Osavuosikatsaus I / 2013

Osavuosikatsaus I / 2013 Tammi-huhtikuu asuntoja (kpl) ja väestönmuutos (hlöä) 350 300 250 200 150 100 50 0-50 Väestönmuutos, valmistuneet asunnot ja keskimääräinen työttömyysaste tammi-huhtikuu 2006-2013 9,0 112 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Asuntoja Väestönmuutos Työttömyysaste 286 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 työttömyysaste (%) Talousosasto 4.6.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Yleistä Uusi kaupunginvaltuusto ja hallitus aloittivat toimintansa kaudelle 2013-2016. Kaupunginvaltuusto antoi lausunnon valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta. Kaupunginhallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen suorittajaksi tilikausille 2013-2016 valittiin BDO Audiator Oy. Valtuusto päätti hyväksyä Ravitsemispalvelut Oy:n nimisen osakeyhtiön perustamisen, jonka osapuolina ovat yhtiö Ravitsemispalvelut ja HUS-kuntayhtymä/HUS Tilakeskus. tekniikka ja ympäristö 0,2 milj. eurolla. Vain keskushallinto, käytännössä konserni- ja tukipalvelujaosto, teki tässä vaiheessa jaksobudjettia parempaa tulosta. Keskushallinnon arviota paremman toimintakatteen vuoksi toimialojen yhteinen ylitys on kuitenkin vain 0,3 milj. euroa; loput 0,7 milj. euroa vajeesta johtuu myyntivoittojen kausíbudjettia pienemmästä kertymästä. Myyntivoittoja kertyi tarkastelujaksolla vain 0,3 milj. euroa. Koko vuoden tavoite on 4,5 milj. euroa. Toimintakatteen -aste oli 32,4 % (32,1 % vuonna 2012). 6 000 000 4 000 000 Toteutunut toimintakate suhteessa arvioituun, kuukausittain ja kumulatiivisesti vuoden alusta Hyvinkään sairaalanmäen yhteisrakentamisen hankkeen suunnittelua päätettiin jatkaa. Perustettiin metropolityöryhmä valmistelemaan Hyvinkään kaupungin lausuntoa Metropolialueen esiselvityksestä. 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Asuntomessut alkavat heinäkuussa. Hyvinkään Metsäkaltevan uudella asuntoalueella on tehty koko kevät hartiavoimin töitä. Asuntomessualueelle on alkuvuodesta järjestetty useita ennakkotutustumisia, alueeseen on tutustuneet niin kuntalaiset, yhdistykset, seurat, lehdistö kuin messujen kesätyöntekijätkin. Hyvinkää on näkynyt kevään mittaan myös TV- ja radiomainoksissa ja lukuisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Lehdistöpäivään saapui kaikkiaan 80 toimittajaa. Valmistelutöinä on tehty messujen pysäköintialue Hangon ratapihalle, suunniteltu kaupungin oma messuosasto, rakennettu Metsäkaltevan silta, rullattu valmisnurmikkoa, suunniteltu bussireittejä ja koulutettu kesätyöntekijöitä. Talous Vuoden 2013 talousarvio hyväksyttiin 7,6 milj. euroa alijäämäisenä. Varsinaisen toiminnan osalta talous toteutui huhtikuussa edelleen kausiarviota huonommin. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakatetavoitteesta jäätiin 1,0 milj euroa. Perusturvan toimintakate ylitti jaksobudjetin 0,9 milj. eurolla, sivistys 0,2 milj. eurolla ja TOT/TA2011 TOT/TA 2012 TOT/TA 2013 Kum.ero -11 Kum.ero -12 Kum.ero -13 Perusturvassa nettomenojen kasvu vuotta aikaisempaan verrattuna oli 7,3 %, sivistystoimessa 6,3 %, tekniikan ja ympäristön toimialalla 28,6 %. Keskushallinnossa nettomenot olivat pienentyneet 29,4 %, mikä johtuu konserni- ja tulopalveluiden paremmasta tuloksesta. Tilapalveluiden toimintakate oli vuonna 2012 tässä vaiheessa vain 1,5 milj. euroa ja nyt se on 2,5 milj. euroa, mikä ylitti jaksobudjetin tavoitteen 0,5 milj. eurolla. Kiertokapula Oy palautti vertailukaudella 2012 0,5 milj. euroa jätehuoltomaksuista, mikä silloin on kirjattu tekninen ja ympäristötoimen tuotoksi. Kun ko. kertatulon vaikutus poistetaan, ko. toimialan nettomenot ovat kasvaneet 6,0 %. Toimialojen toimintatuotot ovat toteutuneet jaksobudjettia paremmin, muutos oli viime vuoden vastaavasta ajasta 13,6 %. Toimintakulujen muutos vuodesta 2012 oli 9,8 milj. euroa (10,3 %). Eniten kasvoivat edelleen palvelujen ostot, 6,0 milj. euroa ja 1

