Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013
Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100 Iin kunnan tuloslaskelma 7/2013
Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 60,7 % budjetoidusta, joka on 10,3 % korkeampi kuin viime vuonna heinäkuun lopun tilanne. Myyntituloja kertyi 14,9 % enemmän kuin viime vuonna ja kaikki muutkin tulot lukuun ottamatta tuet ja avustukset nousi yli 10 % viime vuotisesta. Kustannusten toteuma heinäkuun lopussa on 55,6 %. Palvelujen ostoista maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Jos erikoissairaanhoito ei pysy budjetoidussa raamissa, tulee palvelujen ostot nousemaan yli budjetoidun. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuodesta 1,9 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 55,1 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (56,3 %) toteutumaan n. 255.000 euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 925.542 euroa enemmän kuin viime vuonna. Poistoja arvioidaan kertyvän tälle vuodelle yli 2.0 milj. euroa, joka on n. 315.000 euroa enemmän kuin on budjetoitu.
Verotulojen toteutuminen Elokuun tilityksessä maksettiin vuoden 2012 veroja koskeva kuntien jako-osuuksien korottaminen, joka lisäsi kunnallisverotuloja. Verotilityslakiin tehty uudistus lisää tämän vuoden verotulokertymää. Muutoksen johdosta muun muassa jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Uusi verotulojen kertymisjakso alkaa kunkin kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä. Verohallinto tilittää verot kunkin kuukauden 28. päivänä. Tämän vuoden kaikkien verojen verotulokertymä kuntaliiton ennustekehikon mukaan arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa.
KANSALAISKUNTA JA HALLINTOPALVELUT 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Terve kuntatalous; Valtuustokauden talousstrategian laatiminen Kuntakonsernin omistajaohjaus; konsernin johtoryhmän kokoukset (2-3 kokousta vuodessa), tytäryhtiöiden väliraportit/ toimitusjohtajien kuulemiset Yhteispalvelupiste; asiakaspalvelun kehittäminen (koulutus) ja palvelutarjonnan monipuolistaminen Eppi hanke; asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen etäpalvelulaitteiden käytön ohjaus ja neuvonta; sähköisen asioinnin ja etäpalveluiden tunnettavuuden lisääminen Maankäytön suunnittelu: Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitteet ja mitoitus määritellään vuoden alkupuolella ja kaava saadaan luonnosvaiheeseen vuoden 2013 lopulla. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta käynnistetään keskustaajaman asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Kaakkuriniemen asemakaavan muutos valmistuu vuoden 2013 omakotitonttitarjonnan turvaamiseksi. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Energiatehokkuustoimet Matkailun kehitystyö
Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilösuunnitelman laatiminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin (Eppi hanke) osallistuminen (-30.6.2013 saakka) Kiinteistökohtaisen poistosuunnitelman laatiminen Henkilöstöpalvelut: Tasa arvosuunnitelman laatiminen Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen laatiminen Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen; säännölliset yt-kokoukset ( 4 x vuodessa) Työllistäminen: Työpajatoiminnan toimitilojen peruskorjaus ja laajentaminen Työttömien työllistämisen kuntalisä laajennetaan koskemaan yhdistysten lisäksi paikallisia yrityksiä. Kuntalisää maksetaan alle 25 vuotiaan työllistämiseksi paikallisiin yrityksiin. Kuntalisän maksatusohjeiden laatiminen Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin laatiminen yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRTA osahankkeen kanssa pajan toiminnasta laaditaan kehittämissuunnitelma 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 ja arvio loppuvuodelle Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Talousarvion 2013 toteutumista on seurattu säännöllisesti ja toteutuma on esitelty kunnanhallitukselle kuukausittain. Tytäryhtiöt ovat lähettäneet hallituksen kokouskutsut myös kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallitusten kokouksissa. Yhteispalvelupisteen henkilöstö on osallistunut kevään 2013 aikana Kelan järjestämään koulutustilaisuuteen. Kunnan yhteispalvelupisteestä on valmistettu esite. Palvelutarjontaa on monipuolistettu mm. siten, että Oulunkaaren kuntayhtymän palvelujen lisäksi yhteispalvelupisteessä jaetaan ja vastaanotetaan Iin Vuokratalot Oy:n asuntohakemuslomakkeita. Yhteispalvelu-/ etäpalvelupisteen toimintaa on kehitetty Eppi hankkeen aikana etäpalvelulaitteiden koekäytöllä testaamalla yhteyksien toimintaa Oulussa toimivien viranomaisten, Kelan, maistraatin ja kanssa. Maankäytön suunnittelu Iin keskustaajaman osayleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä, jotka valmistuvat kesän ja syksyn aikana. Tavoitteiden laatiminen on aloitettu kesäkuussa, ja tavoiteraportti on kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä. Kaavan rakennemallien vertailu tehdään syksyllä ja kaavaluonnoksen laatiminen käynnistyy loppuvuodesta. Kaakkuriniemen asemakaava-alueella on tehty mittauksia ja valmistelevia luonnoksia, ja kaavaprosessi käynnistyy syksyllä. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia on viety eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutettiin kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla, Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta on julkaistu 3 kertaa, tienvarsitaulut aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointi. Imagokysely toteutettiin vuoden alussa. Rakenna koti Iihin julkaisu. Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Olhavan tuulipuiston avajaisten järjestely osin elinvoimapalveluiden toimesta, Merihelmen tuulipuistot infokeskuksen valmistelu, Hinku -tiedotus valtakunnallisesti
Energiatehokkuustoimet Maalämpö otettu/otetaan käyttöön kouluissa, reaaliaikaisia sähkönseurantajärjestelmiä otettu käyttöön, IV-koneita huollettu ja käyttöä järkevöitetty. Kunta investoinut energiatehokkuustoimiin 2012 2013 yhteensä 471 400,- euroa, vuosittaiset säästöt käyttökuluissa 180 850,- (takaisinmaksuaika keskimäärin 2,5 vuotta). Matkailun kehitystyö Matkailusivujen kehitystyö hyvässä vauhdissa ja kävijämäärä noussut lähes 2000 kuukausittain, matkailuyhdistyksen perustamisesta luovuttu, Merihelmi.fi sivut avataan lokakuussa. Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Uuden koulun rakentaminen, Iin laajakaista, Iin elinkeino-ohjelmatyön käynnistys Kansalaiskunnan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilöjärjestelmä täydentyy kuluvan syksyn aikana.
Eppi hanke: Pohjois-Pohjanmaan kuntien etäpalveluhanke on päättynyt 30.6.2013. Hankkeen aikana Iin kuntaan rakennettiin yhteis-/etäpalvelupiste, josta tarjotaan myös Kelan ja työvoimahallinnon palveluja lähi- ja etäpalveluna. Näiden lisäksi maistraatin, oikeusaputoimiston ja verohallinnon palveluiden tarjoaminen etäpalveluina on lähiaikoina mahdollista. Henkilöstöpalvelut: Iin kunnan tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.3.2013 90. Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen tekee syksyn 2013 aikana Työterveyslaitoksen Oulun yksikkö. Työllistäminen: Työpajatoiminnan tilojen peruskorjaus ja laajentaminen eivät toteudu vuonna 2013 talousarvioista poistettujen investointimäärärahojen vuoksi. Työllistämisen palvelukeskuksen talousarvioon asiantuntijapalveluiden ostoon varatulla suunnittelumäärärahalla teetettiin keväällä 2013 ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys työllistämisen ja työpajatoiminnan tilasta Iin kunnassa 2013 myöhemmin laadittavan työllistämissuunnitelman pohjaksi. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen vuodelle 2012 myönnetystä valtionavustuksesta siirrettiin 26 500 vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä käytettäväksi. Työpajatoiminnan laajentamissuunnitelmien estyessä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnettävää valtionavustushakemusta muutettiin laajennukseen liittyneen työntekijän palkkakustannusten osalta. Talousarvioon arvioidun valtionavustuksen 95 000 sijasta valtionavustusta haettiin 53 000 ja ELY-keskus myönsi valtionavustusta uusitun hakemuksen perusteella 51 000. Talousarvioista nuorten työpajatoiminnan kehittämisen osalta esitetään poistettavaksi toimintatuotoista (muut tuet ja avustukset) 17 500. Yhdistyksille maksettavan työllistämisen kuntalisän maksatusperusteita muutettiin ja määriteltiin maksuperusteet yrityksille maksettavasta työllistämisen kuntalisästä alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa (VIRTA-hanke) on kuntouttavan työtoiminnan kehitetty kuntouttavan työtoiminnan toimintamallia ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää lomakkeistoa. Toimintamalli ja lomakkeet valmistuvat syyskuun 2013 loppuun mennessä projektin päättyessä. Työpajatoiminnan kehittämissuunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana vuoden 2014 talousarvioin laadinnan yhteydessä osana laajempaa työllistämissuunnitelmaa. Tukityöllistämisen palkkakustannusten on arvioitu ylittyvän 75 000 ja sivukulujen 17 250. TE-toimiston myöntämän palkkatukitulon arvioidaan ylittyvän noin 90 000 eurolla. Työllistämisen palvelukeskus on esittänyt kunnanhallitukselle lisämäärärahan 92 250 myöntämistä palkkakustannusten ylittämiseen ja lisäämään toimintatuottoihin (työllistämistuki) 90 000. Matkahuoltoasiamiestoiminnan lakkauttamisesta 1.4 2013 johtuen menot ja tulot eivät toteudu talousarviosuunnitelman mukaisesti. Esitetään muiden liiketoiminnan tuottojen vähentämistä talousarvioista 26 500 ja toimintakuluista 18 500.
Hallintopalvelujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän työn sekä mielenterveyspalvelujen välillä. Perhetyön ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokonaistarkastelu, resursointi ja tarpeiden kartoittaminen. Jälkihuoltopalveluiden selvittäminen. Päihdehuollon avohuollon palveluiden kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen Simon ja Kuivaniemen toimintakeskusten kanssa. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille kehitetään kahden sairaanhoitajavakanssin lisäämisellä ja lisäkoulutuksella. Terveysaseman tilaresurssien paraneminen vanhan osan remontilla. Psykologien pysyvyyden varmistaminen tehtäväjakoja kehittämällä ja pitämällä työkuormitus optimaalisena. Suun terveydenhuollon tilaresurssin lisääntyminen. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Hoidonporrastuksen toimivuus eri palvelualojen välillä. Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen palvelusetelillä. Iin ja Simon palvelualueen vanhuspalveluiden kustannustehokas yhteensovittaminen ja kehittäminen erityisesti Kuivaniemi-Simo alueella ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Yhteistyömuotojen rakentaminen päivähoidon palvelujen kanssa Nikkarin tiloissa. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen mahdollisuuksien mukaan vuorohoitopaikaksi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 ja arvio loppuvuodelle Perhepalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksessa asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. - Lastensuojelussa jatketaan edelleen prosessien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä niin ennaltaehkäisevän työn kuin mielenterveyspalvelujenkin välillä. Jälkihuoltopalvelut on kartoitettu, jonka perusteella on päädytty pilottina kokeilemaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa ohjaajan palkkaamista jälkihuoltonuorten ohjaukseen. Tällä kokeilulla on tarkoitus saada vähenemään ostopalveluista aiheutuvia kustannuksia. Terveyspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksen toteutuminen on edennyt suunnitellusti. - Terveyspalveluissa henkilöstötilanne on vakiintunut. - Lääkäri ja hoitaja vakanssit ovat täynnä ja palveluiden tuottaminen mahdollistuu sopimuksen mukaisesti. - Puhelinpalvelussa on jonkin verran haasteita, mutta jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin on kaikkiin soitettu takaisin. - Sähköisten omahoitopalveluiden käyttö lisääntyy ja erityisesti sähköisen reseptin käyttö on lisääntynyt hyvin. - Työterveyspalveluiden toiminta on vakiintunut hyvin osaksi kunnallista toimintaa.
