2.2.4 Sivistystoimiala

2.2.4 Sivistystoimiala Olennaiset tapahtumat vuonna : Sivistyslautakunta Kaikkiaan toiminta ja talous toteutuivat suunnitellusti. Lautakunta otti uudelleen käyttöön vanhempien ja lasten myönteistä vuorovaikutusta tukevien harrastepalvelujen rahoittamisen sekä uutena toimintamuotona sosiaalisista tai kasvun tuen tarpeeseen perustuvista syistä lapselle myönnettävän harrastetuen. Näihin aiemmin hyväksi koettuihin ennaltaehkäiseviin toimintamuotoihin varattiin rahaa 50 000 euroa. Varhaiskasvatus Kajaanin varhaiskasvatuksen kiinteistöiistä peruskorjaus valmistui Ratamon päiväkotiin ja uudistettuihin tiloihin muutti elokuussa Hoijakan päiväkoti ja Hoijakan päiväkodin vuokratilasta luovuttiin. Uudistettuihin tiloihin siirtyi Lehtikankaan monitoimitalosta integroitu pienryhmä ja näin Lehtikankaalle saatiin yhden ryhmän verran lisäpaikkoja. OPH:lta saatiin rahoitusta Laaja-alaista oppimista leikkien- hankkeeseen, Kielistä kivaa kipinää- hankkeeseen ja loppuvuodesta saatiin vielä päätös koulutuksellisesta tasaarvorahasta. Kielistä kivaa kipinää rahoituksella on saatu kaikille esioppilaille yksi tunti viikossa englannin kieleen tutustumista. Varhaiskasvatuksen talous toteutui hyvin talousarviossa: Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ylittyivät 283 644. Tämä johtui mm. seuraavista seikoista: tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen joulukuussa ja epäpätevyysalennusten korvaukset työntekijöille. Henkilötyövuodet varhaiskasvatuksessa olivat 2016: 313, 2017: 315 ja : 329 Erityisen tuen määrä lapsilla on kasvanut ja eritysavustajia on palkattu lisää. Perusopetus ja nuorisopalvelut Kajaanin perusopetuksen koulukiinteistöissä jatkui parantaminen. Kajaanin lyseon peruskorjaus ja uudisrakennus alkoi loppuvuodesta. Vanha puoli peruskorjataan ja nk. uusi puoli puretaan pois, ja sen tilalle rakennetaan uusi rakennus. Kokonaisuuden on määrä valmistua keväällä 2020, ja olla koulukäytössä elokuussa 2020. Kajaanin lyseo toimii remontin ajan väistötiloissa pääosin yliopistokampuksella sekä pääkirjastossa. Kätönlahden koulun Tarmo-sali purettiin, ja sen tilalle alkoi uuden liikuntasalin rakentaminen. Rakennuksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019. Perusopetuksessa jatkettiin kehittämishanketoimintaa digitalisaatiossa, kielten opetuksen varhentamisessa, koulupäivän liikunnallistamisessa sekä kerhotoiminnan kehittämisessä. Perusopetus on edelleen saanut valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Samalla, kun oppilasmäärä kasvoi, suureni tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden prosentuaalinen osuus, noudatellen valtakunnan suuntaa, joskin pysyen maltillisempana. Erityisen tuen uusia ryhmiä jouduttiin perustamaan ensin 6 ryhmää, ja loppusyksyllä vielä 1 ryhmä lisää. Voimakkaasti lisääntynyt oppilaiden aggressiivinen käytös ja levottomuus ovat tuoneet opetukseen uusia haasteita. Perusopetuksessa aloitti kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka avulla tulevaisuudessa pyritään opetusryhmien muodostamisessa ennakoimaan potentiaaliset ryhmäkohtaiset mahdollisuudet ja haasteet. Taloudessa henkilöstömenot ylittyivät 273 081, josta tuloksellisuuserän osuus oli 121 000. Uusien ryhmien perustamisen myötä henkilöstömenot kasvoivat loppuvuoden osalta n. 216 000. Työterveyden menot ylittyivät - 95 950 budjetoituun nähden. Useissa hankkeissa päästiin aloittamaan