henkilöstökulut, 1,6 milj. euroa. Palvelujen ostot, materiaalihankinnat ja avustukset ylittivät kausibudjetin, mutta muiden menolajien alitti budjetin. Suuret kasvuluvut sekä menoissa että tuloissa johtuvat osittain sisäisten erien määrän kasvusta talousarviossa mm. teknisen toimen organisaatiomuutosten vuoksi. Ulkoiset toimintatuotot ovat vähentyneet vuotta aikaisempaan verrattuna 1,0 milj. eurolla (- 7,0 %). Alenema johtuu myyntivoittojen heikosta kertymästä. Ilman myyntivoittoja toimintatuotot ovat kasvaneet 0,1 milj. euroa (1,1 %). Ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet 6,4 %. Merkittävistä kululajeista henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % ja palveluiden ostot 9,1 %. Aukko toimintatuottojen ja kulujen kasvuprosenttien välillä on huolestuttavan suuri. Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on kertynyt 1,8 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verorahoituksen tuotto alitti kausijaksotetun arvion noin 2,1 milj. euroa, alituksesta kunnallisverotuottoon kohdistui 2,6 milj. euroa mutta yhteisöveroja saatiin 168 000 euroa enemmän. Valtionosuudet toteutuivat suunnitellun mukaisena. Budjetoidut verotulot ovat 182,4 milj. euroa. Viimeisimmän verotuloennusteen mukaan kuluvan vuoden kokonaiskertymä tulisi olemaan 181 milj. euroa. Kaupungin yhteisöverojen aikaisempien vuosien jako-osuuksia tultaneen korjaamaan kesällä ylöspäin, minkä vuoksi verotuloarvio tullee hyvinkin kuluvana vuonna toteutumaan. Mahdollinen jakoosuuskorjaus on kuitenkin kertaluonteinen. 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Verotulotilitykset kuukausittain 2011-2013 ja muutos ed.vuoteen 2011 2012 2013 12/11 13/12 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Vuosikatteen määrä oli huhtikuussa 4,2 milj. euroa, kun kausibudjetin katetavoite oli 7,1 milj. euroa. Vuonna 2012 samaan aikaan oli 11,2 milj. euroa. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana 2010 2011 2012 2013 Poistot ovat tässä vaiheessa toteutuneet arvion mukaisina, mutta ne nousevat loppuvuonna uusien aktivointien ja poistosuunnitelman tarkistamisen vuoksi siten, että tässä vaiheessa arvioidaan poistojen ylittyvän 0,5 milj. eurolla (14 milj. e). Vuoden 2013 suunnitellut investointimenot ovat 31,7 milj. euroa, menoista on toteutunut 24,1 %. Suurimmat hankkeet ovat talonrakennuksessa Aamutuulen päiväkoti, Hämeenkadun koulun peruskorjaus ja urheilupuiston pesäpallokenttä. Suurimpana kohteena kunnallistekniikassa on alkuvuodesta ollut edelleen Metsäkaltevan alue, kunnallistekniikan menojen prosentti oli vain 9,6 %. Hyvinkään veden investoinneista on toteutunut 26,1 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Pitkäaikaisia lainoja on raportointijaksolla nostettu 15 milj. euroa ja maksettu pois 8 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 102,2 milj. euroa (2 228 e/as). Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on käytetty maksuvalmiuden tukemiseen kuukausittain. Aikaisemmat talousarviomuutokset Valtuusto myönsi 18.3.2013 44 Wanhan villatehtaan saneerauksen rahoittamiseen investointiosan sijoituksiin 1,0 milj. euron 2

määräraha villatehtaan oman pääoman vahvistamiseen ja rahoitusosaan, muut lainasaamisten muutokset, 1,2 milj. euroa antolainan myöntämiseen yhtiölle. Muutokset rahoitettiin pitkäaikaisen lainan vastaavan suuruisella lisäyksellä. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Perusturvalautakunta on esittänyt yhteensä 2.530.000 euron lisämäärärahojen myöntämistä seuraaville tulosalueille: 620 Sosiaalipalvelut 960.000 e 640 Perusterveydenh. 