Taloussuunnitelma 2020 2021 Investointiohjelma 2023 Kunnanvaltuuston päätös 15.11.
Asukkaiden kunta Elinvoima - yrittäjämyönteinen kunta Hyvinvointi - huolehtiva kunta Kasvava, hyvin hoidettu kunta Mustasaaressa asukkaat ovat keskiössä. Hyvinvointimme ja voimavaramme perustana ovat osallistuvat ja omistautuneet mustasaarelaiset, hyvät palvelut, runsas sosiaalinen pääoma, monipuoliset ja ainutlaatuiset asuinympäristöt, hyvinvoivat yritykset ja terve talous. Mustasaaressa kaikki on lähellä: luonto, palvelut, työpaikat, koko maailma. 2
SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus...5...6 Taloussuunnitelma 2020 2021...7 n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet...8 Veroennusteet 2021...9 Tuloslaskelma...10 Rahoituslaskelma...11 Kertynyt ylijäämä ja velkataakka vuosina 1996 2021...12 KÄYTTÖTALOUSARVIO Käyttötalousarvio tehtäväalueet...13 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit...16 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus...18 KUNNANHALLITUS...19 Keskushallinto...21 SIVISTYSLAUTAKUNTA...22 Hallinto...23 Perusopetus...24 Korsholms gymnasium...26 Varhaiskasvatus ja esiopetus...27 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...28 Vapaa-aikatoiminta...30 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan...31 Mustasaaren aikuisopisto...32 Kirjastotoiminta...34 Mustasaaren musiikkiopisto...35 SOSIAALILAUTAKUNTA...36 Hallinto...38 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu...39 Perhe- ja yksilöhuolto...41 HOIVALAUTAKUNTA...43 Hallinto...44 Kansanterveystyö...45 3
YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA...48 Hallinto...50 Tekniset palvelut...51 Liikenneväylät...52 Kiinteistöosasto...53 Siivous- ja ruokapalvelut...54 Kaavoitus...56 RAKENNUSLAUTAKUNTA...57 Rakennusvalvonta...57 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA...59 Ympäristöterveydenhuolto...60 Ympäristönsuojelu...61 ERIKSEEN ESITELTÄVÄT TEHTÄVÄALUEET KUNNANHALLITUS Erikoissairaanhoito...62 Kunnan osuus perusterveydenhuollosta...62 Työllistäminen...63 Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet...64 Kiinteistötulot...65 Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)...65 YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Mustasaaren vesihuoltolaitos...66 INVESTOINTITALOUSARVIO... 68 INVESTOINTIOHJELMA 2023...71 LIITTEET Kustannukset per oppilas/koulu...78 Oppilastilasto ja -ennuste 2025...80 Vuosien 1972 2021 väestönkehitys ja väestöennuste...81 Työllisyyskatsaus...82 Pöytäkirjanote...83 27.11. 4
Kunnanjohtajan katsaus Vuoden lähtötilanne on edellisvuotta epävarmempi. Vuonna kävi ilmi, että kuntalaiset saivat veroviranomaisilta vuonna ja verokortin, jossa ennakonpidätysprosentti oli liian korkea. Kuntien oli maksettava takaisin tämä yliverotus vuonna, mikä painaa alas vuoden tulosta. Lisäksi suurilla palvelusektoreilla on jatkuva kustannuspaine, mikä johtuu muun muassa 15 uudesta tehostetun palveluasumisen paikasta ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kasvavista volyymeistä. Toimintakate kasvaa 3 prosenttia. Vuoden talousarvioehdotus perustuu runsaan 176 000 euron ylijäämään. Vuosikatteeksi arvioidaan 8,4 miljoonaa euroa. Työttömyys vähenee edelleen. Työttömyysaste oli syyskuussa vain 3,8 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä on siis kahdessa vuodessa vähentynyt 301 hengellä. Tämän pitäisi kaiken järjen mukaan ennen pitkää näkyä suurempina verotuottoina. Tähän mennessä kunta ei ole havainnut, että pienempi työttömyys olisi kasvattanut verokertymää mitenkään merkittävästi. Mustasaaren kunnan lähtökohtana on, että verokertymä nousee 6,7 prosentilla vuonna. Verrattain suuri kasvu johtuu suureksi osaksi vuoden verotulojen huomattavasta tilapäisestä notkahduksesta, johon oli syynä veroviranomaisten virheellinen ennakonpidätys. Valtionosuudet kasvavat edelleen, 600 000 eurolla 32,5 miljoonaan euroon. Mainittakoon, että valtionosuudet olivat 4 5 miljoonaa euroa alemmalla tasolla vuosina 2012 2015. Kuten vastaavassa katsauksessa vuosi sitten todettiin, on investoinut vuodesta lähtien poikkeuksellisen paljon. n lähtökohtana on, että Koivulahden oppimiskeskus samoin kuin Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin lisärakennus valmistuvat vuonna. Sepänkylän keskustan uudistamisessa siirrytään toiseen vaiheeseen. Kunta selvittää lisäksi, kumpi olisi Keskuskoululle parempi vaihtoehto, saneeraus vai uudisrakennus, ja selvityksen alla on myös Korsholms högstadiumin päivitystä kaipaavien tilojen saneeraus. Nettoinvestoinnit ovat edelleen yli 19 miljoonaa euroa vuonna, mutta lähtevät laskuun sen jälkeen. Asukaskohtainen velkaantuneisuus nousee vuoden lopussa 4 744 euroon. on hyväksynyt uuden strategian, jonka mottona on Kasvava ja määrätietoinen. n rakenne noudattaa kuntastrategiaa, ja kunta on ottanut käyttöön sähköisen seurantatyökalun talousarvion eri tavoitteita varten. Targetor-seurantatyökalun ansiosta voidaan strategiakartan avulla esittää havainnollisesti värein kunnan tavoitteiden toteutumisen aste. Tämä työkalu tulee olemaan kaikkien päättäjien ja asukkaiden käytettävissä kunnan verkkosivuilla. Työkaluun on syötetty kaikki kirjalliset tavoitteet, ja kunta arvioi, voisiko työkalu toimia kunnan uutena ohjausasiakirjana. Silloin kunta siirtyisi kirjoitetusta tekstistä sähköiseen työkaluun. Vielä tässä vaiheessa ei ole tietoa kokeilun lopputuloksesta. Joka tapauksessa menetelmää on kehitettävä tulevina vuosina. Suomen talous on toipunut, ja koko maan työttömyys on kääntynyt huomattavaan laskuun. Kahdessa vuodessa työttömien määrä on vähentynyt noin 100 000 hengellä. Valtion velkaantuneisuus on hidastunut, ja valtion velanoton tarve on 1,2 miljardia euroa vuonna. Tämänhetkisen arvion mukaan velantarve on 1,4 miljardia euroa vuonna. Valtion taloustilanne heijastuu nopeasti kuntatalouden edellytyksiin. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja 5
