Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden 2015 talous ar vion ja kouluverkkopäätösten jälkeen nettosumma on 20 383 785. Tulosalueet ovat edenneet pääsääntöisesti talousarvioidensa toiminnallisten tavoit tei den mukaisesti. Tasaisen käytön mukaan 30.3.2015 päivämäärän käyt töas te tulisi olla 25,0 %. Koko sivistystoimen käyttöaste on 30.3.2015 raportin mukaan 22,7 %, alitusta 2,3 % ja 16.4.2015 30,3% (huhtikuun lopun tasainen käyttö oli si 33,3,%). Tulosalueittain tarkasteltaessa (ks. taulukko 1) näh dään sekä maalis kuun lopun että 16.4.2015 (vakituisen henkilöstön palkkapäivä) to teu mat. Tulosalue TA2015 TOT2015 (30.3.15)% (16.4.15)% Hallinto 359 012 68 629 19,1 25,1 Perusopetus 11 623 229 2 691 823 23,2 30,4 Varhaiskasvatus 6 481 348 1 413 245 21,8 29,4 Opinto- ja vapaa-aika 1 920 196 450 321 23,5 33,6 Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Hallinnon tulosalueelle on uusina prosesseinaan seudullisten hankkeiden sekä ope tus suun ni tel ma työn koordinointi. Annetussa talousarviossa on pysytty. Perusopetuksen tulosalueen tarkasteluajankohtaan sisältyy maaliskuulle kes kit tyvät oppikirja ja -tarvikehankinnat. Opettajien täydennyskoulutuskulut voidaan kattaa osittain seudullisella hankerahoituksella. Lautakunnan 19.2.2015 14 hy väksy mää tuntikehystä ei ole avattu uudelleen. Henkilöstömenot ovat 28,9 %, mut ta sen pitääkin olla alle tasaisen käytön huomioiden kesäkuussa maksettavat lo mara hat. Talousarvioon vaaditut leikkaukset näkyvät vuoden kolmen en sim mäi sen kuukauden osalta pää asias sa seu raa vis ta syistä: - kahden koulunkäyntiohjaajan palkan puuttuminen ta lous arvios sa (sivltk:n pää tök set ennalta ehkäisevänä toi men pi teenä) 2 x3 kk x 2000 (n. 45 000 / v) 12 000 - yhden opettajan tuntien vähennys tuntikehyksestä (n.50 000 / v) ei toteutunut 9 000-2 äitiyslomaa 2 x 3 kk palkka (sijaisuuskulut) 20 000 - iltapäivätoiminnan ohjaajien palkka sekä yhden hankerahalla pal ka tun erityisopettajan palkat on tallennettu Muun ope tustoi min nan kustannuspaikalle omalla toiminnolla, mutta palkat
ei vät ole ohjautuneet sieltä vaan ovat menneet Liperin koulun vakinaisten palkoista 30 000 Näistä viimeinen kohta voidaan oikaista keskushallinnossa. Lisäksi talouden tasa pai not ta mi sen näkökulmasta perusopetuksen menohaasteeseen voidaan vasta ta seu raa vas ti: - yhden lehtorin avointa paikkaa ei täy te tä - syksyn osalta tar kas tel laan mää rä ai kais ten ohjaajien tarvetta erik seen - koulunkäynninohjaajat lomautetaan ke sän ajak si (24 oh jaajaa, 2 saa töi tä tekniseltä toimelta). Talousarviossa on va rattu palk ka ra hat koko vuodeksi - lisäopetusta /10 lk ei järjestetä, ohjaus Luoviin itsenäisen elämän suuntautumislinjalle - osallistutaan seudulliseen emo-luokkatoimintaan vä hen tämään sairaalakoulukuluja - lukuvuoden 2015-16 aikana on jäämässä eläkkeelle 5-6 opet ta jaa. Meneillään on koulujen yhdistymisen osalta sopeu tus oh jel ma. Täytöt tarkastellaan kukin erikseen. - oppitarviketilauksista mahdollisesti säästyvät rahat jätetään käyt tä mät tä säästö n. 55 000 Edellisvuoden saman ajankohdan (30.3.) toteumaan (2 986 494 ) ver rat taes sa on näh tä vis sä kouluverkkomuutoksista syntyneet sääs töt, n. 300 000. vaikka huh ti kuu on kesken, perusopetuksen toteuma 16.4.2015 verrattuna edel lis vuoden huhtikuun loppuun on 515 000 vähemmän. Varhaiskasvatuksen tulosalueella lautakunta esitti talousarviota 2015 laa ties sa an ruoka- ja astiahuollon to teut ta mis ta osana päiväkotien arjen pe da go giik kaa. Tämä olisi edellyttänyt, että kus sa kin päiväkotiryhmässä olisi oma pien keit tiö. As tiahuol to ja aamu- sekä välipalan val mis tus eivät ole mahdollisia Pa lo au kean ja Ylämyllyn päiväkodeissa keit tiöi den puuttumisen vuoksi. Pienkeittiöiden li sää misel lä olisi ollut n. 60 000 sääs tö vai ku tus ruokailumenoissa vuositasolla (syk syn osuus n. 30 000 ). Lapsimäärä on kasvanut edel lis vuo des ta yhdeksällä lapsella. Yksi eri tyis opet tajan paikka on jätetty täyttämättä ja helmikuussa on palkattu kaksi lähihoitajaa lisää, jotta olisi asetuksen mukainen henkilöstö suhteessa lasten määrään. Syksyn osalta tarvitaan tilat yhdelle uudelle ryhmälle ja uuden varhaiskasvatuslain mu kai set enim mäis lap si mää rät edellyttää todennäköisesti lisähenkilöstön rek rytoin tia. Alkuvuoden sääs ty neet palkkakulut riittänevät syksyn lisääntyvään tarpee seen. Edel lis vuo den sa man ajankohdan to teu maan (1 507 832 ) ver rat taessa var hais kas va tuksen tulosalueella on käy tet ty n. 94 500 vä hem män. Päiväkodeissa on tehty omat ympäristösuunnitelmansa. Kartoituksen mukaan ole mas sa oleva leik ki vä li neis tö on uusimisen tarpeessa. Esitetään, että sääs tyneis tä palkkakuluista oh ja taan 20 000 päiväkotien tarvitsemiin tarvikkeisiin.
