TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti: Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään neljännesvuosittain raportti talousarvion toteutumisesta. Raportti käsittää talousarvion toteutumisvertailun, tytäryhteisöjen talouden toteutuma raportointikaudelta, hallintokuntien ja tytäryhteisöjen toimittaman tavoitekortin ja tulossopimuksen toteutuman raportointikauden toteutumatietoineen sekä investointiosan toteutumisvertailun raportointikaudelta. Raporttiin sisällytetään selvitys väestön, työttömyyden ja verotulojen kehityksestä. Raportissa selvitetään sanallisesti mahdolliset merkittävät poikkeamat talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa sekä poikkeamien syyt. Hallintokuntien ja vastuuryhmien neljännesvuosiraportti tulee käsitellä myös asianomaisessa lautakunnassa. Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.9.2015. Hallintokunnilta ja tytäryhtiöiltä on pyydetty tulossopimusten toteutumatiedot kyseiseltä ajalta. Talouden ja toiminnan toteutumatiedot on koostettu toteutumaraporttiin hallintokuntien toimittamassa muodossa. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta 1.1.-30.9.2015. Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne 30.9.2015 Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen syksy 2015 mukaan Suomen talouden tilanne on yhä vakava ja BKT:n kasvu on lähellä nollaa. Työttömyyden ennustetaan yhä kasvavan ja työttömyysjaksojen pitenevän. Kansainvälisen talouden kehityksestä saatavat uutiset ovat kahtalaisia, Kiinan talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talous supistuu yhä. Toisaalta Yhdysvaltojen talouden kasvuksi ennustetaan n. 3 % vuodessa, Iso-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee vain 0,2 %. Nettoviennin kontribuutio on siis positiivinen. Kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy prosentin. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku oli väestörekisterikeskuksen ilmoituksen mukaan 30.9.2015 9955 henkilöä. Vähenemä vuodenvaihteesta on tämän mukaan 125 henkilöä. Kuluvan vuonna väestön määrän lasku on ollut toiseksi jyrkintä t ällä vuosikymmenellä, v. 2011 lasku oli vielä jyrkempää. Koko valtakunnan tasolla työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alhaisemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Saarijärvellä työttömyysaste oli syyskuussa 2015 19,1 % eli parannusta kesäkuun lopun tilanteeseen on 0,5 %. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä syyskuussa 272 henkilöä eli 6,2 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %).. 1
Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 74,8 %. Verotulokertymä oli 30.9. 80,8 % ja ennakoi edelleenkin budjetoidun verotulokertymän ylitystä. Tavoitekortit Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekortit on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Kokonaislainamäärä oli 30.9.2015 27,441 M. Investointien toteutumisaste (brutto) oli 68,1 %. 1. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN 2002-2015 25 20 15 10 5 0 2015 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KA 1-9 Sarja1 16,1 15 14,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14,3 14 14,6 16,7 18,5 20,2 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus. 2
TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA 2010-2015 25 23 21 19 17 15 13 11 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 17,7 16,4 15 14,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12,7 13 13,8 15,9 2011 16,4 16 14,9 13,8 11,9 13,3 14 13,2 12,5 12,3 13,9 15,7 2012 15,8 16,3 15,6 14,7 12,4 14 14,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17,2 2013 18 17,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20,8 2014 20,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21,8 2015 22,3 22,9 21 20,2 18,3 19,6 19,9 18,4 19,1 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2. VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.-30.6.2015 10800 VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV.2011-2015 10700 10600 10500 10538 10524 10400 10410 10377 10364 10366 10300 10296 10258 10242 10243 10190 10200 10100 10000 9900 10165 10134 10152 10095 10084 10011 10013 9955 9800 9700 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15 II/201 5 VLUKU 105381052410410103771036410366102961025810242102431019010165101341015210095100841001110013 9955 III/15. 3
Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Kuntien Muutos/3. Syntyneiden välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto lisäys neljännes Väestön- vuosi- enemmyys 2011 Vuosineljännekset yhteensä -70-145 12-203 1. vuosineljännes -15-29 3-41 2. vuosineljännes -14-5 5-14 3. vuosineljännes -16-99 0-115 -170 4. vuosineljännes -25-12 4-33 2012 Vuosineljännekset yhteensä -68-66 17-117 1. vuosineljännes -20 2 2-16 2. vuosineljännes -22 14 11 3 3. vuosineljännes -11-61 3-69 -82 4. vuosineljännes -15-21 1-35 2013 Vuosineljännekset yhteensä -50-47 3-94 1. vuosineljännes -10-6 0-16 2. vuosineljännes -19 20 0 1 3. vuosineljännes -5-48 0-53 -68 4. vuosineljännes -16-13 3-26 2014 Vuosineljännekset yhteensä -57-30 13-74 1. vuosineljännes -13-20 4-29 2. vuosineljännes -15 29 3 17 3. vuosineljännes -20-40 2-58 -70 4. vuosineljännes -9 1 4-4 2015 Vuosineljännekset yhteensä -46-87 4-129 1. vuosineljännes -22-57 0-79 2. vuosineljännes -23 28 2 7 3. vuosineljännes -1-58 2-57 -129. 4