350.000 e 650 Erikoissairaanh. palv. 1.220.000 e Tässä osavuosikatsauksessa lisämäärärahaa esitetään myönnettäväksi ko. tulosalueille yhteensä 1,1 milj. euroa seuraavasti Sijaisten määrä (303 henkilöä) oli maaliskuun lopussa 46 henkilöä pienempi kuin vuotta aiemmin. Kun lasketaan henkilöstömäärään mukaan myös sijaiset sekä Hyvinkään Veden henkilöstö, saadaan kaupungin kokonaishenkilöstömääräksi 30.4.2013 yhteensä 2 904 henkilöä. Lisäksi sivutoimisia työntekijöitä oli työsuhteessa 29 henkilöä. Laskennallisesti kokopäiväiseksi muutettuna kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2013 huhtikuussa 79 työntekijää suurempi kuin vuotta aiemmin (kuva alapuolella). Laskelmissa kaksi osa-aikaista työntekijää on laskettu yhdeksi kokoaikaiseksi. henkilöstön määrä 2600 2400 2200 2000 Kokopäiväiseksi muutettu henkilöstömäärä ja muutos ed.vuoden vastaavasta ajankohdasta muutos, kpl 100,0 50,0 0,0 620 Sosiaalipalvelut 400.000 e 640 Perusterveydenh. 200.000 e 650 Erikoissairaanh. palv. 500.000 e 1800 1600 1400 1200-50,0-100,0-150,0 Muutos rahoitetaan poistamalla investoinneista vanhusten kotihoidon tilojen rakennusmääräraha 1,1 milj. euroa, koska kyseistä hanketta ei tänä vuonna toteuteta. Muulle lisämäärärahalle ei ole tässä vaiheessa osoittaa katetta. Lisämääräraha heikentää kuluvan vuoden budjetoidun tuloksen -8,8 milj. euroon. Henkilöstö Kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli huhtikuun lopussa yhteensä 80 henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. Kasvu kohdistui vakinaisten työntekijöiden määrään, sillä heitä oli 30.4.2013 kaupungin palveluksessa 85 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan määräaikainen henkilöstö on vähentynyt 5 henkilöllä. Yhteensä Hyvinkään kaupungin henkilöstömäärä ilman sijaisia, työllistettyjä ja Hyvinkään Veden henkilöstöä oli huhtikuun 2013 lopussa 2 564 henkilöä. 1000 04/13 03/13 02/13 01/13 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 12/08 Henkilöstömäärä Muutos edellisvuodesta -200,0 Myös työpanos eli työssä olevien palvelujaksojen määrä poissaolojen jälkeen, lisääntyi, kokonaislisäys vuoteen 2012 verrattuna oli 86 laskennallista vuosityöntekijää. Toimialoittain neljän ensimmäisen kuukauden työpanos kasvoi eniten perusturvassa (+47 vuosityöntekijää) sekä tekniikan ja ympäristön toimialalla (+41 vuosityöntekijää). Perusturvan työpanosta kasvattaa vuoden 2012 tammihuhtikuuhun verrattuna mm. Kauniston uudet työntekijät. Kouluisäntien ja liikuntapaikanhoitajien siirtyminen tekniseen palvelukeskukseen puolestaan kasvattaa tekniikan ja ympäristön työpanosta ja vähentää sivistystoimen työpanosta. Poissaolojen määrä vakinaisten palvelujaksoista oli kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 19,6 %, vuonna 2012 poissaolojen osuus oli vastaavana aikana 21,5 %. Sairauspoissaolojen osuus vakinaisten palvelujaksoista oli vuoden 2013 ensimmäisellä kolmanneksella 5,2 %, vuonna 2012 tammi-huhtikuussa poissaolojen osuus oli 5,7 %. 3

Toimintaympäristö Hyvinkään kaupungin toimintaympäristön osalta merkittävimpiä ilmiöitä ovat alkuvuonna olleet voimakas väestönkasvu, aktiivinen asuntorakentaminen ja selkeästi vuoden takaisesta tilanteesta noussut työttömyys. Väestönkasvu on ollut Hyvinkäällä vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana huimaa. Kaupungin väestömäärä on kasvanut tasaisesti jokaisena neljänä kuukautena, ja yhteensä alkuvuoden väestönkasvu on peräti 286 henkilöä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkäällä asui huhtikuun 2013 viimeisenä päivänä 45 878 asukasta. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen väestönkasvu on kaupungissa ollut selvästi voimakkaampaa kuin yhtenäkään aiempana vuonna 2000-luvulla. henkilöä 350 300 250 200 150 100 Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa 2002-2013 henkilöä 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kotimaan tulo- ja lähtömuutto tammi-huhtikuussa Hyvinkäällä vuosina 2002-2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kotimaan tulomuutto kotimaan lähtömuutto Syntyvyys on tammi-huhtikuussa ollut lukumääräisesti suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuoden 2013 neljän ensimmäisen kuukauden aikana syntyi 150 uutta hyvinkääläistä, kun tammi-huhtikuussa 2012 syntyneitä oli 154. On huomioitava, että vaikka syntyvyys oli kokonaisuutena vuonna 2012 Hyvinkäällä poikkeuksellisen vähäistä, niin huhtikuun 2012 lopussa syntyvyys oli vielä jopa edeltävää vuotta suuremmalla tasolla. On siis vielä liian varhaista ennustaa kuluvasta vuodesta syntyvyyden suhteen yhtä heikkoa kuin vuosi 2012 oli. 50 0-50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Kuolleisuus oli alkuvuonna vuosien 2012 ja 2011 tasolla, tammi-helmikuussa 2013 kuoli 133 hyvinkääläistä. Luonnollinen väestönlisäys oli Hyvinkäällä vuoden 2013 ensimmäisellä kolmanneksella yhteensä 17 henkilöä. Alkuvuoden väestönkasvu on rakentunut suurimmaksi osaksi kuntien välisen muuttovoiton varaan. Muista Suomen kunnista tammihuhtikuussa Hyvinkäälle muuttaneiden määrä (815 henkilöä) oli vuonna 2013 suurempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Vastavuoroisesti poismuuttaneiden määrä alkuvuonna oli poikkeuksellisen pieni. Yhteensä Hyvinkää on saanut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kotimaasta muuttovoittoa 261 henkilöä. Määrä on poikkeuksellisen suuri, sillä esimerkiksi vuoden 2012 ensimmäisen kolmanneksen aikana Hyvinkää sai muuttovoittoa vain 21 henkilön verran, ja Hyvinkään väestönkasvun huippuvuotenakin 2006 kaupunki keräsi neljän ensimmäisen kuukauden aikana muuttovoittoa Suomesta vain 83 henkilön verran. Ulkomailta Hyvinkää sai muuttovoittoa alkuvuonna 2013 vain 8 henkilön verran (+38 henkilöä tammi-huhtikuussa 2012). 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100 286 Väestömuutokset tammi-huhtikuussa 2013 45 198 30 Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto 151 9 79 45 Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys Hyvinkään väestönkasvu alkuvuonna on ollut selvästi voimakkaampaa kuin muissa lähiseudun kunnissa. Lähikunnista Kerava ja Nurmijärvi ovat kasvattaneet väestömääräänsä kohtuullisesti, mutta esimerkiksi Järvenpää ja Tuusula ovat menettäneet väestöä muihin 4 4

Suomen kuntiin ja niiden väestönkasvu alkuvuonna on jäänyt varsin vaatimattomaksi. Asuntorakentamisen aktiivisuus selittää osaltaan alkuvuoden voimakasta väestönkasvua. Vuoden 2013 ensimmäisen neljän kuukauden aikana Hyvinkäällä saatiin valmiiksi 112 asuntoa. Asunnoista 18 (16 %) on erillisiä pientaloja, 22 (20 %) rivitalo- ja 72 (64 %) kerrostaloasuntoja. Vuoden 2012 ensimmäisellä kolmanneksella valmistui 56 asuntoa. henkilöä 160 140 120 100 80 60 40 20 0 107 38 15 54 Valmistuneet asunnot tammi-huhtikuussa 2006-2013 talotyypeittäin 140 91 0 49 70 44 0 31 1 61 4 29 26 29 28 56 0 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pientalo rivi- tai ketjutalo kerrostalo 36 112 72 22 18 työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 8,9 % (7,4 % vuonna 2012). Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun lopussa 2 018, kun vuotta aiemmin ilman työtä oli kaupungissa 1 675 työnhakijaa. Keskimäärin alkuvuonna 2013 on työttömiä ollut kuukausien lopun tilastointipäivinä 322 henkilöä enemmän kuin tammi-huhtikuussa 2012. Suhteellisesti voimakkaimmin on vuoden aikana kasvanut alle 25-vuotiaiden työttömyys. Huhtikuun 2013 lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 287. Vuotta aiemmin alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 193 henkilöä, joten nuorisotyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta lähes 50 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden aikana voimakkaasti koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, sillä 30.4.2013 alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella 30,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 700 Avoimet työpaikat sekä pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät vuosina 2001-2013, tammi-huhtikuun keskiarvo Yleinen epävarmuus taloudessa näkyy selvästi myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella myönnettiin rakennuslupa ainoastaan 14 asuntoon, kun vuotta aiemmin lupia myönnettiin tammi-huhtikuussa 139 asuntoon. Kaikki tammi-huhtikuussa 2013 myönnetyt rakennusluvat koskevat erillisiä pientaloja. 