Vapaa-aikatoimessa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Edes alkutalveen si joittu va latujen kunnossapito ei ole nostanut kuluja tavanomaista enempää tasaisen ku lu tuk sen tarkastelussa. Yhteenvetona toteutuneen perusteella voidaan todeta, että sivistyslautakunta on py sy nyt alkuvuoden annetussa talousarviossaan, mutta palkkakulujen osalta perus ope tuk sen tulosalueella on va jet ta. Varhaiskasvatuksen lakimuutosten vuoksi si säi siä siirtoja ei esitetä. Sivistyslautakunta seuraa talouden kehitystä kuu kau sittain ja tilannetta tar kas tel laan uudelleen talousraportti II yhteydessä. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että var hais kas va tuk sen palkkakuluista siirretään 20 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ti lil le tehtyjen ympäristösuunnitelmien toteuttamiseksi. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se ei esi tä määrärahamuutoksia tässä vaiheessa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Lisäksi lautakunta velvoittaa perusopetuksen tulosalueen yksiköiden johtajia laatimaan toimenpidelistan talousarvioon pääsemiseksi 4.5. mennessä. Talousraportti I osoittaa, että perusopetuksen tulosalue ei pääse tavoitteiseen. Edellä olevan lisäksi koulujen johtajien on koottava tehostetun tuen, erityisen tuen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden lukumäärät kouluittain ja ikäluokittain tältä lukuvuodelta sekä ensi syksyn osalta 4.5. mennessä. Ote: kunnanhallitus Tiedoksi: koulut, varhaiskasvatus, vapla Täytäntöönpano: Lisätietoja: Sivltk 36 Pyydetyt tiedot kouluittain: Koulu oppilaat yh teen sä tehostetun tuen oppilaat Mattisenlahden 52 6 (11,5%) Salokylän koulu 62 8 (12,9%) Liperin koulu 561 83 (14,8%) erityisen tuen op pi laat pidennetyn opv:n op pilaat 0 0 1 (1,6%) 36 (6,4%) 0 8
Viinijärven koulu 184 27 (14,7%) Ylämyllyn koulu 455 33 (7,3%) Koulujen esitykset talousarvioon pääsemiseksi: 5 (2,7%) 36 (7,9%) 2 14 Koulu esitykset vaikutus 2015 / Mattisenlahden ei esityksiä Salokylän koulu (työllistetyn palkkaaminen työmarkkinatuella/ sak ko jen pieneneminen) Liperin koulu lehtorin viran täyttämättä jättäminen 1.8.2015 al kaen määräaikaisen ohjaajan palkkaaminen hanke ra hal la pyrkimys pienentää tuntikehystä 20 000 12 000 20 000 Viinijärven määräaikaisen ohjaajan palkkaaminen hanke 12 000 ra hal la Ylämyllyn koulu yhden koulunkäynninavustajan palkkaamatta 12 000 jät tä mi nen 1.8.2015 alkaen/ palkkaaminen avus tuk sel la Yhteisiä koulunkäynninohjaajien lomautukset 55 000 Saatuja avustuk sia Koulutuksellinen tasa-arvo Opetusryhmien pienentäminen Kerhotoiminnan kehittäminen Erityisopetuksen tuki+avustajat Toimintaympäristöjen kehittäminen (* mukana talousarviossa 37 000 (*31 900 (*25 000 29 900 65 400 Käyttötalouden toteutumisvertailun 2.5.2015 mukaan kuun vaihteen käyt tö prosent ti on 32,6 ja edelliseen vuoteen verrattuna käytetty n. 300 000 vä hem män. Tulosalueittain prosentit ovat: hallinto 26,3, perusopetus 32,7, var hais kas va tus 31,7 ja opinto- ja vapaa-aika 35,3. Perusopetuksen tulosalueen palkkakulut ovat 33,0%, mikä ennustaa perusopetukseen palkkoihin varatun resurssin riit tä mät tömyyt tä. Syitä on mainittu edellä. Muissa tulosalueissa prosentti on 31 kahta puolta. Raporttiin ei ole kirjattu saatuja avus tuk sia. Lisäsäästöjä voidaan saada palk kaamal la saaduilla avustuksilla mää rä ai kai sia avustajia syys lu ku kau dek si.
Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen leikkausesitykset talousarvioonsa ja esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, ettei se esitä määrärahamuutoksia täs sä vaiheessa. Kokouksen alussa tähän pykälään liittyen kuultiin rehtori Jouni Hyttisen selvitys Liperin koulun taloustilanteesta ja mahdollisista säästötoimenpiteistä. Rehtori Hyttinen poistui klo 16.11 ennen asian käsittelyä. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: kunnanhallitus Tiedoksi: koulut Täytäntöönpano: Lisätietoja: