Osavuosikatsaus 3/2018

Osavuosikatsaus 3/2018

Turku vuosi 2018 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Talousalueen kehitys Seudulliset kehitysnäkymät ovat positiiviset Turun seutukunnan yritysten kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 6 % vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden takaiseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Nopeimmin kasvoivat alueen meriteollisuusyritysryhmä (+23 %) ja rakentaminen (+7 %). Kasvu oli laaja-alaista, sillä myös kauppa (+6 %), ns. muut palvelut (+4 %) ja teollisuus pois lukien Meyer Turku (+3 %) olivat vuositasolla kasvussa. Työttömyyden lasku heijasti alueen talouskasvua Työttömyysaste oli Turun seutukunnassa elokuun lopussa 9,7 %, jossa oli laskua vuoden takaiseen 1,7 %-yksikköä. Turun työttömyysaste oli 12,3 %, jossa oli laskua vastaavasti 1,7 %-yksikköä. Väestönmuutokset Turun elokuun lopun ennakkoväkiluku oli 190 935. Vuositasolla kasvu oli 2 351 henkeä ja se näyttäisi olevan hieman nopeutumassa. Väestönkasvu perustui tammi elokuussa 2018 muuttovoittoon sekä kuntien välisessä muutossa että nettomaahanmuutossa, sillä syntyneiden enemmyys oli negatiivista.

Kaupungin talousennuste Nettokäyttömenojen vertailukelpoinen kasvu 45,1 milj. euroa kun kertaluonteinen sijoitus Turku 2029 säätiöön v. 2017 huomioitu Tulokertymä laskee ja käyttömenot nousevat edellisestä vuodesta ennusteen toteutuessa Nettokäyttömenojen kasvu + 4,5 % (alkuperäisessä talousarviossa 2018 hyväksytty kasvu vrt. 2017 toiseen talousennusteeseen 2,5%) Verorahoitusennusteeseen ei muutosta syyskuussa annettuun Verotulojen ennakoidaan olevan 2,2 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,3 milj. euroa talousarviota suuremmat Vuosikate-ennuste kääntynyt niukasti positiiviseksi kolmannessa talousennusteessa Nettokäyttömenojen toteutumisennuste laskenut noin 11 milj. euroa syyskuussa annetusta Vuosikate-ennuste on 6,8 milj. euroa (muutetussa talousarviossa 1,0 milj. euroa). Poistot 54,0 milj. euroa. Tulosennuste reilusti alijäämäinen Tillikauden alijäämäennuste 45,4 milj. euroa Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutetun talousarvion alijäämä 50,2 milj. euroa (Kj:n esitys 2019 talousarviossa -20,8 M ) Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste negatiivinen 75,0 milj. euroa Toiminnan rahavirta -8,3 milj. euroa ja investointien rahavirta -66,8 milj. euroa Lainakannan lisäys noin 70 milj. euroa, tytäryhtiöiden investointeihin edelleen lainataan 25 milj. euroa Taloudellinen ympäristö haastava Toiminnan rahavirta on negatiivinen. Käyttötalouden epätasapaino heikentää kaupungin investointikykyä. Investoinnit rahoitetaan ottamalla lisää velkaa.

Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste Työvoima (henkilötyövuodet) ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita Työvoiman käyttö, koko vuosi TAM 2018 Ennuste III Poikkeama 10 071,0 10 032,6 38,4 Työvoiman käytön ennuste ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita 2018 2017 Työvoimaennuste 10 032,6 9 903,0* (10 022,4) Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv 129,6* Palkkakuluennuste palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä 2018 2017 Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 382,6 372,0* (376,9) Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa 10,6 (2,8%)* Työvoiman muutosarvo on suuntaa antava. Vuodet 2017 ja 2018 eivät suoraan vertailukelpoisia Sivistystoimialan osaaikaisten opettajien sopimusten kirjaamistapamuutoksen vuoksi. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %. Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän vaikutus noin +0,67% (palkkoihin ja palkkioihin 2,4 M ). * Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.

Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste Koko vuoden osalta työvoiman käytön ennustetaan kasvavan 129,6* henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaa-aika 583 (611) Työvoiman muutosarvo on suuntaa antava, koska vuodet 2017 ja 2018 eivät ole suoraan vertailukelpoisia Sivistystoimialan osa-aikaisten opettajien sopimusten kirjaamistapamuutoksen vuoksi. Palkkakehitys kuvaa henkilötyövuosia paremmin työvoiman muutoksesta sivistystoimialalla. Palvelukeskukset 380 (379) Koko vuoden henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet) tulevat kolmannen ennusteen mukaan olemaan noin 498,6 milj. euroa ja palkkojen 396,1 milj. euroa. Huomioiden organisaatiomuutosten* osuus vertailuluvussa, nousua tulisi olemaan palkkojen ja palkkioiden osalta 10,6 M (2,8%)**. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 % (vaikutus henkilöstökuluihin noin 4 milj. euroa). Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän noin 0,67% (henkilöstökuluihin noin 2,9 M ja palkkoihin noin 2,4 M ). * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä sekä työllistettyjen palkoilla

Tuloksen muodostuminen Avainlukuja 2018 Tulosennuste Kulujen ja tuottojen jakauma Nettokäyttömenojen toteutuminen Verotulot ja valtionosuudet Kertyneet yli- ja alijäämät

Kaupungin tulosennuste talousarviota huonompi TULOSLASKELMA (1.000 eur) TP 2017* TA 2018 Muutokset muutoksin *TP 2017 ei ole vertailukelpoinen (sisältää Turku 2029 säätiön rahoitusjärjestelyt) Ennuste 2018 Poikkeama Toimintatulot 437 462 431 241-1 300 429 941 426 195-3 746 Valmistus omaan käyttöön 2 414 1 610 0 1 610 1 113-497 Toimintamenot 1 464 768 1 461 470 14 700 1 476 170 1 468 337 7 833 TOIMINTAKATE -1 024 893-1 028 619-16 000-1 044 619-1 041 029 3 590 Verotulot 749 018 758 000 0 758 000 760 200 2 200 Valtionosuudet 256 605 256 100 0 256 100 256 400 300 Rahoitustulot ja -menot 58 344 35 106-3 550 31 556 31 241-315 VUOSIKATE 39 074 20 587-19 550 1 037 6 812 5 775 Poistot ja arvonalentumiset 55 626 53 047 0 53 047 53 972-925 Satunnaiset erät 23 660 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 7 108-32 460-19 550-52 010-47 160 4 850 Varausten ja rahastojen muutokset 17 089 1 804 0 1 804 1 804 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24 197-30 656-19 550-50 206-45 355 4 850 Hyvinvointitoimialan määrärahan korotus 14,4 M Nettokäyttömenot alittuvat noin 3,6 M Verotulojen ennakoidaan kehittyvän hieman budjetoitua positiivisemmin Vuosikate niukasti positiivinen, kattaa vain vajaat 13 prosenttia poistoista Logomon osakaslainan alaskirjaus 3,55 M