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Myös aloitettujen asuntojen määrä viestii asuntorakentamisen hiljentymisestä. ssa 2013 aloitettiin 13 asunnon rakentaminen, kun vuotta aiemmin vastaavaan aikaan alkunsa sai 102 asuntoa. On tosin huomioitava, että vuonna 2012 tammihuhtikuussa aloitettiin 15 pientalon rakentaminen. Pientaloja aloitettiin siis kuluvana vuonna suunnilleen edellisvuoden tahtiin ja lasku aloitettujen asuntojen määrässä kohdistuu nimenomaan rivitalo- ja kerrostaloasuntoihin. Työttömyystilanne on Hyvinkäällä ollut varsin vakaa koko alkuvuoden. Työttömyysaste on pysytellyt 9 %:n tuntumassa tammihuhtikuun ajan, ja keskimäärin alkuvuoden työttömyysaste on ollut 9,0 %. Hyvinkään työttömyysaste oli huhtikuun 2013 lopussa Avoimet työpaikat Nuorisotyöttömät Pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömien lisäksi pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti. Huhtikuussa 2012 Hyvinkäällä oli 353 yli vuoden työttömänä työnhakijana ollutta henkilöä, mutta 30.4.2013 mennessä heidän määrä oli kasvanut 469 henkilöön. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli huhtikuun lopussa 34 henkilöä suurempi kuin vuoden 2013 alussa. Pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien lisäksi myös yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden aikana. Huhtikuun 30. päivänä vuonna 2013 Hyvinkäällä oli 774 yli 50-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut 96 henkilöllä (14 %) huhtikuusta 2012. 5

Työttömien työnhakijoiden määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä on Hyvinkäällä ollut koko alkuvuoden selvästi vuoden 2012 tammi-huhtikuuta korkeammalla tasolla. Keskimäärin kuukausien viimeisinä päivinä on Hyvinkäällä ollut avoimena 525 työpaikkaa, kun vuotta aiemmin työpaikkoja oli samaan aikaan avoinna keskimäärin 362 kappaletta. Muihin lähialueen kuntiin verrattuna Hyvinkään työllisyystilanne on haasteellinen, sillä Hyvinkään työttömyysaste (8,9 %) on KUU- MA-kuntien korkein. Muiden KUUMA-kuntien työttömyysasteiden keskiarvo oli huhtikuun lopussa 6,1 %. Työttömyysaste oli pienin Nurmijärvellä ja Sipoossa (4,9 %). Hyvinkään jälkeen KUUMA-kuntien toiseksi suurin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa Keravalla (7,6 %). Helsingin seutukunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen alueen työttömyysasteet olivat huhtikuun lopussa 8,0 %. Koko Suomen työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan samaan aikaan 10,7 %. Koko Suomen työttömyysaste on kasvanut viimeisen vuoden aikana 2,0 prosenttiyksikköä, eli hieman enemmän kuin Hyvinkään työttömyysasteen kasvu (+ 1,5 prosenttiyksikköä). 6

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur 1.1. - 30.4. 1.1.-31.12.2013 Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 2012 4 kk Budjetti muutos budjetti 2012 13/12-792 -938 146-886 -10,6 Hallintopalvelut -2 062 0-2 062-2 029-7 918-7 560-359 -7 830 1,1 Sosiaalipalvelut -16 785 0-16 785-16 162-6 564-6 351-214 -6 025 9,0 Perusterveydenhuolto -21 752-70 -21 822-21 721-18 229-17 783-446 -17 181 6,1 Erikoissairaanhoidon palvelut -49 655 0-49 655-48 066-11 023-11 011-12 -9 577 15,1 Koti-ja laitospalvelut -45 287-70 -45 357-41 843-44 527-43 643-884 -41 499 7,3 Perusturva -135 541-140 -135 681-129 821-320 -358 38-347 -7,6 Sivistystoimen hallinto ja kehitt. -1 077-1 077-1 041-12 001-11 899-102 -11 200 7,2 Perusopetus -38 186 0-38 186-36 189-2 426-2 450 24-2 350 3,2 Yleissiv. Koulutus -7 098 0-7 098-6 954-7 922-7 917-6 -7 556 4,9 