3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAmuutos TAmuutos TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 I/2015 II/2015 TA YHT. TOT.1-9/15 TOT % Toimintatulot 16 014 15 540-20 15 520 11 512 74,2 Myyntitulot 6 308 6 161-20 6 141 4 315 70,3 Maksutulot 794 784 784 539 68,8 Tuet ja avustukset 971 723 723 909 125,7 Muut toimintatulot 7 940 7 873 7 873 5 749 73,0 Toimintamenot -71 771-71 593-513 -132-72 239-53 950 74,7 Henkilöstömenot -18 675-18 497-11 -18 508-14 384 77,7 Palvelujen ostot -45 726-45 695-433 -57-46 185-34 306 74,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 425-3 459 6-3 452-2 368 68,6 Avustukset -868-838 -36-75 -949-647 68,2 Muut toimintamenot -3 078-3 105-40 -3 145-2 245 71,4 TOIMINTAKATE -55 758-56 053-533 -132-56 718-42 438 74,8 Verotulot 29 520 30 200 30 200 24 410 80,8 Valtionosuudet 30 495 29 166 697 29 863 22 519 75,4 Verorahoitus yht. 59 138 59 366 697 60 063 46 929 78,1 Rahoitustuotot ja -kulut -501-524 -524-384 73,4 Korkotulot 31 25 25 0 0,0 Muut rahoitustulot 218 222 222 12 5,4 Korkomenot -540-550 -550-394 71,6 Muut rahoitusmenot -211-221 -221-2 0,9 0 VUOSIKATE 3 757 2 789 164-132 2 822 4 107 145,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 331-4 310-4 310-3 120 72,4 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS -574-1 521 164-132 -1 488 987-66,3 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -574-1 521 164-132 -1 488 987-66,3 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 887 4 366 4 399. 5
TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 TA muutos I TA muutos II TA yht. 2015 toteuma 1-9/2015 tot % Toiminnan rahavirta 3 756 2 789 164-132 2 822 4 039 143,1 Vuosikate 3 756 2 789 164-132 2 822 4 107 145,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät - 405 - - 68 Investointien rahavirta - 3 021-4 259 256 - - 4 003-2 544 63,5 Investointimenot - 3 425-4 617 256-4 361-2 953 67,7 Rahoitusosuudet investointimenoihin 404 358 358 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - - 409 Toiminnan ja investointien rahavirta 330-1 470 420-132 - 1 182 1 495-126,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 21 14-82 - 1 875-1 943-67 3,5 Antolainasaamisten lisäykset - - 82-1 875-1 957-82 Antolainasaamisten vähennykset 21 14 14 15 108,1 Lainakannan muutokset - 1 1 372 2 875 4 247-508 -12,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 5 500-2 875 8 375 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 4 001-4 128-4 128-2 958 71,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos - - - 2 450 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset - 1 038-1 000-1 000-943 Vaikutus maksuvalmiuteen - 688-84 338-132 122-23 -18,7 Rahavarat 31.12. 1 188 1 243 338-132 1 449 1 165 Rahavarat 1.1. 1 876 1 327 1 327 1 188 TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN TAVOITEARVOT TP 2014 TA 2015 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 735-1 470 Lainanhoitokate 0,95 0,68 TA muutos I TA yht. 2015 toteutuma 1-9/2015 LAINAKANTA 27 949 29 540-29 540 27 441 asukasluku 10 091 10 095 9 955 toimintakate euroa / asukas - 5 526-5 553 vuosikate euroa / asukas 372 276 vuosikate poistoista, % 87% 65% vuosikate investoinneista, % 124% 60% lainat euroa / asukas 2 770 2 926 2 757 investoinnit poistoista % 70% 99%. 6
Lainatilanne 30.9.2015Asuntolaina Saarijärven kaupunki(eur) 14.10.2015 12:26:02 Lainat jaksotetuin koroin 1.1.2015-30.9.2015 Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Syy 2015 47 27 949 328,15 5 650 000,00 6 158 270,46 27 441 057,69 Asuntolaina 30 6 743 440,15 541 650,46 6 201 789,69 Harkinnanvarainen (tvk) 25 4 585 165,65 455 226,86 4 129 938,79 Kiinteä korko (tvk) 1 833 335,00 66 666,00 766 669,00 Korkotuki 2 931 825,50 5 141,60 926 683,90 Markkinakorko (tvk) 2 393 114,00 14 616,00 378 498,00 Lyhytaik.luotto 8 2 500 000,00 5 650 000,00 3 200 000,00 4 950 000,00 Kiinteä korko 8 2 500 000,00 5 650 000,00 3 200 000,00 4 950 000,00 16.2.-29.5.2015 kuntatodistu 700 000,00 700 000,00 9.9.-9.10.2015 kuntatodistu 600 000,00 600 000,00 KUNTATOD. 1 150 000,00 1 150 000,00 KUNTATOD. A 350 000,00 350 000,00 KUNTATOD.B 1 000 000,00 1 000 000,00 Kuntatodistus 16.6.2015 1 000 000,00 1 000 000,00 Kuntatodistus 23.7.2015 500 000,00 500 000,00 Kuntatodistus 29.5.2015 2 850 000,00 2 850 000,00 Muu laina 9 18 705 888,00 2 416 620,00 16 289 268,00 Kiinteä korko (tvk) 7 13 039 216,00 1 949 954,00 11 089 262,00 Markkinakorko (tvk) 2 5 666 672,00 466 666,00 5 200 006,00. 7
4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HAL- LINTOKUNNAT TILIN- PÄÄTÖS 2014 TALOUS- ARVIO 2015 TA- MUUTOS I/2015 TA- MUUTOS II/2015 TALOUS- ARVIO YH- TEENSÄ TOTEUMA 1-9/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HAL- LINTO Työllisyys -308-388 -116-504 -417 82,7 Kehittäminen -398-633 -633-421 66,5 Keskushallinto + omistajaohjaus -1 376-1 526 22-75 -1 579-1 070 67,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit 7 10 10 1 10,0 Tarkastus -25-25 -25-15 59,8 Yhteensä -2 101-2 562-94 -75-2 731-1 922 70,4 KIINTEISTÖT JA MAAN- KÄYTTÖ Metsät 372 250 250 125 50,0 Muut kiinteistöt 167 357 357 119 33,3 Tontti- ja karttapalvelut -152-159 -159-109 68,8 Maankäyttö ja kaavoitus -156-180 13-167 -135 80,8 Asunnot 1 640 1 444 7 1 451 1 082 74,6 Yhteensä 1 871 1 712 20 1 732 1 082 62,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut -38 377-38 405 9-38 395-29 073 75,7 Palo- ja pelastuspalvelut -848-841 -841-631 75,1 Yhteensä -39 225-39 245 9-39 236-29 704 75,7 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto -691-761 0-761 -554 72,8 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6 385 6 415 6 415 4 560 71,1 Yhteensä 5 695 5 654 0 5 654 4 006 70,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto -212-213 -213-140 65,6 Varhaiskasvatus -4958-4 647 5-4 643-3 553 76,5 Kansalaisopisto -564-553 3-551 -419 76,1 Perusopetus ja lukio -8 565-8 571-372 132-8 811-6 113 69,4 Yhteensä -14 299-13 985-365 132-14 218-10 225 71,9. 8