Verorahoituksen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana 700 600 2,2 1,7 2,5 2,0 Milj. 500 400 300 1,4 1,1 1,5 1,0 0,5 % Kunnallisverotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 200 0,0 100-0,7 0 2014 2015 2016 2017 Enn. 2018 Kunnan tulovero 582,9 594,6 607,0 601,0 607,0 Yhteisövero 78,5 86,2 77,7 94,3 97,0 Kiinteistövero 47,0 50,0 52,3 53,7 56,2 Valtionosuudet 273,7 265,0 275,3 256,6 256,4 Verorahoitus muutos-% 2,2 1,4 1,7-0,7 1,1-0,5-1,0 Yhteisöverotulot kehittyneet positiivisesti, mutta tilityksiin liittyy epävarmuutta Kiinteistöverotulojen ennakoidaan kasvavan suunnitellusti Valtionosuudet säilynevät lähes viime vuoden tasolla

Verorahoitusennuste talousarviota parempi VEROTULOJEN SILTALASKELMA TP 2017 - ENN 2018 (milj. euroa) TP 2017 TAM 2018 ENNUSTE 2018 POIKKEAMA TA-ENN Verotulot 749,0 758,0 760,2 2,2 Muutos % (TP/TA/ENN) 1,2 % 1,5 % 0,3 % Kunnallisvero 601,0 606,5 607,0 0,5 Muutos % (TP/TA/ENN) 0,9 % 1,0 % 0,1 % Yhteisövero 94,3 96,1 97,0 0,9 Muutos % (TP/TA/ENN) 1,9 % 2,9 % 0,1 % Kiinteistövero 53,7 55,4 56,2 0,8 Muutos % (TP/TA/ENN) 3,2 % 4,7 % 1,4 % Valtionosuudet 256,6 256,1 256,4 0,3 Muutos % (TP/TA/ENN) -0,2 % -0,1 % 0,1 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 1 005,6 1 014,1 1 016,6 2,5 Muutos % (TP/TA/ENN) 0,8 % 1,1 % 0,2 % Kunnallisvero Keväällä ennakoitua kehitystä leikkaavat marraskuussa tilityksistä vähennettävät verovuotta 2017 koskevat odotettua suuremmat veropalautukset. Yhteisövero ja kiinteistövero Yhteisöveron veropohja kehittynyt positiivisesti, mutta kertymään liittyy vielä epävarmuutta. Kiinteistöverotulojen ennakoidaan kasvavan suunnitellusti. Valtionosuudet Valtionosuudet ovat toteutumassa hieman ennakoitua suurempina.

Taseen kertyneet yli-/alijäämät taseessa pienenee Satunnaiset tuotot kasvattaneet kertyneitä ali-/ylijäämiä vuodesta 2012 alkaen vuoteen 2017

Rahoitusasema Rahoitusasema Investoinnit ja vuosikate Rahoituslaskelmaennuste Korollisen kokonaisvelan kehitys

Rahoituslaskelman ennuste (1.000 ) TP 2017 muutokset yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Toiminnan rahavirta 48 959 1 907-19 550-17 643-8 262 9 381 Vuosikate 39 074 20 587-19 550 1 037 6 812 5 775 Satunnaiset tuotot ja kulut 23 660 Tulorahoituksen korjauserät -13 775-18 680-18 680-15 074 3 606 Investointien rahavirta 15 756-75 174-5 450-80 624-66 756 13 869 Investointimenot 106 582 99 448 5 450 104 898 84 429 20 469 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 199 1 603 1 603 1 503-100 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 121 140 22 671 22 671 16 171-6 500 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 64 715-73 267-25 000-98 267-75 018 23 249 Antolainauksen muutokset -137 655-40 838-40 838-6 726 34 112 Antolainasaamisten lisäykset -144 486 45 000 45 000 25 000 20 000 Antolainasaamisten vähennykset 6 832 4 162 4 162 18 274 14 112 Muiden sijoitusten muutokset, netto Lainakannan muutokset 81 801 99 988 99 988 69 988-30 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000 150 000 150 000 120 000-30 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 70 012 70 012 70 012 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 188 20 000 20 000 20 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 21 423 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -34 431 59 150 59 150 63 262 4 112 Negatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainojen lyhennykset rahoitetaan ottamalla lisää velkaa VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 30 284-14 117-25 000-39 117-11 756 27 361 *TP 2017 ei ole vertailukelpoinen (sisältää Turku 2029 säätiön järjestelyt)

Investoinnit ja vuosikate *Oikaistu v. 2017 vuosikatteesta Turku 2029 säätiön kertaluonteisen sijoituksen vaikutus (14,5 milj. )

Omaisuuden myyntitulojen osuus jää tavoitteesta (1.000 ) TA 2018 muutokset yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Turku Investointimenot 99 448 5 450 104 898 84 429 20 469 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 603 1 603 1 503-100 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 22 671 22 671 16 171-6 500 NETTO -75 174-5 450-80 624-66 756 13 869 Kolmannessa osavuosikatsauksessa investointimenojen ennuste 2018 alittaa 20,5 milj. euroa (20 %) talousarvion. Hankkeiden toteutuksen painopiste siirtyy arvioitua enemmän vuodelle 2019. Omaisuuden luovutustuloennuste 16 milj. euroa jää 6,5 milj. euroa (29 %) tavoitteesta. Syyskuun loppuun 2018 mennessä on kaupunkiympäristötoimialalla suoritettu kauppoja ja vaihtoja, joissa luovutetun omaisuuden myyntitulo on noin 12,3 milj. euroa (myyntivoitot 11,6 milj. euroa). Valmiita toteuttamiskelpoisia päätöksiä on olemassa noin 2,7 milj. euron arvosta ja loppuvuodesta arvioidaan toteutuvan omakotitonttien myyntejä ja vuokrattuna olevien tonttien omaksi lunastamisia noin 1 milj. euroa. Myyntivoittoja ennustetaan kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyvän 14,6 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa (19 %) talousarviota vähemmän (TA 18,0 milj. euroa). Maakäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 1,5 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa)

