Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto muutto vuosi2014 63 76 294 317 8 31 6 950 1.neljännes 22 32 33 65 2 40 6 910 Huhti15 3 6 30 8 1 18 6 928 Touko15 4 11 42 18 1 18 6 946 Kesä15 5 13 28 23 2 1 6 945 Yhteensä15 34 62 133 114 4 5 6 945 Väestömuutokset 2015 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Luonnoll. vl 6 1 3 3 7 8 Maassa muutto 13 8 11 22 24 5 Maahan muutto 2 1 1 1 1 2 Vertailu edellisiin vuosiin 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 Väestömuutokset, tammi kesäkuu 2015 2014 2013 2012 2011 Maahanmuutto vl 4 7 3 8 4 Maassamuutto vl 19 34 27 12 41 Luonnollinen vl 28 18 21 32 17 Kommentit:. 1

Työttömyys 30.6.2015 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1 6. 2015 1 6. 2014 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 415 7 1,7 426 396 josta miehet 212 2 0,9 231 220 josta naiset 203 9 4,6 191 175 Pitkäaikaistyöttömät 139 15 12,1 142 122 Nuoret (alle 25 v) 47 4 7,8 43 44 Työttömyysaste, % 13,3 0,4 3,0 13,4 12,3 Kommentit:. Työttömyys kesäkuussa on edellisen vuoden tasolla kaikille osa alueilla pitkäaikaistyöttömiä lukuun ottamatta. 2

Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2015 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 30.6.2015 30.6.2014 2015/2014 30.6.2015 TOIMINTATUOTOT 3 770 720 1 474 877 1 746 245 15,54 % 39,11 % Myyntituotot 1 414 700 452 915 633 452 28,50 % 32,01 % Maksutuotot 450 120 218 833 237 570 7,89 % 48,62 % Tuet ja avustukset 137 000 90 291 86 792 4,03 % 65,91 % Muut toimintatuotot 1 768 900 712 837 788 430 9,59 % 40,30 % TOIMINTAKULUT 40 330 137 19 972 699 19 567 620 2,07 % 49,52 % Henkilöstökulut 10 187 358 5 097 565 5 347 101 4,67 % 50,04 % Palkat ja palkkiot 7 256 174 3 739 846 3 913 496 4,44 % 51,54 % Henkilösivukulut 2 931 184 1 357 719 1 433 605 5,29 % 46,32 % Eläkekulut 2 516 927 1 224 191 1 275 437 4,02 % 48,64 % Muut henkilösivukulut 414 257 133 528 158 168 15,58 % 32,23 % Palvelujen ostot 27 435 059 13 465 783 12 825 829 4,99 % 49,08 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 760 000 842 528 866 480 2,76 % 47,87 % Avustukset 743 500 459 568 377 330 21,79 % 61,81 % Muut toimintakulut 204 220 107 255 150 881 28,91 % 52,52 % TOIMINTAKATE 36 559 417 18 497 823 17 821 376 3,80 % 50,60 % Verotulot 23 900 467 11 821 555 11 406 004 3,64 % 49,46 % Valtionosuudet 14 381 000 7 582 308 7 625 898 0,57 % 52,72 % Rahoitustuotot ja kulut 133 000 41 501 35 949 15,44 % 31,20 % Korkotuotot 15 000 2 085 2 872 27,40 % 13,90 % Muut rahoitustuotot 40 000 19 899 31 040 35,89 % 49,75 % Korkokulut 178 000 55 142 66 773 17,42 % 30,98 % Muut rahoituskulut 10 000 8 343 3 089 170,13 % 83,43 % VUOSIKATE 1 589 050 864 540 1 174 577 26,40 % 54,41 % Suunn. mukaiset poistot 1 757 650 845 100 845 100 0,00 % 48,08 % Satunnaiset tuotot 0 108 734 0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 168 600 128 174 329 477 61,10 % 76,02 % Poistoeron lis ( ) tai väh (+) 70 000 0,00 % TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ 98 600 128 174 329 477 61,10 % 129,99 % Kommentit:. 3

Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 30.6.2015 30.6.2014 Toiminnanrahavirta Vuosikate 864 540 1 174 577 Satunnaiset erät 108 734 0 Tulorahoituksen korjauserät 5 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 582 162 1 747 010 Rahoitusosuudet investointeihin 0 563 000 Käyttöomaisuuden myyntituotot 207 465 366 383 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 598 572 356 950 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 148 674 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 728 347 648 347 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 478 1 500 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 61 903 671 Pitkäaikaisten saamisten muutos 1 147 610 1 211 619 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 226 786 615 954 Korottomien velkojen muutos 1 242 152 1 972 053 Rahoitustoiminnan rahavirta 621 953 293 498 KASSAVAROJEN MUUTOS 1 220 525 63 452 Kassan riittävyys, päiviä 23 22 40 35 30 25 Maksuvalmius, toteutunut ja ennuste 20 15 2015 Kassan riitävyys, pv 2015 Ennuste, pv 10 5 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 4

Rahavarat kk:n lopussa, 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 2015 Rahoitusarvopaperit, 2015 Rahat ja pankkisaamiset, 500000 0 Rahavarat 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 2013 2014 2015 500000 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5

Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Ta 2015 Tot Tot Muutos 2015/2014 (ulkoiset ja sisäiset menot) 30.6.2015 30.6.2014 Tot% 2015 TOIMINTATUOTOT 7 365 207 3 354 827 3 609 322 7,05 % 45,55 % Myyntituotot 3 450 583 1 550 314 1 749 173 11,37 % 44,93 % Maksutuotot 450 120 218 833 237 570 7,89 % 48,62 % Tuet ja avustukset 137 000 90 291 86 792 4,03 % 65,91 % Muut toimintatuotot 3 327 504 1 495 388 1 535 786 2,63 % 44,94 % TOIMINTAKULUT 43 924 624 21 852 649 21 430 697 1,97 % 49,75 % Palkat ja palkkiot 7 313 794 3 775 833 3 949 392 4,39 % 51,63 % Eläkekulut 2 516 927 1 224 191 1 275 437 4,02 % 48,64 % Muut henkilösivukulut 414 257 133 528 158 168 15,58 % 32,23 % Henkilösivukulut 2 931 184 1 357 719 1 433 605 5,29 % 46,32 % Henkilöstökulut 10 244 978 5 133 552 5 382 997 4,63 % 50,11 % Palvelujen ostot 29 413 322 14 527 195 13 905 654 4,47 % 49,39 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 760 000 842 528 866 480 2,76 % 47,87 % Avustukset 743 500 459 568 377 330 21,79 % 61,81 % Muut toimintakulut 1 762 824 889 806 898 237 0,94 % 50,48 % TOIMINTAKATE 36 559 417 18 497 823 17 821 376 3,80 % 50,60 % Verotulot 23 900 467 11 821 555 11 406 004 3,64 % 49,46 % Valtionosuudet 14 381 000 7 582 308 7 625 898 0,57 % 52,72 % Korkotuotot 15 000 2 085 2 872 27,40 % 13,90 % Muut rahoitustuotot 40 000 19 899 31 040 35,89 % 49,75 % Korkokulut 178 000 55 142 66 773 17,42 % 30,98 % Muut rahoituskulut 10 000 8 343 3 089 170,13 % 83,43 % Rahoitustuotot ja kulut 133 000 41 501 35 949 15,44 % 31,20 % VUOSIKATE 1 589 050 864 540 1 174 577 26,40 % 54,41 % Suunn. mukaiset poistot 1 757 650 845 100 845 100 0,00 % 48,08 % Satunnaiset tuotot 0 108 734 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 168 600 128 174 329 477 61,10 % 76,02 % Poistoeron lis. ( ) tai väh. (+) 70 000 0,00 % TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 98 600 128 174 329 477 61,10 % 129,99 % Kommentit: Verotulot Ta 2015 Kertynyt 30.6. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 20 143 715 11 027 286 54,7 2,8% 300 704 Yhteisövero 1 157 797 730 594 63,1 15,1% 96 012 Kiinteistövero 2 598 955 63 676 2,5 42,0% 18 837 Yhteensä 23 900 467 11 821 556 49,5 3,6 % 415 553 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 2,0 % ja yhteisöverojen osalta 15,6 %. 6