- Haasteita on puhe- ja toimintaterapiapalveluiden sekä hammashuollon palveluiden tuottamisessa. Osittain haasteet johtuvat toimitilojen asettamista rajoituksista (hammashuolto) sekä henkilöstöresurssien haasteista terapiapalveluissa. - Loppuvuoden arvioidaan toteutuvan järjestämissopimuksen mukaisesti. Vanhuspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä Lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä on annettu 20 perheelle yhteensä 1124 tuntia. Nyt apua annettu akuuttiin tarpeeseen, mutta avun tarve on kasvava ja myös pitempiaikaista apua tarvitaan. Palveluseteliä on käytetty etupäässä palvelujen ostoon yrittäjiltä. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen vuorohoitopaikaksi arvioidaan tarve jatkossa tilannekohtaisesti, koska Kuivaniemellä ei ole tarvetta vuorohoitopaikalle. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja pe rus te lu teks tit Tavoitteet ja tunnusluvut A) Perusopetus 1) Uusien opetusalueiden kehittäminen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ke hit tä mi nen 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Hallinto-ohjelman toimivuuden kehittäminen 5) Oppilashuollon kehittäminen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen B) Iin lukio 1) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opin to suun ni tel man avulla 3) Hallinto-ohjelman kehittäminen 4) Lukion opiskelijahuollon kehittäminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän kehittäminen 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien jatkaminen 3) Avustajapankkitoiminnan tehostaminen 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vas taa mi nen 5) Varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen ja sähköiseen muotoon saat ta mi nen
Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Yksi päällikkö opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +1 luokanopettaja 1.8.2013 Haminan koulu (varaus) +1 erityisopettajan puuttunut palkka, Kuivaniemen koulu +2 koulunkäynnin-/ap/ip-ohjaajaa Toimintaan vaikuttava muutos: Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoidon yhteydessä esiopetuksen osal ta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: +4 kolmiperhepäivähoitajaa ja 3 päivähoitajaa +Mahdollisesti Liesharjun suunnasta tulevien lasten määrä voi lisätä hen ki lös tö mää rää Toimintaan vaikuttavat muutokset: Ei muutoksia 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 ja arvio loppuvuodelle Perusopetuksessa olemme aikataulussa. Johtamista kehitämme edelleen mm. vuo si kel lon avulla. Hallinto-ohjelman toimivuus vaatii edel leen työstämistä. Pi dem mät oppitunnit, niillä kouluilla, jossa ne ovat olleet aikaisemmin käytössä, ovat mahdollistaneet monimuotoisempien opetustapojen käy tön, josta mm. eriasteista tukea tarvitsevat oppilaat ovat hyötyneet. Lukion osalta keskeisin asia, opiskelijamäärän kasvattaminen, to teu tui. Opis ke li ja mää rä kasvoi kymmenellä opiskelijalla. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa on pa ran net tu mm. perustamalla uusi oppilaanohjaajan virka. Muiltakin osin olem me aikataulussa. Varhaiskasvatuksen osalta avus ta ja pank ki toi min ta, johtaminen ja työhyvinvoinnin ke hit tä mi nen vaatii edelleen työstämistä. Muilta osin olemme aikataulussa. Saavutamme kaikilta osin tavoitteet vuoden loppuun mennessä. OPS-päivitys, hal lin to-oh jel man kehittäminen, oppilashuollon kehittäminen, johtamisen ja aluei den kehittäminen ovat jatkuva prosessi. Talouden tilanne 31.7.2013 Talousarvion tammi-heinäkuun 2013 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,3% Opetus- ja varhaiskasvastuslautakunnan käyttötalous si to vuus tasoil la/tu los alu eil la
Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työt tö myy den ja pätkätöiden vuoksi mm. varhaiskasvatuksen vuorohoitoon kohdistuu pai nei ta. Edelleen osa varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. il mas toin nin osalta kunnostustöitä. TEKNISET PALVELUT Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen Rakennushankkeiden toteutuminen talousarvion määrärahojen puitteissa. Rakennusjärjestystä muutetaan kaava-alueiden osalta. Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Terveysaseman peruskorjauksen valmistuminen 30.5.2013 mennessä. Kalankäsittelytilan valmistuminen 30.4.2013 mennessä. Haminan koulun suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen vuoden 2013 lo pul la. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Liesharjun alueen paalutus.