Investointihankkeet painottuvat arvioitua enemmän vuodelle 2019 Kaupungin palvelutilojen rakennuttamisen investointimenoennuste 15,3 milj. euroa alittuu 12,4 milj. euroa suunnitellusta (45 %). Merkittävimmät alitukset kohdistuvat Ruiskatu 8:n hankesuunnitelman hylkäämiseen (Kh 22.5.2018 190), vaikutus 5,5 milj. euroa. Puolalan koulun peruskorjaushankkeen ajoitus painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2019, vaikutus 3,7 milj. euroa sekä Viinamäen päiväkodin uudisrakennushanke, vaikutus 1,0 milj. euroa. Aunelan kirjasto- ja nuorisotilan ja Kakskerta/Satavan paloaseman uudisrakennusten hankkeiden painottuminen vuodelle 2019, vaikutus yhteensä 1,2 milj. euroa. Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjauksen laajuus on muuttunut perustusten vahvistusvaiheen jäädessä pois, vaikutus 0,5 milj. euroa. Myös vapaa-aikatoimialan pienissä hankkeissa on ennustettu menojen alitusta hankeselvitysten keskeneräisyyden vuoksi, vaikutus 1,0 milj. euroa. Kaupunkiympäristön infran rakennuttamisen investointimenoennuste 43,5 milj. euroa alittuu 4,4 milj. euroa (9 %). Infran rakennuttamisessa toteutuu merkittäviä alituksia vuoden 2018 rahankäytössä johtuen hankkeiden toteutuksen painopisteen siirtymisestä seuraavan vuoden puolelle. Näitä hankkeita ovat mm. Logomon silta, vaikutus 2,4 milj. euroa, Koroistenkaari 0,9 milj. euroa, Kakola 0,5 milj euroa ja Pyölinmäki 0,7 milj. euroa. Karhulan maankaatopaikan maisemointi ei toteudu tänä vuonna kokonaan lupamenettelyn keskeneräisyyden vuoksi, vaikutus 0,7 milj. euroa. Ylitystä on tuonut Funikulaari, jonka toteutumaennuste ylittää vuodelle 2018 varatun rahoituksen 1,1 milj. euroa ja Kauppatorin rahoitustarpeen ylittyminen 0,3 milj. euroa ja Telakkarannan 0,2 milj. euroa suunnitellusta. Osassa infrakohteita ja tilakohteita vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia kuluvana vuonna. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunkiympäristölautakunnan esitykset kuluvalle vuodelle. Maanhankinnan investointimenoennuste 3,5 milj. euroa alittuu 1,0 milj. euroa suunnitellusta (29 %).

Tilakohteiden ennuste poikkeaa 12,4 milj. euroa suunnitellusta Tilainvestointiohjelma, osavuosikatsaus III muutoksin Ennuste 2018 Muutos-% SIVISTYSTOIMIALA 17 490 000 6 900 000-60,5 45 % VAPAA-AIKATOIMIALA 800 000 302 880-62,1 ALUEPELASTUS 800 000 200 000-75,0 HANKKEIDEN SUUNNITTELUVARAUS 600 000 371 000-38,2 PIENET HANKKEET < 1 M 8 000 000 7 547 675-5,7 YHTEENSÄ 27 690 000 15 321 555-44,7 49 % 3 % 1 % 2 % SIVISTYSTOIMIALA: 6,9 M VAPAA-AIKATOIMIALA: 0,3 M ALUEPELASTUS: 0,2 M HANKKEIDEN SUUNNITTELUVARAUS: 0,4 M PIENET HANKKEET < 1 M : 7,5 M

Infrakohteiden ennuste poikkeaa 4,4 milj. euroa suunnitellusta Infrainvestointiohjelma, osavuosikatsaus III muutoksin Ennuste 2018 Muutos-% STRATEGISET MAANKÄYTÖN HANKKEET 20 927 000 17 207 392-17,8 % TULOA TUOTTAVAT HANKKEET 3 340 000 2 917 121-12,7 % 16 % 4 % TOIMINTOJA TUKEVAT HANKKEET 1 270 000 345 000-72,8 % KORJAUSVELKAA ALENTAVAT HANKKEET 14 161 000 14 276 860 0,8 % 39 % LIIKENTEEN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS 6 420 000 6 812 977 6,1 % ASUKASVIIHTYVYYTTÄ PARANTAVAT 1 766 000 1 899 286 7,5 % 33 % 1 % 7 % KAIKKI INFRAINVESTOINNIT YHTEENSÄ 47 884 000 43 458 636-9,2 % STRATEGISET MAANKÄYTÖN HANKKEET: 17,2 M TULOA TUOTTAVAT HANKKEET: 2,9 M TOIMINTOJA TUKEVAT HANKKEET: 0,3 M KORJAUSVELKAA ALENTAVAT HANKKEET: 14,3 M LIIKENTEEN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS: 6,8 M ASUKASVIIHTYVYYTTÄ PARANTAVAT: 1,9 M

Antolainoja tytäryhteisöjen investointeihin 25 milj. euroa (1.000 ) Antolainauksen muutokset Antolainoja tytäryhtiöille 25 milj. euroa vuoden aikana TVT Asunnot Oy:lle 10 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut kohdentamattomat 5 milj. euroa: sisältää 3,4 milj. euron osakaslainan Logomon Toimistot Oy:lle Antolainojen lyhennykset 18,3 milj. euroa. TP 2017 muutokset 11,1 milj. euron Logomo Oy:n osakaslainan ylimääräinen lyhennys yhteensä 2,5 milj. euron ylimääräinen lyhennys Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:ltä Pitkäaikaiset antolainat ennuste 655 milj. euroa 12/2018 (TP 2017 648 milj. euroa) Lisäksi lyhytaikaisia antolainoja eli konsernitilin limiitin käyttöä syyskuun lopussa 55 milj. euroa (60,3 milj. euroa 12/2017). Ennuste vuoden lopussa 40 80 milj. euroa. Ennuste 2018 Poikkeama -137 655-40 838-40 838-6 726 34 112 Antolainasaamisten lisäykset -144 486 45 000 45 000 25 000 20 000 Antolainasaamisten vähennykset 6 832 4 162 4 162 18 274 14 112

Lainakanta kasvaa (1.000 ) Korollinen velka kasvanee vuoden loppuun mennessä lähes 70 milj. euroa Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 120 milj. euroa. (Tähän mennessä nostettu 20 milj. euroa) Liikkeellä kuntatodistuksia 40 milj. euroa syyskuun lopussa. (20 milj. euroa 31.12.2017). Ennuste vuoden lopussa on 40 milj. euroa Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä oli 156 milj. euroa syyskuun lopussa. Talletukset nousivat vuoden alusta n. 21 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka 768 milj. euroa syyskuun 2018 lopussa (757 milj. euroa 12/2017) Ennuste 827 milj. euroa vuoden lopussa TP 2017 muutokset yhteensä Ennuste 2018 Ennusteen mukaan korollisia velkoja 95 milj. euroa vähemmän kuin korollisia saamisia ja rahamääräisiä sijoituksia vuoden lopussa ( 168 milj. euroa 12/2017) Poikkeama Lainakannan muutokset 81 801 99 988 99 988 69 988-30 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000 150 000 150 000 120 000-30 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 70 012 70 012 70 012 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 188 20 000 20 000 20 000