toivottua myöhemmin, ja rahaa jäi taseeseen odottamaan vuotta 2019. Nuorisopalveluissa Nuppa ohjaamo -hanke jatkoi nuorille suunnattujen palvelujen sekä viranomaistoimijoiden ja nuortenparissa toimivien yhteistyön kehittämistä. Uusina toimintoina mukaan tulivat mm. Yhteinen keittiö, Myllyhoitoyhdistyksen riippuvuuksien hoitoon keskittyvien tukipalvelujen kehittäminen ja mallintaminen sekä sosiaali-isännöitsijä/asumisen ohjauksen palvelut. Nuorten työelämää parantavia korttikoulutuksia järjestettiin mm. EA, hygieniapassi ja järjestyksenvalvoja. KELAn vastaanotto aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta. Nuorten kesätyösetelit jaettiin Nupalta. Kävijämäärä vuonna oli 21 783. Hanke jatkuu 30.6.2019 saakka. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin kuudessa eri pisteessä sekä liikennepuistossa. Uutena toimintamuotona aloitettiin Aseman lapset ry:n kanssa Walkers-kahvilatoiminta ja Wauto-auto jalkautuva nuorisotyötoiminta. 7-luokkien ryhmäytykset ja Suomen YMCAn Liiton arvo ja terveyskasvatus ohjelma Camera obscura 8-luokkalaisille, toteutettiin yhteistyössä Kajaanin ev.lut.srk:n ja perusopetuksen kanssa. Music Against Drugs ry:n kanssa aloitettiin yläkoululaisille suunnattu MAD-

päihdekasvatuskokonaisuus yhdessä peruskoulujen kanssa. Koulunuorisotyötä kehitettään ja toteutetaan Lehtikankaan ja Soidinsuon kouluilla. Nuorisopalvelut on saanut erillistä valtionavustusta Pohjois-Suomen AVI:lta Etsivän nuorisotyön, Starttipajan, kerhotoiminnan kehittämiseen ja kotikansainvälisyys toimintaan sekä Nuorten Kainuu -hankkeeseen. OPH:n Erasmus+ kansalliselta toimistolta on saatu avustusta EU:n Erasmus+ Youth in Action ohjelmasta nuorten vapaaehtoisen EVS-toimintaan. Kulttuurilaitokset Kainuun Museossa järjestettiin tavanomainen määrä vaihtuvia näyttelyitä (4 isoa ja 6 pientä näyttelyä). Kävijämäärä (6885) kasvoi hieman edellisvuodesta, jolloin museo oli osin suljettu korjaustöiden vuoksi. Korjaustyöt jatkuivat nyt toimistotiloissa. Henkilökunnassa oli vaihtuvuutta muun muassa eläkkeelle jäämisten vuoksi. Maakunnallinen viranomaistyö oli vilkasta. Taidemuseon kävijämäärä kasvoi, vaikka museo oli suljettuna yleisöltä remontin vuoksi kolme kuukautta eli yksi näyttely peruttiin. Näyttelyihin tutustui 12 338 kävijää. Remontti paransi huomattavasti museon saavutettavuutta: rakennukseen asennettiin hissi ja esteetöntä sisäänkäyntiä uudistettiin. Kiinniolon aikana taidekokoelmat siirrettiin uuteen varastoon, jonka tilakeskus oli saneerannut kaupungin kiinteistöön Vienankadulla. Kainuun musiikkiopiston opetuksen tarjonta on pysynyt samansuuruisena koko toiminta-alueella. Opetustunteja on pidetty 24209. Vuoden aikana musiikkiopistossa on opiskelut yhteensä 1068 oppilasta. Toiminnassamme painopiste on ollut uuden OPS:n valmisteleminen ja käyttöönotto 1.8. alkaen. Vuoden aikana on järjestetty 119 esiintymistapahtumaa, joissa esiintyjiä oli 1988 ja kuulijoita 9275. Merkittävimmät tapahtumat ovat Kajaanin puhallinorkesterin Elokuva- ja pelimusiikin konsertti, Kaukametsän kamariorkesterin konsertit: Lauluja elämän matkalta yhteistyöproduktio Oulun konservatorion kanssa ja Neljä vuoden aikaa. Kaukametsän opisto toteutti opetusta 12 953 tuntia (ei sisällä opettajien muun työn tunteja), josta avoimen kansalaisopistotoiminnan opetustunteja 11 785 t ja maksupalveluopetusta 49 t (602 t vähemmän kuin v. 2017). Vuoden alusta vapaan sivistystyön tehtäväksi tullutta luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien opetusta toteutettiin 1 119 tuntia ja opetukseen luotiin paikallinen yhteistyömalli Kainuun ELY:n, Kajaanin TE-palvelujen, Kajaanin Maahanmuuttajapalveluiden sekä Kajaanin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kansalaisopiston netto-opiskelijoita oli 3 537 (88 opiskelijaa vähemmän kuin v. 2017) ja kurssilaisia 8 496 (827 enemmän kuin v. 2017). Kaukametsän kokous- ja kulttuuripalvelut. Vuonna Kaukametsässä kävijöitä oli yhteensä 63 231 ja yleisötilaisuuksia 372. Kokouksia ja koulutuksia on ollut 55 kpl. Kulttuuripalvelut järjestivät 147 tilaisuutta vuoden aikana. Kajaanin Runoviikko tapahtumassa kävijöitä oli 8681 ja tilaisuuksia 85 ja Kajaani Tanssii - tapahtumassa kävijöitä oli 3314 ja tilaisuuksia 12. Kaikukortilla lippuja kulttuurin tilaisuuksiin on annettu 325, joista Runoviikon tilaisuuksiin 165. Kajaanin kirjastopalveluissa pääkirjasto toimi lyseon peruskorjauksen väistötilana elokuusta alkaen, mikä vaikutti mahdollisuuksiin järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia. Omatoimikirjasto käynnistyi kesäkuussa Lehtikankaan lähikirjastossa. Lukukummi-hankkeessa vietiin dialogisen lukemisen mallia kaupungin päiväkoteihin. Kirjastoautoa jalkautettiin yleisötapahtumiin. Henkilöstön työergonomiaa parannettiin hankkimalla sähköisiä työpöytiä. Kirjaston kokonaiskävijämäärä oli 280 955 käyntiä (- 10,8 % vrt. -17), verkkokäyntejä oli 144 276 (+41,9 % vrt. -17) ja lainojen kokonaismäärä oli 606 471 lainaa (-3,2 % vrt. -17). Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa sivistysjohtaja

Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut Koulujen yrittäjyyskasvatus Yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Valtakunnalliset tapahtumat (Kajaani Tanssii ja Runoviikko) Koulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa (oppilasmäärä, yhteistyön muodot) Yksityisten päiväkotien määrä ja % - osuus Kävijämäärät tapahtumissa (yhteensä) Toiminta vaihtelee kouluittain. Myös yrittäjien tilanteet vaihtelevat. Nuori yrittäjyys toiminta lupaavaa. Kummiyrityksiä 20 Yrityskontakteja 40 YES-keskuksen perustaminen esi- ja perusopetuksessa YES-keskus on perustettu. Nuori yrittäjyys (NY)-toiminta on noussut vahvasti myös alakouluissa, jossa nimi on Pikku Yrittäjät. Kummiyritystoiminta ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Se on koettu hankalaksi molemminpuolisesti. Tarvitaan uutta strategiamallia. Yrityskontakteja on vähäinen määrä, mutta niitä on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. 2017: 12 kpl, 27 % 13 kpl, 27,15 % 13 kpl, 27% 2014: 12 000 2015: 13 223 2016: 12 875 2017: 11 500 (puolet Kainuun ulkopuolelta) 12 500 Runoviikko säilyy valtakunnallisesti lajinsa ykköstapahtumana. Kajaani Tanssii festivaalin kansainvälistyminen kasvaa Kaukametsä yhteensä Kulttuuri 19864 Runoviikko 8800 Kajaani Tanssii 3480 Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut Esi- ja peruskoululaisten sekä työikäisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen (tvt) edistäminen Tvt-opetukseen panostaminen vvh/koulu; pedamentorimäärä. Alakouluissa on 10 digimentoria. Yläkoulujen digimentoritilanne on vaihteleva. Varhaiskasvatuksessa on 2 pedamentoria. Digimentorit useimmissa kouluissa; hankerahoitus. 2 pedamentoria varhaiskasvatuksessa. Digitutortoimintamalli ja O365-ympäristön käyttö ovat vakiintuneet perusopetuksessa. Tutoreiden yhteistyöverkko on jatkanut koulutuksia ja pedagogista kehittämistä. Pelimoottorihanke on käynnistynyt opettajien ja kouluttajien rekrytoinnella ja laitehankinnoilla. Pedamentori toiminta päättyi kesällä TVT- yhdyshenkilöt toiminnan tukena