Keskustaajaman osayleiskaavallinen tarkastelu. Maan hankinnan ja maankäyttösopimusten valmistelu Alarannan ja Tikkasenharjun Sorosentien alueilla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien nykytason säilyttäminen. Valvonta Toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennusten turvallisuus ja viihtyisä ympäristö. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttamisen kehittäminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan päällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja teh tä vien jakaminen muille viranhaltijoille ja työntekijöille sekä osittain ostopalveluihin. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Varautuminen määräaikaisen henkilön palkkaukseen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 ja arvio loppuvuodelle Hallinto ja rakennuttaminen Rakennusinvestoinneista on valmistunut terveysaseman laajennus kesäkuussa. Kalankäsittelytilan aloitus on siirtynyt rakennuslupa- ja rahoituspäätöksen johdosta. Muut investoinnit Kiinteistö Oy Iin liikekeskuksen muutostyöhanke on keskeytetty. Lakson päiväkodin ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Olhavan koulun ulkomaalaus on tehty. Pohjois-Iin ja Aseman koulujen muuttaminen maalämpöön on käynnistetty. Ojakylän koulun ulkomaalaus on tehty. Valtarin koulun ilmanvaihdon huoltokorjaus on tehty. Kuivaniemen liikuntasalin lattian kunnostus on käynnistetty. Alarannan koulun ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Ylirannan koulun ulkomaalaus on tehty. Maalismaantien kevyen liikenteen väyläinvestointi on tehty. Avelan laituri on uusittu. Katujen päällystetyöt on pääosin tehty. Kaikki käynnistyneet investoinnit on kilpailutettu. Kuivaniemen hoivaosaston ja Iin terveysaseman sprinklerijärjestelmien asennus on aloitettu ja ne valmistuvat syksyn kuluessa. Kuivaniemen liikuntasalin kerhotilojen peruskorjaus valmistuu syyskuussa. Uuden moduulikoulun pohjanrakennustyöt toteutetaan ensimmäisen vaiheen osalta vuoden loppuun mennessä.
Valtarintien kevyen liikenteen väylä rakennetaan vuoden loppuun mennessä. Huilingin katsoman katos valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Kuivaniemen kaukolämpölinjan toteutus liittyy lämmöntoimituksen kilpailutukseen. Kuivaniemen keskuskoulun korjaus käsitellään teknisessä lautakunnassa. Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuoden lopulla. Terveysaseman rakennusinvestoinnin määräraha on 750.000 ja toteutuma 31.7.2013, 788.000. Lisämäärärahan tarve on 100.000, josta 60.000 voidaan kattaa säästyneistä kalustomäärärahoista. Pohjois-Iin koulun palaneen varaston tilalle uusi varasto, määräraha 20.000, tulot 8.000. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminta jatkuu vuoden 2013. Kunta on tehnyt kaksi maanhankintapäätöstä Alarannan alueelta. Liesharjun asemakaavaa on paalutettu maastoon tarvittavilta osin. Kaavoituksen tilanne esitellään kansalaiskunnan hallinnon kohdalla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisia puistometsiä on kunnostettu ja työ jatkuu loppuvuoden. Liikuntapaikkojen hoito on toteutettu aikaisemman tasoisena ja leikkikentille on tehty peruskunnossapito. Kunnallistekniikan päällikkö on jatkanut kunnan palveluksessa ja liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssi käsitellään vuoden lopulla. Valvonta Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisvuodesta (omakotitalolupia 18 kpl 31.7.2013 mennessä), joten tulot alittuvat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
II-INSTITUUTTI -LIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Koulutus 1. kokonaismäärä vähintään 8500 opetustuntia ja kursseille osallistujien määrä vähintään 2500