MUSIIKKIOPISTON JOH- TOKUNTA YHT. -314-294 0-294 -247 84,0 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi -83-87 -87-59 68,1 Kirjasto -447-457 -457-329 72,0 Museo -301-297 3-294 -221 75,3 Vapaa-aika -706-727 -727-523 71,9 Yhteensä -1 536-1 568 3-1 564-1 132 72,4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut -249-275 -275-212 77,1 Maaseutupalvelut -83-121 -121-38 31,4 Suunnittelu ja kehittäminen -13-25 -25-21 84,0 Yhteensä -344-421 0-421 -271 64,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA -18-6 -6-21 341,5 Kunnallistekniset palvelut -653-589 -589-486 82,6 Vesi- ja viemärilaitos 509 535 535 387 72,3 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -5 339-5 284-107 -189-5 580-3 905 70,0 Yhteensä -5 502-5 344-107 -189-5 640-4 025 71,4 JÄTELAUTAKUNTA Tulot 59 96 96 55 57,4 Menot -60-96 -96-55 57,4 Yhteensä -1 0 0 TOIMINTAKATE -55 758-56 053-533 -132-56 718-42 438 74,8 5. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Tammikuu 6 630 6 677 2 358 327 2 361 350 227 768 172 300 2 592 725 2 540 327 Helmikuu 254 2 447 2 752 320 2 734 766 147 807 164 875 2 900 381 2 902 088 Maaliskuu 5 403 13 179 2 170 860 2 296 764 106 347 139 878 2 282 610 2 449 821 Huhtikuu 11 814 19 132 2 263 924 2 356 150 117 997 118 079 2 393 735 2 493 361 Toukokuu 5 712 6 531 2 450 469 2 570 153 330 632 509 198 2 786 813 3 085 882 Kesäkuu 5 616 6 324 2 199 077 2 241 576 73 350 105 277 2 278 043 2 353 177 Heinäkuu 2 760 4 309 2 519 104 2 590 118 127 583 142 830 2 649 447 2 737 257 Elokuu 13 476 16 501 2 334 600 2 372 487 123 627 152 860 2 471 703 2 541 848 Syyskuu 986 584 993 385 2 116 591 2 145 061 152 798 168 112 3 255 973 3 306 558 Lokakuu 106 032 2 115 261 163 187 2 384 480 Marraskuu 890 698 210 349 179 355 1 280 402 Joulukuu 46 973 2 141 539 55 486 2 243 998 Yhteensä 2 081 953 1 068 485 25 632 421 21 668 425 1 805 937 1 673 409 29 520 311 24 410 319. 9
VEROTILITYKSET 2012-2015 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammik uu Helmiku u Maalisk uu Huhtiku u Toukoku u Kesäkuu Heinäku u Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrask uu Jouluku u 2012 2 511 50 2 510 68 2 487 14 2 278 21 2 627 73 2 132 56 2 500 63 2 310 15 2 148 94 2 986 37 649 630 1 895 56 2013 2 473 26 2 397 59 2 536 35 2 323 23 2 789 88 2 327 31 2 667 26 2 788 65 3 142 03 2 367 48 1 122 12 2 198 00 2014 2 592 72 2 900 38 2 282 61 2 393 73 2 786 81 2 278 04 2 649 44 2 471 70 3 255 97 2 384 48 1 280 40 2 243 99 2015 2 540 32 2 902 08 2 449 82 2 493 36 3 085 88 2 353 17 2 737 25 2 541 84 3 306 55 Verotilitykset 2012-2015 kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 80,8 88,1 92,4 69,9 80,0 61,5 69,0 % vuoden tilityksistä 8,4 18,0 8,8 18,6 26,1 34,4 26,3 44,6 34,4 52,4 43,9 51,6 60,6 2012 2013 2014 2015 *2015. 10
6. TULOSSOPIMUSTEN TOTEUTUMAT MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku 10160 10160 10095 9955 vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä nettomuutto Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa TOTEUTUMA 1-9/2015 322 236 279 tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 2752 2791 2905 tarkastellaan tilinpäätöksessä -1512-1799 -1489 tarkastellaan tilinpäätöksessä -66 (elokuun tilanne) -5449-5582 -5548 tarkastellaan tilinpäätöksessä -1880-1861 -1832 tarkastellaan tilinpäätöksessä 14 30 30 9 60 60 % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä. 11
Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 19,1%/16,1% 129000 131000 5 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 427 387 390 tarkastellaan tilinpäätöksessä 2011 2012 2013 2014 2015 57,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa. 12
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ TYÖLLISYYS määrä á-hinta htv Työllistämisen hallinto 0,5 24 350 1 28 519 46 752,5 Eläkeselvittelyt 26 000 0 0 0,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt 13850 3,3 45 706 7 146 869 20 981,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät 1083 18 19 503 23 32 036 1 392,9 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet 250 54 (+ 15 lahj.varoilla) 13 500 51 12 750 250,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä 170 206 35 000 57 9 675 169,7 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen 14965 4,5 67 344 4 66 076 17 388,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus 170 59 10 000 21 3 570 170,0 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely 7014 15,5 108 360 16 108 360 6 772,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht. Kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta 20 1935 38 700 543 8 720 16,1 YHTEENSÄ 388 463 416 575 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-9/2015 KEHITTÄMINEN HINTA / asukas Yritysten määrä toimenpiteissä YHTEENSÄ määrä á-hinta (/asukas) Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32,8 600 331 000 758 188501 18,9 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu 6 150 58 000 196 45605 4,6 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut 5 100 51 000 125 33443 3,3 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5,7 58 000 36484 3,6 Elinkeinopalvelut yhteensä 46,06 498 000 304033 30,4 Työllistämishankkeet 7,9 80 000 Muu hankerahoitus 4,7 48 000 Seudullinen yhteistyö 0,7 7 000 Kehittäminen ja hallinto yhteensä 633 000. 13