Kunnanvaltuuston päätös 15.11. 80 Yleistä Tulevien vuosien talouskehitykseen liittyy epävarmuutta. Useimmat ennustelaitokset ovat tulevien vuosien talousennusteissaan melko varovaisia. Nähtävissä on valonpilkahduksiakin, mistä positiivisin on työllisyyden kehittyminen. Kuntatalouteen vaikuttaa etenkin verorahoitus (= verot + valtionosuudet), jonka kehitys on vuoden aikana ollut vuodentakaista ennustetta negatiivisempi. Vuoden veroennusteet ovat positiivisia, ja notkahduksen vuonna arvioidaan jäävän tilapäiseksi. Syksyllä talousarviota valmisteltaessa koko mittava maakuntauudistus (sisältäen koko sosiaali- ja terveydenhuollon), jonka nyt on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta, on vähintäänkin yhtä suuri kysymysmerkki kuin vuosi sitten! kirjaan ei sisälly laskelmia uudistuksen vaikutuksista. Laskelmissa ei vuoden jälkeen huomioida myöskään toista suurta uudistusta, mahdollista kuntaliitosta Vaasan kanssa. Vuoden talousarvioon sisältyy määräraha kansanäänestykseen ja pienempi määräraha neuvottelujen loppuunsaattamiseen. Veroennusteet perustuvat siihen, että seudun työllisyystilanne säilyy edelleen hyvänä ja että väestönkasvu jatkuu positiivisena. Valtionosuudet on huomioitu Kuntaliiton laskelmien 14.9. mukaan. Vuoden talousarvio on laadittu valtuuston toukokuussa hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi tehtäväaluejaon syyskuussa. Taulukoissa verrataan vuoden talousarviota vuoden talousarvioon, jossa on huomioitu talousarviomuutokset lokakuun loppuun asti. Vertailukohteena on myös vuoden tilinpäätös. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun. ssa on huomioitu 250 000 euron palkkavaraus, sillä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon mukaan tilinpäätöksessä on huomioitava, että lomarahan tilapäinen leikkaus päättyy 1.10.. Kunnanhallitus päättää palkkavarauksen käytöstä. Käyttötalousarviossa lautakunta- tai tehtäväaluekohtainen toimintakate on se talousarviosumma, joka hyväksytään. Lautakunta- tai tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat vain lisätietoa. Lopulliset tuloslaskelmat tehdään lautakuntien laadittua käyttösuunnitelmansa. Tuloslaskelma Toimintakate on 103,4 miljoonaa euroa ja kasvaa 3,0 prosentilla eli vajaalla 3 miljoonalla eurolla vuoden talousarviosta. Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla. Tulos on runsaat 176 000 euroa ylijäämäinen. Verotulot Tuloveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna. Kunnallisverokehitys on ennusteen mukaan positiivinen 7,0 prosenttia siitä huolimatta, että sen arvioidaan pienenevän 2,7 prosentilla vuonna. Tämä selittyy sillä, negatiiviset tarkistukset pienenevät vuoden marras- ja joulukuusta arviolta yli 6 miljoonaa euroa vuoden marras- ja joulukuussa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että verotusmenettely nopeutuu vuonna ja suurin osa vuoden jäännösveroeristä tilitetään kokonaisuudessaan vuonna, aiemmin jäännösverot on jaettu kahdelle vuodelle. Tuloveroprosentti korotettiin 20,75 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Edellinen korotus tehtiin vuoden 2011 alusta, jolloin tuloveroprosentti korotettiin 19,75 prosenttiin. Tuloveroprosentti pysyy ennallaan (20,75 prosenttia) vuonna. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 prosenttia, vakituiset asuinrakennukset 0,55 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,15 prosenttia ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti korotettiin 6,00 prosenttiin vuoden alusta. Kaikki kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna. Yksityiskohtainen veroennuste esitellään sivulla 9. 6 Valtionosuudet Valtionosuudet on sivistystoimea lukuun ottamatta budjetoitu Kuntaliiton arvioiden mukaan, jotka tulevat hyvin pitkälle vastaamaan todellista tulosta. Valtionosuuksia on budjetoitu 32,5 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 prosenttia enemmän (+600 000 euroa) kuin mitä vuonna arvioidaan saatavan. Rahoitustuotot ja -kulut Suurimmat rahoitustuotot muodostuvat kuntayhtymien peruspääoman koroista. Korkokulut sen sijaan kasvavat velkataakan kasvaessa. Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen erotus on arvion mukaan 450 000 euroa negatiivinen vuonna. perustuu vallitsevaan korkotasoon, ja oletusarvona on, että uusien lainojen korkotaso lainamarginaaleineen on vuonna alle 1 prosenttia. Vuosikate Vuosikate on positiivinen ja kasvaa 27,0 prosenttia vuoden talousarviosta. Vuosikatteen tulee aina olla positiivinen, jotta kunnalla on omia varoja lyhennysten ja investointien rahoittamiseen. ssa vuosikate on vajaat 8,4 miljoonaa euroa. Poistot ovat tämänhetkisten laskelmien mukaan 8,2 miljoonaa euroa.
Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lyhennykset rahoitetaan vuoden aikana. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevista ja kassasta ulos kulkevista rahavirroista. Tulorahoitus Tulorahoituksen ensimmäinen kohta on vuosikate, joka on ylijäämäinen ja joka korjauserien jälkeen rahoittaa 36,4 prosenttia laskelman nettoinvestoinneista. Investoinnit Bruttoinvestoinnit ovat talousarvioehdotuksessa vajaat 20,9 miljoonaa euroa. Investointitulojen vähennyksen jälkeen (investointituloiksi lasketaan myös omaisuuden myyntitulot) nettoinvestoinnit ovat vajaat 19,6 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä on pantava merkille, että liittymismaksut otetaan rahoituslaskelmassa huomioon erikseen mutta budjetoidaan investointitalousarviossa yhtenä tulona. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on tämän jälkeen 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä osoittaa, että investoinnit on rahoitettava muilla varoilla kuin juoksevilla tuloilla. Rahoituksen rahavirta Kohtaan Antolainauksen muutokset budjetoidaan antolainojen lyhennykset, vuonna arviolta 108 000 euroa. Lainakannan muutokset ilmoittaa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kehityksen vuonna. Nettokasvu vuoden aikana on 10,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että velkataakka kasvaa vuoden aikana niin, että se on vuoden lopussa noin 4 744 euroa/asukas eli 92,5 miljoonaa euroa. Kohtaan Muut maksuvalmiuden muutokset budjetoidaan pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutokset sellaisina kuin ne arvioidaan budjetoitaessa. Nämä muutokset kartuttavat vuonna kunnan rahavaroja arviolta 100 000 eurolla. Lisäksi tulevat vesihuoltolaitoksen saamat liittymismaksut, arviolta 400 000 euroa. Rahoituksen rahavirta ilmoittaa juoksevien tulojen lisäksi kertyvän rahasumman, 11,1 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos osoittaa, että rahavarojen arvioidaan pienenevän runsaalla 1,3 miljoonalla eurolla vuonna. Taloussuunnitelma 2020 2021 Taloussuunnitelma on laadittu koko kunnan osalta. Suunnitelmavuosiin sisältyy uutta toimintaa ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mikä tekee vuoden 2020 ja 2021 talousarvion valmistelusta hyvin haasteellista. Tuloslaskelma Toimintakatteen arvioidaan kasvavan 2 prosenttia vuonna 2020 ja 2,5 prosenttia vuonna 2021. Kustannusten oletetaan kasvavan 1,8 prosenttia vuonna 2020 ja 2,2 prosenttia vuonna 2021, kun taas tuottojen arvioidaan kasvavan hitaammin, vajaat 1,5 prosenttia vuodessa. Verotulojen ja valtionosuuksien (= verorahoituksen) yhteenlasketuksi kasvuksi arvioidaan 2,5 prosenttia vuonna 2020 ja 2,8 prosenttia vuonna 2021. Valtionosuuksien oletetaan pysyvän ennallaan vuonna 2020 ja 2021. Verotulojen arvioidaan kasvavan sivun 9 veroennusteen mukaisesti. Ennusteessa oletetaan, että kaikki veroprosentit säilyvät ennallaan vuosina 2020 2021. Korkokulujen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosien aikana. Korkotason kehitystä suunnittelukaudella on vaikea ennustaa, mutta arvio on alle 1 prosenttia sisältäen lainamarginaalit. Raskaan velkataakan vuoksi tulos on hyvin herkkä korkotason vaihteluille! Suunnitelmassa esitetään myös, että kunta lisää vuosina 2021 vähitellen pitkäaikaisia lainoja ja vähentää vuosittain lyhytaikaisia lainoja. Suunnitelmavuosien vuosikatteet ovat ylijäämäisiä. Vuonna 2020 ja 2021 vuosikatteen arvioidaan olevan poistoja suurempi ja tuloksen ylijäämäinen. Kertyneen ylijäämän arvioidaan olevan runsaat 5,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Rahoituslaskelma Bruttoinvestoinnit ovat vuosina 2021 yhteensä vajaat 44,1 miljoonaa euroa. Vuosikatteella rahoitetaan 61 prosenttia investoinneista näiden kolmen vuoden aikana. Investointiohjelmassa sivuilla 71 76 on otettu huomioon investoinnit aina vuoteen 2023 asti. Vuosina 2021 velkataakan arvioidaan kasvavan 13 miljoonalla eurolla niin että velkataakka 31.12.2021 on 95 miljoonaa euroa eli noin 4 822 euroa asukasta kohti. Talouden tasapainottaminen Kuntalain mukainen kunnan talouden alijäämän kattamisvelvoite täyttyy vuoden tilinpäätöksessä. Kertyneen ylijäämän budjetoidaan vuonna vähenevän vajaaseen 4,4 miljoonaan euroon. Vuosina 2021 sen arvioidaan kasvavan niin, että kertynyt ylijäämä on vuoden 2021 lopussa runsaat 5,4 miljoonaa euroa. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää. Kunta täyttää tämän edellytyksen kaikkina talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. 7
n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet n käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä sen periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110. :ään. Pykälässä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan hallintosäännön 10. luvussa määrätään talousarvion käsittelystä Mustasaaren kunnassa. ssa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Näitä talousarvion osia kutsutaan Mustasaaressa käyttötalousarvioksi, tuloslaskelmaksi, investointitalousarvioksi ja rahoituslaskelmaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.5. 26 hallintosäännön, joka on voimassa 1.6. lähtien. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta. Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.9. 87 käyttötalousarvion jakamisen tehtäväalueisiin sekä kustakin tehtäväalueesta vastaavan ja tilivelvollisen toimielimen. Samassa päätöksessä valittiin myös kunkin toimielimen tilivelvollinen viranhaltija. Päätös tuli voimaan 1.6.. on valtuustoon nähden toimielimiä sitova seuraavasti: Käyttötalousarviossa nettomääräinen, sisäiset tilitapahtumat sisältävä toimintakate on kunnan toimielimiä sitova valtuuston 4.5. 26 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Kunnanhallitukselle myönnetään oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta lautakunnan tehtäväalueiden välillä. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta voivat nämä rajoitteet huomioiden järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa välillä. Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksiin lautakuntien välillä tai lautakunnan kokonaismäärärahan ylittämiseen vaaditaan valtuuston hyväksyntä. Tuloslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, että vuosikate yltää talousarviossa määritellylle tasolle. Investointitalousarviossa määrärahat on budjetoitu hankkeelle tai hankeryhmälle valtuuston 9.12.2013 135 vahvistamien raja-arvojen mukaisesti. Samalla on huomioitu mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut. Investointitalousarvio on laadittu toimielimiä sitovaksi. Kunnanhallitukselle myönnettiin samassa päätöksessä (kv 9.12.2013 135) oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta investointitalousarvion puitteissa. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Mikäli määrärahojen käyttötarkoitusta muutetaan usean lautakunnan määrärahojen välillä, lautakuntien on oltava yksimielisiä ehdotuksesta. Rahoituslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, ettei lainakannan muutoksia ylitetä. Jokainen kunnan toimielin nimeää vastaavan viranhaltijan (talousarviovastaavan) kullekin tehtäväalueelle ja investointimäärärahalle. vastaavat ilmoitetaan käyttötalousarviossa, mutta toimielin voi vuoden aikana nimetä uusia talousarviovastaavia. vastaavan on seurattava tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä ja tiedotettava kehityksestä toimielimelle ja tilivelvolliselle viranhaltijalle. Jokainen kunnan toimielin jakaa tehtäväalueet tarvittaessa tulosyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Nämä osamäärärahat ovat toimielintä sitovia sen vahvistamiin tavoitteisiin ja mahdollisiin rajoitteisiin nähden. Asianomainen viranomainen voi myös vastaavasti tarvittaessa jakaa määrärahat alemmalle tasolle. Lautakuntien on tammikuun loppuun mennessä laadittava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat valtuuston vuoden talousarvioon hyväksymien toimintakatteiden ja samassa yhteydessä hyväksymien sitovien tavoitteiden puitteissa. Kukin lautakunta voi käyttösuunnitelmissaan järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa kesken lautakunnan toimintakatteen puitteissa. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosiraportein, ja lautakuntien on ilmoitettava heti kunnanhallitukselle, jos vuoden mittaan tapahtuu sellaista, mikä voi johtaa talousarvion ylittämiseen. Investointihankkeiden aloittamista edeltävää lupamenettelyä jatketaan vuonna. Kaikille investointihankkeille, joiden arvioitu hankekustannus on yli 500 000 euroa, on saatava aloituslupa kunnanhallitukselta. Kunkin lautakunnan on vuoden aikana kehitettävä toimintaansa ja tarkistettava investointitarvettaan riittävän suuren vuosikatteen säilyttämiseksi. Lautakuntien on toisin sanoen tunnistettava, millä toimenpiteillä toimintakatetta saadaan pienemmäksi. Lautakuntien on myös tutkittava, miten toimintaa voidaan tehostaa lautakuntien välisellä yhteistyöllä. Lautakuntien työn tulokset tulee ottaa huomioon vuoden aikana ja talousarvion 2020 työstämisessä. Investointitarpeet on tutkittava ja nykyisten rakennusten ja infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää uusinvestointeja ja lisätä nykyisten rakennusten käyttöä. Kunnanhallitus seuraa jatkuvasti suunnittelutyön etenemistä lautakunnissa ja kehittämisjaostossa. 8
Miljoonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 2006 2007 2008 2009 VEROENNUSTEET 2010 Veroennusteet 2021 Kirjattu vero 2006 2011 2012 Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 69,12 69,60 67,75 72,50 75,00 78,00 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,20 2,65 2,35 2,55 2,75 2,95 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,58 4,60 4,65 4,70 4,75 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,91 76,83 74,70 79,70 82,45 85,70 2013 2014 2015 2016 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2020 ENNUSTE 2021 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna 2006 2007 2008 2009 Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 1,4 0,7-2,7 7,0 3,4 4,0 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 2,0 0,1-0,7 5,9 3,6 4,2 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-12,3 20,6-11,3 8,5 7,8 7,3 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,3 21,5-1,5 10,3 3,0 3,3 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2-0,4 0,5 1,1 1,1 1,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 1,0 1,2-2,8 6,7 3,5 3,9 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste 2020 on päivätty 22.10.. Tiedot 2006 ovat lopullisia. 26.10. RE Koko maan ennustetta ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2020 ENNUSTE 2021 Mustasaaren osalta on huomioitu osittain Kuntaliiton kuntakohtainen ennuste 2021, joka on päivätty 23.10.. * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** Kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden 2015 alusta. 9
TULOSLASKELMA MUSTASAAREN KUNTA muutoksineen TALOUSARVIO / % / % SUUNN. 2020 SUUNN. 2021 Toimintatuotot: Myyntituotot 32 326 125 31 873 100 32 326 565 101,4 100,0 Maksutuotot 6 604 215 6 525 912 6 622 640 101,5 100,3 Tuet ja avustukset 402 704 310 550 335 223 107,9 83,2 Muut toimintatuotot 12 435 785 13 429 114 14 206 002 105,8 114,2 Toimintatuotot yhteensä: 51 768 830 52 138 676 53 490 430 102,6 103,3 54 290 430 55 090 430 Valmistus omaan käyttöön 365 290 279 900 284 800 101,8 78,0 200 000 200 000 Toimintakulut: Henkilöstökulut -60 140 283-62 688 073-66 018 846 105,3 109,8 Palvelujen ostot -64 384 312-65 503 784-67 890 480 103,6 105,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 660 291-8 141 788-8 398 306 103,2 97,0 Avustukset -4 828 730-5 113 900-5 082 240 99,4 105,3 Muut toimintakulut -10 438 354-11 373 675-11 833 814 104,0 113,4 Kunnanvaltuuston muut muutokset 2 074 573 Toimintakulut yhteensä: -148 451 970-152 821 220-157 149 113 102,8 105,9-159 977 797-163 417 320 TOIMINTAKATE -96 317 850-100 402 644-103 373 883 103,0 107,3-105 487 367-108 126 890 Verotulot 76 828 488 75 500 000 79 700 000 105,6 103,7 82 450 000 85 700 000 Valtionosuudet 31 478 834 31 900 000 32 500 000 101,9 103,2 32 500 000 32 500 000 Verorahoitus yhteensä 108 307 322 107 400 000 112 200 000 104,5 103,6 114 950 000 118 200 000 Rahoitustuotot 124 950 148 000 125 000 84,5 100,0 125 000 125 000 Rahoituskulut -456 685-548 000-575 000 104,9 125,9-625 000-675 000 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -331 735-400 000-450 000 112,5 135,7-500 000-550 000 VUOSIKATE 11 657 737 6 597 356 8 376 117 127,0 71,9 8 962 633 9 523 110 Suunnitelman mukaiset poistot -7 689 028-8 100 000-8 200 000 101,2 106,6-8 600 000-9 000 000 Lisäpoistot -1 818 201 0 0 0,0 0 0 Poistot yhteensä -9 507 229-8 100 000-8 200 000 101,2 86,3-8 600 000-9 000 000 Tilikauden tulos 2 150 508-1 502 644 176 117 8,2 362 633 523 110 Kertynyt ylijäämä 31.12. 5 865 803 4 363 159 4 539 276 104,0 77,4 4 901 909 5 425 019 19.11. RE 10
