Osavuosikatsaus 2/2014 Tammi-elokuu

valtuusto 13.10.2014 Osavuosikatsaus 2/2014 Tammi-elokuu Rykmentinpuisto: Tulevaisuuden asuinalue Rykmentinpuiston viimeisimmät suunnitelmat saivat verkkokyselyyn vastanneilta hyvän kokonaisarvosanan. Kyselyn antia esiteltiin kuntalaisille asukasillassa kunnantalon valtuustosalissa keskiviikkona 4.6. Tämän ja aiemman Rykmentinpuiston verkkokyselyn avulla on kerätty suunnittelun tueksi tuhansia kommentteja ja ideoita yli 1100 vastaajalta.

Osavuosikatsaus II/2014 Sivu 1. Toimialakatsaus 1 Yleisjohto- ja konsernipalvelut 1 Sosiaali- ja terveystoimi 2 Kasvatus- ja sivistystoimi 3 Tekninen toimi 4 2. Toimintaympäristö 5 3. Henkilöstö 6 4. Talouden toteutuminen 6 5. Ennuste vuositasolla 7 Talouslaskelmat 10 Määrärahamuutosesitys 10 Tuloslaskelma 12 Toimintatuotot tulosalueittain 13 Toimintakulut tulosalueittain 14 Rahoituslaskelma 15 Vero ja muu rahoitus 16 Investoinnit hankkeittain 17 6. Henkilöstömäärä 19 7. Tavoiteseuranta 20 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen 20 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta 21 Tunnuslukuja ja tilastoja 27 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 39 Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo 41 Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 41 As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 42 Tuusulan Kansanopiston Oy 43 Tuusulan Tenniskeskus Oy 43 Kiinteistö Oy Haukkamäki 43 Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus 44 Tuusulan Tekonurmi Oy 44 Tuusulan Jäähalli Oy 45 Jokelan Tekonurmi Oy 46 Kellokosken Jäähalli Oy 47

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 47 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 48 LIITTEET Vesihuoltoliikelaitos 50 Seudulliset palveluyksiköt 53 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 53 Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 58 Hankintapalvelukeskus 59

1 22.9.2014 Osavuosikatsaus 2/2014 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Yleisjohto- ja konsernipalvelut Kunnanjohtajan työn keskiössä olivat vuoden alussa talousasiat, kuntarakenneselvitykset sekä yhteydenpidon varmistaminen johtavien luottamushenkilöiden kanssa. Kunnanjohtaja osallistui Keski- Uudenmaan kahdeksan kunnan yhdistymisselvityksen (KU-selvitys) johtoryhmäja ohjausryhmätyöskentelyyn, minkä lisäksi hän veti selvityksen taloustyöryhmää. KU-selvityksen työryhmien loppuraportit valmistuivat elokuussa, ja koko selvityksen loppuraportti julkaistaan syyskuussa. KU-selvityksen lisäksi Tuusula on ollut velvoitettu osallistumaan metropolialueen yhdeksän kunnan selvitykseen, jonka alustava päätösehdotus julkaistiin jo kesäkuussa. Talousarvion 2015 työstäminen aloitettiin kunnanhallituksen 12.8. antaman kehyspäätöksen pohjalta. Päätöksessään kunnanhallitus edellytti, että henkilöstö on mukana pohtimassa sopeuttamistoimia. Henkilöstön osallistamiseksi avattiin elokuussa sähköinen tuottavuuskysely. Elokuussa järjestettiin myös koko henkilökunnalle avoin Tuottavuustori kunnantalolla. Elokuun aikana henkilöstä informoitiin yhteistoimintamenettelyn käynnistymisestä. Viestinnän osalta edistettiin useita erilaisia sähköisen viestinnän edellytyksiä. Intranet-hanke käynnistyi elokuussa. Keväällä otettiin käyttöön Fortumin vahtipalveluja sähkö- ja kaukolämpöverkon häiriötilanneviestinnän parantamiseksi. Sisäisen häiriötilanneviestinnän tehostamiseen tarkoitettun ryhmätekstiviestipalvelun pilotointi alkoi elokuussa. Tapahtumajärjestäjien tueksi otettiin käyttöön sähköinen Lyyti-palvelu. Palkanlaskennan ulkoistaminen KuntaPro Oy:lle toteutettiin 1.6.2014. Europarlamenttivaalit toimitettiin kaikissa sunnuntaina 25.5.2014, ennakkoäänestys kotimaassa oli 14.-20.5. ja ulkomailla 14.- 17.5. Vaaleissa äänesti 43,4 % äänioikeutetuista. Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut -yksikön vetäjä on vaihtunut asiamies Ville Jämsän irtisanouduttua 30.4.2014. Asiamiehen virkaan valittiin vs. asiamies Marju Lemola. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta on tammi-elokuussa 2014 painottunut ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja vireillepanoasioihin. Ympäristökeskus on laatinut Nurmijärven järvien vedenlaadun seurantaraportin vuosilta 2012 2013. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi 10.6.2014 ympäristökeskuksen strategian vuosille 2015 2018. Ympäristökeskus on yhteistyössä ohjausryhmänsä kanssa aloittanut ympäristökeskuksen ja sen sopijakuntien välisen yhteistyön kehittämisen. Kuntasoinen ICT-kehittämisohjelma valmistui kesäkuussa; ohjelman painopisteenä ovat kunnan toiminnan tuottavuuden parantaminen uusia teknologioita ja toimintatapoja hyödyntäen, sähköisen asioinnin kehittäminen sekä tietohallintojohtamisen parhaiden käytäntöjen soveltaminen. Kuntakehityslautakunta päätti elokuun kokouksessaan ehdottaa kunnanhallituk-

2 22.9.2014 selle, että kunta käynnistää valmistelutyön Asuntomessujen hakemiseksi Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020. Omakotitontteja asetettiin hakuun 26.3. 23.4.2014 väliseksi ajaksi yhteensä 80 kpl. Kiinteällä hinnalla Lahelasta Stenbackan asemakaava-alueelta 22 kpl, Jokelasta Peltokaaren asemakaava-alueelta 44 kpl, Kellokoskelta Roinilanpellon alueelta 2 kpl ja tarjouskilpailuna Klaavonkalliosta Tuuliviirinkujalta 12 kpl. Tuuliviirinkujan tonttitarjouksista pohjahinnan alittanut tarjous hylättiin ja toinen tarjouksista vedettiin pois. Stenbackan kaikista tonteista myyntipäätökset on tehty. Peltokaaresta on toteutunut yksi kauppa. Roinilanpellosta on toteutunut yksi kauppa ja yksi vuokrasopimus. Toinen tontinhakukierros alkaa 1.9.2014 ja päättyy 30.9.2014. Maata hankittiin seurantajaksolla yhteensä 17 eri kaupalla noin 40 ha. Rahaa kauppoihin käytettiin noin 4 milj.. Valtuusto myönsi toukokuussa maanhankintaan 3 milj. :n lisämäärärahan, josta noin 1,4 milj. käytettiin jo aiemmin tehdyn Finavian kaupan kauppahinnan maksamiseen. Finavian kaupan pinta-ala ei sisälly edellä olevaan maanhankintapintaalaan. Sosiaali- ja terveystoimi Kuntastrategian mukaisia palvelurakenneuudistuksia ja keskeisten palvelun saamisen kriteereiden uudistamista valmisteltiin tiiviisti alkuvuoden aikana. Huhtikuussa tehdyssä vanhuspalveluja koskevassa palvelurakenneuudistuksessa koti- ja laitoshoidon avopalvelut laajenivat ja laitoshoidon palvelut vähenivät. Uusi Riihikallion palveluasumisyksikkö aloitti toimintansa ja 26 Tuuskodon laitoshoitopaikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tuuskodosta siirrettiin 4 laitospaikkaa terveyskeskussairaalaan, jonka paikkalukua vähennettiin 20 paikalla. Muutoksen jälkeen Riihikallion palveluasumisyksikössä on 23, Tuuskodon asumispalveluissa 54, Tuuskodon laitoshoidossa 41, terveyskeskussairaalan akuuttisairaanhoidon solussa 35 ja terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solussa 19 paikkaa. Koti- ja laitoshoidossa ympärivuorokautisen hoidon pitkät jonot on saatu purettua. Elokuun lopussa tehostettuun palveluasumiseen jonotti 2 asiakasta. Jonotuksen osalta on Tuusulassa onnistuttu siirtymään vanhuspalvelulain edellyttämään menettelyyn, jossa ympärivuorokautiseen hoitoon oikeutettu asiakas saa pitkäaikaisen hoitopaikan 3 kuukauden aikana päätöksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti huhtikuussa kotihoidon, kotihoidon tukipalvelujen sekä vanhusten lyhytaikaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämiskriteereistä. Se päätti myös päiväsairaala- ja päivätoiminnat yhdistävän ikäihmisten päivätoiminnan uudesta toimintamallista ja toimipisteistä. Tammi-elokuun aikana vanhuspalvelulain mukaisia iäkkään henkilön palvelutarvetta koskevista ilmoituksia vastaanotettiin 31 kappaletta. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve pystyttiin arvioimaan yhden vuorokauden kuluessa, kiireettömissä kolmen vuorokauden kuluessa. Talousarviossa 2014 on päätetty, että käynnistetään terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden kartoitus palvelujen kohdistamiseksi oikein. Toimialalla on käynnistynyt projekti kalliiden asiakkaiden identifioinnista, segmentoinnista ja toimenpidesuositusten laatimisesta. Projekti valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäiviä oli elokuun loppuun mennessä 22 496 (vuonna 2013 hoitopäiviä oli 19 170), kasvua 17 %. Kasvuun vaikuttaa syksyllä

3 22.9.2014 2013 alkaneet 25 uutta sijoitusta, joista 10 on edelleen sijoitettuna. Alkuvuoden aikana uusia sijoituksia (22) tehtiin 36 % vähemmän kuin edellisvuonna (30). Kuukausittain toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (452) on 9 % suurempi kuin viime vuonna (415). Mielenterveyskuntoutujien ja muista sosiaalisista syistä järjestettävien sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen tarve kasvoi. Asumispalveluvuorokausien määrä (11 388) kasvoi 15 % viime vuodesta (9899). Terveyspalveluissa kuntastrategian mukaisena rakenteellisena muutoksena Tuusulan terveyskeskuksen päivystyksen sulkeutumisen aikaistui tapahtumaan klo 18 alkaen 12.5.2014. Ilta- ja yöpäivystys toteutuu Hyvinkään sairaalassa. Tähän liittyen Tuusulan vastaanotolla puolikiireellisiä aikoja lisättiin. Kesän aikana Hyvinkään yleislääketieteen päivystyksen käyttö lisääntyi odotetuissa rajoissa. Varsinaisesti muutetun toiminnan vaikutuksista saadaan tietoa vasta syksyn myötä. - Suun terveydenhuollossa haasteena on ollut aikuisten kiireettömään hoitoon pääsy hoitotakuun edellyttämässä 6 kuukauden ajassa. Huhtikuussa jonossa oli 1868 henkilöä. Lisäresurssin ja toiminnan tehostamisen kautta jonoa on saatu purettua niin, että elokuun lopussa siinä on 453 henkilöä. Uusi koulu - ja opiskeluterveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki lisää kunnan velvollisuuksia opiskeluhuollon järjestämisestä sekä muuttaa opiskeluhuollon rakenteita. Laissa on myös määritelty määräajat palvelun saamiselle. Kasvatus- ja perheneuvolassa hoitoon pääsee 3 kuukauden hoitotakuun aikana. Terapiapalveluiden ostoa on saatu vähennettyä ottamalla käyttöön systemaattisen toimintamalli, jossa terapian aloitus- ja jatkotarve arvioidaan strukturoidun menettelytavan avulla. Työterveyshuollossa on tehty alueellinen toiminnan yhdistämisen ja järjestämistavan selvitys, johon alueen kunnat ottavat kantaa syksyn aikana. Uusi potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä on tehostanut laskutusta ja raportointia. Toimialalla valmistaudutaan potilastietoarkiston (earkisto) käyttöönottoon loppuvuoden aikana. Tämä edellyttää runsaasti koulutusta ja sitoo henkilökuntaa. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut alkuvuodesta (tammi heinäkuu) laskutuksellisesti jopa 8,7 % edellisvuotta runsaampaa. Sekä käytön määrä että keskihinta ovat nousseet. Lisääntymistä on ollut erityisesti DRG hinnoitelluissa tuotteissa, sen sijaan hoitopäivinä laskutettujen tuotteiden (pääosin psykiatriaa) määrä on edelleen laskussa. Vastaavasti hoitopäivätuotteiden keskihinta on nousut 6,8 %. Kasvatus- ja sivistystoimi Kunnan strategisten hankkeiden mukaisesti keskityttiin palveluverkkosuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen. Opiskelijahuoltoa kehitettiin ottaen huomioon 1.8.2014 voimaan tulleet oppilasja opiskelijahuoltolain muutokset. Opetussuunnitelmatyö sekä kasvun ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman valmistelu etenivät. Huoltajat kommentoivat opetussuunnitelmaa sähköisen kyselyn kautta. Edison verkko-oppimisympäristön käyttöönottoa valmisteltiin yhteistyössä kunnan tietohallintopalveluiden kanssa. Opetuksen ja liikuntapalvelujen yhteishankkeena käynnistettiin urheilijoita tukeva ohjelma. Päivähoitopaikat pystyttiin järjestämään kaikille päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Kellokosken alueen hoitopaikkatilanne oli kuitenkin haasteellinen eikä kunnallista hoitopaikkaa ole voitu aina tarjota läheltä.

4 22.9.2014 Vuorohoidon, iltahoidon ja perhepäivähoidon lasten määrissä oli vaihtelua, mikä mahdollisti henkilöstön joustavan käytön. Kesäaikana toteutui päivystysluonteinen toiminta kunnallisessa ja ostopalveluna tuotetussa päivähoidossa. Halkivahan päiväkodin palveluntuottajana aloitti elokuussa Mainio Vire Oy. Toimintavuoden 2014 2015 päivähoidon ja esiopetuksen ryhmät muodostettiin uusilla ratkaisumalleilla, joissa kokeillaan esim. esiopetuksen ja perusopetuksen yhteisiä ryhmiä. Vaunukankaan päiväkoti on toiminut esiopetuksen tieto- ja viestintätekniikan pilottiyksikkönä. Kansalaisopistossa ikäihmisille suunnattujen älypuhelimien ja tablettitietokoneiden sujuvaan käyttöön opastavien kurssien valikoimaa lisättiin syyskaudeksi opetushallituksen myöntämän avustuksen turvin. Avustusta saatiin myös lasten ja nuorten kuvataidekoulun arviointikäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyömuotojen kehittäminen on konkretisoitunut Pekka Halosen, Akseli Gallen-Kallelan ja Jean Sibeliuksen 150- juhlavuoden (2015) suunnittelussa. Kirjaston palveluvalikoimaan otettiin koululuokille tarjottavat lukukirjapaketit. Vaunukankaan lähiliikunta-alueen rakentaminen käynnistyi. Kellokosken alueelle, Ohkolan sairaalan puistoon avattiin frisbeegolfrata. Seitsemän Veljeksen vaellusreitistä laadittiin esiselvitys, joka antaa vaihtoehtoja maakunnallisen ulkoilureitin kehittämiseksi. Uimahallin 10-vuotisjuhlaviikko järjestettiin elokuussa. Nuorisopalveluissa tapahtumia järjestettiin myös yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi retket hiihtolomalla toteutettiin Keravan nuorisopalveluiden kanssa. Kesäleirit pidettiin päiväleireinä. Tuettu kesätyö järjestettiin yhteistyössä sosiaalipalvelujen ja kohdennetun nuorisotyön välillä. Summer Power kesätoimintoja järjestettiin kesäkuun kolmena ensimmäisenä viikkona eri puolelle Tuusulaa. Tekninen toimi Rakennuslautakunta myönsi Tuusulan toistaiseksi suurimmalle yksittäiselle hankkeelle rakennusluvan. Kyse on Kulomäentien alueelle sijoittuvasta logistiikkakeskuksesta. Nettikyselyn valmistelu rakennusvalvonnan palvelutasosta suunnittelijoille ja ammattirakentajille on parhaillaan tekeillä. Kysely avataan viimeistään marraskuun alussa. Kunnan ostaman kunnan sisäisen joukkoliikenteen hankinta on edennyt. Vuoden 2015 alusta aloittava liikennöitsijä on valittu tarjouspyyntökierroksen perusteella. ELY-keskus on käynnistämässä syyskaudella Tuusulan aluetta koskevaa seudullisen liikenteen hankintaa. Tähän liittyen on tehty yhteistyötä ELY:n kanssa. Jokelan alueurakka käynnistyi myös viherurakoiden osalta ja Kellokosken viheralueurakka kilpailutettiin uusien hoitoluokitusten mukaisesti. Viisi leikkipuistoa on lakkautettu Etelä-Tuusulasta. Jokelan varikkotoiminta on lopetettu. Kunnallistekniikassa suurimmat kohteet ovat olleet Jokelan Peltokaari, Stenbacka, Jokitie ja Lahelantie Ristikiventieltä pohjoiseen. Saneerauskohteita ovat olleet Jokelassa Pertun alue, Kellokoskella Torpparintien seutu ja Hyrylässä Mattilan alue. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman v. 2014 käyttäjämuutosten ja korjausten työhanke on käynnissä. Tuusulan kunta on sitoutunut raportoimaan vuosittain energiakulutuksestaan Motivalle osana Kuntien energiatehokkuussopimusta (KETS) sopimuskauden 2013 2016 aikana. Ensimmäinen raportti

5 22.9.2014 annettiin huhtikuussa 2014 energiankulutuksesta vuoden 2013 osalta. Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisia toimia suoritettiin seuraavasti: Energiakatselmukset tehtiin 18:aan kiinteistöön, ehdotettuja toimenpiteitä hyväksyttiin 64 kpl, joista tehtiin 20 kpl, tehtyjen toimenpiteiden laskennallinen säästö n. 12 000 /v Uusiutuvan energian kuntakatselmus valmis, esittely 30.9 Matalaenergiarakentamisen ohje tehty ja käytössä Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeeseen liittyvä ekotukihenkilökoulutus jatkuu. Kiinteistönhoitoyksikön sähköisen huoltokirjan käyttöönotto on edennyt. Huoltokirjan energianseurantaosio otettiin käyttöön ja sen jatkojalostaminen on käynnissä Siivousyksikössä tehtiin omassa siivouksessa oleviin kohteisiin (16 kpl) työmäärälaskennat. Uusien työmäärälaskentojen mukaiset työajat otettiin käyttöön 10 kohteessa ja 6 kohteessa mitoitukset otetaan käyttöön 1.10. mennessä. Teknisen toimen palvelumäärityskeskustelua on käyty teknisen ja rakennuslautakunnan kanssa. Voimassa oleva palvelumääritys tullaan päivittämään valtuuston päätettyä vuoden 2015 budjetista joulukuussa 2014. Esimiestyön kehittäminen ja työyhteisötaidot ovat olleet teknisen toimen osaamisen kehittämisen painopistealueita vuonna 2014. Oppisopimuskoulutuksena toteutettu esimieskoulutus on jo selkeästi kehittänyt verkostoitumista esimiesten kesken (mm. yhtenäiset toimintatavat) ja organisaation kehittämistyö on aktivoitunut. 2. Toimintaympäristö Suomen talouden kehitys on jatkunut edelleen kesän 2014 aikana alavireisenä, eikä toivottua talouden piristymistä ole vielä tapahtunut. Ukrainan kriisi ja siitä seuranneet talouspakotteet ovat lisänneet epävarmuutta. Toisaalta muualta kansainvälisestä taloudesta on saatu talouskasvua tukevia merkkejä, joskin kasvu on edelleen etenkin Euroalueen osalta haurasta. Kansainvälisen talouden käänne sekä parantuva vientikysyntä tukevat ajan myötä kotimaisen talouden elpymistä. Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen BKT:n jäävän edellisen vuoden tasoon, kun vielä keväällä VM ennakoi 0,5 % kasvua. Keskeinen talouskasvua tukeva tekijä on vientikauppa, jonka ennakoidaan kasvavan kuluvan vuonna 0,4 %. Yksityisen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä sekä työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat 4,6 %, mikä johtuu etenkin asuntorakentamisen sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Teollisuustuotannon arvioidaan supistuvan yli 2 %. Työttömyysaste nousee edelleen ja tämän vuoden keskimääräisen työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin. Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti. Tuusulan työttömyysaste on ollut viime ajat kasvussa, elokuussa Tuusulassa oli työttömiä 7,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 1 385, joista alle 25-vuotiaita oli 170 ja pitkäaikaistyöttöminä 408 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli 148 kappaletta. (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus) Tammi-heinäkuussa Tuusulasta on muuttanut muualle Suomeen saman verran kuin kuntaan on ollut tulijoitakin. Tuusulan väestö lisääntyi tammi-heinäkuussa yhteensä 125 hengellä, josta suurin osa