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ asiat /päätös yhteensä Toteuma 1-9/2015 määrä á-hinta valtuuston käsittelemät asiat -1023-61 400 45-80990 -1 799,8 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat -276 280-77 300 159-44 457-279,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat -129 80-10 300 45-5484 -121,9 Toimikunnat -8 900-3581 Palvelustrategian toteuttaminen -25 000-30343 Luottamushenkilöhallinto yhteensä -182 900-164 855 Viranhaltijajohto yhteensä -371700-277170 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu -327 450-147000 450-117934 -262,1 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta -184 450-83000 450-26594 -59,1 Työterveyshuolto -165 450-74 000 450-86309 -191,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys -151 450-68 000 450-46377 -103,1 Henkilöstöhallinto yhteensä -372 000-277214 Kansainvälinen toiminta -12 000-4255 osuudet, Avustukset ja ilmoitukset -241 000-289909 Muu yleishallinto -105 000-15228 Muu hallinto yhteensä -358 000-309 392 Kunnallisverotus -235 000-176914 Oikeusapu -6 000-4221 Keskushallinto yhteensä -1 525 600-1 070 457 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ määrä á-hinta VAALIT /vaalitoimitus vaalien määrä vaalien toimittaminen 10 000 1 10 000 1 919 919,0 KAIKKI YHTEENSÄ 10 000 1 919 919,0. 14
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ TARKASTUS määrä a-hinta /kokous kokoukset yht. tarkastuslautakunnan kokous -640 10-6 400 5-2 160-432,0 /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti -850 22-18 700 22-18 900-863,0 KAIKKI YHTEENSÄ -25 100-15 398 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 metsät HINTA MÄÄRÄ määrä á-hinta /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0,5 10000 5000 2 048,90 1 143,29 0,56 /ha Metsäarviot MHY 16 60 960 0 0 /ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY 1200 25 30000 15,73 19 315,67 1227,951 /ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY 275 75 20625 25,0 8 960,42 358,42 /km Teiden perusparannus. MHY 1000-6000 2-12 12000 0,641 3 803,95 5934,40 /ha Metsäsuunnitelman teko. MHY 11 700 7700 260 3 625,16 13,94 /tunti ha ha ha km ha tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY 35 140 4900 93,7 4 898,34 52,28 / tunti tuntia Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu 56 53,5 3000 30,5 1 708 56 / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto 56 175 9791 73 4105 56 KAIKKI YHTEENSÄ 93976 TUOTTO YHTEENSÄ 10 000 m³ 344 000 NETTO 250 024 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ muut kiinteistöt määrä á-hinta Kiinteistötoimitukset, lainhuudot jne. (maksut MML) / toimitus Myyntipäätös 6000 9 4 770,5 530,05 Alueiden kunnossapitomaksut (tiemaksut yms.) 2000 10 1 141,3 114,128 Painatukset ja ilmoitukset 2000 1 76,8 76,8 Vuokramaksu 1000 1 611 611 KAIKKI YHTEENSÄ 11000 TUOTTO YHTEENSÄ (tavoite) 210 000. 15
MÄÄRÄ: lukumäärä/ KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ Toteuma 1-9/2015 tontti- ja karttapalvelut HINTA palvelut YHTEENSÄ määrä á-hinta /etuoikeuspäätös Etuosto-oikeusasiat 50 120 6 000 35 1750 50 /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu 1300 25 32 500 11 14300 1300 /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms. /tapaus 400 25 10 000 35 14000 400 Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne. 100 10 1 000 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) 6000 1 6 000 /päätös Maan arvomäärittelyt 500 10 5 000 2 1000 500 /palvelutoimenpide Osoitepalvelut 90 30 2 700 62 5580 90 /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset 500 10 5 000 6 3000 500 /sopimus Maankäyttösopimukset 1400 5 7 000 1 1400 1400 /sopimus Käyttöoikeussopimukset 400 10 4 000 6 2 400 400 /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät 110 50 5 500 10 1 100 110 / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut 200 10 2 000 8 1 600 200 / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt 45 100 4 500 31 1 395 45 /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen 270 80 21 600 40 10 800 270 /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti 90 100 9 000 115 10 305 90 /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89,4 500 44 700 160 14 304 89,4 KAIKKI YHTEENSÄ 166 500 522 82 934 TUOTTO YHTEENSÄ 8 000 NETTO 158 500 522. 16