RAHOITUSLASKELMA 2010 TALOUS- ARVIO 1 000 euroa Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. MUUTOKSINEEN TALOUSARVIO SUUNN. SUUNN. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2021 (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) Toiminnan rahavirta: 4 906 3 620 1 905 2 701 4 725 4 254 9 722 11 323 5 597 7 113 7 899 8 660 Vuosikate 5 419 4 098 2 294 4 188 6 442 4 856 10 189 11 658 6 597 8 376 8 963 9 523 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -512-478 -389-1 487-1 716-602 -467-335 -1 000-1 263-1 063-863 Investointien rahavirta: -10 517-8 302-19 374-18 918-14 743-8 469-9 365-12 446-21 642-19 552-11 694-9 535 Investointimenot -11 138-10 799-20 174-20 534-17 624-9 739-10 045-13 202-22 842-20 852-12 794-10 435 Rahoitusosuudet investointimenoihin 76 1 977 258 79 428 631 160 198 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 545 520 542 1 538 2 453 638 519 558 1 200 1 300 1 100 900 Toiminnan ja investointien rahavirta (A): -5 611-4 682-17 469-16 216-10 017-4 215 357-1 123-16 045-12 439-3 795-875 Antolainauksen muutokset: 161 88 142 112 111 119 114 109 101 108 108 108 Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0-30 0 0 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 161 138 142 142 111 119 114 109 101 108 108 108 Lainakannan muutokset (netto), sitovuustaso: 11 640 5 290 10 390 12 390 8 490 4 200 0-700 15 000 10 500 2 500 0 asukasta kohti: 625 280 546 647 440 218 0-36 773 538 128 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 10 000 0 15 000 20 000 0 10 000 10 000 0 30 000 25 000 25 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 960-1 610-1 610-3 610-13 510-5 500-5 500-7 500-9 500-9 500-12 500-15 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 400-3 100 12 000 1 000 2 000 9 700-4 500-3 200 24 500-10 000-10 000-10 000 Liittymismaksut: 676 649 742 497 760 659 614 501 370 400 405 440 Vaasan radan sähköistys: -2 248-2 184 4 600 Muut maksuvalmiuden muutokset: 1 053 149 756-674 759 155-1 902 2 266 100 100 100 100 Rahoituksen rahavirta (B): 11 282 3 992 16 629 12 324 10 120 5 133-1 173 2 176 15 571 11 108 3 113 648 Rahavarojen muutos (A + B): 5 671-690 -840-3 892 103 918-817 1 052-474 -1 331-682 -227 Velkataakka kunakin vuonna 31.12. (1 000 euroa): 26 941 32 231 42 621 55 010 63 500 67 700 67 700 67 000 82 000 92 500 95 000 95 000 Velkataakka asukasta kohti kunakin vuonna 31.12.: 1 446 1 708 2 242 2 872 3 292 3 507 3 493 3 456 4 225 4 744 4 847 4 822 ennuste ennuste ennuste ennuste asukasluku: 18 637 18 868 19 012 19 153 19 287 19 302 19 380 19 384 19 410 19 500 19 600 19 700 11
Kertynyt ylijäämä ja velkataakka, vuosina 1996 tilinpäätöksen mukaan ja vuosina 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan, kunnanvaltuuston päätös 15.11. MUSTASAARI 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 Velkataakka, koko maan keskiarvo euroa/asukas 2 500 2 000 Kertynyt ylijäämä, koko maan keskiarvo 1 500 1 000 500 0-500 Vuosi Kertynyt ylijäämä Velkataakka 12
MUSTASAAREN KUNTA Toimintakate lautakunnittain/tehtäväalueittain muutoksineen TALOUSARVIO % talousarviosta % tilinpäätöksestä -46 822 Keskusvaalilautakunta/Vaalit -40 810-86 570 212,1 % 184,9 % -34 994 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus -34 660-40 000 115,4 % 114,3 % -4 376 828 Kunnanhallitus/Keskushallinto -4 968 760-5 056 670 101,8 % 115,5 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 30 000-35 513 972 Sivistyslautakunta -37 367 730-38 668 542 103,5 % 108,9 % -695 208 Hallinto -954 612-855 393 89,6 % 123,0 % -20 637 113 Perusopetus -21 130 680-22 995 906 108,8 % 111,4 % -1 469 287 Korsholms gymnasium -1 436 780-1 421 149 98,9 % 96,7 % -12 712 363 Varhaiskasvatus ja esiopetus -13 845 658-15 230 667 110,0 % 119,8 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 1 834 573-2 886 521 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta -2 969 390-3 056 605 102,9 % 105,9 % -473 811 Vapaa-aikatoiminta -525 860-555 597 105,7 % 117,3 % -236 366 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan -253 000-253 000 100,0 % 107,0 % -775 264 Mustasaaren aikuisopisto -798 680-829 693 103,9 % 107,0 % -924 720 Kirjastotoiminta -920 950-942 610 102,4 % 101,9 % -476 362 Mustasaaren musiikkiopisto -470 900-485 705 103,1 % 102,0 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 10 000-18 070 911 Sosiaalilautakunta -19 202 940-20 403 656 106,3 % 112,9 % -407 493 Hallinto -410 140-451 820 110,2 % 110,9 % -10 773 152 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu -11 559 180-12 324 840 106,6 % 114,4 % -6 890 267 Perhe- ja yksilöhuolto -7 233 620-7 776 996 107,5 % 112,9 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 150 000 509 048 Hoivalautakunta (tuotto) 600 000 280 000 46,7 % 55,0 % 16 179 851 Hallinto 16 245 088 16 710 456 102,9 % 103,3 % -15 670 803 Kansanterveystyö -15 645 088-16 430 456 105,0 % 104,8 % 1 407 237 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta (tuotto) 1 734 570 2 013 375 116,1 % 143,1 % -399 261 Hallinto -373 740-404 970 108,4 % 101,4 % -1 102 866 Tekniset palvelut -1 116 180-1 255 280 112,5 % 113,8 % -656 083 Liikenneväylät -721 260-817 360 113,3 % 124,6 % 4 085 801 Kiinteistöosasto 4 595 030 5 098 180 110,9 % 124,8 % 129 959 Siivous- ja ruokapalvelut 25 000 55 335 221,3 % 42,6 % -650 313 Kaavoitus -674 280-712 530 105,7 % 109,6 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 50 000-12 548 Rakennuslautakunta/Rakennusvalvonta -116 970-126 400 108,1 % 1007,3 % -0 Länsirannikon valvontalautakunta -0 0-0 Ympäristöterveydenhuolto -0 0 0 Ympäristönsuojelu -0 0-22 028 595 Kh/Erikoissairaanhoito -23 150 000-23 470 875 101,4 % 106,5 % -12 814 406 Kh/Kunnan osuus perusterveydenhuollosta -12 535 300-12 910 300 103,0 % 100,7 % -821 980 Kh/Työllistäminen -896 410-790 000 88,1 % 96,1 % -3 052 666 Kh/Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet -3 150 000-3 182 000 101,0 % 104,2 % 658 258 Kh/Kiinteistötulot (tuotto) 1 500 130 1 600 000 106,7 % 243,1 % -1 199 712 Kh/Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) -1 230 000-1 130 000 91,9 % 94,2 % 1 967 561 YRL/Vesihuoltolaitos (tuotto) 1 906 000 1 904 360 99,9 % 96,8 % Palkkavaraus ja -480 374-250 000-96 317 849 TOIMINTAKATE -100 402 644-103 373 883 103,0 % 107,3 % 13
14
KÄYTTÖTALOUSARVIO 15
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Vaalit Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vastaa eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien toimittamisesta. Vastaa mahdollisesta kansanäänestyksestä kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Äänestäjille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käyttää äänioikeuttaan. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Ennakkoäänestys. Vaalitulokset ilmoitetaan viimeistään klo 22. Kansanäänestyksen tulos ilmoitetaan viimeistään klo 21. Ennakkoäänestystä laajennetaan Björköbyn, Koivulahden, Raippaluodon ja Sulvan kirjastoihin. Ennakkoäänestys järjestetään aiempaan tapaan virastotalossa ja kirjastoautossa sekä laitos- ja kotiäänestyksenä. Toimiala Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. Maakuntahallintolaista annetun lakiesityksen mukaan keskusvaalilautakunta vastaa maakuntavaltuustovaalien toimittamisesta. Muutokset toiminnassa vuonna Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4. Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5. Maakuntavaalit toimitetaan toukokuussa, jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi vuoden aikana. Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti samaan aikaan europarlamenttivaalien kanssa. Kunnanvaltuusto on päättänyt 7.6., että Mustasaaren kunnassa toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys kuntaliitoksesta Vaasan kaupungin kanssa yhdistymissopimuksen valmistuttua. Kunnanvaltuusto on päättänyt 15.3. äänestysaluejaosta niin, että neljä äänestysaluetta yhdistetään kahdeksi uudeksi äänestysalueeksi ja neljän äänestysalueen nimi muuttuu. Muutokset toiminnassa vuosina 2020 2021 Vuoden 2020 aikana ei toimiteta yleisiä vaaleja. Kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021. Toimintatilasto kuntavaalit presidentinvaali eduskuntavaalit/europarlamenttivaalit äänestysalueita 23 23 21 äänioikeutettuja yhteensä 14 776 16 086 16 000 Suomessa asuvia 14 776 14 504 14 500 äänestysprosentti yhteensä 70,9 69,1 72 / 50 Suomessa asuvia 70,9 75,6 78 /55 Henkilöstö Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa. 16