6 22.9.2014 on syntyneiden enemmyyttä (101 henkeä). Maahanmuutto on tuonut väestönkasvua 24 hengen verran. Ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 38 250 henkeä. 3. Henkilöstö Kunnanvaltuuston marraskuussa 2013 tekemien linjausten mukaisesti toimintamenojen määrärahoista leikattiin 1,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen leikkaamisen tarkoitti käytännössä, että viranhaltijat valmistelivat alkuvuodesta säästötoimenpiteistä, joista merkittävä osa kohdistui henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoja säästetään jo talousarvioesitykseen suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi ns. lyhytaikaisilla toimenpiteillä, eli uusilla rekrytointikielloilla, rekrytointien lykkäämisillä, sijaiskielloilla jne. Henkilöstökulujen arvioidaankin toteutuvan tarkistetun talousarvion mukaisesti ja henkilötyövuosien kertymä on ajalla tammi-elokuu ollut 1009 (1-8/2013 1050). Henkilöstön kehittämisen tueksi otettiin vuonna 2013 käyttöön uusi osaamisen johtamisen malli (I-vaihe). Siinä osaamistarpeiden ja tavoitteiden määrittely kytketään tiiviisti toiminnallisten tavoitteiden sisältöön sekä laajennetaan osaamisen kehittämisen näkökulmien ja keinojen käyttämistä. Kuluvan vuoden alussa määriteltiin kunnan osaamistarpeet uuden kuntastrategian pohjalta. Lisäksi laadittiin kunnan henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma, jota on toteutettu. Kuntastrategian toimeenpanoon liittyen valmisteltiin keväällä erillinen Johtaminen ja osaaminen -hanke. Hankkeen mukaisesti elokuussa on käynnistetty kunnan johtamisjärjestelmän määrittäminen siten, että keskeiset määrittelyt on tehty helmikuuhun 2015 mennessä. 4. Talouden toteutuminen Valtuuston vuoden 2014 talousarviopäätöksen mukaisesti Tuusulan talousarvioon sisällytettiin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma. Ohjelmalla toteutetaan vaikuttavuudeltaan 1,34 miljoonan euron toimenpiteet (menovähennykset 0,96 milj. euroa, lisätulot 0,38 milj. euroa). Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma ei sisällä irtisanomisia eikä lomautuksia. Tuottavuusohjelma on pääosin toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Kunnan talouden tasapainottamisen sekä tuottavuuden parantaminen edellyttää kunnan palvelujen järjestämistä uusin tavoin ja keinoin. Käynnissä olevien strategisten kehittämishankkeiden tukevat osaltaan kunnan palveluiden tuottamisen tehokkuutta pitkällä tähtäimellä. Tammi-elokuussa kunnan toimintamenot kasvoivat 3,0 % edellisvuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveystoimessa (toimintamenojen kasvu 6,7 %) erityisesti sosiaali- sekä koti- ja laitoshoidon asiakasmäärät sekä palvelutuotannon kulut kasvoivat ennakoitua nopeammin. Kasvatusja sivistystoimessa sekä Teknisessä toimessa toimintamenojen kasvu onnistuttiin painamaan alle edellisvuoden tason. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 65,7 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoitot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, myyntivoittojen toteuma oli 3,7 milj. euroa (49,5 %) Toimintatuottojen toteutuma kokonaisuudessa oli 63,7 % budjetoidusta (v. 2013: 62,9 %). Toimintakate toteutui 66,4 % budjetoidusta (v. 2013: 66,4 %). Näissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos. Kunnan korollisen velan määrä elokuun lopussa oli 32,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa. Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 46,5 %. Velan määrä vastaava-

7 22.9.2014 na ajankohtana 2013 oli 31,2 milj. euroa ja tilinpäätöksessä 2013 34,0 milj. euroa. 5. Ennuste vuositasolla Talousarviossa on ylityspaineita lähinnä sosiaali- ja terveystoimialalla. Käyttötalouteen esitetään tässä vaiheessa määrärahamuutoksina yhteensä 472 500 euron tulolisäykset sekä 1 055 000 euron menolisäykset. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 582 500 euroa. Tuusulan verorahoituksen on arvioitu pienentyvän ennusteen mukaan vuonna 2014 noin 0,4 % 2013 nähden. Heikentyneen taloudellisen ympäristön sekä työttömyyden kasvun seurauksena verotettavan tulon kasvu on hidastunut. Verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 166,8 milj. euroa, joka jää budjetoidusta 1,0 milj. euroa. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 19,9 milj. euroa, joka vastaavasti jää budjetista 0,8 milj. euroa. Näin ollen verorahoituksen ennustetaan kokonaisuutena vähenevän 0,4 %. Tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan selvästi negatiiviseksi alentuneen verokertymäennusteen sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylitysuhan vuoksi. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,1 % vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Vuosikate jää alle vuoden 2013 tason. Tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä -3,3 miljoonaa euroa, kun joulukuussa 2013 vahvistetussa talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 1,2 miljoonaa euroa positiivinen. Kunnanvaltuusto päätti 12.5.2014 myöntää 3 miljoonan euron lisämäärärahan maanhankintaan talousarviovuonna 2014. Määrärahatarvetta kasvatti osittain vuodelta 2013 siirtynyt Finavian kauppa, kauppahinta 1 438 750 euroa. Kauppahinnan suorituksen viivästymisen vuoksi (KHO:n käsittely) Tuusula maksaa Finavialle korkoa 108 905 euroa. Henkilösivukuluja on tarkistettu talousarvioon nähden, ja koko kunnan osalta ennustetaan niiden toteutuvan n. 537 000 euroa talousarviota pienempinä. Yleisjohdon ja konsernipalvelujen talousarvioon sisältyvä säästötavoite n. 180 000 tullaan saavuttamaan henkilöstöjärjestelyillä (n. 90 000 ) sekä hankintojen karsimisella (n. 83 000 ). Toimialan henkilösivukulujen ennustetaan toteutuvan 70 000 euroa talousarviota pienempinä. Lisäksi esitetään 55 000 euron investointimäärärahaa tietokoneohjelmistoihin (arkistointijärjestelmän käyttöönotto, Kunta- Pro Oy). Palkanlaskentaohjelmiston ja palvelun uusimiseen 1.1.2015 lukien esitetään 84.000 euroa. Palkanlaskentapalvelut on ulkoistettu 1.6.2014 lukien KuntaPro Oy:lle. KuntaPro Oy:n palvelumalliin siirtyminen tapahtuu vaiheittain ja tarkoittaa 1.1.2015 lukien uuden tehokkaamman ja palvelua tehostavan palkanlaskentaohjelmiston käyttöön ottamista. Investointimäärärahaa ei ollut mahdollisuus varata vuonna 2013, koska päätös palkanlaskennan ulkoistamisesta ja tehostamisesta tehtiin vasta vuonna 2014. Titania työvuorosuunnittelun ja työajanhallinnan perustamisinvestointeihin esitetään 7.000 euroa. Investointi pitää sisällään Titania työvuorosuunnittelun liittymien rakentamisen Populus palkanlaskentaohjelmistoon ja Titanian käytön laajentamisen kunnassa. Laajentaminen tuo tehokkuutta työvuorojen suunnitteluun ja tehostaa toteutuneiden työtuntien palkanlaskentaa ja raportointia. Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on n. 1,529 milj. euron menojen ylitysuhka (+ ylitys/ alitus) muutettuun talousarvioon nähden. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 151 t eur muutettuun talousarvioon verrattuna. Sosiaalipalvelut toimeentulotuen menot + 200 000 euroa

8 22.9.2014 henkilösivukulut 20 000 euroa tuotot + 90 000 euroa Terveyspalvelut ostopalveluissa kotikuntakorvaukset (vapaa liikkuvuus) HUSlab ostot ja ostopalvelulääkärit + 400 000 euroa henkilösivukulut -75 000 euroa Koti- ja laitoshoidon palvelut henkilösivukulut 61 000 euroa Erikoissairaanhoito + 1 100 000 euroa menot + 20 000 euroa tuotot Kehittämis- ja hallintoyksikkö henkilöstökorvaukset - 10 000 euroa henkilösivukulut 5 000 euroa tuotot + 1 000 euroa Sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta on vähennetty kunnanhallituksen ja valtuuston asettama talousarvion tasapainotus- ja tuottavuusohjelma jonka säästötavoite sosiaali- ja terveystoimialalla on 638 514 euroa. Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaiset eurot on vähennetty toimialan tulosalueilta teknisesti talousarvion suhteessa sosiaalipalvelut 96 117 euroa terveyspalvelut 114 704 euroa erikoissairaanhoito 234 210 euroa koti- ja laitoshoidon palvelut 185 899 euroa kehittämis- ja hallintopalvelut 7 584 euroa Yhteensä 638 514 euroa Toimialalla on tehty suunnitelma säästötavoitteen toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on tulojen lisäyksiä sekä menojen vähennyksiä. Menovähennykset sosiaalipalvelut, palvelun ostot 86 000 euroa ja henkilöstökuluvähennykset 20 000 euroa koti- ja laitoshoidon palvelut, vuokran vähennys (ulkoa vuokrattu tila) 12 000 euroa Tulolisäykset sosiaalipalvelut, perustoimeentulotuen valtionosuus 100 000 euroa terveyspalvelut, maksutuotot 21 000 euroa koti- ja laitoshoidon palvelut, maksutuotot 200 000 euroa. Muutetussa talousarviossa säästösuunnitelma yhteensä 439 00 euroa. Seuranta: Sosiaalipalveluissa jälkihuoltonuorten tukipalveluiden ostoja on pystytty vähentämään edellisvuodesta n. 40 000 euroa ja toimintaan panostetaan edelleen. Toimeentulotuessa valtionosuus 100 000 toteutuu ja ylittää nykyisen tuloarvion loppuvuoden aikana n. 90 000 euroa. Henkilöstösäästöjä sosiaalipalveluissa on kertynyt elokuun loppuun mennessä n. 72 000 euroa. Koti- ja laitoshoidossa Kievarinkodin tila on irtisanottu eikä 12 000 euron vuokraa makseta enää. Koti- ja laitoshoidon palveluissa maksutuottojen kasvu 200 000 toteutuu kotihoidossa ja yksityisissä asumispalveluissa säästöohjelman mukaisesti. Terveyspalveluissa toteutuvat 21 000 euron maksutulot.