kaavoitus, syyskuun tiedot puuttuvat KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ Yhteensä Toteuma 1-6/2015 kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut määrä á-hinta Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internetsivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi 35 350 12300 191 6685 35 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot 3000 12 36000 10 16363 1636,3 Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset 8000 7 56000 7 30545 4363,6 Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot 42200 1 42200 1 23196 23196 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot 400 15 6000 3 1200 400 Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot 15 1100 16500 660 9900 15 Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) 250 60 15000 22 5500 250 myyntihinta tuntia/ vuosi Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa 1 1350 55200 732 26459 36,1 Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) 1 1350 72100 732 37496 51,2 NETTOMENOT 167100 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 ASUNTOTOIMI /suorite määrä á-hinta /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 Isännöinti ja toimistopalvelut -0,31 31507-117 887 31507-85 883-0,30 Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0,93 31507-351 353 31507-275 994-0,97 Osakkeiden vastikkeet -5,16 3048-188 688 3048-132 775-4,84 Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -1,92 28459-654 022 28459-426 858-1,67 Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0,87 28459-296 326 28459-191 630-0,75 Jätehuolto -0,22 28459-75 781 28459-58 939-0,23 Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0,39 28459-132 744 28459-130 223-0,51 hallinnollinen isännöinti yhteensä -1 816 802-1 302 302 Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8,24 31507 3 113 522 31507 2 248 415 7,93 Käyttökorvaukset 0,39 31507 146 243 31507 139 811 0,49 Tuotot yhteensä 3 259 765 2 388 226 YHTEENSÄ 1 442 963 1 085 924. 17
OMISTAJAOHJAUS/TYTÄRYHTIÖT Tulossopimukset siltä osin, kuin yhtiöt niitä palauttaneet Omistajaohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2013 TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Liikevaihto 2.103.034 2.190.543 2.180.000 1.575.238 Tilikauden tulos -72.698 15.241 positiivinen tulos 188.029 Kaupungin pääomalainat 1.681.879 1.681.879 1.681.879 1.681.879 Kaupungin takaus 10.925.036 10.323.220 9.607.354 9.965.287 Kaupungin tilapäislainat 860.000 560.000 0 560.000 Omavaraisuusaste 21,42 % (huono) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkoko) 0,61 (heikmaksut) 22,83% (huono) tyydyttävä 24,3% (tyydyttävä) 0,29 (huono) hyvä 1,07 (hyvä) Toimitilojen yhteismäärä 49.700 m 2 n.41.000 m 2 pienentäminen pysynyt ennallaan Käyttöaste 97 % 97,5 % nostaminen n. 95% Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,6 ei tiedossa nostaminen ei tiedossa Omistajaohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Mittarit Liikevaihto 290.671 343.277 373.000 281.380 Tilikauden tulos -627.569-655.143 11.000 322 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 0 Kaupungin takaus 715.000 688.519 1.035.600 1.015.557 Omavaraisuusaste 86,45 %(hyvä) 83,33%(hyvä) hyvä 81,5% (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys 1,86 (hyvä) 0,16 (huono) hyvä 1,53 (hyvä) Sisäilmaremontti menossa, päättynee 2014 Sisäilmaremontti jatkuu Sisäilmaremontin saaminen loppuun suunnitelmien mukainen sisäilmaremontti loppuunsaatettu. 18
Omistajaohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Mittarit Liikevaihto 56.871 61.704 62.900 46.278 Tilikauden tulos -11.710-5.535 >0 3.319 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ole Omavaraisuusaste Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 98,9 % (hyvä) 98,8 % (hyvä) hyvä 98,8 % (hyvä) 5,54 (hyvä) 7,21 (hyvä) hyvä 58,09 (hyvä) Toimitilojen kunto kohtuullinen kohtuullinen kunnostussuunnitelma hankesuunnitteluprosessi meneillään Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Mittarit Liikevaihto 1.974.097 2.004.091 2.060.000 1 316 525 Tilikauden tulos 0 85.203 positiivinen 274 094,48 tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus 3.107.899 2.114.000 1.570.000 Omavaraisuusaste % 43,46 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat (tyydyttävä) 0,52 ennakkomaksut) Energian hinta (<keskiarvon) 52,10 % (hyvä) 0,70 tyydyttävä hyvä 60,21 % hyvä 0,49 74,19 /MWh <keskiarvon (>keskiarvon) Verkoston pituus km 22,9 23 23 74,19 /MWh (>keskiarvon) Lämmitettävät kiinteistöt 174 176 184 179 Lämmön myynti 30,9 GWh 25,6 GWh +5 % 15,96 GWh. 19
OMARAHOITUSOSUUDET HINTA /asukas TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 1-9/2015 YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset (*saarikan budj. mukaan, huom.ta muutos) 3679 37 378 3746 38 055 3842 38 781 2 930 29 165 Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81,8 831 83,5 848 83,3 841 63 631 Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32,0 325 34,0 345 31,2 315 24 240 Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä * 37,2 378 35,0 356 72,1 728 55,0 548 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/nuorten ja lapsiperheiden sosiaalityön kokonaiskustannukset (korjattu)* 50 43 32 52 Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 2,1. 20
Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % 5 3 3 2,9 Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 26 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 2,7 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ talous- ja toimistopalvelut 2015 määrä á-hinta /suorite Kaupungin kirjanpitotoimen /lasku laskujen 141 000 hoitaminen määrä 85 057 ostolaskujen käsittely 22 000 13 167 myyntilaskujen käsittely hallintokuntien neuvonta ja avustaminen 2 800 5 396 raporttien ja ilmoitusten laatiminen ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopalvelut 153 000 1 153 000 1 133 065 Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut 7 333 3 22 000 4 22 741 asiakkaiden TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI määrä Toimistopalvelut vesi ja viemärilait. 52 400 0,5 26 200 0,5 19 647 YHTEENSÄ 342 200 260 510. 21