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Vaalit Kansliapäällikkö Solveig Söderback KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Myyntituotot 0 87 000 58 000 66,7 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 0 87 000 58 000 66,7 % 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -39 184-97 010-92 670 95,5 % 236,5 % Palvelujen ostot -5 277-17 900-34 000 189,9 % 644,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -970-6 900-11 900 172,5 % 1227,0 % Muut toimintakulut -1 391-6 000-6 000 100,0 % 431,3 % Toimintakulut yhteensä: -46 822-127 810-144 570 113,1 % 308,8 % TOIMINTAKATE -46 822-40 810-86 570 212,1 % 184,9 % Muut sisäiset palvelut -2 400 17
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund Toimiala Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista toimintavuoden aikana sekä valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lautakunta arvioi kunnan toimintaa ja taloutta laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunta esittää tarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. TARKASTUSLAUTAKUNTA TA -18 TP -17 Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 947-8 850-9 200 104,0 % 92,5 % Palvelujen ostot -25 047-25 310-30 000 118,5 % 119,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-500 -200 40,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 0 0-600 0,0 % 0,0 % Toimintakulut yhteensä: -34 994-34 660-40 000 115,4 % 114,3 % TOIMINTAKATE -34 994-34 660-40 000 115,4 % 114,3 % Muut sisäiset palvelut -800 18
KUNNANHALLITUS Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Digitaaliset palvelut Kunta pyrkii jatkuvasti uudistamaan ja löytämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia. Kunnan imago Kunnalla on myönteinen ja uskottava imago. Pakolaisten vastaanotto jatkuvana toimintana Laaditaan ICT-strategia, jossa asetetaan selkeät strategiset tavoitteet sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Laaditaan viestintästrategia luomaan tehokkuutta viestintäpanostuksiin ja antamaan niistä kokonaiskuva. Pakolaisia otetaan vastaan sen mukaan, paljonko on vahvistettuja kuntapaikkoja. Hyväksytty ICT-strategia, jota ryhdytään soveltamaan ja toteuttamaan vaiheittain. Hyväksytty viestintästrategia. Kunta ottaa vastaan 20 30 uutta pakolaista. Väestönkasvu Mustasaari on asukasmäärältään Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku 19 500. Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Yrittäjämyönteinen kunta Laaja valikoima tontteja ja tiloja, jotka soveltuvat monipuolisesti erilaiseen yritystoimintaan. Kunnalla on terve ja tasapainoinen talous ja taloussuunnitelma varmistavat kestävän talouden myös pitkällä aikavälillä. Kunnan vuosikate mahdollistaa tarvittavat investoinnit ilman velkataakan jatkuvaa kasvattamista. Kunta toimii aktiivisesti saadakseen kuntaliitosselvitykset päätökseen. Keväällä järjestetään kansanäänestys. Fastighets Ab Korsholms Bostäder pyrkii varmistamaan, että kaikilla osa-alueilla on riittävästi vuokra-asuntoja ja että asuinympäristöt vastaavat nykyajan vaatimuksiin ekologisesta kestävyydestä. Smedsby Värmeservice Ab selvitys lämpöyhtiön tulevaisuudesta. Kiinteistö Oy Merten Talo pitkäjänteinen strategia yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Yritystonttien aktiivinen markkinointi. Kertynyt ylijäämä. Investointitaso on kestävä myös pidemmällä aikavälillä. Ennen kansanäänestystä kunta informoi kaikkia kuntalaisia yhdistymissopimuksesta riittävässä laajuudessa eri kanavissa, kuten Mustasaari tiedottaa -lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja kyläkokouksissa. Yhtiölle laaditaan kehittämisohjelma, jossa asetetaan selkeät tavoitteet uusien vuokra-asuntojen rakentamiselle ja nykyisen asuntokannan kunnostamiselle. Selvitys valmistuu. Strategia valmistuu. Uusia yritystontteja voidaan jakaa Lintuvuorelta ja Vikby II - yritysalueelta. Jatkuva kertynyt ylijäämä. Suuria investointihankkeita saadaan päätökseen ja 2020. Vuonna 2021 ja siitä eteenpäin investointitasoa on laskettava huomattavasti. Jotta tavoiteaikataulu, uusi kunta 2020, toteutuisi, valtuuston on päätettävä kuntaliitoksesta huhtikuun loppuun mennessä. Toteutetut tiedotustoimenpiteet. Uusien vuokra-asuntojen rakentamispäätökset. Asetetaan asiantuntijatyöryhmä kunnan asuntopolitiikkaa varten. Päätös lämpöyhtiön tulevaisuudesta. Strategia hyväksytään konsernijaostossa. Mustasaaren kunnan konserniohje Konsernijaosto vastaa konserniohjeen seurannasta. Konserniohje otetaan käyttöön organisaatiossa. 19
KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Myyntituotot 249 589 216 000 184 000 85,2 % 73,7 % Maksutuotot 1 235 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 774 245 691 832 723 670 104,6 % 93,5 % Toimintatuotot yhteensä: 1 025 070 907 832 907 670 100,0 % 88,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -2 513 278-2 730 920-2 781 620 101,9 % 110,7 % Palvelujen ostot -2 025 731-2 321 890-2 379 100 102,5 % 117,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -201 557-88 200-97 400 110,4 % 48,3 % Avustukset -326 115-348 500-348 500 100,0 % 106,9 % Muut toimintakulut -335 217-387 082-387 720 100,2 % 115,7 % Toimintakulut yhteensä: -5 401 897-5 876 592-5 994 340 102,0 % 111,0 % TOIMINTAKATE -4 376 828-4 968 760-5 086 670 102,4 % 116,2 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 30 000 TOIMINTAKATE, kv:n päätös -5 056 670 101,8 % 115,5 % Sisäiset vuokrat -248 900 Muut sisäiset palvelut -56 750 20