Verotulot 2011 2015 verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 1 809 1 698 1 763 1 683 1 827 1 703 1 684 1 649 1 625 2 437 701 1 290 2012 1 786 1 827 1 844 1 702 1 907 1 572 1 843 1 700 1 592 2 393 906 1 542 2013 1 839 1 743 1 871 1 699 1 995 1 687 1 939 2 032 2 685 1 780 1 188 2 013 2014 1 919 2 172 1 744 1 790 2 062 1 719 1 990 1 860 2 870 1 829 1 363 1 803 2015 1 904 2 164 1 867 1 865 2 265 1 757 2 042 1 898 2015 enn 1 916 2 339 1 842 1 962 1 859 2 062 1 885 1 737 2 898 1 960 1 164 2 153 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2015 Tot.06/2015 Tot. % Investointimenot 1 775 000 582 162 32,8 % Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot 521 000 207 460 39,8 % Investoinnit netto 1 254 000 374 702 29,9 % Kommentit: 7

Tulosalueittainen toteutuminen per 30.6.2015 tua ta2015 tot 6/2015 tot 6/2014 muutos tot2015, % tot2014, % 15/14 Vaalit 10 000 0 0 0 0 Toimintamenot 10 226 9 844 8 543 15,2 % 96,3 83,5 Toimintakate 226 9 844 8 543 15,2 % 4355,8 3779,9 Tarkastustoimi Toimintamenot 24 300 9 853 13 419 26,6 % 40,5 52 Toimintakate 24 300 9 853 13 419 26,6 % 40,5 52 Kunnanvaltuusto Toimintamenot 80 364 24 567 27 120 9,4 % 30,6 33,6 Toimintakate 80 364 24 567 27 120 9,4 % 30,6 33,6 Kunnanhallitus 225 240 120 240 50,0 % 0,1 0,1 Toimintamenot 420 463 202 947 243 931 16,8 % 48,3 56 Toimintakate 195 223 202 827 243 691 16,8 % 103,9 5681,8 Kehittämispalvelut 51 000 5 261 34 576 84,8 % 10,3 21,4 Toimintamenot 469 834 155 257 247 215 37,2 % 33 41,7 Toimintakate 418 834 149 997 212 640 29,5 % 35,8 49,4 Neuvontapalvelut 0 1 165 2 470 52,9 % 0 41,2 Toimintamenot 46 774 22 922 22 415 2,3 % 49 47,8 Toimintakate 46 774 21 757 19 945 9,1 % 46,5 48,8 Sisäiset palvelut 841 680 406 159 433 583 6,3 % 48,3 49,1 Toimintamenot 1 653 465 814 394 905 246 10,0 % 49,3 52,5 Toimintakate 811 785 408 235 471 663 13,4 % 50,3 55,9 Ruoka ja siivouspalvelut 1 225 063 636 047 619 134 2,7 % 51,9 51,5 Toimintamenot 1 243 093 605 993 639 633 5,3 % 48,7 53,2 Toimintakate 18 030 30 054 20 499 246,6 % 166,7 Maaseutupalvelut 23 400 9 539 9 458 0,9 % 40,8 40,4 Toimintamenot 102 626 15 793 17 589 10,2 % 15,4 17,1 Toimintakate 79 226 6 255 8 131 23,1 % 7,9 10,3 Sosiaali terveystoimen hallinto Toimintamenot 91 538 28 259 27 559 2,5 % 30,9 30,7 Toimintakate 91 538 28 259 27 559 2,5 % 30,9 30,7 Sosiaali ja perusterveydenhuolto 0 0 4 488 100,0 % 0 0 Toimintamenot 15 383 900 7 592 752 7 292 985 4,1 % 49,4 48 Toimintakate 15 383 900 7 592 752 7 288 497 4,2 % 49,4 48 Erikoissairaanhoito Toimintamenot 7 856 100 4 064 908 3 686 029 10,3 % 51,7 42,9 Toimintakate 7 856 100 4 064 908 3 686 029 10,3 % 51,7 42,9 Koulutoimen hallinto 250 0 120 100,0 % 0 48 Toimintamenot 310 768 114 356 95 733 19,5 % 36,8 55 Toimintakate 310 518 114 356 95 613 19,6 % 36,8 55 8