Työpanos BR- MENOT HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ % Toteuma 1-9/2015 henkilöstöpalvelu määrä á-hinta 169 084 Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44,9 76 219 55100 työsopimuksia 686 palkkojen ja palkkioiden maksu 928 hlöä/vuosi 5205 10,58598 tilinauhoja 7100 kpl/vuosi 5260 10,47529 raporttien ja ilmoitusten laatiminen /tilitys tai raportti tai todistus tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä 5 8 500 6100 tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille 120 kpl /vuosi 119 raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön 72 yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl 387 talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht. 6 10 200 7400 talousarvio 1 henkilöstökertomus 1 0 Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset /korvaushakemus hakemukset yhteensä 4,3 7 300 5100 Kela 150 kpl 108 Vakuutusyhtiö 60 kpl 10 Eläkelaitos 20 /asiakas asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö 4 6 800 4900 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1,9 3 200 587 2300 /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3,8 6 400 4600 asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstöasioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16,3 27 700 20000 - sihteerin tehtävät (kokousta) 9,5 16 100 51 12000 muut tehtävät (mm. määrä laskujen tark ja hyv) 4,3 7 300 234 5200 169 719 122700 72,3. 22
HALLINNON TUKIPALVELUT Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Htv Myynti Toteuma 1-9/2015 määrä á-hinta 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden 230 000 asiakaspalvelu sekä Saarijärven Asiointipiste kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito 152 634 Keskushallinto 1,0 42 000 31 500 ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp 10531 1,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 67 000 50 250 - teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta 24 000 18 000 - jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1,0 Rakennusvalvonta 39 000 29 250 1,0 Asuntopalvelut 39 000 29 250 0,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut 12 000 9 000 1,0 Toimistopalvelut tytäryhtiölle 41 000 30 750 Myynti muille yksiköille yhteensä 5,6 222 000 166 500 KAIKKI YHTEENSÄ 9,27 494 000 350 634 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ tietohallinto määrä á-hinta ATK-TUKI /työasema työasemat yht. työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 500 100000 500 75000 150 /tietojärjestelmä tietojärjestelmät yht. tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 32 96000 32 72000 2250 /palvelin palvelimet yht. palvelinten ylläpito (liite) 1700 27 46000 27 33000 1222,2 /palvelutoimeksianto palvelutoimeksiannot yht. atk-tukipyynnöt 10 4400 44000 3300 33000 10 TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito 60 280 17000 280 12750 45,5 /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi 148 610 90000 608 67000 110,2 YHTEENSÄ 393000 292750. 23
SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TUOTTEET /x Toteuma 1-9/2015 määrä á-hinta Yleishallinto 158 322 112 636 Joukkoliikenne 55 000 27 402 Yhteensä 213 322 140 038 PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä (sis. 372.000 lisä-ta:n) 20.syys Perusopetus 8 217 940 7 724 398 932 5 250 716 5 634 Lukio 9 026 135 1 218 574 111 862 698 7 772 Yhteensä 1 075 8 942 972 1 043 6 113 414 5 861 VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) 2797 616 1 723 048 1 188 478 Perhepäivähoito(netto) 2731 616 1 682 023 1 215 911 Avustukset perheille 5528 545 000 364 103 / esioppilas esioppilasmä ärä Esiopetus 3799 108 410 249 576 503 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 luokan oppilas oppilasmäärä 1-2 luokka 1294 222 287 175 259 441 Yhteensä 4 647 495 3 604 437 KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60,73 7 550 458 512 5 446 354474 65,09 60,73 1 100 66 803 802 52201 65,09 50,46 550 27 753 340 11900 35,00 Yhteensä 9 200 553 068 6 588 418575 63,54 Sivistyslautakunta yhteensä 14 356 857 7 245 662. 24
VIITASALO-OPISTO tulossopimus TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot netto /tunti netto Opetustunnit Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille / tunti määrä v.osuus (tunnit) huomioitun a Toteuma 1-9/2015 (netto) á-hinta 47 4217 3325 892 19,16-25,22 30 145 4,84 Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Yksilöopetuksena 4-10- vuotiaille 216 19532 9072 10461 48,52 4,13 200 8965 44,83 Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta 5228 473663 204378 269284 51,51 7,12 5000 229511 45,90 280 25367 16948 8419 30,07-14,32 240 8427 35,11 Yhteensä 5770 522779 233723 289056 50,09 5,71 5470 247048 45,16 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN YHTEENSÄ TULOSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-9/2015 KULTTUURIPALVELUT määrä á-hinta Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille)(sis,. Vanhusneuvosto, kv-toimita yms) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046,4 70 73251 73 58 559,83 802,19 /asukas 7,2 5,8 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä Avustukset 15 10200 2 2 154,43 1,01 /as 1 1 0,21 Juholan toiminta 3549 1-9 2 435,94 270,66 KAIKKI YHTEENSÄ 87000 63150,16. 25