9 22.9.2014 Yhteensä n. 534 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen investointien arvioidaan alittuvan 600 000 eurolla. Riihikallion asumisyksikköön tarvittiin vähemmän uutta kalustoa kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin ja investointimäärärahaa kuluu 600 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli varattu. Kasvatus- ja sivistystoimen toimintamenojen arvioidaan alittuvan 275 000 eurolla henkilösivukulujen osalta. Kasvatus- ja sivistystoimen alkuperäinen talousarvio sisältää noin 525 000 euron tasapainotusja tuottavuusohjelman. Eurot on vähennetty toimialan tulosalueilta teknisesti talousarvion suhteessa. Lopullisen esityksen mukaan kasvatus- ja sivistystoimen osuus tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta on noin 560 000 euroa: Teknisessä toimessa tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa olleen vajeen johdosta sovittiin 24.4.2014 teknisestä toimesta vielä säästettävän kohdassa Katuvalojen hoitosopimukset 50 000, jonka mahdollistaa uusi, budjetin hyväksymisen jälkeen tehty katuvalojen hoitosopimus. Aiemmin oli jo Tuusulan kunnan tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa teknisen toimen säästöosuudeksi sovittu 132 450, joka määrä karsittiin jo käyttösuunnitelmien yhteydessä tilakeskuksen (82 450 ) ja Ympäristöteknisten palvelujen (50 000 ) tulosalueilta tammikuussa 2014. Teiden valaistus yksikön kustannuksia on pystytty hillitsemään ja säästötavoite peruskunnossapidon osalta saavutettaneen. Alikulkutunneleiden valaistuksen lisääntynyt korjaustarve lisääntyneen ilkivallan seurauksena syö muussa kunnossapidossa kertyneitä säästöjä. - Kasvun ja oppimisen palvelut 436 000 euroa - Kehittäminen ja hallinto 28 800 euroa - Kulttuuripalvelut 22 300 euroa - Liikuntapalvelut 30 000 euroa - Nuorisopalvelut 40 800 euroa Talousarvion käyttösuunnitelman tarkennukset tehtiin kesäkuussa kun tasapainotus- ja tuottavuusohjelma oli hyväksytty. Ohjelmaa on toteutettu toiminnassa suunnitelman mukaan. Harkinnanvarainen hankerahoitus noin 700 000 euroa sisältyy kasvatus- ja sivistystoimen muutetun talousarvion menoihin ja tuloihin. Teknisen toimen toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 326 000 ja toimintamenojen alittuvan yhteensä 141 000. Teknisen toimen investoinnit tulevat alittumaan n. 514 000 verrattuna valtuuston kuluvalle vuodelle hyväksymään talousarvioon.

10 Määrärahamuutokset elokuu/2014: 1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Yleisjohto- ja konsernipalvelut 110 Kunnanviraston johto menovähennys 2 000 119 Henkilöstö- ja tukipalvelut menovähennys 20 000 120 Hallinto menovähennys 10 000 130 Keski-uudenmaan ympäristökeskus tulovähennys -5 000 130 Keski-uudenmaan ympäristökeskus menovähennys 14 000 140 Talous ja tietohallinto menovähennys 11 000 160 Kuntakehitys menovähennys 13 000 Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä 65 000 tulomuutokset -5 000 menomuutokset 70 000 Sosiaali- ja terveystoimi 230 Sosiaalipalvelut menolisäys -180 000 230 Sosiaalipalvelut tulolisäys 90 000 215 Terveyspalvelut menolisäys -325 000 215 Terveyspalvelut tulolisäys 40 000 216 Erikoissairaanhoito tulolisäys 20 000 216 Erikoissairaanhoito menolisäys -1 100 000 211 Koti- ja laitoshoidon palvelut menovähennys 61 000 291 Kehittämis- ja hallintopalvelut menovähennys 15 000 291 Kehittämis- ja hallintopalvelut tulolisäys 1 000 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -1 378 000 tulomuutokset 151 000 menomuutokset -1 529 000 Kasvatus- ja sivistystoimi 401 Kasvun ja oppimisen palvelut menovähennys 251 000 490 Kehittämis- ja hallintoyksikkö menovähennys 4 000 440 Kulttuuripalvelut menovähennys 11 000 460 Liikuntapalvelut menovähennys 5 000 480 Nuorisopalvelut menovähennys 4 000 Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä 275 000 tulomuutokset 0 menomuutokset 275 000 Tekninen toimi 502 Rakennusvalvonta tulolisäys 80 000 541 Kunnallistekniikka menovähennys 40 000 541 Kunnallistekniikka tulolisäys 1 500 Joukkoliikenne menolisäys -55 000 Joukkoliikenne tulovähennys -4 500 550 Tilakeskus tulolisäys 29 500 550 Tilakeskus menovähennys 306 000 543 Ympäristötekniset palvelut menolisäys -150 000 543 Ympäristötekniset palvelut tulolisäys 220 000 Tekninen toimi yhteensä 467 500 tulomuutokset 326 500 menomuutokset 141 000 Käyttötalousosa yhteensä -570 500 tulomuutokset 472 500 menomuutokset -1 043 000

11 2. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Verotulot tulovähennys -1 000 000 Valtionosuudet tulovähennys -780 000 Tuloslaskelmaosa yhteensä -1 780 000 3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -) Rakennukset Tekninen toimi - Paijalan koulun laajentaminen, viipalekoulun korv. menovähennys 250 000 - Koulujen ja päiväkotien toiminn.parantaminen menolisäys -100 000 - Jäähallin ilm. kuivaaja menolisäys -30 000 - Hyökkälän koulukeskus, katon korj+perusk. menovähennys 100 000 - Hyrylän kouluk. Mm. vesikaton saneeraus menovähennys 200 000 - Lattiapäällysteiden uusiminen, Mikkolan koulu, Hyrylän menovähennys 100 000 - Hyrylän jäähalli/akustiikka menovähennys 30 000 - Varikon korvaavien tilojen hankesuunn. tai nyk.til. elinkaaren menovähennys jatkaminen 50 000 - Palveluverkkoon liittyvät hankesuunnittelut menovähennys 360 000 Rakennukset yhteensä 960 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet menolisäys -834 000 Jätehuolto, ylijäämämaan käsittely menovähennys 20 000 Vesistöjen kunnostus menolisäys -1 000 Muut pitkävaikutteiset menot menovähennys 372 500 - Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet Koneet ja kalusto Tekninen toimi GNSS-mittalaite menolisäys -3 500 Sosiaali- ja terveystoimi Riihikallion asumispalveluyksikön kalusto menovähennys 600 000 Tietokoneohjelmistot Yleisjohto- ja konsernipalvelut - Rondo R8 sähköinen arkistointijärjestelmä, menolisäys -55 000 korvaa v.2002 käyttöönotetun järjestelmän Palkanlaskentaohjelmiston- ja palvelun uusiminen menolisäys -84 000 Titania työvuorosuunnittelun ja työajanhallinnan perustamisinvestoinnit menolisäys -7 000 yhteensä -146 000 Investointiosa yhteensä 968 000