Perusopetus 767 600 341 843 233 743 46,2 % 44,5 31,8 Toimintamenot 6 093 658 3 285 075 3 235 381 1,5 % 53,9 51,7 Toimintakate 5 326 058 2 943 232 3 001 638 1,9 % 55,3 54,4 Esiopetus 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0 0 230 100,0 % 0 0 Toimintakate 0 0 230 100,0 % 0 0 Lukio 14 750 10 348 17 611 41,2 % 70,2 99,2 Toimintamenot 1 158 312 548 645 612 570 10,4 % 47,4 52,3 Toimintakate 1 143 562 538 297 594 959 9,5 % 47,1 51,6 Muu koulutus Toimintamenot 0 20 248 58 948 65,7 % 0 44,7 Toimintakate 0 20 248 58 948 65,7 % 0 44,7 Varhaiskasvatus 293 600 150 449 161 358 6,8 % 51,2 50,2 Toimintamenot 2 832 167 1 386 325 1 342 790 3,2 % 48,9 48,1 Toimintakate 2 538 567 1 235 876 1 181 432 4,6 % 48,7 47,9 Joukkoliikenne 8 000 4 122 4 421 6,8 % 51,5 52 Toimintamenot 57 050 20 646 20 505 0,7 % 36,2 35,3 Toimintakate 49 050 16 524 16 085 2,7 % 33,7 32,5 Kansalaisopisto 25 000 22 491 37 799 40,5 % 90 210 Toimintamenot 230 022 126 878 128 668 1,4 % 55,2 63 Toimintakate 205 022 104 387 90 870 14,9 % 50,9 48,8 Kirjastopalvelut 11 500 4 644 15 307 69,7 % 40,4 122,5 Toimintamenot 427 409 209 290 211 296 0,9 % 49 48,8 Toimintakate 415 909 204 646 195 990 4,4 % 49,2 46,7 Kulttuuripalvelut 11 220 6 994 4 995 40,0 % 62,3 38,9 Toimintamenot 92 791 46 088 57 992 20,5 % 49,7 61,8 Toimintakate 81 571 39 094 52 997 26,2 % 47,9 65,5 Liikunta nuorisopalvelut 109 000 68 589 86 304 20,5 % 62,9 80,2 Toimintamenot 802 983 403 915 388 594 3,9 % 50,3 56,9 Toimintakate 693 983 335 326 302 290 10,9 % 48,3 52,5 Teknisen ltk:n hallinto 57 000 20 325 18 846 7,9 % 35,7 31,4 Toimintamenot 411 519 197 915 215 166 8,0 % 48,1 53,1 Toimintakate 354 519 177 590 196 320 9,5 % 50,1 56,8 Kiinteistönhoito 3 327 804 1 548 130 1 764 782 12,3 % 46,5 50,6 Toimintamenot 2 071 317 969 914 1 013 486 4,3 % 46,8 49,7 Toimintakate 1 256 487 578 216 751 296 23,0 % 46 51,8 Yleiset alueet 55 100 14 765 27 004 45,3 % 26,8 48,9 Toimintamenot 759 047 262 445 218 283 20,2 % 34,6 43,1 Toimintakate 703 947 247 680 191 279 29,5 % 35,2 42,3 Liikelaitokset 228 000 64 835 86 610 25,1 % 28,4 37,2 Toimintamenot 209 055 104 995 107 349 2,2 % 50,2 52,1 Toimintakate 18 945 40 160 20 739 93,6 % 212 77,3 9