Koulutettua väestöä houkuttelevat maakuntakeskuksen hyvät perus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Kulttuurin palvelujen tarjonnan ja käytön määrällinen arviointi Kirjastot 4 Kirjastoauto 1 Musiikkiopisto 24 100 opetustuntia Kansalaisopisto 14 000 opetustuntia Kainuun museo 4 näyttelyä/vuosi Taidemuseo 5 näyttelyä/vuosi Kaukametsä 58318 kävijää (2016) Musiikkiopisto 24 100 opetustuntia Kansalaisopisto 14 000 opetustuntia Kainuun Museo 4 näyttelyä Taidemuseo 4 näyttelyä Kaukametsä 60 000 Musiikkioopisto 24 097 opetustuntia Kansalaisopisto 12953 opetustuntia KM: 4 näyttelyä TM: 3 näyttelyä Kaukametsä kävijöitä 63 231 tilaisuuksia 372 Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut Sähköisen asioinnin kehittäminen Sähköisten omatoimipalvelujen käyttömäärät ja käyttöönottamisen toteutuminen tulosalueilla laadullinen ja määrällinen arviointi Varhaiskasvatuksessa: käytössä lasten sähköinen kirjaaminen ja vanhemmat ilmoittavat lasten hoitoajat sähköisesti, henkilökunnan sähköinen kirjaaminen. Esiopetuksessa edellisten lisäksi on käytössä Wilma Perusopetus: Huoltajilla ja oppilailla Wilma, oppilailla O365, koulujen verkkosivustot Kulttuuri: Sähköinen ilmoittautuminen musiikkiopistossa 90 %, kansalaisopistossa 55 % Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa: sähköisten palveluiden käyttö asioinnissa on vakiintunut. Laitekanta lisääntyy. Perusopetus: Asiointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Laitekanta lisääntyy. Kulttuuri: Sähköinen ilmoittautuminen musiikkiopistossa yli 90 %, kansalaisopistossa 60 % Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa Kansalaisopiston kurssimaksujen maksaminen verkossa 50 % Sähköinen toiminta asioinnissa on vakiintunut. Laitekantaa on lisätty varhaiskasvatuksessa. Perusopetuksessa tavoitteet ovat toteutuneet. Sähköinen ilmoittautuminen musiikkiopistossa 100 %, kansalaisopistossa 63,4 % Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa musiikkiopistossa toteutuu oppilashallinto ohjelman Eepos kautta, sähköpostitse ja tekstiviestien avulla. Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa Kansalaisopisto: pääsääntöisesti Hellewikurssijärjestelmän tekstiviestitoiminnolla sekä sähköpostitse. Kansalaisopiston kurssimaksujen maksaminen verkossa ei vielä toteutunut (kurssihallinta-

järjestelmän päivittäminen siirtyi vuodelle 2019). Perus- ja esiopetuksen langattomien verkkojen rakentumisen edistäminen Langattomien verkkojen kattavuus perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 2017: 80 % opetustiloista 90 % opetustiloista Perusopetuksessa langattomien verkkojen kattavuus 90 %. Varhaiskasvatuksessa langattomat verkot eivät ole kattavat. Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut IVA-arviointi (ihmisiin IVA-arvioinnin käyttäminen IVA-arviointi käytös- Käytössä säännölli- Ei ole toteutunut kohdistuvien vaikutusten päätöksensä satunnaisesti sesti arviointi) päätöksenteossa, kulttuurilaitosten teoss asiakastyytyväiteosssyyskyselyt Asiakastyytyväisyys n. 3,3 väh. 3,3 Asiakastyytyväisyys: 3,3 Kainuun Museon näyttelyt 3,35 ja museokäynnit 3,54. Taidemuseo: KA 3,6 Kainuun musiikkiopiston KA on 3,59. Kaukametsä tapahtumat 3,3 Kaukametsän opisto 2,28 (asteikolla 1-5) Kaupunginkirjasto: 4,5/5 (yleisten kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely) Varhaiskasvatuksen moniutahoarvioinnin tulokset on esitelty sivistyslautakunnalle. Toimialan johtoryhmän On tehty keväällä Toteutetaan itsear- Itsearviointi toteu- itsearviointi 2017 viointi vuosittain tettu. Johtoryhmä- tavoitteen toteutumisesttyön toimivuus ka 3,3 (asteikolla 1-4). Asiakas- ja tunnuslukutiedot Keskeinen toimintaa Tilastointi varhaiskasvatuksessa Ei ole toteutunut. tiedolla johta- misen perustana ja kuvaava tieto (talouden ja toiminnan indikaattorit) on jäsennettynä tietokantana hallinnon strategisen suunnittelutyön käytössä perusopetuksessa jatkuvaa. opiskeli- Opistoissa jarekisterit Tunnuslukutietojen hyödynnettävyyden lisääminen. Keskeiset tunnusluvut ovat johdon käytettävissä.

Henkilöstön osaamisen tukeminen Kehityskeskustelujen kattavuus Työpaikkakokousten toteutuminen (työyhteisön toimivuuskysely) 85 % 100 % Noin 90 % Kokouskäytänteet ovat säännölliset kaikissa yhteisöissä. Jokaisessa työyhteisössä kokouskäytänteet ovat säännölliset Työyhteisön toimivuuskyselyä ei ole mitattu vuonna Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut Tehokas markkinointi ja viestintä toimin- Itsearviointi nasta Yksiköt viestivät ja markkinoivat osaltaan aktiivisesti toiminnasta sekä tapahtumista. Yksiköt viestivät ja markkinoivat osaltaan aktiivisesti toiminnasta sekä tapahtumista. Markkinointia tehty sekä yksin että yhteistyössä. Valtakunnalliset tapahtumat Hyvä työyhteisön ilmapiiri Näkyminen tiedotusvälineissä, laadukkaat ja sujuvat tapahtumajärjestelyt - laadullinen arviointi toimi- Työyhteisön vuuskysely Runoviikko ja Kajaani Tanssii ovat kansallisesti tunnettuja ja arvostettuja tapahtumia. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita. VIMA-yksikön perustaminen kaupunkiin Runoviikko on kansallisesti tunnettu ja arvostettu tapahtuma. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita. 2015: ka 3,29 Vuoden 2017 tuloksia työstetään työyhteisöissä. Runoviikko ja Kajaani Tanssii ovat kansallisesti tunnustettuja valtakunnallisia festivaaleja. Yksittäiset näyttelyt: kasvaneet kävijämäärät ja hyvä julkisuus (taidemuseo) On toimittu henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksia on työstetty työyhteisöissä. Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Mahdollistaja Sivistystoimen palvelut ovat houkuttelevat ja tukevat kuntalaisten hyvinvointia Mittari/indikaattori Kävijät 1 : Kulttuuritilat Liikuntatilat Nuorisotilat Yhteensä Tuen piirissä olevien lasten ja nuorten osuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, % Nykytila 2016: Kulttuuri: 464 603 Liikuntatilat: 739 000 Nuorisotilat: 46 256 Yhteensä: 1 249 859 Perusopetus: Erityinen tuki Tehostettu tuki Varhaiskasvatus: Erityinen tuki Tehostettu tuki 7,3 8,1 1,2 % 13 % Tavoite Toteutunut Kulttuuri: 465 000 Liikuntatilat: 762 000 Nuorisotilat: 46 000 Yhteensä: 1 273 000 Ei nouse nykytilasta Ei nouse nykytilasta kult.: 475 570 liik.: 696 126 nuoriso: 57 798 yhteensä: 1 229 494 Perusopetuksessa tavoite ei toteutunut: Erityinen tuki 8,4 % Tehostettu tuki 9,8 % Varhaiskasvatus Erityinen tuki 1% Tehostettu tuki 12%