12 Tuusulan kunta 18.9.2014 Elokuu 2014 1 000 vertailuprosentti 67 % 1.1.-31.8. 1.1.-31.12. Ennuste/ Ennuste/ Ennuste Tot. %/ Tot.% Toimialan MTA budjetti TP 2014/2013 2014 MTA 2013 2013 MTA ennuste Tot.% Budjetti Tot.% 2013 muutos-% Myyntituotot 12 551 64,8 % 12 113 63,5 % 19 373 19 511 100,7 % 19 368 100,7 % 19 073 2,3 % Maksutuotot 7 772 61,1 % 7 023 56,3 % 12 720 12 829 100,9 % 12 722 100,8 % 12 484 2,8 % Tuet ja avustukset 1 503 51,7 % 1 462 56,4 % 2 906 3 078 105,9 % 1 747 176,2 % 2 593 18,7 % Vuokratulot 15 348 76,3 % 15 642 66,7 % 20 105 20 256 100,8 % 22 691 89,3 % 23 446-13,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 706 49,5 % 1 730 63,9 % 7 480 7 480 100,0 % 7 480 100,0 % 2 709 176,2 % Muut toimintatuotot 1 052 32,1 % 482 55,8 % 3 279 3 180 97,0 % 693 458,7 % 865 267,9 % TOIMINTATUOTOT 41 933 63,7 % 38 451 62,9 % 65 863 66 335 100,7 % 64 701 102,5 % 61 170 8,4 % ilman myyntivoittoja 38 226 65,5 % 36 721 62,8 % 58 383 58 855 100,8 % 57 221 102,9 % 58 461 0,7 % Palkat ja palkkiot -51 129 66,4 % -51 322 68,0 % -77 004-76 885 99,8 % -76 195 100,9 % -75 474 1,9 % Henkilösivukulut -14 950 62,8 % -14 794 67,8 % -23 787-23 253 97,8 % -23 552 98,7 % -21 824 6,5 % Henkilöstökorvaukset 776 87,8 % 712 61,6 % 884 932 105,4 % 884 105,4 % 1 155-19,3 % Palvelujen ostot -65 314 66,1 % -60 607 63,0 % -98 754-100 206 101,5 % -96 357 104,0 % -96 247 4,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 582 59,2 % -6 547 62,1 % -11 117-11 046 99,4 % -11 076 99,7 % -10 538 4,8 % Avustukset -7 863 70,5 % -7 466 67,7 % -11 159-11 359 101,8 % -11 179 101,6 % -11 033 3,0 % Vuokrat -15 746 66,5 % -16 065 66,6 % -23 662-23 811 100,6 % -23 762 100,2 % -24 121-1,3 % Muut toimintakulut -532 50,5 % -588 48,1 % -1 052-1 065 101,3 % -1 022 104,2 % -1 222-12,9 % TOIMINTAKULUT -161 340 65,7 % -156 676 65,5 % -245 651-246 693 100,4 % -242 259 101,8 % -239 304 3,1 % TOIMINTAKATE -119 408 66,4 % -118 225 66,4 % -179 788-180 359 100,3 % -177 558 101,6 % -178 134 1,2 % Verotulot 117 345 69,9 % 114 625 69,6 % 167 794 166 794 99,4 % 167 794 99,4 % 164 691 1,3 % Valtionosuudet 13 574 65,5 % 15 074 66,2 % 20 725 19 945 96,2 % 20 725 96,2 % 22 770-12,4 % Verorahoitus yhteensä 130 919 69,4 % 129 699 69,2 % 188 519 186 739 99,1 % 188 519 99,1 % 187 461-0,4 % Rahoitustuotot 189 46,3 % 178 30,4 % 408 408 100,0 % 408 100,0 % 585-30,2 % Rahoituskulut -440 101,5 % -36 15,8 % -433-542 125,1 % -433 125,1 % -228 137,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -251 998,3 % 142 39,8 % -25-134 533,6 % -25 533,6 % 357-137,6 % VUOSIKATE 11 261 129,3 % 11 616 120,0 % 8 706 6 247 71,8 % 10 936 57,1 % 9 684-35,5 % Poistot -6 525 59,3 % -6 306 65,1 % -11 000-11 000 100,0 % -11 000 100,0 % -9 690 13,5 % Tilinpäätössiirrot -422 TILIKAUDEN TULOS 4 736-206,5 % 5 310-1241,7 % -2 294-4 753 207,2 % -64 7429,7 % -428 1011,6 % Rahoitustuotot kunnalle 488 488 Rahoituskulut vesihuoltoliikelaitokselle -488-488 Vesihuoltoliikelaitoksen osuudet rahoituseriin 0 0 Vesihuoltoliikelaitos 820 65,3 % 525 37,0 % 1 257 1 418 112,8 % 1 257 112,8 % 1 419-0,1 % Tilikauden tulos yhteensä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa TILIKAUDEN TULOS 5 556 465,6 % 5 835 588,5 % -1 036-3 335 321,8 % 1 193-279,5 % 992-436,4 %

13 TOIMINTATUOTOT Elokuu 2014 1 000 vertailuprosentti 67 % 1.1.-31.8. 1.1.-31.12. Ennuste/ Ennuste/ Ennuste Tot. % Tot.% Toimialan MTA budjetti TP / TP 2013 2014 / MTA 2013 2013 MTA ennuste Tot.% Budjetti Tot.% 2013 muutos-% 1 3 24,9 % Kunnanviraston johto 0 12 4 998 62,3 % 5 238 66,9 % Henkilöstö- ja tukipalvelut 8 024 8 024 100,0 % 8 024 100,0 % 7 828 2,5 % 1 064 61,2 % 828 46,8 % Hallinto 1 740 1 740 100,0 % 1 740 100,0 % 1 769-1,6 % 2 246 67,0 % 1 985 60,7 % Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 3 352 3 347 99,9 % 3 347 100,0 % 3 267 2,4 % 424 37,8 % 737 72,8 % Talous ja tietohallinto 1 121 1 121 100,0 % 1 121 100,0 % 1 013 10,6 % 1 658 84,1 % 512 46,4 % Kuntakehitys 1 971 1 971 100,0 % 1 971 100,0 % 1 105 78,3 % 10 391 64,1 % 9 304 62,0 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV. 16 206 16 202 100,0 % 16 201 100,0 % 14 995 8,0 % 1 386 61,1 % 1 506 61,9 % Sosiaalipalvelut 2 270 2 360 104,0 % 2 170 108,8 % 2 432-3,0 % 2 367 69,1 % 1 922 59,4 % Terveyspalvelut 3 426 3 466 101,2 % 3 325 104,2 % 3 233 7,2 % 53 106,0 % 28 Erikoissairaanhoito 50 70 140,0 % 50 58 2 372 65,3 % 2 081 60,6 % Koti-ja laitoshoidon palvelut 3 632 3 632 100,0 % 3 432 105,8 % 3 431 5,8 % 3 150,0 % 1 62,0 % Kehittämis- ja hallintopalvelut 2 3 160,0 % 2 2 6 181 65,9 % 5 538 60,5 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 9 380 9 531 101,6 % 8 979 106,2 % 9 157 4,1 % 3 501 64,8 % 3 238 60,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut 5 401 5 401 100,0 % 4 646 116,3 % 5 353 0,9 % 206 82,1 % 159 62,7 % Kulttuuripalvelut 251 251 100,0 % 251 100,0 % 254-1,3 % 494 54,5 % 445 48,8 % Liikuntapalvelut 907 907 100,0 % 907 100,0 % 912-0,6 % 68 74,6 % 83 76,1 % Nuorisopalvelut 92 92 100,0 % 92 100,0 % 109-15,9 % 0 Kehittämis- ja hallintoyksikkö 0 0 0 0 4 270 64,2 % 3 926 59,2 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI 6 650 6 650 100,0 % 5 895 112,8 % 6 628 0,3 % 375 107,1 % 351 75,0 % Rakennusvalvonta 350 430 122,8 % 350 122,8 % 467-8,1 % 2 2 17,0 % Kunnallistekniikka 0 2 0 10-84,7 % 15 713 66,8 % 16 096 66,5 % Tilakeskus 23 509 23 538 100,1 % 23 509 100,1 % 24 203-2,7 % 1 282 62,3 % 1 504 55,2 % Ympäristötekniset palvelut 2 057 2 277 110,7 % 2 057 110,7 % 2 725-16,4 % 0 1 Hallintopalvelut 0 0 0 1 13 5,5 % 0 0,0 % Joukkoliikenne 230 226 98,1 % 230 98,1 % 276-18,3 % 17 384 66,5 % 17 954 64,9 % TEKNINEN TOIMI 26 147 26 472 101,2 % 26 146 101,2 % 27 681-4,4 % 3 706 49,5 % 1 730 63,9 % Myyntivoitot 7 480 7 480 100,0 % 7 480 100,0 % 2 709 176,2 % 41 933 63,7 % 38 451 62,9 % YHTEENSÄ 65 863 66 335 100,7 % 64 701 102,5 % 61 170 8,4 % 3 643 58,5 % 3 560 58,0 % Vesihuoltolaitos 6 226 6 151 98,8 % 6 226 98,8 % 6 138 0,2 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA 45 576 63,2 % 42 011 62,4 % YHTEENSÄ 72 089 72 486 100,6 % 70 927 102,2 % 67 308 7,7 %

14 TOIMINTAKULUT Elokuu 2014 1 000 vertailuprosentti 67 % 1.1.-31.8. 1.1.-31.12. Ennuste/ Ennuste/ Ennuste Tot. % Tot.% Toimialan MTA budjetti TP / TP 2013 2014 / MTA 2013 2013 MTA ennuste Tot.% Budjetti Tot.% 2013 muutos-% -429 64,2 % -382 54,4 % Kunnanviraston johto -667-665 99,7 % -667 99,7 % -702-5,2 % -5 900 64,1 % -5 617 63,9 % Henkilöstö- ja tukipalvelut -9 199-9 179 99,8 % -9 199 99,8 % -8 784 4,5 % -3 968 61,8 % -3 802 63,2 % Hallinto -6 421-6 411 99,8 % -6 421 99,8 % -6 021 6,5 % -2 146 64,1 % -2 003 61,3 % Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus -3 347-3 333 99,6 % -3 347 99,6 % -3 267 2,0 % -4 397 67,2 % -4 595 73,5 % Talous ja tietohallinto -6 548-6 537 99,8 % -6 548 99,8 % -6 252 4,6 % -2 340 62,5 % -2 221 61,7 % Kuntakehitys -3 745-3 732 99,6 % -3 715 100,4 % -3 602 3,6 % -19 180 64,1 % -18 620 65,0 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV. -29 927-29 857 99,8 % -29 897 99,9 % -28 628 4,3 % -11 305 66,2 % -10 251 60,4 % Sosiaalipalvelut -17 085-17 266 101,1 % -15 746 109,7 % -16 960 1,8 % -13 289 69,3 % -12 632 65,5 % Terveyspalvelut -19 174-19 499 101,7 % -18 859 103,4 % -19 284 1,1 % -27 400 70,7 % -24 966 66,8 % Erikoissairaanhoito -38 733-39 833 102,8 % -38 375 103,8 % -37 388 6,5 % -19 620 63,0 % -18 855 63,5 % Koti-ja laitoshoidon palvelut -31 132-31 071 99,8 % -30 458 102,0 % -29 696 4,6 % -731 58,7 % -737 65,7 % Kehittämis- ja hallintopalvelut -1 246-1 231 98,8 % -1 243 99,0 % -1 121 9,8 % -72 345 67,4 % -67 442 64,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -107 370-108 900 101,4 % -104 681 104,0 % -104 449 4,3 % -50 450 65,6 % -50 614 67,2 % Kasvun ja oppimisen palvelut -76 890-76 639 99,7 % -76 107 100,7 % -75 295 1,8 % -2 322 63,5 % -2 221 64,2 % Kulttuuripalvelut -3 657-3 646 99,7 % -3 657 99,7 % -3 458 5,4 % -2 329 64,3 % -2 389 65,5 % Liikuntapalvelut -3 619-3 614 99,9 % -3 627 99,7 % -3 649-0,9 % -1 077 67,8 % -1 057 65,5 % Nuorisopalvelut -1 588-1 584 99,7 % -1 619 97,8 % -1 613-1,8 % -596 62,9 % -644 66,5 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö -948-944 99,6 % -971 97,2 % -969-2,6 % -56 774 65,5 % -56 926 67,0 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI -86 702-86 427 99,7 % -85 980 100,5 % -84 984 1,7 % -313 62,2 % -324 68,4 % Rakennusvalvonta -503-503 100,0 % -503 100,0 % -474 6,0 % -633 60,3 % -646 66,5 % Kunnallistekniikka -1 050-1 010 96,2 % -1 050 96,2 % -971 4,0 % -7 172 59,3 % -7 568 65,2 % Tilakeskus -12 086-11 779 97,5 % -12 086 97,5 % -11 611 1,4 % -3 607 63,6 % -3 839 64,0 % Ympäristötekniset palvelut -5 668-5 818 102,6 % -5 718 101,8 % -6 002-3,1 % -350 59,6 % -352 66,8 % Hallintopalvelut -588-588 100,0 % -588 100,0 % -526 11,6 % -966 55,0 % -959 57,8 % Joukkoliikenne -1 757-1 811 103,1 % -1 757 103,1 % -1 659 9,2 % -13 041 60,2 % -13 688 64,4 % TEKNINEN TOIMI -21 650-21 510 99,3 % -21 700 99,1 % -21 244 1,3 % Maa-al. puhdistuskulut -161 340 65,7 % -156 676 65,5 % YHTEENSÄ -245 649-246 693 100,4 % -242 259 101,8 % -239 304 3,1 % -1 843 52,2 % -2 012 62,2 % Vesihuoltolaitos -3 528-3 333 94,5 % -3 568 93,4 % -3 235 3,0 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA -163 183 65,5 % -158 688 65,4 % YHTEENSÄ -249 177-250 026 100,3 % -245 827 101,7 % -242 540 3,1 %