Varhaiskasvatuspalvelut -25 344-25 344-24 219-22 670-22 624-46 -21 452 5,7 Opetustoimi -71 705 0-71 705-68 403-2 814-2 615-198 -2 520 11,6 Kulttuuri- ja vapaa-aika -8 447 0-8 447-8 199-25 484-25 239-245 -23 973 6,3 Sivistystoimi -80 152 0-80 152-76 603-315 -379 64-259 21,7 Tekymin hall. ja kehitt. -963-963 -1 008-2 668-2 432-236 -2 167 23,1 Tekninen keskus -6 362 0-6 362-5 731 151 139 12 163-7,3 Tekninen palvelukeskus 384 0 384 242-366 -348-18 -224 63,3 Ympäristökeskus -1 264-1 264-1 009-3 199-3 021-178 -2 488 28,6 Tekniikka ja ympäristö -8 204 0-8 204-7 507-46 -56 10-49 -6,9 Tarkastustoimi -173-173 -162 0 0 0-80 Vaalit 0 0 4-1 931-1 937 6-1 722 12,1 Päätöksenteko ja hallinto -5 759-5 759-4 958-1 301-1 401 100-1 044 24,7 Henkilöstöjaosto -3 905 0-3 905-2 822 876-65 941-493 -277,8 Konserni- ja tukipalvelujaosto 71 0 71-1 770 2 509 2 026 483 1 395 79,9 *Tilapalvelu 6 174 6 174 3 835 432-43 475 76 466,6 *Ateria- ja puhtauspalvelut -127-127 -98-2 356-3 403 1 047-3 338-29,4 Keskushallinto -9 593 0-9 593-9 546-75 612-75 362-250 -71 347 6,0 TOIMIALAT YHTEENSÄ -233 663-140 -233 803-223 638 347 1 104-757 1 447 KOM myyntivoitot/tappiot 4 500 4 500 6 320-75 265-74 258-1 007-69 900 7,7 YHTEENSÄ -229 163-140 -229 303-217 318 1 108 1 084 23 1 256-11,8 Hyvinkään vesi 4 757 4 757 4 921-74 158-73 174-984 -68 644 8,0 Yhteensä -224 406-140 -224 546-212 397 *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 7

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot 2012-538 -455-511 -347-136 -673-268 -374-523 -305-294 -693-1 851-5 117 Ta 2013-599 -417-597 -380-349 -750-326 -451-628 -358-290 -788-1 992-5 932 Tot 2013-430 -502-596 -449-1 977 Erotus 169-85 1-69 16 Henkilöstöjaosto Tot 2012-264 -228-257 -296-284 -291-215 -270-311 -351-172 117-1 045-2 822 Ta 2013-378 -294-355 -375-353 -452-296 -346-381 -466-262 53-1 401-3 905 Tot 2013-299 -262-320 -419-1 301 Erotus 78 32 35-45 100 Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot 2012-43 92-233 -308 78-539 -436 228-457 549 152-853 -492-1 770 Ta 2013-31 91 72-196 332-998 -206 448-252 823 310-321 -65 71 Tot 2013 621 133-150 272 876 Erotus 652 42-222 468 941 Opetuslautakunta Tot 2012-4 938-5 517-5 537-5 459-5 807-7 288-5 276-5 136-5 293-5 762-5 663-6 728-21 451-68 404 Ta 2013-5 175-5 743-5 703-6 004-6 091-7 647-5 603-5 487-5 566-6 095-5 796-6 796-22 624-71 705 Tot 2013-5 169-5 417-5 610-6 475-22 670 Erotus 6 326 93-471 -46 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot 2012-708 -588-550 -674-601 -1 176-591 -614-428 -923-521 -825-2 520-8 199 Ta 2013-640 -601-600 -774-666 -953-626 -782-548 -969-578 -710-2 615-8 447 Tot 2013-823 -558-615 -817-2 814 Erotus -183 43-15 -43-198 Tekninen lautakunta Tot 2012-406 -583-795 -479 286-947 -513-473 -471-531 -611-974 -2 263-6 497 Ta 2013-667 -558-700 -747 304-810 -726-827 -809 149-671 -878-2 672-6 941 Tot 2013-646 -1 061-692 -434-2 832 Erotus 22-503 8 313-160 Ympäristölautakunta Tot 2012-83 -51-1 -89-86 -126-74 -32-84 -67-92 -224-224 -1 009 Ta 2013-105 -95-25 -123-116 -147-100 -82-133 -50-114 -174-348 -1 264 Tot 2013-107 -103-46 -111-366 Erotus -2-8 -21 13-18 Perusturvalautakunta Tot 2012-9 928-10 012-10 499-11 066-10 029-12 470-11 165-10 922-10 149-9 904-10 650-13 027-41 505-129 821 Ta 2013-10 633-10 289-10 679-11 902-10 388-13 087-11 745-11 483-10 763-10 361-11 309-12 902-43 503-135 541 Tot 2013-10 268-12 126-10 978-11 155-44 528 Erotus 365-1 837-299 747-1 024 Toimialat yhteensä Tot 2012-16 908-17 342-18 383-18 718-16 579-23 510-18 538-17 593-17 716-17 294-17 851-23 208-71 351-223 640 Ta 2013-18 228-17 905-18 587-20 501-17 326-24 844-19 628-19 009-19 079-17 328-18 710-22 516-75 222-233 663 Tot 2013-17 122-19 895-19 008-19 588 0 0 0 0 0 0 0 0-75 613 Erotus 1 107-1 990-421 913-391 1)Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 8