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUSLAITOS

Kj toimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Velkaneuvontatoimisto siirtyy valtiolle vuoden 2019 alusta UBC muuttui Hankekehittämisyksiköksi, UBC jatkaa Hankekehittämisyksikön alla ja hallinnoi hankkeita kuten aikaisemminkin Työllisyyspalvelukeskus on jatkanut voimakasta panostusta työmarkkinatuella olevien työllistämiseen. Sen ja yleisen työttömyystilanteen helpottumisen ansiosta työmarkkinatukimaksu alenee jälleen viime vuoteen verrattuna huomattavasti. Kunnalliset työterveyshuollot pitää yhtiöittää 1.1.2019 mennessä, mikäli yrityksille tarjotaan myös sairaanhoidon palveluja. Kevan kanssa keskustellaan mahdollisesta maakunnallisesta työterveyshuollosta. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -48,6 M (Nettomenojen alitus 1,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv ( 11,4 htv alle tavoitteen)

Kj toimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Tilapalvelukeskuksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota parempana. Keskeisimmät talousarviopoikkeamat toteutuvat vuokratuloissa, vuokra- ja vastikemenoissa sekä henkilöstömenoissa. Työllisyysmäärärahassa tulee hieman ylitystä, koska työmarkkinatuella olevia on työllistetty suunniteltua enemmän. Ylitys katetaan palvelukeskuksen sisäisin siirroin mm. kunnan maksamassa työmarkkinatuessa. Em. kohderyhmän työllistämisellä saavutetaan kaupungin kannalta nettosäästöä useammalle talousarviovuodelle. Palvelukeskus tulee pysymään suunnitellussa nettoraamissa. IT-investoinneista arvioidaan säästyvän noin 1,4 milj. euroa, erityisesti toiminnanohjauksen uusien hankkeiden viivästyminen näkyy investointimäärärahan säästymisenä. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -48,6 M (Nettomenojen alitus 1,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv ( 11,4 htv alle tavoitteen)

Kj toimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Toimialalla noudattaa kaupunginhallituksen toisen osavuosikatsauksen yhteydessä päättämiä toimenpiteitä menojen vähentämiseksi. Loppuvuoden investointihankkeiden käynnistämistä rajoitetaan. Kaupunkirakentamisen erikseen tehtävän selvityksen perusteella todetaan ne hankkeet, jotka jätetään toteuttamatta vuoden 2018 taloussuunnitelmasta. Kaupunkirakentamisen palvelualue on arvioinut, että riskiksi voi muodostua, että hankkeiden suunnittelun kasautumisen myötä toteutuksen kilpailuttaminen venyy keväälle, jolloin tarjouksia voi olla vaikeaa saada ja hinnat ovat korkeat.

Hyvinvointitoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta toimialalle. Hyvinvointitoimialan henkilöstöä osallistuu osa- ja kokoaikaisesti uudistuksen valmisteluun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen organisaatiouudistus Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämä psykiatrian fuusion seurannan valmistelu on käynnistetty yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Hyvinvointitoimialan talouden kokonaishallintaa tulee kehittää entisestään. Peruspalvelujen (perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon) arvioiminen ja resurssien allokointi ovat välttämättömiä kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Hyvinvointitoimialan tilaratkaisujen viivästyminen toiminnan kehittämisen esteenä. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -606,8 M (Nettomenojen ylitys -3,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.260,0 htv (tavoitteen mukainen)

Hyvinvointitoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Sairaanhoitopiirin maksuosuus on kasvanut viime vuosina enemmän kuin kunnan kantokyky mahdollistaa. Kaupunginvaltuusto myönsi korotuksen Turun sairaanhoitopiirin maksuosuuteen 14.4 M (Kv 24.9.2018 178). Määrärahakorotuksen jälkeen 3. osavuosikatsauksessa ylitysuhka on 0,6 M. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen ostopalvelut lastensuojelussa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa kasvavat, mutta määrärahat ovat alle viime vuoden kulutuksen tason. Kasvun syynä on vuosien 2017 ja 2018 aikana lisääntynyt palveluiden tarve. Terveyspalvelujen toimintatuotoissa ei päästä aivan talousarvion odotuslukuihin, vaikka valtuusto alensi tulotavoitetta 1,3 M. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -606,8 M (Nettomenojen ylitys -3,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.260,0 htv (tavoitteen mukainen)

Hyvinvointitoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 22.8.2018 210 toimenpiteistä talousarviopoikkeamien vähentämiseksi.

Sivistystoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Kaikkien palvelumuotojen palvelutarve kasvoi lukiokoulutusta lukuun ottamatta verrattuna edelliseen lukuvuoteen. Määrällisesti kasvu oli suurinta perusopetuksessa. Syksyn 2018 lukuvuoden alussa perusopetuksen oppilasmäärän kasvu on noin 250 oppilasta. Varhaiskasvatuksessa on lähtökohtaisesti ensin tarjottu kunnallisia palveluja kaikilla alueilla, kuten Runosmäessä ja keskustassa, ei ole ollut riittävästi kunnallisia palveluja tarjolla. OKM:n päätöksen 21.3.2018 mukainen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyi ja kokeilun piirissä on yli 90 % lapsista. Ammatti-instituutti vietti 20-vuotisjuhlia. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -296,8 M (Nettomenojen alitus 1,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3700 htv

Sivistystoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimialan nettoalitusennuste on n. 1,2 milj. euroa (0,4 %). Tulojen ylitysennuste on 1,8 milj. euroa ja menojen ylitysennuste 0,6 milj. euroa. Talousarvioon sisältymättömään kunta-alan palkkaneuvotteluissa sovittuun kertaluonteiseen tuloksellisuuserään on saatu toimialalle lisämääräraha yhteensä 1,4 milj. euroa. Suurin yksittäinen arvioitu säästö kohdistuu ruokapalvelumenoihin, joista saatavan säästön arvioidaan olevan noin 1,0 milj. euroa. Tämä näkyy lisäksi palvelualueilla menosäästöinä sillä uuden sopimuksen kustannukset kohdentuvat kokonaisuutena toimialan yhteisiin menoihin. Tähän arvioon ja siitä saatavaan säästön suuruuteen sisältyy kuitenkin vielä suuri epävarmuus. Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osalta talousarviosta on puuttunut uuden valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvat lisäkustannukset, jotka ovat noin 771.000 euroa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -296,8 M (Nettomenojen alitus 1,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3700 htv

Sivistystoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Sivistystoimiala noudattaa annettua ohjeistusta välttämättömien tavara- ja palveluhankintojen tekemisestä. Sijaisten käytössä käytetään harkintaa.