15 RAHOITUSLASKELMA ILMAN VESIHUOLTOLIIKELAITOSTA Elokuu 2014 1 000 vertailuprosentti 67 % 1.1.-31.8. Ennuste/ Budj Tot. % Tot.% MTA Budjetti MTA TP / TP 2013 2014 / MTA 2013 2013 Ennuste 2014 2014 Tot % 2013 muutos-% 11 261 129,3 % 11 616 120,1 % Vuosikate 6 247 8 706 10 936 72 % 9 673 13 % -3 706 49,5 % -1 730 63,1 % Tulorahoituksen korjauserät -7 480-7 480-7 480 100 % -2 742 173 % 7 555 616,1 % 9 886 TULORAHOITUS -1 233 1 226 3 456-101 % 6 931-50 % -10 873 49,8 % -7 663 60,9 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -22 361-21 829-18 249 102 % -12 575 45 % 0 0,0 % 459 153,3 % Rahoitusosuudet 155 155 155 100 % 299-48 % 4 463 50,7 % 1 967 65,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 8 800 8 800 8 800 100 % 3 023 191 % -6 411 49,8 % -5 237 56,6 % INVESTOINNIT -13 406-12 874-9 294 104 % -9 253 0 % 1 144 4 649 VARSINAISEN TOIMINNAN JA -14 639-11 648-5 838 126 % -2 322 151 % INVESTOINTIEN KASSAVIRTA 0 15 000 Antolainauksen muutokset 14 351 11 348 4 605 126 % -142-1 841-15 580 Ottolainauksen muutokset 1 315-100 % -1 841-580 RAHOITUSTOIMINNAN 14 351 11 348 4 605 126 % 1 173 292 % KASSAVIRTA 32 200 31 200 Korolliset lainat kauden lopussa 46 278 43 367 45 016 34 041 Valt 8/27.1.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa Kuntapron osakkeiden hankintaa varten. Valt 31/31.3.2014 päätös, lisämääräraha 470 t euroa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaustöille. Valt 62/12.5.2014 päätös, lisämääräraha 3,0 miljoonaa euroa maanhankintaa varten. Valt 76/9.6.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa KuntaPron tietokoneohjelmistojen käyttöönottoa varten.

16 VERO-JA MUU RAHOITUS 18.9.2014 Elokuu 2014 1 000 vertailuprosentti 67 % 1.1.-31.8. 1.1.-31.12. Ennuste/ Budj Tot. % Tot.% MTA TP / TP 2013 2014 / MTA 2013 2013 Ennuste MTA Budjetti Tot.% 2013 muutos-% 112 803 73,3 % 110 077 72,3 % Kunnallisvero 152 975 153 975 153 975 99,4 % 152 189 1,2 % 4 470 71,1 % 4 297 70,8 % Yhteisövero 6 288 6 288 6 288 100,0 % 6 070 3,6 % 72 1,0 % 251 3,9 % Kiinteistövero 7 531 7 531 7 531 100,0 % 6 433 17,1 % Koiravero 117 345 69,9 % 114 625 69,6 % VEROTULOT 166 794 167 794 167 794 99,4 % 164 691 1,9 % 27 028 66,0 % 28 393 66,6 % Peruspalvelujen valtionosuus 40 176 40 956 40 956 98,1 % 42 613-3,9 % -8 458 66,9 % -7 975 66,7 % Verotulotasaus -12 640-12 640-12 640 100,0 % -11 963 5,7 % -4 996 65,8 % -5 344 67,8 % Opetus ja kulttuuri muut -7 592-7 592-7 592 100,0 % -7 880-3,7 % 13 574 65,5 % 15 074 66,2 % VALTIONOSUUDET 19 945 20 725 20 725 96,2 % 22 770-9,0 % 130 919 69,4 % 129 699 69,2 % VERORAHOITUS YHT. 186 739 188 519 188 519 99,1 % 187 461 0,6 % 127 253,7 % 127 51,1 % Korkotuotot 50 50 50 100,0 % 249-79,9 % 62 17,4 % 51 15,1 % Muut rahoitustuotot 358 358 358 100,0 % 336 6,8 % -308 56,8 % -33 23,5 % Korkokulut -542-542 -433 100,0 % -140 208,8 % -132-3 3,6 % Muut rahoituskulut -88-251 187,1 % 142 39,8 % RAHOITUSTUOT. JA -KUL. -134-134 -25 100,0 % 357-107,0 %

17 Osavuosikatsaus II/2014 INVESTOINNIT Tammi-elokuu 2014 Rakennukset 1 000 Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2014 Proj.alusta 2014 2014 2014 Ero Kunnanhallitus Hyrylän koulukeskuksen ruokasalin linjaston uusiminen -45-45 -45 0 Kasvatus- ja sivistystoimi -96 Paijalan koulun laajentaminen -370-620 -800 250-194 Koulujen ja päiväkotien toiminn. Parantam. -200-100 -100-100 -57 Jäähallin ilm. kuivaaja -60-30 -30-30 Tekninen toimi -161 LVIS-parannustyöt -200-200 -200 0-67 Rakennusautomaatio -100-100 -100 0-47 Hyökkälän koulukeskus, katon korj+perusk. -100-200 -200 100-29 Anttilan alueen rakennukset -200-200 -200 0-203 Hyrylän kouluk. Mm. vesikaton saneeraus -300-500 -500 200-8 Lattiapäällysteen uusiminen: -20-120 -120 100 Mikkolan koulu Hyrylän koulukeskus Vaunukankaan päiväkoti -600 PTS:n mukaiset peruskorjaustyöt -800-800 -800 0-34 Peruskor.- ja parannus. sekä PTS-hankesuunn. -40-40 -40 0-33 Kolsan koulu ja pk, liittym. Kaukolämpöön, automaatio -150-150 -150 0-4 Jokela-talo, käyttövesiputkisto ym. -150-150 -150 0-29 Jokelan ja Kellokosken urh.kenttien huoltorak. -120-120 -120 0-69 Hyrylän jäähalli/akust. -70-100 -100 30 Varikon korv.tilojen hankesuunn. Tai nyk. jatk.-20-70 -70 50-46 Viranomaismääräysten aihauttamat muutosinvestoinnit -50-50 -50 0-23 Sisäilmatutkimukset ja sisäilman parant. Liitt. Investoinnit -70-70 -70 0-210 Sosiaali- ja terveysaseman hankeselv.es.korj. -470-470 0-69 Sosiaali -ja terveysaseman 2.vaih.vesikaton korj. -180-180 0-17 Palveluverkkoon liittyv.hankesuunn. -340-700 -700 360 eriteltynä: Isojen päiväkotien tarvekartoitus -220 Roinilanpellon päiväkoti -70-4 Kellokosken yhtenäiskoulu -25-14 Kunnantalon tilankäytön tehostaminen -25-2 014 0 Rakennukset yhteensä -4 055-5 015-4 545 960 0 Tulot 0 0 0 0-2 014 Menot -4 055-5 015-4 545 960

18 Osavuosikatsaus II/2014 INVESTOINNIT Tammi-elokuu 2014 Muut investoinnit 1 000 Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2014 2014 2014 2014 Ero -4 003 Kiinteän omaisuuden ostot -6 000-4 500-1 500-1 500 3 448 Kiinteän omaisuuden myynnit 7 800 7 800 7 800 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tulot -4 149 Menot -9 039-8 224-8 224-815 -571 Koneet ja kalusto -1 469-2 065-2 065 597 Osakkeet ja osuudet -55 Ostot -355-355 -300 0 1 014 Myynnit 1000 1000 1000 0-48 Tietokoneohjelmistot -1 216-1 070-1 015-146 -34 Muut pitkävaikutteiset menot -228-600 -600 373-4 396 Muut yhteensä netto -9 506-8 014-4 904-1 492 4 463 Tulot 8 800 8 800 8 800 0-8 859 Menot -18 306-16 814-13 704-1 492-6 411 Investoinnit yhteensä netto -13 561-13 029-9 449-4 112 4 463 Tulot 8 800 8 800 8 800 0-10 873 Menot -22 361-21 829-18 249-4 112 Valt 8/27.1.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa Kuntapron osakkeiden hankintaa varten. Valt 31/31.3.2014 päätös, lisämääräraha 470 t euroa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaustöille, sekä siirto Paijalan koulun investointivarauksesta 180 t Sosiaali- ja terveysaseman 2.vaiheen vesikaton korjaukselle. Valt 62/12.5.2014 päätös, lisämääräraha 3,0 miljoonaa euroa maanhankintaa varten. Valt 76/9.6.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa KuntaPron tietokoneohjelmistojen käyttöönottoa varten. Vesihuoltoliikelaitos Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2014 2014 2014 2014 Ero -1 908 Kiinteät rakenteet ja laitteet -3 049-2 820-2 820-229 Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2014 2014 2014 2014 Ero -8 319 Investoinnit yhteensä netto -16 610-15 849-12 269-4 341 4 463 Tulot 8 800 8 800 8 800 0-12 781 Menot -25 410-24 649-21 069-4 341