Lasten ja nuorten liikkumisen sekä terveiden elämäntapojen edistäminen Sivistystoimen tilat isojen tapahtumien käytössä ja uusi liikuntapalvelut organisaatio vastaa tilojen vuokraamisesta Liikuntasuositusten toteutuminen, liikuntatapahtumien määrä Koulujen tilojen ulkopuolinen käyttö Liikuntasuositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoitukseen sopivia Liikuntasuositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Käytetään tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan Mahdollisuuksien mukaan on toteutunut. Toteutunut. 1 Kulttuuri: kirjastojen kävijät, museoiden kävijät, Kaukametsän opiston kurssilaiset, musiikkiopiston opiskelijat, kulttuuritilaisuuksien ja kongressikeskuksen kävijät, teatterin katsojat, elokuvakeskuksen kävijät. Liikunta: Kajaanihallin, jäähallin, vesiliikuntakeskuksen, Otanmäen urheilutalon ja maauimalan kävijät, 70+-liikunta- ja vesiliikuntapassi, ohjattu kuntosalitoiminta. Nuoriso: nuorisotiloissa kävijät. Riskit TA Kuvaus Toteutunut Toimintaan riskit Talouteen riskit liittyvät liittyvät Paikoin heikko kiinteistöjen kunto. Tukipalvelujen haavoittuvuus ja yksittäisten ihmisten varassa oleva toiminta saattaa aiheuttaa asioiden oikea-aikaiseen hoitamiseen tai kirjaamiseen liittyen virheiden mahdollisuuden. Häiriöt sähkön, veden tai lämmön jakelussa, jotka vaarantavat peruspalvelujen päivittäisien normaalin järjestämisen. Valtion erillisrahoituksen jatkuvuuden epävarmuus (opetusryhmien koon pienentämisen ja tasa-arvon edistäminen, etsivän nuorisotyön rahoitus) - riski 500 000 euroa Valtionosuuksien pieneneminen kulttuuripalveluissa riski 50 000 euroa Palveluiden sähköistymisen tuomat yllättävät kustannukset riski 200 000 euroa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tuomien tulojen pudotus on arvioitua suurempi - riski 500 000 euroa Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä kasvaa uusien asiakasmaksujen myötä - riski 800 000 euroa Uuden talousohjelmiston toimivuus ja tarkkuus, talouden seurannan ja talouteen vaikuttamisen kyky on puutteellinen, jos talouden seurantatieto ei ole täsmällistä. Vuoden talousarvio perustuu pitkälle vuoden 2017 talousarvioennusteeseen saadun taloustiedon perusteella riski, että heikentää vuoden 18 talousarviota 500 000 euroa Maahanmuuton äkillinen kasvu sekä opetus ja kasvatuspalvelujen järjestäminen riski 200 000 euroa Ostopalvelujen jatkumon häiriintyminen riski 500 000 euroa. Lyseon väistötiloissa ilmeni sisäilmaongelmaa. Lisäksi Soidinsuon koululla sekä Kainuun Museolla on jouduttu tekemään toimenpiteitä heikon sisäilman korjaamiseksi. Muut toimintaan liittyvät riskit eivät toteutuneet. Vuoden vaihteen tykkylumiongelmalla ei ollut vaikutusta Kajaanin palveluihin. Valtionosuuksiin liittyvät riskit eivät ole toteutuneet. Palveluiden sähköistämisen riskit eivät ole toteutuneet. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eivät tippuneet niin paljon kuin arvioitiin. Varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä ei ole kasvanut merkittävästi. Päiväkotilasten määrä on kasvanut 67 lapsella edellisestä vuodesta. Uuden talousohjelman toimivuus oli kohtuullinen ja tarkkuus hyvä. Äkillistä maahanmuuton kasvua ei tapahtunut, ja ostopalvelujen jatkumo ei häiriintynyt. Maahanmuuttajapalveluiden sopimuspohjainen koulutus Kaukametsän opistossa on supistunut. Henkilöstöön riskit liittyvät Työntekijöiden ikääntyminen ja kyky hallita uusia välineitä, varahenkilöstön puute palveluissa, rekrytointien onnistuminen. Varhaiskasvatuksessa sijaisten saatavuus on heikkoa, samaten perusopetuksessa.