Vapaa-aikatoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Vuoden 2018 aikana ei ole tullut sellaisia lainsäädännöstä tai muusta syystä johtuvia toimintaympäristömuutoksia, joilla olisi vaikutusta alkuvuoden toteumaan. Useamman vuoden ajan jatkunut alueiden ja väestöryhmien eriarvoistuminen ja liikkumattomuus ovat sellaisia toimintaympäristön muutoksia, joita pyritään vapaa-aikapalveluilla vähentämään. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,8 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 610,5 htv (4 htv alle tavoitteen)

Vapaa-aikatoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Ennusteessa toimintakate toteutuu suunnitellun -64,8 milj. euron suuruisena. Luku sisältää Historian museon menot 240 000 euroa. Kustannuksien kattamiseen tarkoitettua kj:n päätöksen mukaista määrärahan siirtoa ei ole vielä tehty. Lisäksi menot sisältävät museon vuoden 2017 toimintakatteen säästöillä tehdyt suurtuotanto-valmistelut 167 000 euroa. Määrärahan muutosesitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä. Saadut tuet ja avustuksen ylittyvät budjetoidusta noin 0,6 milj. eurolla ja muut toimintatuotot 0,3 milj. eurolla. Budjetoimattomat tuet ja avustukset ovat pääasiassa liikunta-, museo- ja kirjastopalveluiden sekä hallinnon saamia avustuksia valtiolta. Muiden tuottojen ylitys on rahastojen (Kaunistamis-, kuolinpesien säästö- ja sosiaalirahasto) tuottojen siirtoa pääasiassa museo- ja liikuntapalveluille. Tuotot käytetään tuotonjaon yhteydessä päätetyn suunnitelman mukaisiin kustannuksiin. Rahoitusta saaneiden hankkeiden menot näkyvät vastaavasti ulkoisina toimintamenoylityksinä. Myynti-, maksu- ja vuokratuotot jäävät budjetoidusta 0,3 mil. euroa. Summa koostuu pääasiassa museon myyntituottojen sekä liikunnan vuokra- ja maksutuottojen odotettua heikommista kertymistä. Ulkoisten ja sisäisten menojen poikkeamat eivät ole oleellisia. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,8 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 610,5 htv (4 htv alle tavoitteen)

Vapaa-aikatoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Vapaa-aikatoimialan lautakunnilla ei ole merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Kaupunkiympäristötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Herttuankulman maankäyttösopimukset valmistuivat ja kaava hyväksyttiin. Kakolan alueen viimeinen keskeinen kaava valmistui. Kaupunkirakentaminen Funikulaari valmistuu ja otetaan käyttöön tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kauppatorin rakentaminen on keskittynyt valmisteleviin töihin ja arkeologisiin kaivauksiin. Syvälahden monitoimitalo on valmistunut ja otettu käyttöön. Yli-Maarian monitoimitalo valmistuu joulukuussa ja otetaan käyttöön tammikuussa Puolalan koulun saneeraushanke on käynnistynyt kevään aikana ja valmistuu vuonna 2019. Pääskyvuoren rinne etenee suunnitellusti Logomon kävelysillan painopiste siirtyy ensi vuodelle ja valmistuu heinäkuussa 2019 Luvat ja valvonta Rakennuslupia on myönnetty kappalemäärissä enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan. Luvat sisälsivät reilusti enemmän kerrosalaa kuin kahtena edellisenä vuonna. Valmistuneita rakennuksia on asunto-asunto- ja kerrosalamäärillä mitattuna kahta edellistä vuotta enemmän. Seudullinen joukkoliikenne Joukkoliikenne siirtyy väliaikaisille reiteille Kauppatorin uudistamisen ja Toriparkin rakentamisen ajaksi. PORE kasvattaa yritysten joukkoliikennetarvetta. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Suomen suurin kuntayhteistyönä tilattu ilmakuvaus tehdään kesän aikana, kuvausalueella 10 kuntaa. Asukaspysäköinnin sähköinen järjestelmä otettu käyttöön. Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen alkaa elokuussa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -24,4 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 307 htv (13 htv alle tavoitteen)

TOIMIALOJEN NOSTOT Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kiinteän omaisuuden myyntiennuste on 16,0 milj. euroa (TA 22,5 milj. euroa). Maankäyttösopimuskorvausten ennuste on 1,5 milj. euroa (TAM 2 milj. euroa). Maanhankintamenojen ennuste on 2,5 milj. euroa (TAM 3,5 milj. euroa). Kaupunkirakentaminen Ruiskatu 8 hanke ei ole edennyt hankkeen hankeselvityksen toukokuisen hylkäyksen vuoksi. Uusi selvitys uudelle käyttäjäryhmälle on tekeillä. Funikulaari ylittää hankkeelle vuonna 2018 budjetoidun rahoituksen 1,06 milj. eurolla (TA 3,0 milj. euroa). Kh myönsi 22.10. 395 0,55 milj. euron rahoituksen vuodelle 2019 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Kauppatorin rahoitustarve vuodelle 2018 kasvaa 0,3 milj. eurolla Puolalan koulun saneeraushanke samoin kuin Viinamäen päiväkodin uudishanke painottuvat arvioitua enemmän vuodelle 2019, joten vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäänee käyttämättä Puolalan osalta noin 3,7 milj. euroa ja Viinamäenkadun osalta noin 1 milj. euroa. Nämä määrärahat tulee varata vuodelle 2019 hankkeiden loppuunsaattamiseksi Logomon kävelysillan vuoden 2018 määrärahasta jää käyttämättä 2,4 M. Siltahankkeen valmistuminen siirtyy heinäkuulle 2019. Kokonaisrakennuskustannukseksi on vahvistettu 13,5 M sisältäen 200.000 euron suuruisen varauksen keskeneräisten suunnitelmien viivekustannuksista (kv 15.10.2018 191). Luvat ja valvonta Rakennusvalvonnan tulojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. euroa (TAM 3,1 milj. euroa). Ympäristöterveyden tulojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa elintarvike- ja tupakkavalvonnan lisääntymisen vuoksi (TAM 0,3 milj. euroa). Projektien tuloja ennustetaan saatavan 0,1 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa). Pysäköintimaksutulojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, lähinnä mobiilimaksamisen lisääntymisen vuoksi (TAM 3,2 milj. euroa). Seudullinen joukkoliikenne Kauppatorin uusiminen ja Toriparkin rakentaminen alkoi syyskuussa 2018. Arvio joukkoliikenteelle aiheutuvista liikennöinnin lisäkustannuksista syys-joulukuussa 2018 on 100.000-200.000 euroa. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Budjetoiduista toimintatuloista arviolta 0,2 milj. euroa toteutuu Luvat ja valvonta palvelualueen tuloina. IT-sovelluspalvelukulujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa. Koko Kaupunkiympäristötoimiala Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan budjetin noin 0,7 milj. eurolla (TAM 17,3 milj. euroa). TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -24,4 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 307 htv (13 htv alle tavoitteen)

Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Hulevesimaksun käyttöönotto lisää maksutuloja 0,5 milj. euroa. Urakkakilpailun minimikriteerien alentamisen seurauksena Viinamäen päiväkodin urakkahinta alitti kustannusarvion. Suositaan talkoovapaiden antamista, mikäli se mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia Oman toiminnan kehittäminen