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Keskushallinto Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada Toimiala Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallituksen konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, työllistämistä, IT-toimintoja ja viestintää. Kunnanhallituksen kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Toimiala käsittää konsernihallinnon ja kuntakehityksen. Konsernihallinto käsittää hallintopalvelut, talouspalvelut, IT- ja puhelinpalvelut, henkilöstöpalvelut ja pakolaisten vastaanoton sekä tukipalvelut. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, maankäytön ohjauksesta, investointihankkeiden suunnittelusta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja kehittämishankkeista. Toimialalla koordinoidaan kunnan tukemia EU- ja muita hankkeita ja kunnan omaa hanketoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Selvitys kuntaliitoksesta Vaasan kanssa valmistuu. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Ohjausasiakirjojen päivittäminen jatkuu. Muutokset toiminnassa vuosina 2020 2021 Toiminnallisia muutoksia sote-uudistuksen tulosten sekä Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosselvityksen tulosten pohjalta. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 37 43 43 osa-aik. 7 6 4 Määräaikaiset palvelussuhteet 5 21
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan. Kukin esiopetusyksikkö/päiväkoti ottaa painopisteeksi suunnitelman sellaiset osiot, joita se ei vielä ole ottanut käyttöön. PERUSOPETUS Opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan vuosiluokkien 1 6 osalta. Opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan vuosiluokkien 7 8 osalta. Perusopetuksen henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi. KORSHOLMS GYMNASIUM Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön kaikilla vuosikursseilla (1 3). Sähköinen ylioppilastutkinto keväällä kirjoitetaan ensimmäistä kertaa kaikki aineet sähköisesti. Toiminnan ja yhteistyön profilointistrategia. Varhaiskasvatussuunnitelmasta järjestetään sisäistä ja ulkoista täydennyskoulutusta. Esiopetusyksikkö/päiväkoti suunnittelee, arvioi ja kehittää toimintaansa. Digitalisaatio opetuksessa, OS 2016, samoin oppiainerajat ylittävä opetus oppimisympäristössä. Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin täydennyskoulutusta, projekteja ja teemakokonaisuuksia. Opetussuunnitelmaa arvioidaan, johtokunta hyväksyy muutokset, aloitetaan teemaopinnot ja tarjotaan laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Käynnistetään uusia yhteistyömuotoja. Pääosa kokeista kirjoitetaan sähköisesti. Organisaation digiosaamista kehitetään entisestään (Office 365). Uusia yhteistyökumppaneita, jotka luovat laadullista lisäarvoa. Panostus yrittäjyyteen. Yhteistiloja kunnostetaan. Kukin tiimi saa kummitiimin toisesta päiväkodista. Tiimit tukevat toisiaan suunnitelman käyttöönotossa. Esiopetusyksiköiden ja päiväkotien henkilökunnalle järjestetään kesäkuussa workshop, jossa muutosprosessia esitellään. Kolmiportaisen tuen dokumenttien digitointi. Psyykkisen hyvinvoinnin projekti ulkopuolisen toimijan ja Vöyrin kunnan kanssa vuosiluokille 7 9 jatkuu. Oppiainerajat ylittävien kurssien ja teemakokonaisuuksien laajempi tarjonta. Kurssien loppukokeet tehdään Abitissa. Määrällinen ja laadullinen yhteistyö seudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Koulu tarjoaa useampia soveltavia kursseja, jotka ovat suuntautuneita yrittäjyyteen ja talouteen. Korsholms gymnasiumiin hakeneiden oppilaiden määrä kasvaa. SIVISTYSLAUTAKUNTA TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Myyntituotot 958 115 804 400 804 400 100,0 % 84,0 % Maksutuotot 2 268 709 1 884 850 1 928 672 102,3 % 85,0 % Tuet ja avustukset 139 093 82 950 62 950 75,9 % 45,3 % Muut toimintatuotot 216 164 128 500 122 900 95,6 % 56,9 % Toimintatuotot yhteensä: 3 582 081 2 900 700 2 918 922 100,6 % 81,5 % Toimintakulut: 22 Henkilöstökulut -24 358 078-25 076 580-26 936 420 107,4 % 110,6 % Palvelujen ostot -6 684 500-6 930 898-7 457 437 107,6 % 111,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 199 866-877 132-976 610 111,3 % 81,4 % Avustukset -1 430 936-1 517 000-1 587 300 104,6 % 110,9 % Muut toimintakulut -5 422 673-5 866 820-6 464 270 110,2 % 119,2 % Toimintakulut yhteensä: -39 096 053-40 268 430-43 422 037 107,8 % 111,1 % TOIMINTAKATE -35 513 972-37 367 730-40 503 115 108,4 % 114,0 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 1 834 573 TOIMINTAKATE, kv:n päätös -38 668 542 103,5 % 108,9 % Sisäiset vuokrat -6 162 900 Muut sisäiset palvelut -4 290 277
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Anna Törnroos Hallinto Sivistysjohtaja Anna Törnroos Toimiala Huolehtii varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja oppilashuoltoon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista. Muutokset toiminnassa vuonna Oppilashuolto kuuluu hallinnon alaisuuteen. Opetuspäällikön virka on ollut tähän asti jaettuna taloussuunnittelijan ja virkarehtorin kesken. 1.8. alkaen opetuspäällikön tehtäviä muutetaan ja keskitetään ja virka muuttuu kokoaikaiseksi. Lukuvuonna palkataan määräaikainen pedagoginen suunnittelija kokeeksi opetuspäällikön paikalle. Järjestelyä arvioidaan kesäkuussa. Henkilöstö Hallinto, opetus Päätoimi, kokoaik. 6 8 5 osa-aik. 2 1 1 Oppilashuolto Päätoimi, kokoaik. 4 6 7 osa-aik. 2 2 2 HALLINTO TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Myyntituotot 2 859 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 2 859 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -580 456-831 000-748 530 90,1 % 129,0 % Palvelujen ostot -64 825-80 890-67 543 83,5 % 104,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 975-16 502-16 400 99,4 % 74,6 % Muut toimintakulut -30 811-26 220-22 920 87,4 % 74,4 % Toimintakulut yhteensä: -698 067-954 612-855 393 89,6 % 122,5 % TOIMINTAKATE -695 208-954 612-855 393 89,6 % 123,0 % Sisäiset vuokrat -18 720 Muut sisäiset palvelut -4 543 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 23
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Anna Törnroos Perusopetus Sivistysjohtaja Anna Törnroos Toimiala Perusopetus tarjoaa opetusta kaikille kunnassa asuville lapsille ja nuorille. Oppilaat saavat opetusta valtakunnallisesti vahvistetun tunti- ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Vuosiluokkien 1 2 oppilaille sekä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Oppilashuoltoa järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan. Perusopetuksen digitaalisten ratkaisujen kehittämistä jatketaan. Kvevlax skolaa kunnostetaan ja laajennetaan. Kokonaisuudessaan Koivulahden oppimiskeskus valmistuu syyslukukaudeksi. Petsmo skola, Hankmo skola, Kuni-Vassor skola ja Veikars skola lakkautetaan lukuvuoden päätyttyä. Alueiden oppilaiden lähikouluksi tulee Koivulahden oppimiskeskus 1.8. alkaen. Petsmon, Hankmon, Kuni-Vassorin ja Veikkaalan alueen esiopetus keskitetään niin ikään Koivulahden oppimiskeskukseen 1.8.. Veikars skola voi jatkaa toimintaansa kielikouluna / kaksisuuntaisena kielikylpykouluna syksyn jälkeen, jos asiasta tehdään päätös. Lautakunta tekee selvityksen kielirikasteisen toiminnan lisäämisestä (kunnanvaltuuston päätös 7.6. 54). Sulvan koulualueen suunnittelu aloitetaan. Sepänkylän koulukeskuksen suunnittelua jatketaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti: - Keskuskoulun saneerauksen/uudisrakentamisen suunnittelua jatketaan. - Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin yhteyteen tulevat uudet opetustilat otetaan käyttöön syksyllä. - Korsholms högstadiumin peruskorjauksen suunnittelua jatketaan. Sivistyslautakunta suunnittelee ja toteuttaa vuonna kustannusneutraalin välipalan kunnan kouluille. Muutokset toiminnassa vuosina 2020 2021 Sulvan koulualueen on määrä valmistua vuonna 2021. 1950-luvun osaan kunnostetaan tilat vuosiluokille 1 2, esiopetukselle ja aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Saariston koulujen/esiopetusyksiköiden ja päiväkotien kokonaissuunnittelu aloitetaan vuonna 2020. Toimintatilasto Perusopetuksen oppilasmäärä Vl. 1 6, ruotsinkieliset 1 219 1 212 1 235 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 519 567 596 Vl. 1 9, suomenkieliset 558,5 599,5 601,5 Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset 7 060 7 023 7 316 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 8 598 7 769 8 401 Vl. 1 9, suomenkieliset 6 984 6 798 6 914 Kohdassa Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas esitellään koulujen välittömät toimintakatteet oppilasta kohti. Tähän eivät sisälly jakamattomat kustannukset, erityisopetuksen kustannukset eivätkä aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset. Katso myös sivu 78. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 169 190 205 osa-aik. 116 120 124 Sivutoimi 4 4 6 24
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Anna Törnroos Perusopetus Sivistysjohtaja Anna Törnroos PERUSOPETUS TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Myyntituotot 845 886 714 400 714 400 100,0 % 84,5 % Maksutuotot 91 665 101 650 83 600 82,2 % 91,2 % Tuet ja avustukset 94 899 42 950 42 950 100,0 % 45,3 % Muut toimintatuotot 177 082 125 500 120 700 96,2 % 68,2 % Toimintatuotot yhteensä: 1 209 532 984 500 961 650 97,7 % 79,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -12 587 457-12 578 440-13 586 490 108,0 % 107,9 % Palvelujen ostot -4 912 031-5 069 930-5 419 666 106,9 % 110,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -828 552-609 500-640 400 105,1 % 77,3 % Avustukset -144 134-161 000-181 300 112,6 % 125,8 % Muut toimintakulut -3 374 472-3 696 310-4 129 700 111,7 % 122,4 % Toimintakulut yhteensä: -21 846 645-22 115 180-23 957 556 108,3 % 109,7 % TOIMINTAKATE -20 637 113-21 130 680-22 995 906 108,8 % 111,4 % Sisäiset vuokrat -3 943 200 Muut sisäiset palvelut -2 785 986 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 25
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Anna Törnroos Korsholms gymnasium Rehtori Joakim Bonns Toimiala Korsholms gymnasium tarjoaa laajan valikoiman perinteisiä ja yleissivistäviä lukiokursseja, monipuolista kieltenopetusta sekä musiikki-, taide- ja liikuntakursseja. Lukio antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun. Muutokset toiminnassa vuonna Korsholms gymnasium panostaa uuden lukiolain tarkoituksen mukaisesti hyvään yhteistyöhön kolmannen asteen koulutuksen kanssa. Lukio nostaa esille myös yhteistyön seudun yritysten kanssa. Lukio tekee suuren panostuksen oppiainerajat ylittäviin teemaopintoihin, etenkin suomen kieliopinnoissa. Korsholms gymnasiumin talousarvioon sisältyy 30 000 euron profi lointimääräraha. Toimintatilasto Oppilaat 204,5 202,5 196,5 Kustannukset/oppilas 7 185 7 147 7 255 Lukioon siirtyneitä 37,3 % 39,8 % 44,1 % Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 13 14 14 osa-aik. 1 0 0 Sivutoimi 8 7 9 KORSHOLMS GYMNASIUM TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset 4 030 20 000 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 33 539 3 000 2 200 73,3 % 6,6 % Toimintatuotot yhteensä: 37 569 23 000 2 200 9,6 % 5,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 032 441-1 047 950-1 002 627 95,7 % 97,1 % Palvelujen ostot -243 372-216 830-229 292 105,7 % 94,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 848-23 570-39 500 167,6 % 51,4 % Muut toimintakulut -154 195-171 430-151 930 88,6 % 98,5 % Toimintakulut yhteensä: -1 506 855-1 459 780-1 423 349 97,5 % 94,5 % TOIMINTAKATE -1 469 287-1 436 780-1 421 149 98,9 % 96,7 % Sisäiset vuokrat -138 430 Muut sisäiset palvelut -196 082 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 26
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Anna Törnroos Varhaiskasvatus ja esiopetus Päivähoidon päällikkö Britt-Marie Hedström Toimiala Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta tarjotaan tarpeiden mukaan kummallekin kieliryhmälle. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään lakisääteisessä ajassa. Lapsi/esioppilas saa osallistua varhaiskasvatustoimintaan ja esiopetukseen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetukseen järjestetään maksuton kuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan, minkä johdosta panostetaan henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja päiväkotien TVT-laitteisiin. Tuovilan päiväkodin laajentamisen suunnittelu ja toteutus. Esiopetus keskitetään Smedsby-Böle skolaan, jonne tulee 40 esiopetuspaikkaa 1.8. Solf daghemin laajennos 12 + 12 paikkaa otetaan käyttöön, ja Sulvalla luovutaan kahdesta väliaikaisesta ratkaisusta. Koivulahden alueen esiopetus keskitetään Koivulahden oppimiskeskukseen 1.8. Muutokset toiminnassa vuosina 2020 2021 Sulvan koulualueen 1950-luvun rakennukseen suunnitellaan esiopetusyksikkö (2020 ). Bölen päiväkodin laajennos. Väliaikaisena tilaratkaisuna toimineesta Bölen päiväkodin paviljongista luovutaan. Palveluverkkoselvitys on käynnissä. Muutokset vuosina 2020 2021 riippuvat siitä, mitä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta päätetään. Toimintatilasto Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa 1 205 1 225 1 260 Lapsia perhepäivähoidossa 100 112 100 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 308 312 322 osa-aik. 8 8 17 VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TA -18 TP -17 Toimintatuotot: Myyntituotot 109 370 90 000 90 000 100,0 % 82,3 % Maksutuotot 2 177 044 1 783 200 1 845 072 103,5 % 84,8 % Tuet ja avustukset 40 164 20 000 20 000 100,0 % 49,8 % Muut toimintatuotot 5 543 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 2 332 122 1 893 200 1 955 072 103,3 % 83,8 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -10 157 723-10 619 190-11 598 773 109,2 % 114,2 % Palvelujen ostot -1 464 273-1 563 248-1 740 936 111,4 % 118,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -272 492-227 560-280 310 123,2 % 102,9 % Avustukset -1 286 802-1 356 000-1 406 000 103,7 % 109,3 % Muut toimintakulut -1 863 195-1 972 860-2 159 720 109,5 % 115,9 % Toimintakulut yhteensä: -15 044 485-15 738 858-17 185 739 109,2 % 114,2 % TOIMINTAKATE -12 712 363-13 845 658-15 230 667 110,0 % 119,8 % Sisäiset vuokrat -2 062 550 Muut sisäiset palvelut -1 303 666 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 27