Riskialueet Toteutuneen riskin kuvaus Suoritetut riskienhallintatoimenpiteet Strategisten tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaneet riskit Rahoitukseen kohdistuneet riskit Ei havaittuja tai toteutuneita riskejä. Valtion erillisrahoituksen osalta rahoituksen käytössä voi olla pieniä heittoja myönnettyyn rahoitukseen nähden, kuten myönnettyä rahaa ei ole voitu / osattu käyttää suunnitellusti tai kustannuksia ei ole kohdistettu hankkeen mukaiseen kohteeseen. Hankekortin käyttöön ottaminen, jossa ohjeistetaan sekä ohjataan kirjaamaan hankkeen kustannuksia oikein ja oikea aikaisesti. Toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin vaikuttaneet riskit Vahinkoriskit Ei havaittuja tai toteutuneita riskejä. Ei havaittuja tai toteutuneita riskejä. Sisäisen valvonnan sisältö Vastuuhenkilö Mikko Saari Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Suunnitellut toimenpiteet ja painopistealueet Kokouskäytänteet ovat toimialalla säännölliset ja suunnitellut. Sisäiseen valvontaan liittyvät havainnot ja johtopäätökset Toimialan yksiköt noudattavat pääsääntöisesti säännöllisiä kokouskäytänteitä. Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta Taloussuunnittelun sisäinen valvonta Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Säännöllinen ja suunniteltu koulutus. Hallinnon tukipalvelujen keskittäminen. Toimialan johtoryhmä ja lautakunta seuraavat talouden toteutumista säännöllisesti ja talouspäällikön tukemana. Osa-alueiden toimintojen oikeellisuuden merkitys kirjanpitoon ja raportoinnin luotettavuuteen korostuu mm. asiatarkastuksessa ja ostotilaamisessa. Henkilöstön koulutus on suunniteltua ja säännöllistä erityisesti perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa hankerahoitusten ansiosta. Hallinnon tukipalvelujen keskittäminen etenee organisaatiossa tapahtuneet avainhenkilövaihdokset huomioiden. Talouden seuranta toimii hyvin ja on suhteellisen tarkkaa kuukausittain. Talousarvion sisällä eri menokohtien välillä on vielä heittoa, joka tulee huomioida talousarviota laadittaessa. Koko toimialalla vielä parannettavaa. Kehitystä kuitenkin tapahtunut vuoden aikana ja toimenpiteitä on sovittu vuodelle 2019. Talousraportointi Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta Toimialan johtoryhmä ja lautakunta raportoivat talouden toteutumista säännöllisesti ja talouspäällikön tukemana. ei erillisesti suunniteltuja toimenpiteitä. Talouden raportointi toimii hyvin. -

Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta KamIT-ohjausryhmän toiminta ja kaupungin tietohallinnon ohjausryhmän toiminta. KamIT-ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja linjannut KamIT:n toimintaa. Kaupungin tietohallinnon ohjausryhmä on järjestäytynyt uudelleen ja toimialan viestiä saadaan yleiseen tietoon. Avustusten, takausten ja vakuuksienmyöntäminen Sopimushallinta Sivistyslautakunta myöntää nuorisoavustuksia. Ei myönnetä takauksia tai vakuuksia. Sopimusten hallinta on keskitetty talouspäällikölle eli tulosalueet toimittavat sopimukset talouspäällikön hallintaan ja tietoon. Sopimusten tekemisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Avustusten jakaminen on toimivaa. Ei ole myönnetty vakuuksia tai takauksia. Sopimusten tekeminen toimii. Yksiköiden ja tulosalueiden johto konsultoi aktiivisesti toimialan johtoa, mikäli sopimuksia tehdään tulosalueiden ja yksikköjen toimintaan liittyen. Hankkeiden (projektien) hallinnointi Hankekortit otettu käyttöön hankkeiden hallinnoinnin ja arjen käytäntöjen avuksi. Hankekortit toimivat. Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa Henkilöstö, htv2 TP 2017 TA TP Sivistyslautakunta 2,1 1 1,9 Varhaiskasvatus 315 339 329,0 Perusopetus 364,5 362 378,3 Nuorisopalvelut 19,7 17 19,9 Kulttuurilaitokset 46,1 47 45,7 Kaukametsä 98,6 113 96,0 Yhteensä 846,0 879 870,8