Yksityisteiden tukeminen 0 279 284 1,8 % 0 0 Toimintamenot 140 000 121 759 111 733 9,0 % 87 79,8 Toimintakate 140 000 121 480 111 449 9,0 % 86,8 79,6 Rakennus ja maa ainesvalvonta 80 000 38 723 46 190 16,2 % 48,4 56,3 Toimintamenot 95 078 42 746 55 544 23,0 % 45 50,3 Toimintakate 15 078 4 023 9 354 57,0 % 26,7 32,8 Kymenlaakson pelastuslaitos Toimintamenot 603 073 327 509 315 105 3,9 % 54,3 52,6 Toimintakate 603 073 327 509 315 105 3,9 % 54,3 52,6 Rakennuslautakunnan hallinto Toimintamenot 52 427 21 633 12 861 68,2 % 41,3 43,8 Toimintakate 52 427 21 633 12 861 68,2 % 41,3 43,8 Ympäristöterveydenhuolto Toimintamenot 195 265 94 777 96 779 2,1 % 48,5 49,7 Toimintakate 195 265 94 777 96 779 2,1 % 48,5 49,7 Kaikki Yhteensä 7 365 207 3 354 827 3 609 322 7,1 % 45,5 45,8 Toimintamenot 43 924 624 21 852 649 21 430 697 2,0 % 49,8 48,4 Toimintakate 36 559 417 18 497 823 17 821 376 3,8 % 50,6 48,9 Kommentit: Kunnanhallitus Perusopetus: Myyntivoittoja kertynyt 180 000 (mutta ei vielä kirjattu), joten kunnanhallituksen tulot tulevat toteutumaan suunnitellusti. Opetusryhmän perustaminen vahvasti yksilöllistettyä tukea tarvitseville oppilaille 1.1.15 vaikutukset: + kotikuntakorvaukset tulevat jatkossa näistä oppilaista Iitille (20.9. tilastoinnin mukaan) + kuljetuskustannukset mm. Kouvolan kouluihin jäävät pois (taksikuljetus, jonka Kouvola laskuttaa) + ostopalvelutarve esim. Carea koulusta jäi pois (135 /päivä + henkilökohtaisen avustajan palkka + kuljetukset) erityisluokanopettajan palkka 2 koulunkäynninohjaajan palkka tilavuokra (sis.) muut kustannukset Ryhmän oppilasmäärä on tällä hetkellä 7, max 8. Kiinteistönhoito: Metsänmyyntituloista toteutunut 26 % budjetoiduista Liikelaitokset Konekeskuksen 2. neljänneksen laskutus siirtynyt heinäkuulle Toimielimittäinen toteutuminen per 30.6.2015 ta2015 tot 6/2015 tot 6/2014 muutos tot2015, % 15/14 Kunnanhallitus 2 376 383 1 058 290 1 099 462 3,7 % 44,5 % Toimintamenot 4 051 145 1 861 571 2 125 111 12,4 % 46,0 % Toimintakate 1 674 762 803 281 1 025 649 21,7 % 48,0 % Perusturvalautakunta 0 0 4 488 100,0 % Toimintamenot 23 331 538 11 685 918 11 006 572 6,2 % 50,1 % Toimintakate 23 331 538 11 685 918 11 002 084 6,2 % 50,1 % 10

Koulutuslautakunta 1 109 200 529 253 455 051 16,3 % 47,7 % Toimintamenot 10 681 977 5 502 174 5 494 826 0,1 % 51,5 % Toimintakate 9 572 777 4 972 921 5 039 775 1,3 % 51,9 % Kulttuuri ja vapaa aikalautakunta 131 720 80 226 106 606 24,7 % 60,9 % Toimintamenot 1 323 183 659 293 657 882 0,2 % 49,8 % Toimintakate 1 191 463 579 067 551 276 5,0 % 48,6 % Tekninen lautakunta 3 667 904 1 648 335 1 897 525 13,1 % 44,9 % Toimintamenot 3 590 938 1 657 029 1 666 017 0,5 % 46,1 % Toimintakate 76 966 8 694 231 508 103,8 % 11,3 % Rakennuslautakunta 80 000 38 723 46 190 16,2 % 48,4 % Toimintamenot 945 843 486 665 480 289 1,3 % 51,5 % Toimintakate 865 843 447 942 434 099 3,2 % 51,7 % Kaikki yhteensä 7 365 207 3 354 827 3 609 322 7,1 % 45,5 % Toimintamenot 43 924 624 21 852 649 21 430 697 2,0 % 49,8 % Toimintakate 36 559 417 18 497 823 17 821 376 3,8 % 50,6 % Tilinpäätösennuste 2015 (pohjautuu heinäkuun toteutumiseen), ulkoiset menot TULOSLASKELMA TA 2015 TPe2015 TP2014 muutos ed. vuosi Tot.aste 2015 TOIMINTATUOTOT 3 770 720 3 631 589 4 500 917 19,3 % 96,3 % Myyntituotot 1 414 700 1 418 749 1 976 953 28,2 % 100,3 % Maksutuotot 450 120 394 773 443 852 11,1 % 87,7 % Tuet ja avustukset 137 000 150 011 162 335 7,6 % 109,5 % Muut toimintatuotot 1 768 900 1 668 055 1 917 777 13,0 % 94,3 % TOIMINTAKULUT 40 330 137 40 566 617 40 284 888 0,7 % 100,6 % Henkilöstökulut 10 187 358 9 788 199 10 127 877 3,4 % 96,1 % Palkat ja palkkiot 7 256 174 7 092 311 7 424 825 4,5 % 97,7 % Henkilösivukulut 2 931 184 2 695 888 2 703 053 0,3 % 92,0 % Eläkekulut 2 516 927 2 380 827 2 442 122 2,5 % 94,6 % Muut henkilösivukulut 414 257 315 061 260 930 20,7 % 76,1 % Palvelujen ostot 27 435 059 28 187 215 27 552 523 2,3 % 102,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 760 000 1 589 687 1 624 274 2,1 % 90,3 % Avustukset 743 500 788 596 709 679 11,1 % 106,1 % Muut toimintakulut 204 220 212 920 270 535 21,3 % 104,3 % TOIMINTAKATE 36 559 417 36 935 028 35 783 971 3,2 % 101,0 % Verotulot 23 900 467 23 975 196 23 121 533 3,7 % 100,3 % Valtionosuudet 14 381 000 14 864 187 15 256 618 2,6 % 103,4 % Rahoitustuotot ja kulut 133 000 109 732 128 099 14,3 % 82,5 % Korkotuotot 15 000 3 094 3 880 20,3 % 20,6 % Muut rahoitustuotot 40 000 32 901 43 962 25,2 % 82,3 % Korkokulut 178 000 121 930 157 404 22,5 % 68,5 % Muut rahoituskulut 10 000 23 797 18 538 28,4 % 238,0 % VUOSIKATE 1 589 050 1 794 621 2 466 080 27,2 % 112,9 % Suunn.mukaiset poistot 1 757 650 1 785 297 1 788 185 0,2 % 101,6 % Satunnaiset tuotot 0 108 734 0 TILIKAUDEN TULOS 168 600 118 058 677 895 82,6 % 70,0 % 70 000 69 829 69 829 0,0 % 99,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ 98 600 187 887 747 724 74,9 % 190,6 % 11