2. Hajanaisen kuvataideopetuksen uudelleen organisointi toimivaksi osana Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hanketta - tavoitteena aloittaa syksyllä 2013 kuvataideopetus uuden mallin mukaisesti (kokeiluvuosi) Nuorisotyö Nuorisotyön sisällön uudistaminen käytännössä kehittämissuunnitelman mukaisesti 1.Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan aloittaminen 2. Nuorisovaltuustotoiminnan aloittaminen 3. Nuorisotilat Iissä ja Kuivaniemellä nuorisotyöntekijän johdolla, kävijämäärätavoite Iissä 150 nuorta ja Kuivaniemellä 80 nuorta / toimintaviikko Kansainvälisyys ja kulttuuri 1. Art Ii Biennaalin rahoituksen hankkiminen, vähintään 30.000 ja toimintasuunnitelma kesälle 2014 2. Kulttuurikauppilan kansainvälisen residenssitoiminnan kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta 3. Kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessa Liikunta ja tapahtumat 1.Pääpaino kuntalaisten aktivoimisessa liikkumaan riittävästi terveyttä ja hyvinvointia edistävästi - yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa - tavoite: uusia aktiiviliikkujia 50 / vuosi 2. Tuotetaan 4 tapahtumaa - tavoitteena yhteensä 12000 kävijää: - Iin Lumivalakiat, Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat ja Wanhan Haminan Markkinat Kirjasto 1. Nykyisten aukioloaikojen säilyttäminen ja kokonaislainaus 195 000 lainaa 2. Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen kehittäminen päivähoidon ja koulujen kanssa laaditun yhteistyösuunnitelman mukaisesti 3. Ikäihmisten kirjastopalvelujen kehittäminen siirtokokoelmilla ja kirjastoesittelyillä 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.7.2013 ja arvio loppuvuodelle Koulutus Tavoitteet toteutuvat - kevätlukukaudella -13 pidetty 4994 tuntia ja osallistujia ollut 1861 - kuvataideopetuksen uuden mallin mukainen kokeiluvuosi alkanut syksyllä -13 Nuorisotyö Tavoitteet toteutuvat paitsi nuorisotilojen kävijämäärät / toimintaviikko jäävät sekä Kuivaniemellä että Iissä tavoitemäärää vähemmäksi - nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta on aloitettu johtokunnan päätöksen mukaisesti Hyte -työryhmän alaisuudessa - nuorisovaltuusto aloitti toiminnan tammikuussa -13, kokoontunut kuukausittain - nuorisotilakävijät Ii Parkki 80/ toimintaviikko, Kuivaniemi Majakka 32 /toimintaviikko Kansainvälisyys- ja kulttuuri Tavoitteet toteutuvat paitsi kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessä jää myöhempään ajankohtaan - Art Ii Bienaali saanut 45.000 Koneen säätiöltä, toimintasuunnitelma valmistuu syksyn aikana, teemana "Mielen ja kielen maisemat" - residenssiohjelman kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta etenee suunnitelman mukaisesti Liikunta ja tapahtumat Tavoitteet toteutuvat
- uusia aktiiviliikkujia haettu mm. perheliikuntatapahtumilla, työpaikkojen taukoliikunnalla sekä liikuntaneuvonta-auto Eikassa kävijöiden testauksella ja neuvonnalla, jossa testattu 200 kuntalaista ja em. toimintaa lisätään syksyllä - 3 tapahtumaa tuotettu,yhteensä 10 000 kävijää, syyskuussa yksi tapahtuma Kirjasto Tavoitteet toteutuvat - kokonaislainaus 1-6 102000 lainaa (52% tavoitteesta) - lasten ja nuorten lukuharrastusta kehitetty yhteistyösuunnitelman mukaisesti ja ikäihmisten kirjastopalveluja parannettu siirtokirjakokoelmilla ja kirjastoesittelyillä Taloudellinen tilanne 31.7.2012 Talousarvio on toteutunut tammi- heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti ja määrärahat riittävät loppuvuoden toimintaan
IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Strategiset päämäärät Asiakasnäkökulma Asiakkaista huolehditaan tarjoamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita ja huolehtimalla ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Ollaan tavoitettavissa ja toimitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Prosessinäkökulma Oman palvelutuotannon kilpailukyvystä huolehditaan. Tehostetaan tuotantoprosessin vaiheita ja pyritään poistamaan niitä, jotka eivät tuo lisäarvoa, näin palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa palvelun laatuun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja mitoitusten myötä vastuualueet selkeytetään. Talousnäkökulma Talous tasapainossa. Kilpailukykyä parannetaan tehostamalla liikelaitoksen omia toimintatapoja. Tuotteistuksella tuodaan läpinäkyvyyttä toimintaan. Osaaminen ja uudistaminen näkökulma Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa liikelaitoksen toimintaa. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja kehittämis- ja koulutustarpeet suunnitellaan sen mukaan. Mahdollisuus uuden oppimiselle antaa lisää intoa toimenkuvan monipuolistamiselle ja mahdollisesti myös uusien yhteyksien luomiselle. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksessa on kokonaisvaltainen riskienarviointi ja kriittisten toimintojen jatkuvuus on kirjattu poikkeusolosuunnitelmaan. 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio tulevasta Asiakasnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Määräajoin toteutettavat asiakaskyselyt, ja tuloksien hyödyntäminen toiminnassa Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Palveluiden saatavuus Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole vielä
tehty vuodelle 2013 Laatupalavereita käyty asiakkaan kanssa, epäkohtiin puututaan välittömästi Prosessinäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palveluprosessien toimivuus Keskitytään tuottamiin palveluiden laatuun ja kehittämiseen Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Täsmennetään vastuualueita ja tehtäviä Tuotteistus, tehtäväkuvien päivittäminen Ajan tasalla olevat tuotteistusraportit ja tehtävänkuvat ja mitoitus Palveluprosessien kuvaaminen on aloitettu Tehtäväkuvien päivittäminen aloitetaan prosessien kuvaamisen jälkeen Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja Budjetissa pysyminen nopea reagointi Tuotteistaminen Tuotteistusohjelma jatkuva päivittäminen Ajan tasalla oleva tieto Talousseuranta on kuukausittain johtokunnassa ja esimiesten kesken. Tieto jaetaan henkilöstölle esimiespalaverimuistioiden kautta sekä liikelaitoksen yhteisissä infoissa Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Osaaminen ja uudistamien näkökulma Toimenpiteet Mittarit Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Koulutusmäärärahojen käyttöprosentti Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Riskien hallinta ja perehdyttämisopas koko liikelaitoksen käyttöön Suunnitelmat ajan tasalla ja päivitetty Kesäkuussa on ollut seudullinen koulutuspäivä ateria- ja puhdistuspalveluhenkilöstölle Kiinteistöpalvelu henkilöstölle on pidetty kesäkuussa automaatiokoulutus Kiinteistövastaavat kävivät työturvallisuuden täydennyskoulutuksessa Perehdytysopas vielä kesken Riskien hallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan käyttötalous valtuuston sitovuustasolla Hallinnossa on toimintakulut alittunut.
Kiinteistöpalveluissa toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet vähän yläkanttiin. Tuloihin vaikuttaa ulkoiset ja sisäiset muut myyntituotot, joita on esim. Oulunkaarelle ja kunnalle tehtävät tilaustyöt. Toimintamenoihin ylitykseen vaikuttaa rakennusten kunnossapidon, lämmityskulujen, sähkön ja rakennusmateriaalitilien ylitykset. Ateriapalveluiden toimintatulot ovat ylittyneet. Ylityksen selittää sisäiset ja ulkoiset muut ateriamyynnit, esim. kahvitukset. Toimintamenot ovat alittuneet. Alituksen selittävät tarkat osto-ohjeet ostoihin ja toimintaprosessin jatkuva tarkastelu ja kehittäminen. Puhdistuspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintamenot ovat alittuneet. Rakennusten puhdistus- ja siivoustili sekä saniteettitarvikkeiden-tili ovat ylittyneet. Iin ateria- ja tilapalveluiden talous on lähes talousarvion mukainen. Tulot ovat lähes toteutuneet. Menot ovat alittuneet noin. 4 %. Tämänhetkisen tilanteen mukaan Iin ateria- ja tilapalvelut pystyy toteuttamaan kunnan valtuuston asettamat toiminta- ja taloustavoitteet loppuvuodelle 2013. IIN VESILIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Talousvesi