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur 1.1. - 30.4. 1.1.-31.12.2013 Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 2012 13/12 Budjetti muu- 2013 2012 tos 13 952 12 708 1 244 10 129 37,7 Myyntituotot 41 652 41 652 33 572 4 705 4 874-170 4 815-2,3 Maksutuotot 15 090 15 090 15 030 1 538 1 395 144 1 838-16,3 Tuet ja avustukset 4 205 4 205 4 723 8 122 7 759 363 6 963 16,6 Muut tuotot 25 007 25 007 22 178 347 1 104-757 1 475 Myyntivoitot 4 500 4 500 6 348 28 663 27 840 824 25 221 13,6 Toimintatuotot 90 454 0 90 454 81 852 1 642 2 260-618 804 104,1 Valmistus omaan käyt. 6 889 6 889 4 454-38 927-40 128 1 201-37 315 4,3 Henkilöstökulut -129 406 0-129 406-121 547-45 661-42 822-2 839-39 617 15,3 Palvelujen ostot -130 855 0-130 855-122 022-4 924-4 814-110 -4 263 15,5 Aineet,tarvikkeet,tavarat -14 912-140 -15 052-14 175-6 316-6 086-230 -6 005 5,2 Avustukset -18 582 0-18 582-18 113-8 636-9 423 787-7 469 15,6 Muut toimintakulut -27 994-27 994-22 846-104 463-103 273-1 190-94 669 10,3 Toimintakulut -321 749-140 -321 889-298 703-74 158-73 174-985 -68 644 8,0 TOIMINTAKATE -224 406-140 -224 546-212 397-74 505-74 277-227 -70 091 6,3 Ilman myyntivoittoja/tappioit -228 906-140 -229 046-218 717 62 091 64 256-2 166 63 037-1,5 Verotulot 182 400 182 400 173 340 58 920 61 496-2 576 59 766-1,4 * kunnallisvero 161 400 161 400 153 534 2 918 2 750 168 3 148-7,3 * yhteisövero 11 900 11 900 11 179 16 631 16 550 81 17 114-2,8 Valtionosuudet 49 650 49 650 50 359 78 722 80 806-2 084 80 151-1,8 Yhteensä 232 050 0 232 050 223 699 4 10-6 15-73,0 Korkotuotot 131 131 128 126 160-33 268-52,8 Muut rahoitustuotot 1 042 0 1 042 1 099-408 -573 166-455 -10,4 Korkokulut -2 530-2 530-2 089-113 -111-1 -104 8,7 Muut rahoituskulut -412-412 -390-390 -516 125-276 41,3 Rahoitustuotot ja -kulut -1 770 0-1 770-1 253 4 173 7 117-2 944 11 231-62,8 VUOSIKATE 5 875-140 5 735 10 048 3 826 6 013-2 187 9 784-60,9 Ilman myyntivoittoja 1 375 1 235 3 728-4 536-4 443-92 -4 334 4,7 Poistot -13 446-13 446-14 259-363 2 674-3 036 6 898-105,3 TILIKAUDEN TULOS -7 572-140 -7 712-4 210 9

107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2013 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO 2 729 811 2 734 309 2 538 461 93 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 70 302 55 893 74 246 133 % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 387 0 1 592 0 % MATERIAALIT JA PALVELUT -803 416-833 922-817 509 98 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -289 889-302 000-311 692 103 % PALVELUJEN OSTOT -513 527-531 923-505 816 95 % HENKILÖSTÖKULUT -594 418-685 489-556 338 81 % PALKAT JA PALKKIOT -429 934-483 239-407 572 84 % HENKILÖSIVUKULUT -164 484-202 250-148 766 70 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -886 875-1 122 304-962 989 0 % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -149 129-186 367-132 765 71 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ 368 662-37 881 144 699-382 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -83 890-96 419-80 389 83 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 284 771-134 300 64 310-48 % TULOSKEHITYS 1-4/2013 KK 2012 2013 Ero 2013-2012 1-355 322-380 004-24 683 2-196 180-138 850 57 330 3 213 617-219 930-433 547 4 284 771 64 310-220 462 10

106 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2013 Projektiryhmä - Projekti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset Kiinteä omaisuus -1 500 000-11 200 1 488 800 0,7 % 8000 Maa-alueiden osto -1 500 000-11 200 1 488 800 0,7 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 0 Arvopaperit -2 204 000-1 474 500 729 500 66,9 % Talonrakennus -10 165 000-3 413 386 6 751 614 33,6 % 720 Uudisrakennus 9252 Aamutuulen päiväkoti -3 690 000-1 484 281 2 205 719 40,2 % 9253 Vanhusten kotihoidontilat -1 100 000 0 1 100 000 0,0 % 9933 Keskuslukio, Hangonsilta -50 000 0 50 000 0,0 % 9934 Perhe-sosiaalipalveluiden tilatar -300 000-1 051 298 949 