2 hlöä Ensiavun peruskurssi, EAII varhaiskasvatus 2 hlöä Ensiavun peruskurssi, EA vapaa-aikatoimi 1 hlö Ensiavun peruskurssi, EA varhaiskasvatus 2 hlöä 8.3 Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan perustana ovat kunta-alan sopimusten lisäksi kaupungin henkilöstöohjelma sekä yhteistoimintasopimus. Yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyöryhmä, johon kuuluu neljä (4) työnantajan edustajaa sekä kahdeksan (8) ammattijärjestöjen nimeämää edustajaa. Yhteistyöryhmä piti vuonna 2013 kuusi (6) kokousta. Yhteistyöryhmä kokoontui loppuvuodesta useasti talouden vakauttamistoimenpiteistä johtuvista yhteistoimintaneuvotteluista. Yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin yksimieliseen ratkaisuun henkilöstömenojen vähentämisestä eläköitymisiä hyödyntämällä. Henkilöstövähennykset vuosina ovat yhteensä 36,2 henkilötyövuotta ja menojen vähennys vuonna 2016 on yhteensä 1,37 miljoonaa euroa. Talouden vakauttamistoimenpiteet , YT-menettely tulosvaikutus [tuhatta ] HENKILÖSTÖVAIKUTUS Hallintokunnat yhteensä -36, ,5 ympäristö ja tekninen toimi -9, sivistys ,5 hallinto, tukipalvelut -4,

23 Henkilöstökoulutus Työnantaja luo edellytyksiä ja tukee henkilöstön aktiivista kehittämistä järjestämällä ajankohtaista koulutusta ja mahdollistamalla osallistuminen tasapuolisesti myös ulkopuoliseen koulutukseen. Omaehtoista opiskelua tuetaan myöntämällä palkattomia virkavapauksia. Koulutusmäärärahat on varattu vastuualueiden ja tulosyksiköiden talousarvioihin. 8.5 Työntekijän muistaminen Henkilöstön muistamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta: Henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioonottamisesta. Kaupungin työntekijää muistetaan rahalahjalla hänen täyttäessään 50 vuotta (6 /v omassa kunnassa). Lisäksi työntekijää muistetaan rahalahjalla pitkäaikaisesta 20, 30, 35 ja 40 vuoden palvelusta. Työntekijää muistetaan myös eläkkeelle jäädessä. 8.6 Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan tasa-arvosuunnitelman. Tasaarvosuunnitelma sisältää seuraavat osat: rekrytointi, kehittymismahdollisuudet, työaika ja palkkaus. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Uusia rekrytointeja kokonaisuudessaan on ollut vähän. Rekrytoinneissa on noudatettu tasaarvosuunnitelman periaatteita ja tältä osin tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet. Henkilöstöllä on ollut yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Työnantaja on käyttänyt joustavia työaikajärjestelyjä tasapuolisesti huomioiden työntekijän henkilökohtaisia tilanteita. Työajan seuranta ei ole kaikissa yksiköissä koko henkilöstön osalta yhdenvertaisessa tilanteessa. Samassa työssä palkkausperusteet ovat yhdenvertaiset sekä miehillä että naisilla.