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI KIRJASTO TUOTTEET /laina määrä á- hinta Lainoja 2,4 164 000 385 407 120 366 276 842 2,3 /asukas Kirjastoaineistokulut 6,9 69 800 54 163 5,4 Kirjastossa käynnit /tapahtuma 90 600 62 571 Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) 25 30 750 25 138 5,5 Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 27,8 30 834 22 138 6,27 456 791 331 281 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN KUSTANNUS/ YHTEENSÄ MÄÄRÄ TULOSSOPIMUS SUORITE Toteuma 1-9/2015 MUSEO määrä á-hinta SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl 4 20000 80000 4 61000 15250 Kävijät yht 10000 7 70000 Erikoisnäyttelyjä yht 5 10000 50000 Tapahtumia, tilaisuuksia 50 400 20000 Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä 5 5000 25000 Kokoelmien kartunta kpl 1500 44,73 67095 YHTEENSÄ 289000 8377 50000 5,9 4 38000 9500 59 15000 254 4 15000 3750 1100 41400 37,6 220400. 26
KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET TOTEUTUMA 1-9/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen määrä hinta 10,31 10160 104715 10015 84211 8,41 Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 3,04 70000 213075 50822 166665 3,28 Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 19,82 2190 43395 1540 37554 24,39 Hoidettavat liikuntapaikat; /kuntalainen (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkönmäen ulkoliikunta-alue + Pylkönmäen kuntosali+tekojää) Liikunta-avustukset /kuntalainen 20,56 10160 208850 10015 143490 14,33 1,97 10160 20000 10015 18900 1,89 Yhteensä 590035 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS NUORISOTYÖ HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUS TOTEUTUMA 1-9/2015 Nuorten toimintakeskus /kävijä määrä hinta Muu nuorisotyö (erityisnuorisotyö+etsivä nuorisotyö+erityistapahtumat) Nuorisoavustukset /kuntalainen 11,59 6000 69515 4110 53715 13,07 6,15 10160 62450 10015 14281 1,43 /kuntalainen 0,50 10160 5000 10015 4000 0,40. 27
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia määrä á-hinta kokouksia 400 4 1 600 3 180 60 HALLINTO toimintakate 129 920 1 95 459 95 459 RAKENNUSVALVONTA /kpl kpl Luvat ja ilmoitukset 127 320 40 775 161 8 916 55 YMPÄRISTÖSUOJELU /kpl kpl luvat, ilmoitukset ja lausunnot 2 158 50 96 166 73 76 556 1 049 KIERRÄTYSKESKUS tulos (-6 533 ) (-30225 ) Maaseutupalvelut -vastuualue TUOTTEET /tila kpl aktiivitilat 419 289 121 177 281 38 118 136 Suunittelu- ja kehittäminen -vastuualue TUOTTEET /kpl kpl hankkeet 12 500 2 25 000 1 20 809 20 809 Lautakunta yhteensä 421 171. 28
TEKNINEN LAUTAKUNTA 28.10.2015 40 Liite 2 PALVELUSOPIMUS määrä á-hinta Kunnallistekniikan -vastuualue /ha, /km, ha, km TUOTTEET /yksityistie km Kunnallistekniikan hallinto 47 754 72 001 Puistot - ja yleiset alueet 2 754 26 71 592 26 56 112 2 158 Liikenneväylät 5 963 55 330 329 55 250 890 4 562 Väline - ja konekeskus 38 906 4 422 Yksityistiet Yksityistie hallinto Kunnossapito (avustusluokat I-III) Perusparannus Vesi- ja Viemärilaitos -vastuualue TUOTTEET /m3 m3/arvio puhdas vesi (myyty vesi) 0,38 41 000 jätevesi (käsitelty vesi) 1,15 450 500 Tuottajapalvelut -vastuualue 10 430 13 263 126 432 54 568 432 53 746 124,41 81 432 35 000 432 34 071 78,87 TUOTTEET /m2, /ateria m2, ateriat Tilapalvelun hallinto 163 136 Myyntipalvelut Lämpölaitokset Toimitilojen ylläpito 3,56 45 337 Toimitilojen kunnossapito 0,54 45 337 arvio (+15 760 ) 30 750 14 830 0,48 (+519 157 ) 337 500 372 628 1,10 400 48 700 1 935 103 44 579 1 316 127 3,28 296 425 44 579 345 632 0,86 Toimitilojen siivous 1,68 34 895 704 236 34 055 507 942 1,65726 Aterian hinta 3,25 649 508 2 108 331 462 500 1 479 285 3,20 Tekninen lautakunta, lautakunta TUOTTEET /kokous kokouksia Kokouksia 769 8 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 Lautakunta yhteensä 5 316 143 6 150 5 2 970 594,00. 29
JÄTELAUTAKUNTA TULOSSOPIMUS Toteuma 1-9/2015 SUORITE MÄÄRÄ Hinta á YHTEENSÄ määrä á-hinta Jätehuollon viranomaispäätökset 1000 26,5-26446 387,0 11 357,06 29,3 Päätösten oikaisuvaatimukset ja laskuhuomautukset 20 130,0-2600 4,0 743,00 185,8 Jätehuollon seurantatyö, asikaskirjeet, s-postit, asiakaspalvelu 1380 7,1-9850 650,0 29 198,37 44,9 Kehittämistyö, kokousten valmistelut, koulutukset 182,4-42125 10 324,60 Jätelautakunnan kokoukset 6 kokousta 645,8-3229 5,0 3 358,09 671,6 Menot yhteensä -84250-54 981,12 Tulot yhteensä 84250 54 954,22. 30
7. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA. 31
VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-9/2015 tot % KAUPUNGINHALLITUS, OMISTAJAOHJAUS kaupunginhallitus TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT Seinäjoen koulutusky:stä eroaminen 11 372 ATK-laitteet Taajamaverkon laitteet pieniä atk-laitteita, työasemia, datatykkejä ym -15 000-30 000-30 000-8 835 29,5 Pro Economican YHtapahtumataulut -6 800-6 800-3 438 50,6 MENOT -36 800-36 800-12 273 33,4 TULOT 0 0 0 NETTO -36 800-36 800-12 273 33,4 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ/ASUNNOT Kiinteistöjen ja huoneistojen myynti ja osto kiinteistö- ja osakekaupat 373 000 308 000 308 000 347 372 112,8 menot -22 528 maanhankinta yritystoiminnan käyttöön -50 000-50 000 vt Korpimustikka vt Hauveli maalämpöjärjestel-män rakentaminen (-72 500) -83 000-83 000-72 403 87,2 maalämpöjärjestelmän rakentaminen -87 000-87 000-72 544 83,4 MENOT -220 000-220 000-167 476 76,1 TULOT 308 000 308 000 347 372 112,8 NETTO 88 000 88 000 179 896 204,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS mobiilikirjausjärjestelmä n hankinta varhaiskasvatuspalvelui hin; palvelu, koulutus ja laitteet KOULUT JA HALLINTO hoitoaika-perustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta 0-30 000-30 000 laitteet, tabletit ja tietotekniikka latausvaunut -65 600-20 000-20 000-20 000-180 0,9 MENOT -50 000-50 000-180 0,4 TULOT 0 0 0 NETTO -50 000-50 000-180 0,4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen hiihtokeskus, rinne- ja latukoneen vaihto TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-9/2015 tot % latujen ja rinteen kunnostus -155 000-155 000-156 000 100,6 tulot 50 000 50 000 50 000 100,0 Urheilukentän varusteet Ajanottolaitteet ja korkeushyppypatjat -20 000-20 000-5 891 29,5 jalkapallokenttä, tekonurmi Suunnittelukulut -5 000 Tuet ja avustukset TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT MENOT 0-175 000-175 000-161 891 92,5 TULOT 0 50 000 50 000 50 000 100,0 NETTO 0-125 000-125 000-111 891 89,5 Herajärven koulu rakenteiden uusinta -20 000 Kalmarin koulu Hankesuunnitelma (päiväkotikäyttöön) -10 000-10 000-9 857 98,6 Kansakoulu Ulko-ovien uusinta -10 000-10 000-6 201 62,0 Pääsisäänkäynnin ovien Keskuskoulu uusinta -10 000 Lanneveden koulu sähköliittymä -30 086 Keskuskoulun keittiö Astianpesukone -15 000-20 000-35 000-13 073 37,4 Kunnantupa sokkelin ja katon maalaus, tuuletuksen lis. muutostyöt kansalaisopistolle -30 000 30 000 0-6 348 Peltoahon palvelukoti Vaatehuollon muutokset, osastoiden keittiöiden uusiminen, sisäpintojen kunnostus -55 000-55 000-10 417 18,9 Pylkönmäen paloasema Poliklinikan 10. huoneen lattiamattojen uusiminen, lumisäleiköt iv-tuloilmaan -60 000-60 000-37 012 61,7 Ulkoverhouksen maalaus/vesikatto Pylkönmäen ala-aste sadevesijärjestelmän rakentaminen -15 000-15 000 sisäpuolen kunnostusta -15 000-15 000 päiväkotikäyttön hankesuunnitelma -10 000-10 000 Sivulan päiväkoti 2013 kulut -67.520, 2014 ta -2.000.000-5 067 520-2 067 520-2 700 000-2 700 000-1 768 730 65,5
VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT TK:n 2-vaiheen suunnittelu -10 000-10 000 LIIKENNE- JA PUISTOALUEET: toteuma 1-9/2015 tot % MENOT -2 930 000 10 000-2 920 000-1 881 725 64,2 TULOT 0 0 NETTO -2 930 000-2 930 000-1 881 725 64,2 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Kaavateiden asfaltointi Sivulanpelto Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll. -50 000-50 000-50 000-3 832 7,7 toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku 2013 tp -62.417,, ta 2014-70.000-252 417-132 417-100 000-100 000-76 042 76,0 Mittaripolku rakentaminen -125 000-125 000-103 467 82,8 uusi P-alue -20 000-20 000-119 0,6 Kevytväylä Veikontie siirto v. 2013 Kevyenliikenteenv. Veikontie-Sivulankuja 2013 tp -8 539, 2014 ta - 20000-78 600-28 539 Värjärintie-Pajamäen as.alue Rakentamattomien katujen peruskorjaus 2012 ja 2013-95000, ta 2014-100000 -270 000-195 000-75 000-75 000-75 343 100,5 Koiralampi asuntoalue siirto v. 2013 ;Rakentamattomien katujen peruskorjaus, suunnittelu ja rakentaminen -10 000-10 000-929 9,3 Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) -140 000-110 000-110 000 - Puistojen peruskorjaus Kaavateiden valaistus ja ohjaus Yleissuunnitelma ja laskenta 2015, jatkototeutus 2015-2017 -380 000-90 000-90 000-90 000-30 849 34,3 - Ennalta arvaamattomat tiet/kadut -20 000-20 000-20 000-7 315 36,6 - Luovutt. teiden kunnossapito -25 000 - Luovutuskunnostukset -5 000
VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-9/2015 tot % IRTAIN OMAISUUS VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2015 jyrän uusiminen, 2016 huoltoauton uusiminen, 2017 alueaurojen uusiminen -10 000-10 000-10 000-2 773 27,7 MENOT -500 000-500 000-300 668 60,1 TULOT 0 0 NETTO -500 000-500 000-300 668 60,1 Viemärien saneeraus Vastuualueen pienet hankkeet bet. Linjojen saneeraus, linjakaivojen vanhojen pumppaamoiden uusiminen -70 000-70 000-70 000-82 510 117,9 saneeraus: toteutusjärjestys Mansikkaranta, Lossi, Kolkanlahti, Palvasalmi, Pakkala, Ahvenlampi -50 000-75 000-75 000-6 884 9,2 Saarilammen aikaisemmat tp -23.934, puhdistamon saneeraus 2014-100.000-2 100 000-123 934-200 000-200 000-316 553 158,3 Saarilammen puhdistamohankkeen kokonaiskustannus on 2,1 M. Vuosien 2015 ja 2016 toimenpiteet -260000. Lupamenettely toteutetaan v. 2016, jonka jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma lopulliselle saneeraukselle. Päätoteutus tehdään vuosina 2018-2020. Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Ranta-Hännilän viemäröinti, varaus 2018-50000 -600 000-50 000-50 000-11 276 22,6 Vuodelle 2015 varataan suunnitteluun ja hankkeen aloitukseen 50.000. Hankkeen toteutus edellyttää liittyvien talouksien kartoitusta sekä sitoutumista liittymiskustannuksiin, hankkeen kannattavuuslaskennan tekemistä ja kannattavuuden arviointia. Heikkilänmutka viemäröinti; viemäreiden -200 000-10 000-10 000-5 022 50,2 Sivulanpellon viemäröinti -30 000-30 000-6 117 20,4 MENOT -435 000-435 000-428 361 98,5 TULOT 0 0 NETTO -435 000-435 000-428 361 98,5 INVESTOINTIOSA YHT. MENOT -4 346 800 10 000-4 336 800-2 952 575 67,9 TULOT 358 000 0 358 000 408 744 114,2 NETTO -3 988 800 10 000-3 978 800-2 543 831 63,8