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Maakuntauudistuksessa on edetty suunnittelu- ja selvittelyvaiheesta toteuttamisvaiheeseen, joka on toistaiseksi kesän jälkeen pysähdyksissä ja nyt odotellaan päätöksiä eduskunnan sotea koskevista lakipaketeista, joiden hyväksyminen viimeisten tietojen mukaan ei ole mitenkään varmaa, etenkään kuluvalla hallituskaudella. Maakuntauudistus sai jo kerran vuoden lisäaikaa ja sen oli tarkoitus aloittaa uutena organisaationa 2020. Nyt näyttää kuitenkin uudistuksen massiivisen valmistelumäärän olevan niin suuri, että uudistuksen aloitus lykkääntyy edelleen vuoteen 2021. Talouden osalta 1. simulointi on tehty ja siihen liittyviä esiselvityksiä ja lukuja on kartoitettu ja tämä ja muu henkilöstö- ja talousasioiden valmistelu tullee jatkumaan taustalla. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talous on toteutunut kolmannen neljänneksen aikana suunnitellusti ja loppuvuoden ennuste näyttäisi toteutuvan budjetin mukaan siitäkin huolimatta, että kustannuksia tuli huomattavasti kuivan kesän normaalia useammista tehtävistä. Muista menokohdista on jo nyt nähtävissä taloudellisia säästöjä ja loppuvuonna saataneen vielä lisäkompensaatiota näille ylityksille. Tilinpäätöksen yhteydessä todettiin, että htv -luku alittui suunnitellusta 2017, mutta sen odotetaan normalisoituvan vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyjä tehtyä ja henkilöitä saatiin myös palkattua välttämättömiin tehtäviin, samoin alkuvuonna. Muun muassa onnistuneet henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit, työhyvinvointitoimenpiteet ja vähentyneet varhe-menot näkyvät selvästi tammi-lokakuun työvoiman käyttölukemissa, jotka ovat vuoteen 2017 kohonneet selvästi kohti talousarvion yhteydessä suunnittelemaamme henkilötyövuosimäärää ollen nyt 545. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Toimialalla ei tule olemaan merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailut

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Turku (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 266 955-1 300 265 655 262 932-2 723 Myyntitulot 107 410-900 106 510 111 028 4 518 Maksutulot 67 251-400 66 851 61 749-5 102 Tuet ja avustukset 23 915 23 915 25 487 1 572 Vuokratulot 47 419 47 419 46 097-1 323 Muut toimintatulot 20 961 20 961 18 573-2 388 Valmistus omaan kayttöön 1 610 1 610 1 113-497 Toimintamenot 1 297 502 14 700 1 312 202 1 306 187 6 015 Henkilostomenot 499 316 3 498 881 503 694 498 630 5 064 Palvelujen ostot 590 461 11 202 1 756 603 420 603 675-255 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51 641-72 51 569 52 161-592 Avustukset 89 716 108 89 824 92 799-2 976 Muut toimintamenot 66 368-2 673 63 695 58 921 4 773 Toimintatulot Sisäinen 164 286 164 286 163 262-1 024 Toimintamenot Sisäinen 163 968 163 968 162 150 1 818 Vuokrat Sisäinen 117 977 117 977 118 905-928 Toimintatulot yhteensä 431 241-1 300 429 941 426 195-3 746 Toimintamenot yhteensä 1 461 470 14 700 1 476 170 1 468 337 7 833 Toimintakate -1 028 619-16 000-1 044 619-1 041 029 3 590

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Kaupunginvaltuusto Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 570 3 573 408 165 Henkilostomenot 422 3 425 307 118 Palvelujen ostot 80 80 67 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 37 31 6 Avustukset Muut toimintamenot 31 31 3 27 Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen 635 635 632 3 Vuokrat Sisäinen 499 499 499 Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä 1 204 3 1 207 1 040 167 Toimintakate -1 204-3 -1 207-1 040 167

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Keskusvaalilautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 330 330 339 9 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset 310 310 331 21 Vuokratulot 20 20 8-12 Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 984 3 987 401 586 Henkilostomenot 868 3 871 358 513 Palvelujen ostot 97 97 35 62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 6 10 Avustukset Muut toimintamenot 3 3 2 1 Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen 64 64 64 Vuokrat Sisäinen 36 36 36 Toimintatulot yhteensä 330 330 339 9 Toimintamenot yhteensä 1 048 3 1 051 465 586 Toimintakate -718-3 -721-125 595

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tarkastuslautakunta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 478 3 481 481 Henkilostomenot 386 3 390 390 Palvelujen ostot 85 85 85 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 5 5 Avustukset Muut toimintamenot 1 1 1 Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen 14 14 14 Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä 492 3 495 495 Toimintakate -492-3 -495-495

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Kaupunginjohtajan toimiala Toimintatulot 42 322 20 000 62 322 57 423-4 899 Myyntitulot 13 512 13 512 12 858-654 Maksutulot 111 2 000 2 111 1 587-523 Tuet ja avustukset 8 032 8 032 8 414 381 Vuokratulot 20 666 20 666 19 394-1 272 Muut toimintatulot 1 18 000 18 001 15 170-2 831 Valmistus omaan kayttöön 4 4 Toimintamenot 239 789-1 497 238 292 232 187 6 104 Henkilostomenot 48 826 1 901-48 50 679 49 673 1 005 Palvelujen ostot 92 832-3 398 1 925 91 360 88 371 2 988 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 635-160 16 475 16 159 315 Avustukset 26 571 26 571 27 425-854 Muut toimintamenot 54 926-1 718 53 208 50 559 2 649 Toimintatulot Sisäinen 148 812 148 812 147 506-1 307 Toimintamenot Sisäinen 22 468 22 468 21 342 1 126 Vuokrat Sisäinen 10 641 10 641 10 285 356 Toimintatulot yhteensä 191 134 20 000 211 134 204 929-6 206 Toimintamenot yhteensä 262 256-1 497 260 759 253 529 7 230 Toimintakate -71 122 21 497-49 625-48 597 1 028

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Kaupunginhallitus (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 42 322 42 322 41 281-1 041 Myyntitulot 13 512 13 512 12 858-654 Maksutulot 111 111 87-23 Tuet ja avustukset 8 032 8 032 8 414 381 Vuokratulot 20 666 20 666 19 394-1 272 Muut toimintatulot 1 1 527 526 Valmistus omaan käyttöön 4 4 Toimintamenot 234 386-1 497 232 889 226 547 6 341 Henkilostomenot 42 552 1 901-48 44 405 43 719 687 Palvelujen ostot 93 702-3 398 1 925 92 230 88 896 3 333 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 635-160 16 475 16 159 315 Avustukset 26 571 26 571 27 425-854 Muut toimintamenot 54 926-1 718 53 208 50 348 2 860 Toimintatulot Sisäinen 148 812 148 812 147 506-1 307 Toimintamenot Sisäinen 8 919 8 919 7 793 1 126 Vuokrat Sisäinen 10 641 10 641 10 285 356 Toimintatulot yhteensä 191 134 191 134 188 787-2 348 Toimintamenot yhteensä 243 304-1 497 241 807 234 340 7 467 Toimintakate -52 170 1 497-50 673-45 550 5 123