Yhtymän osavuosikatsaus julkaistiin perjantaina 28.8.2015. Sen mukaan Iitin maksuosuudet erikoissairaanhoidosta kasvaisivat rajusti. Yhtymän omat luvut Tp2014 Ta2015 TPe2015ovk1 Tpe2015ovk2 yli (+) / alle ( ) Erikoissairaanhoito 7 105 000 6 656 000 7 131 000 8 251 000 1 595 000 Akuutti24 179 000 506 000 563 000 611 000 105 000 Ensihoito 576 000 584 000 556 000 574 000 10 000 Esh yhteensä 7 860 000 7 746 000 8 250 000 9 436 000 1 690 000 Aava 15 226 000 15 904 000 15 650 000 15 300 000 604 000 Koko yhtymä 23 086 000 23 650 000 23 900 000 24 736 000 1 086 000 Ylläolevassa tilinpäätösennusteessa palvelujen ostot on arvioitu seuraavasti: Iitin luvut Yhtymän luvut Iitin Tp2014 Ta2015 Tpe 7.2015 TPe2015ovk1 Tpe2015ovk2 Aava 15 226 000 14 904 000 15 204 000 15 650 000 15 300 000 Esh 7 860 000 7 736 000 8 031 000 8 250 000 9 436 000 yhtymälle yhteensä 23 086 000 22 640 000 23 235 000 23 900 000 24 736 000 muille 4 466 523 4 795 059 4 952 215 4 795 059 4 952 215 Palvelujen ostot 27 552 523 27 435 059 28 187 215 28 695 059 29 688 215 Mikäli yhtymän luvut toteutuvat heidän ennusteen mukaisesti, niin tilikauden tulos painuu 1,4 milj. euroa miinukselle. Konserniyhtiöt Kausalan Lämpö Oy TALOUSARVIO TOTEUTUNUT TOTEUTUNUT 1.1. 31.12.2015 1.1. 30.6.2015 1.1. 30.6.2014 Kaukolämmön myynti 22.500 MWh 12 769 MWh 13 206 MWh Veden myynti 220.000 m3 113 061 m3 107 151 m3 Tukkuveden myynti 7.500 m3 2 643 m3 2 222 m3 Fluoridittoman veden myynti 100.000 m3 71 228 m3 53 829 m3 Jätevesilaskutus 210.000 m3 105 003 m3 99 487 m3 LIIKEVAIHTO 2 463 900 1 335 646 1 286 776 TILIKAUDEN TULOS 120 900 254 682 172 911 Iitin Vuokratalot Oy Ta2015 Tot. 30.6 Tot. %. Tpe 2015 Tp 2014 Tilikauden tulos 367 000 144 275 39,3 0 53218 31.7.2015 Tyhjät asunnot 27 Käyttöaste 92,10 % Asunnot Ivt Oy 332 As Oy Ilkanpuisto 18 As Oy Hakapuisto 5 Iitin vanhusten huoltoyhd. 19 12