19 6. Henkilöstömäärä 1.9.2014 Palvelussuhteet 31.8.2014 * työpanos työpanos (htv 1-8/2014) ** (htv 1-8/2013) ** yleisjohto ja konsernipalvelut vakinaiset määräaikaiset Yhteensä HTV HTV toimiala yhteensä 179,56 22,74 202,30 114,43 123,81 sosiaali- ja terveystoimi vakinaiset määräaikaiset Yhteensä HTV HTV toimiala yhteensä 389,64 126,03 515,67 285,53 296,70 kasvatus- ja sivistystoimi vakinaiset määräaikaiset Yhteensä HTV HTV toimiala yhteensä 727,20 260,27 987,47 533,19 549,19 tekninen toimi vakinaiset määräaikaiset Yhteensä HTV HTV toimiala yhteensä 124,47 7,98 132,45 67,85 80,84 vesihuoltoliikelaitoksen henkilöt sisältyvät teknisen toimen lukuihin 2013. Tuusulan vakinaiset määräaikaiset Yhteensä HTV vesihuoltoliikelaitos 13,52 1 14,52 8,33 Liikelaitos 1.1.2014, ei vertailutietoja Kunta yhteensä 1434,39 418,02 1852,41 1009,32 1050,54 *henkilöstömäärä 31.8.2014 tilanteessa, jossa osa-aikaisten lukumäärä on osa-aikaisuuden suhteessa täyteen työaikaan, ei sivuvirkoja mukana. ** työpanos (htv) kuvaa yhteenlaskettuja henkilötyövuosia tarkasteluajanjaksossa, kaikki poissaolot vähennettynä.

20 7. Kuntastrategiaan liittyvien vuositavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen Vuodelle 2014 on määritelty seitsemän vuositavoitetta. Niistä neljä ensimmäistä liittyy kuntastrategiassa määriteltyihin palveluiden kehittämisen, talouden tasapainon sekä elinkeinojen ja maankäytön strategisiin päämääriin. Lisäksi kolme vuositavoitetta on liitetty organisaatiostrategian asiakaslähtöisyyteen sekä henkilöstöön ja uudistumiseen kohdistuviin päämääriin. Vuositavoitteet 2014 ovat seuraavat: Palveluverkkosuunnitelman jatkaminen; Suunnitelmallinen talouden hoito; Vetovoimaisten asuin- ja liiketilahankkeiden vahva edistäminen; Maanmyyntitulotason nostaminen pysyvästi korkeammalle tasolle; Asiakkuuksien palveleminen kokonaisuuksina; Uudistumisen varmistaminen osaamista sekä henkilöstön osallistumista tukemalla. Vuositavoitteisiin on kytketty yhteensä 16 toimenpidettä, joiden toteutumista seurataan niille määriteltyjen toteutusohjelmien etenemisen kautta (ks. raportti alkaen seuraavalta sivulta). Toista vuosikolmannesta on leimannut talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman edistäminen. Toimialat ja konsernipalvelut ovat toteuttaneet alkuvuonna ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä saavuttaakseen sovitun tuottavuustavoitteen. Myös palveluverkkosuunnitelman saattaminen päätöksentekoon on vaatinut ponnisteluja. Edellisvuonna aloitettua palveluverkkosuunnitelmaa täydennettiin alkuvuonna 2014 ja sitä käsiteltiin poliittisten foorumeiden lisäksi myös kuntalaisten keskusteluilloissa ja laajasti vastauksia keränneessä sähköisessä kuntalaiskyselyssä. Palveluverkon uudistaminen on määritelty yhdeksi kunnan strategiseksi kehittämishankkeeksi, sillä palvelurakenteiden saattaminen taloudellisesti kestävälle pohjalle vaatii muutoksia etenkin palveluverkkoon. Päätös palveluverkkosuunnitelmasta jäi kesäkuun valtuustokokouksessa vielä pöydälle. Alkuvuonna 2014 määriteltiin neljän strategisen kehittämishankkeen kokonaisuus, jonka avulla haetaan nopeiden säästöjen lisäksi pitkäjänteisiä ja kestäviä tuottavuuden ja tuloksellisuuden nostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kustannusten jatkuva kasvu vaatii paitsi muutoksia palveluverkkoon, myös palveluiden kuntalaislähtöistä kehittämistä, panostuksia ICT:hen, ja kuntatasoista osaamisen ja johtamisen kehittämistä. Kuntasoinen ICT-kehittämisohjelma valmistui kesäkuussa; ohjelman painopisteenä ovat kunnan toiminnan tuottavuuden parantaminen uusia teknologioita ja toimintatapoja hyödyntäen, sähköisen asioinnin kehittäminen sekä tietohallintojohtamisen parhaiden käytäntöjen soveltaminen. Taloushallinnon palvelutuotannon yhteistyö aloitettiin KuntaPro Oy:n kanssa kesäkuun alusta alkaen Vuositoimenpiteiden etenemistä on kuntatasolla kuvattu graafiikalla, jolloin vuoden aikana tapahtunut edistyminen on helppo havaita osavuosikatsauksia ja tilinpäätöstä tarkasteltaessa.

VUOSITAVOITTEIDEN, TOIMENPITEIDEN JA TOTEUTUSOHJELMIEN SEURANTA OSAVUOSIKATSAUKSESSA 2/2014 21 Etenemisasteen arvioinnissa käytettävä asteikko: 1=Toteutuksessa ei ole edetty 2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman 3=Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita 4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu 5=Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ VUOSITAVOITE ARVIOINTI: [kuntatasoinen raportti] TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN Palveluverkkosuunnitelman jatkaminen 1. Käsittelemme palveluverkko- ja rakennesuunnitelman sivun 8 aikataulun mukaisesti. Toteutusohjelma: - Pysymme valtuuston määrittelemässä palveluverkon jatkotyöstämisaikataulussa (s. 8) Etenemisaste: 4 Selite: Palveluverkkosuunnitelma työstettiin aikataulun mukaisesti. Valtuuston linjauspäätökset palveluverkkosuunnitelmasta viivästyivät määritellystä aikataulusta. 2. Määrittelemme keskeisten palvelujen palvelutason ja palvelun saamisen kriteerit, hyödyntäen tarvittaessa vaihtoehtoisia tuotantotapoja ja kuntayhteistyötä. Toteutusohjelma: - Tarkistamme sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen palvelukriteerit palveluissa, joissa tehtävillä kriteerien muutoksilla saavutamme parhaan vaikuttavuuden - Teknisessä toimessa tarkennamme palvelutasoja ja palvelun saamisen kriteerejä vuonna 2012 tehdyn palvelumääritystyön pohjalta, sekä otamme käyttöön uusia taksoja, jolloin tuotetuille palveluille saadaan kustannusvastaavuutta. Tarkistamme kunnan rakennetun omaisuuden hoitotasoluokitukset. - Otamme vuoden 2014 aikana käyttöön liikenneturvallisuuden kehittämishankkeiden ja saneerauskohteiden prioriteettilistat ja määrittelemme toteutettavat kohteet näiden perusteella - Yhtenäistämme kunnan jakamien avustusten ja tuotantotukien periaatteet ja päätösprosessit. Olemme vieneet toimintaperiaatteet käytäntöön 2014 loppuun mennessä - Vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämiseksi kehitämme kunnan tasolla kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallistamiskonsepteja. Etenemisaste: 3 Selite: Sosiaali- ja terveystoimen palvelukriteereitä ja palvelutasomäärittelyitä vietiin kattavasti päätöksentekoon jo huhtikuussa (1. osavuosikatsauksen raportti). Kasvatus- ja sivistystoimessa palvelutaso määritellään suurelta osin normiperusteisilla ohjaavilla asiakirjoilla. Lisäksi palvelutasoja määritellään mm. oppilashuollon osalta lainsäädännön muutoksiin perustuen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Teknisen toimen palvelutaso ja palvelun saamisen kriteerit asiakirjaa käsiteltiin teknisessä lautakunnassa kesäkuussa. Tasoja kriteerimäärittelyn perusteet tarkistetaan joulukuussa 2014 valtuuston budjettipäätöksen jälkeen. Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeiden ja saneerauskohteiden prioriteettilistan teko edistyy. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen ja osallistamiskonseptien hyödyntämistä on käsitelty muun muassa 17-jäsenisessä toimikunnassa. Kuntalaisten osallistamista on kehitetty erityisesti puistojen hoidossa. Yhteistyötä on kehitetty koulujen, luottamushenkilöiden ja kolmannen sektorin kanssa järjestäen