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 5 403 5 403 5 429-26 Henkilostomenot 6 273 6 273 5 954 319 Palvelujen ostot -870-870 -525-345 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen 13 549 13 549 13 549 Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä 18 952 18 952 18 978-26 Toimintakate -18 952-18 952-18 978-26

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Kaupungin yhteiset toiminnot muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 20 000 20 000 16 142-3 858 Myyntitulot Maksutulot 2 000 2 000 1 500-500 Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot 18 000 18 000 14 642-3 358 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 211-211 Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot 211-211 Toimintatulot Toimintamenot Vuokrat Sisäinen Sisäinen Sisäinen Toimintatulot yhteensä 20 000 20 000 16 142-3 858 Toimintamenot yhteensä 211-211 Toimintakate 20 000 20 000 15 931-4 069

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatulot 69 575-1 300 68 275 67 664-611 Myyntitulot 18 046-900 17 146 21 670 4 524 Maksutulot 42 687-400 42 287 38 093-4 194 Tuet ja avustukset 5 520 5 520 4 473-1 047 Vuokratulot 3 101 3 101 3 207 106 Muut toimintatulot 221 221 221 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 616 594 16 136 632 730 635 969-3 239 Henkilostomenot 203 938 1 586 138 205 662 201 252 4 410 Palvelujen ostot 371 129 14 550-139 385 540 392 269-6 729 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 746 58 16 804 16 967-163 Avustukset 21 766-57 21 709 23 360-1 651 Muut toimintamenot 3 015 3 015 2 121 894 Toimintatulot Sisäinen 30 30 200 170 Toimintamenot Sisäinen 39 179 39 179 38 663 516 Vuokrat Sisäinen 26 096 26 096 26 256-160 Toimintatulot yhteensä 69 605-1 300 68 305 67 864-441 Toimintamenot yhteensä 655 773 16 136 671 909 674 633-2 723 Toimintakate -586 168-17 436-603 604-606 769-3 165

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Sivistystoimiala. kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatulot 22 907 22 907 24 872 1 965 Myyntitulot 10 554 10 554 10 572 18 Maksutulot 7 876 7 876 8 378 502 Tuet ja avustukset 4 353 4 353 5 705 1 352 Vuokratulot 63 63 66 3 Muut toimintatulot 61 61 151 89 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 251 072 1 722 252 794 254 227-1 433 Henkilostomenot 171 161 1 672 790 173 623 176 114-2 492 Palvelujen ostot 35 988 50 36 038 34 604 1 433 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 356 9 356 9 747-391 Avustukset 31 279 165 31 444 31 942-498 Muut toimintamenot 3 288-955 2 333 1 819 514 Toimintatulot Sisäinen 414 414 240-174 Toimintamenot Sisäinen 68 534 68 534 67 675 858 Vuokrat Sisäinen 51 775 51 775 52 113-338 Toimintatulot yhteensä 23 321 23 321 25 112 1 792 Toimintamenot yhteensä 319 606 1 722 321 327 321 902-574 Toimintakate -296 285-1 722-298 007-296 789 1 217

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Vapaa-aikatoimiala toimiala Toimintatulot 8 700 8 700 9 212 511 Myyntitulot 1 049 1 049 932-116 Maksutulot 4 783 4 783 4 628-155 Tuet ja avustukset 658 658 1 320 662 Vuokratulot 1 682 1 682 1 454-228 Muut toimintatulot 529 529 877 349 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 48 904 291 49 195 49 913-718 Henkilostomenot 26 494 291 26 786 26 419 366 Palvelujen ostot 5 640-30 5 610 6 377-767 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 745 30 4 775 5 025-250 Avustukset 9 890 9 890 9 900-11 Muut toimintamenot 2 135 2 135 2 191-56 Toimintatulot Sisäinen 79 79 270 191 Toimintamenot Sisäinen 24 375 24 375 24 360 14 Vuokrat Sisäinen 22 363 22 363 22 374-11 Toimintatulot yhteensä 8 779 8 779 9 482 702 Toimintamenot yhteensä 73 278 291 73 570 74 273-704 Toimintakate -64 499-291 -64 790-64 792-1

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Kulttuurilautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 3 776 3 776 4 191 415 Myyntitulot 909 909 798-111 Maksutulot 1 605 1 605 1 636 30 Tuet ja avustukset 282 282 633 351 Vuokratulot 459 459 414-45 Muut toimintatulot 522 522 711 189 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 31 129 209 31 338 31 852-514 Henkilostomenot 17 596 209 17 806 17 537 269 Palvelujen ostot 2 459 2 459 3 040-581 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 222 2 222 2 427-206 Avustukset 8 061 8 061 8 062-1 Muut toimintamenot 791 791 787 4 Toimintatulot Sisäinen 79 79 164 85 Toimintamenot Sisäinen 8 480 8 480 8 481 Vuokrat Sisäinen 7 284 7 284 7 284 Toimintatulot yhteensä 3 855 3 855 4 355 499 Toimintamenot yhteensä 39 609 209 39 819 40 333-514 Toimintakate -35 754-209 -35 963-35 978-15

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Liikuntalautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 4 045 4 045 4 173 128 Myyntitulot 84 84 76-7 Maksutulot 2 794 2 794 2 626-168 Tuet ja avustukset 271 271 Vuokratulot 1 161 1 161 1 037-124 Muut toimintatulot 7 7 163 157 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 11 443 37 11 479 11 679-199 Henkilostomenot 4 510 37 4 547 4 611-64 Palvelujen ostot 2 324-30 2 294 2 415-121 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 962 30 1 992 1 999-7 Avustukset 1 410 1 410 1 410 Muut toimintamenot 1 237 1 237 1 244-7 Toimintatulot Sisäinen 90 90 Toimintamenot Sisäinen 13 208 13 208 13 222-14 Vuokrat Sisäinen 12 895 12 895 12 906-11 Toimintatulot yhteensä 4 045 4 045 4 262 217 Toimintamenot yhteensä 24 651 37 24 688 24 901-213 Toimintakate -20 606-37 -20 643-20 638 4