Sivistystoimiala Talous 1000 TA TA muutokset Muutettu TA Toteutuma 1-12. Poikkeama Myyntituotot 798 798 1 037 239 Maksutuotot 2 159 2 159 2 253 94 Tuet ja avustukset 1 394 1 394 1 298-96 Vuokratuotot 212 212 197-15 Muut toimintatuotot 97 97 78-19 Toimintatuotot 4 660 4 660 4 863 203 Henkilöstökulut -38 089-38 089-38 628-539 Palvelujen ostot -11 597-11 597-12 019-422 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 484-1 484-1 753-269 Avustukset -6 326-6 326-5 839 487 Vuokrakulut -9 430-9 430-9 278 152 Muut toimintakulut -173-173 -129 43 Toimintakulut -67 098-67 098-67 644-546 Toimintakate -62 439-62 439-62 781-343 Sivistyslautakunta -tulosalue Talous 1000 TA TA muutokset Muutettu TA Toteutuma 1-12. Poikkeama Myyntituotot 21 21 0-21 Toimintatuotot 21 21 0-21 Henkilöstökulut -154-154 -144 10 Palvelujen ostot -57-57 -31 26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4-4 -3 1 Avustukset -29-29 -14 15 Vuokrakulut -7-7 -5 2 Muut toimintakulut -20-20 -2 18 Toimintakulut -271-271 -199 72 Toimintakate -250-250 -199 51 Varhaiskasvatus -tulosalue Talous 1000 TA TA muutokset Muutettu TA Toteutuma 1-12. Poikkeama Myyntituotot 101 101 90-11 Maksutuotot 1 455 1 455 1 587 132 Vuokratuotot 117 117 114-3 Tuet ja avustukset 1 1 7 6 Muut toimintatuotot 1 1 Toimintatuotot 1 675 1 675 1 799 124 Henkilöstökulut -12 941-12 941-13 209-268 Palvelujen ostot -4 313-4 313-4 527-215 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -294-294 -355-61 Avustukset -6 256-6 256-5 777 479 Vuokrakulut -2 247-2 247-2 006 242 Muut toimintakulut -63-63 -51 12 Toimintakulut -26 114-26 114-25 925 188 Toimintakate -24 439-24 439-24 127 312

Perusopetus ja nuorisopalvelut -tulosalue Talous 1000 TA TA muutokset Muutettu TA Toteutuma 1-12. Poikkeama Myyntituotot 530 530 779 250 Maksutuotot 11 11 6-5 Tuet ja avustukset 1 150 1 150 1 016-133 Vuokratuotot 73 73 72-1 Muut toimintatuotot 20 20 21 1 Toimintatuotot 1 783 1 783 1 895 112 Henkilöstökulut -20 226-20 226-20 483-257 Palvelujen ostot -6 297-6 297-6 396-99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -873-873 -1 020-147 Avustukset -20-20 -20 0 Vuokrakulut -5 502-5 502-5 631-129 Muut toimintakulut -29-29 -33-4 Toimintakulut -32 947-32 947-33 582-635 Toimintakate -31 164-31 164-31 687-523 Kulttuurilaitokset -tulosalue Talous 1000 TA TA muutokset Muutettu TA Toteutuma 1-12. Poikkeama Myyntituotot 145 145 167 22 Maksutuotot 693 693 660-33 Tuet ja avustukset 127 127 168 40 Vuokratuotot 138 138 117-20 Muut toimintatuotot 77 77 56-21 Toimintatuotot 1 181 1 181 1 169-12 Henkilöstökulut -4 768-4 768-4 791-24 Palvelujen ostot -930-930 -1 064-134 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -313-313 -374-62 Avustukset -21-21 -28-7 Vuokrakulut -1 674-1 674-1 636 38 Muut toimintakulut -61-61 -43 17 Toimintakulut -7 766-7 766-7 937-171 Toimintakate -6 586-6 586-6 769-183