22 Suunnitelmallinen talouden hoito 3. Mitoitamme palvelutasot, -kriteerit ja investoinnit siten, että vuosikate kattaa vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Toteutusohjelma: - Toimenpide toteutetaan valtuuston päättämän talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman avulla. Valtuusto tekee toteutukseen liittyvät tarkemmat päätökset. 4. Seuraamme ja arvioimme kuntastrategian ja siihen liittyvän muutoksen toteutumista Toteutusohjelma: - Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman yhteydessä hyväksytään strategiset tunnusluvut, joilla seurataan strategisten päämäärien toteutumista valtuustokaudella. Tunnuslukuja seurataan ja arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. 5. Uudistamme ja viemme käytäntöön investointien suunnitteluprosessin sekä siihen liittyvän johtamis- ja toimintamallin Toteutusohjelma: - Määrittelemme ja otamme toimintamallin käyttöön vuoden 2015 talousarvioprosessin yhteydessä. 6. Tehostamme tilankäyttöä ja realisoimme tarpeetonta omaisuutta. Toteutusohjelma: - Salkutamme kiinteistöomaisuuden ja viemme realisointisuunnitelmaa eteenpäin 2014 talousarvion mukaisesti. - Määrittelemme uusille rakennuksille tilankäytön tehokkuustavoitteet pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laatimisen yhteydessä. talkoita ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Etenemisaste: 3 Selite: Palvelutasoja ja kriteereitä on tarkastettu kattavasti. Lisäksi talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimenpiteet (vaikuttavuudeltaan 1,34 miljoonan euroa) 2014:lle ovat toteutuksen alla ja ohjelman etenemistä seurataan. Tuottavuusohjelma on toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Koska 2014 talousarvio on toteutumassa alijäämäisenä, toimialoilla on käynnistetty uudet toimet toimintamenojen nousun hillitsemiseksi. Etenemisaste: 4 Selite: Strategiset mittarit ja -tunnusluvut on esitelty hallituksen seminaarissa helmikuussa 2014 ja ne esitetään hyväksyttäväksi 2015 talousarvioprosessin yhteydessä. Osavuosikatsauksen seurantaa on selkiytettiin vuoden alusta lähtien numeerisilla arvioilla toimenpiteiden etenemisestä sekä grafiikalla vuositoimenpiteiden saavuttamisesta kuntatasolla. Etenemisaste: 2 Selite: Pitkän tähtäimen investointitarpeet on kartoitettu ja niitä on hyödynnetty taloussuunnitelman laatimisessa. Pitkän tähtäimen investointikatto tuodaan päätettäväksi syksyn 2014 aikana. Johtamis- ja toimintamallin käyttöönotto on kesken. Etenemisaste: 3 Selite: Tilankäytön tehokkuutta on kehitetty uusissa investointihankkeissa ja tulosalueiden omana toimintana mm. iltakäytön osalta. Realisoitava kiinteistöomaisuus on salkutettu ja viety päätöksentekoon Valt 29/31.3.2014. Tämän jälkeen on lähdetty toteuttamaan päätöksen mukaisia jatkotoimenpiteitä: hinta-arvioita ja kuntoarvioita työstetään. Tehokkuustavoitteiden määrittely uusille isoille päiväkodeille on tekeillä. Kaavallisten tarpeiden selvittely ja mahdollisuudet ovat työn alla kaavoituksessa.

23 Vetovoimaisten asuin- ja liiketilahankkeiden vahva edistäminen Maanmyyntitulotason nostaminen pysyvästi korkeammalle tasolle 7. Luomme edellytykset Focus-liikekeskushankkeen toteutumiselle rakentamalla rahoitus- ja toteutusmallin Kehä IV:lle Toteutusohjelma: - Vaikutamme siihen, että Kehä IV:n asema uudessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ:ssä) on vähintään yhtä vahva kuin nykyisessä HLJ:ssä - Focus OYK on hyväksytty kesäkuun 2014 loppuun mennessä ja asemakaava käynnistyy vuoden 2014 aikana - Teemme arvion sopimus- ja maanmyyntituloista asemakaava-alueelta kesäkuuhun 2014 mennessä - Käynnistämme neuvottelut ELY:n kanssa syksyllä 2014 - Rahoitus- ja toteutusmalli Kehä IV:lle syntyy vuoden 2014 aikana. 8. Kehitämme taajamien keskustoja luomalla mahdollisuuksia kaupallisten palvelujen parantamiselle ja elinkaariasumiselle. Toteutusohjelma: - Keskustojen asemakaavoissa on hyväksytty asuin- ja liiketilaa vähintään 20.000 k-m2:ä vuonna 2014 - Kilpailutamme Hyrylässä asumisen ja palvelut yhdistävän ratkaisun kevään 2014 aikana. Kilpailutus johtaa hankkeen toteutukseen. 9. Rakennamme Rykmentinpuiston käyttöönottoon soveltuvan toteutus- ja rahoitusmallin Toteutusohjelma: - Kaavatalouslaskennat ja niiden tulosten käsittely sekä poliittiset linjaukset tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä - Päätös toteutus- ja rahoitusmallista syntyy vuoden 2014 aikana 10. Selvitämme kuntataloudelliset vaikutukset maanhankinnassa ja kaavahankkeissa Toteutusohjelma: - Asemakaavoissa tulee vuonna 2014 hyväksytyksi vähintään 70.000 k-m2:ä asuntorakentamisoikeutta ja 60.000 k-m2:ä työpaikkarakentamisoikeutta - Kaikkien asemakaavojen ja maanostotarjousten yhteydessä tehdään kaavataloudelliset laskelmat Etenemisaste: 4 Selite: Valtuusto on hyväksynyt Focus-osayleiskaavan kokouksessaan 1.9.2014. Asemakaavan laadinnan aloittamista on valmisteltu ja kaavan käynnistämiskokous pidetty. OAS on valmistunut ja tulossa syyskuussa nähtäville. Kehä IV tarvetta ja asemaa on tuotu esille eri yhteyksissä, mm. HLJ-työssä ja 4. vaihemaakuntakaavan seminaareissa. Neuvottelut Kehä IV toteutuksesta käynnistyvät asemakaavatyön yhteydessä. Asemakaavatyön käynnistymisen yhteydessä on todettu, että osayleiskaavan yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset ovat riittävän yksityiskohtaiset myös asemakaavan laadinnassa käytettäväksi. Etenemisaste: 3 Selite: Keskustojen valmistelussa olevien asemakaavojen laajuus kattaa tavoitteena olevan 20.000 k-m2, valmistelu etenee. Asumisen ja palvelut yhdistävän liikekeskuskonseptin kilpailutus Hyrylässä on käynnissä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2014. Hyrylän keskustan yleissuunnitelmatyön loppuun saattamisesta ja suunnittelun periaatteista on tehty linjaukset. Kellokosken asemakaavaluonnos on käsitelty ja syyskuussa yleisesti nähtävänä. Hyrylän keskustan täydennysrakentamiseen liittyvät hankekaavat Seurakuntakeskus ja Kortteli 8021 ovat saaneet lainvoiman. Etenemisaste: 3 Selite: Kaavataloustyöryhmän työ käynnistyi loppusyksystä 2013. Alustavia laskentatietoja esitettiin asemakaavan kaavaselostuksessa joulukuussa 2013 ja kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa 7-8.8.2014. Toteutusmallia valmistellaan samalla, kun käydään neuvotteluja Senaattikiinteistöjen kanssa maankäyttösopimuksesta. Asuntomessujen 2020 hakemista on selvitetty ja kuntakehityslautakunta on päättänyt esittää valmistelun käynnistämistä. Etenemisaste: 3 Selite: Asemakaavoja on valmisteltu kaavoituksen työohjelman mukaisesti niin, että v. 2014 aikana on kuntakehityslautakunnassa käsitelty 12 eri valmisteluasteessa olevaa asemakaavaa. Elokuun loppuun mennessä lainvoiman on saanut 24.404 k-m2 asuntorakentamisen ja 31.753 k-m2

24 Asiakkuuksien palveleminen kokonaisuuksina Uudistumisen varmistaminen osaamista sekä henkilöstön osallistumista tukemalla 11. Tunnistamme keskeisimmät asiakkuudet, joiden palveluita kehitämme kokonaisuuksina Toteutusohjelma: - Tunnistamme vuoden 2014 aikana keskeiset asiakasryhmät - Määrittelemme erityisen tuen asiakkaan palveluprosessin vuoden 2014 aikana - Toteutamme kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen toimenpiteet talousarvioprosessiin 2015 mennessä 12. Varmistamme strategian toteuttamiseen vaadittavan osaamisen Toteutusohjelma: - Strategiaan perustuva kunnan henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 on valmis 31.1.2014 mennessä 13. Aktivoimme ja osallistamme työyhteisöjä uudistuksiin (esim. työyhteisöjen innovaatiotoiminnan malli) Toteutusohjelma: - Aloitamme työyhteisöjen innovaatiotoiminnan mallin toteutuksen 31.3.2014 mennessä. 14. Otamme käyttöön uusiutumista tukevan palkitsemisen mallin Toteutusohjelma: - Kannustavan kertapalkitsemisen malli on valmis ja olemme aloittaneet toteutuksen 31.3.2014 mennessä työpaikkarakentamisen rakennusoikeutta. Asemakaavojen yhteydessä on esitetty kaavataloudelliset laskelmat. Kaavataloudellinen laskenta on sisältynyt syksystä 2013 asti kaikkiin asemakaavahankkeisiin. Kaavataloudellinen tarkastelu on myös tuotu päätöksentekijöille lisätietona kaavan eri käsittelyvaiheissa. Kehitämme kaavataloudellisuuden laskentamenetelmää edelleen niin, että tiedämme aikaisempaa paremmin jo maata hankkiessamme, mikä on lopullinen kaavatalous. Etenemisaste: 2 Selite: Sosiaali- ja terveystoimessa on aloitettu asiakassegmentointi. Työ valmistuu marraskuussa 2014. Myös vapaa-ajan palveluissa asiakasryhmien tunnistamista ja tarpeiden analysointia on jatkettu. Kuntatasoista asiakkuustyötä ei ole pystytty viemään eteenpäin. Erityisen tuen palveluprosessi määritellään oppilashuollon lain muutoksesta johtuvan uudistamistyön yhteydessä. Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma valmistuu lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana. Etenemisaste: 4 Selite: Kuntatason osaamistarpeet on määritelty ja vuoden 2014 koulutus- ja kehittämissuunnitelma tehty ja osin toteutettu. Osaamisen kehittämissuunnitelmia on tehty kaikilla toimialoilla. Etenemisaste: 2 Selite: Tulosaluekohtaisesti on aloitettu uusia innovatiivisia toimintatapoja. Kuntatason innovaatiotoimintaa on kehitetty tuottavuusohjelmaan liittyvällä kyselyllä ja tuottavuustoritapahtuman toteutuksella. Yhteistä työyhteisöjen innovaatiotoiminnan mallia ei kuntatasolla ole vielä toteutettu, vaan sitä toteutetaan johtamisjärjestelmätyön osana 9/2014 2/2015. Etenemisaste: 2 Selite: Keskitetty henkilöstöhallinto valmistelee palkitsemisen mallia. Toteutus ei ole alkanut.