Käyttötalousosan toteutumisvertailu Nuorisolautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 879 879 848-31 Myyntitulot 57 57 58 2 Maksutulot 384 384 366-17 Tuet ja avustukset 376 376 415 39 Vuokratulot 63 63 4-59 Muut toimintatulot 4 4 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 6 332 45 6 377 6 382-5 Henkilostomenot 4 388 45 4 433 4 272 161 Palvelujen ostot 858 858 922-65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 561 561 599-37 Avustukset 419 419 429-10 Muut toimintamenot 107 107 160-53 Toimintatulot Sisäinen 17 17 Toimintamenot Sisäinen 2 686 2 686 2 658 28 Vuokrat Sisäinen 2 184 2 184 2 184 Toimintatulot yhteensä 879 879 865-14 Toimintamenot yhteensä 9 018 45 9 063 9 040 24 Toimintakate -8 139-45 -8 184-8 175 9

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Kaupunkiympäristötoimiala Toimintatulot 92 743-20 000 72 743 73 181 438 Myyntitulot 38 742 38 742 39 751 1 009 Maksutulot 9 932-2 000 7 932 7 194-738 Tuet ja avustukset 2 289 2 289 2 384 95 Vuokratulot 21 886 21 886 21 958 72 Muut toimintatulot 19 894-18 000 1 894 1 894 Valmistus omaan käyttöön 1 610 1 610 1 110-500 Toimintamenot 102 110-2 185 99 926 96 416 3 510 Henkilostomenot 19 534-2 185 17 350 16 667 683 Palvelujen ostot 79 340 79 340 76 466 2 873 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 338 2 338 2 370-33 Avustukset 150 150 110 40 Muut toimintamenot 748 748 803-54 Toimintatulot Sisäinen 1 622 1 622 1 726 104 Toimintamenot Sisäinen 3 995 3 995 3 990 5 Vuokrat Sisäinen 2 533 2 533 2 533 Toimintatulot yhteensä 94 365-20 000 74 365 74 907 542 Toimintamenot yhteensä 106 105-2 185 103 921 100 406 3 515 Toimintakate -10 131-17 815-27 946-24 389 3 557

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Kaupunkiympäristölautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 56 058-20 000 36 058 37 318 1 260 Myyntitulot 4 459 4 459 6 290 1 831 Maksutulot 9 932-2 000 7 932 7 194-738 Tuet ja avustukset 95 95 Vuokratulot 21 886 21 886 21 958 72 Muut toimintatulot 19 781-18 000 1 781 1 781 Valmistus omaan kayttöön 1 610 1 610 1 110-500 Toimintamenot 48 336-2 185-1 46 150 44 050 2 100 Henkilostomenot 19 363-2 185-1 17 177 16 496 681 Palvelujen ostot 26 291 26 291 24 837 1 454 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 969 1 969 2 001-33 Avustukset 150 150 110 40 Muut toimintamenot 563 563 606-43 Toimintatulot Sisäinen 922 922 1 026 104 Toimintamenot Sisäinen 3 697 3 697 3 692 5 Vuokrat Sisäinen 2 390 2 390 2 390 Toimintatulot yhteensä 56 980-20 000 36 980 38 344 1 364 Toimintamenot yhteensä 52 033-2 185-1 49 847 47 743 2 105 Toimintakate 6 556-17 815 1-11 258-8 289 2 968

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Rakennus- ja lupalautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 100 1 101 100 1 Henkilostomenot 85 1 86 85 1 Palvelujen ostot 24 24 13 11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 2 2 Avustukset Muut toimintamenot -11-11 -11 Toimintatulot Toimintamenot Vuokrat Sisäinen Sisäinen Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä 100 1 101 100 1 Toimintakate -100-1 -101-100 1

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 36 622 36 622 35 800-822 Myyntitulot 34 283 34 283 33 461-822 Maksutulot Tuet ja avustukset 2 289 2 289 2 289 Vuokratulot Muut toimintatulot 50 50 50 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 53 611 53 611 52 202 1 409 Henkilostomenot 58 59 58 Palvelujen ostot 52 995 52 995 51 587 1 409 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 366 366 366 Avustukset Muut toimintamenot 191 191 191 Toimintatulot Sisäinen 700 700 700 Toimintamenot Sisäinen 298 298 298 Vuokrat Sisäinen 143 143 143 Toimintatulot yhteensä 37 322 37 322 36 500-822 Toimintamenot yhteensä 53 909 53 909 52 500 1 409 Toimintakate -16 587-16 587-16 000 587

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot 64 64 64 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot 64 64 64 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 64 64 64 Henkilostomenot 29 29 29 Palvelujen ostot 29 29 29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 1 1 Avustukset Muut toimintamenot 5 5 6-1 Toimintatulot Toimintamenot Vuokrat Sisäinen Sisäinen Sisäinen Toimintatulot yhteensä 64 64 64 Toimintamenot yhteensä 64 64 64 Toimintakate

Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Toimintatulot 30 378 30 378 30 241-136 Myyntitulot 25 508 25 508 25 244-264 Maksutulot 1 863 1 863 1 869 6 Tuet ja avustukset 2 752 2 752 2 860 108 Vuokratulot 9 9 Muut toimintatulot 255 255 260 5 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 37 001 224 37 224 36 152 1 072 Henkilostomenot 27 686 224 27 909 27 450 459 Palvelujen ostot 5 270 5 270 5 400-130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 764 1 764 1 850-86 Avustukset 60 60 62-2 Muut toimintamenot 2 221 2 221 1 390 831 Toimintatulot Sisäinen 13 329 13 329 13 320-9 Toimintamenot Sisäinen 4 705 4 705 5 409-704 Vuokrat Sisäinen 4 034 4 034 4 809-776 Toimintatulot yhteensä 43 706 43 706 43 561-145 Toimintamenot yhteensä 41 706 224 41 930 41 561 369 Toimintakate 2 000-224 1 776 2 000 224

Investointiosan toteutumisvertailu (1.000 ) TA 2018 muutokset yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Poikkeama-% enn./ta yht. Turku Investointimenot 99 448 5 450 104 898 84 429 20 469 20 % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 603 1 603 1 503-100 -6 % Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 22 671 22 671 16 171-6 500-29 % NETTO -75 174-5 450-80 624-66 756 13 869-17 % Kaupunginjohtajan toimiala Investointimenot 9 511 84 524 94 035 74 481 19 554 21 % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 22 500 22 500 16 000-6 500-29 % NETTO -9 511-62 024-71 535-58 481 13 054-18 % Kaupunginhallitus Investointimenot 9 511 5 450 14 961 13 201 1 760 12 % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot NETTO -9 511-5 450-14 961-13 201 1 760-12 % Kaupungin yhteiset toiminnot Investointimenot 79 074 79 074 61 280 17 794 23 % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 22 500 22 500 16 000-6 500-29 % NETTO -56 574-56 574-45 280 11 294-20 % Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveyslautakunta Investointimenot 1 000 1 000 640 360 36 % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot NETTO -1 000-1 000-640 360-36 %