0,4 % 721 Peruskorjaus 9523 Vehkojan koulun lämpökesk. -500 000-10 033 489 967 2,0 % 9211 Terveysvir.ja pääterv.asema -230 000-3 299 226 701 1,4 % 9235 Kaupunkisillan päiväkoti -250 000-2 599 247 401 1,0 % 9376 Urheilupuiston pesäpallokenttä -900 000-615 889 284 111 68,4 % 9503 Hakalan talo -140 000-1 410 138 590 1,0 % 9504 Hyvinkäänkylän koulu -250 000-1 566 248 434 0,6 % 9506 Hämeenkadun koulu, kivikoulu -1 290 000-1 059 834 230 166 82,2 % 9513 Paavolan koulu -80 000-55 227 24 773 69,0 % 9546 Laurea amk ja Hyv.opisto -150 000-719 149 281 0,5 % 9926 Paavolan sos.terv.asema -135 000-43 344 91 656 32,1 % 9243 Martin päiväkoti -150 000 0 150 000 0,0 % 9361 Uimala, peruskorjauksia -125 000-31 969 25,6 % Muut Peruskorjauskohteet -825 000-102 165 722 835 12,4 % Julkinen käyttöomaisuus -9 390 000-905 228 8 484 772 9,6 % 805 Tehdas -90 992 810 Kruununpuisto -72 644 828 Ylijurvan alue -648 059 890 Valaistuksen saneeraus -30 998 890 Muut alueet -8 769 7811 Ulkoilureitit -100 000-19 766 7814 Lähiliikuntapaikat -100 000-34 000 Hyvinkään vesi -7 440 000-1 940 194 0 26,1 % Vedenottamot -3 900 000-987 736 Jäteveden puhd.rak -720 000-232 Vesihuoltoverkoston saneer. -1 700 000-229 092 Vesihuoltoverkoston uudisrak. -1 120 000-723 134 Irtain omaisuus -2 305 000-217 529 2 087 471 9,4 % Kaupungin hallitus -600 000-76 439 Opetuslautakunta -560 000 0 Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk -210 000 0 Tekninen lautakunta -400 000-141 090 Perusturvalautakunta -535 000 0 523 561 560 000 210 000 258 910 535 000 YHTEENSÄ -33 004 000-7 962 037 19 542 157 24,1 % Rahoitusosuudet 584 000 130 000 Myyntitulot 7 183 000 545 408 198 854 tasearvo 11

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä 1.1. - 30.4. 1.1.-31.12.2013 Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero 2012 Budjetti muu- 2013 2012 tos 4 173 7 117-2 944 11 231 Vuosikate 5 875-140 5 735 10 048 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0-347 -1 104 757-1 447 Tulorahoituksen korjauserä -4 500-4 500-6 366 3 826 6 013-2 187 9 784 Tulorahoitus 1 375-140 1 235 3 682-7 962-10 573 2 611-7 506 Käyttöomaisuusinvestoinnit -31 719-860 -32 579-31 799 130 195-65 115 Rahoitusosuudet inv.menoihin 584 0 584 2 229 545 2 394-1 849 1 840 Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 183 0 7 183 6 882-7 287-7 984 697-5 551 Investoinnit -23 952-860 -24 812-22 688 Varsinaisen toiminnan ja -3 460-1 971-1 489 4 233 investointien nettorahoitus -22 577-1 000-23 577-19 006 0 0 0 0 Antolainauksen muutokset 0-1 200-1 200-30 6 999 6 675 324 130 Lainakannan muutokset 20 026 2 200 22 226 15 028 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Liittymismaksujen muutokset 500 500-3 832 400-4 232-1 716 Muut maksuvalmiuden muut. 1 200 1 200 1 687 3 168 7 075-3 908-1 586 Rahoitustoiminnan nettorahav. 21 726 1 000 22 726 16 685-293 5 104-5 397 2 647 Rahavarojen muutos -852 0-852 -2 322 92,0 259,2 Vuosikate/poistot (%) 43,7 42,6 70,5 53,3 152,0 Investointien tulorahoitus % 18,9 17,9 34,0 102 210 81 471 Lainakanta kauden lopussa 115 237 117 437 95 211 2 228 1 786 Lainat/asukas 2 506 2 542 2 070 12

HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2013 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta2012 2012 PALKKATILI tot. ta erotus eur % 111 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt. 90 97-8 -22-19,6 19 943 Vakinaisen henkilöstön palkat 21 395 25 239-3 845 1 452 7,3 1 606 Määräaik. henkilöstön palkat 1 520 555 965-86 -5,3 3 312 Sijaisten palkat 3 214 1 087 2 127-98 -3,0 1 310 Tuntipalkat 1 113 1 540-427 -197-15,0 643 Tuntiopettajat 602 689-87 -41-6,4 1 673 Erilliskorvaukset 1 755 1 561 194 82 4,9 44 Asiantuntijapalkkiot 24 16 8-19 -44,3 144 Työllistämistukipalkat 258 196 62 113 78,5 119 Muut palkat 117 84 33-2 -2,0 28 905 Palkkatilit yhteensä 30 087 31 065-978 1 182 4,1 460 Vähennetään henkilöstökorv. 518 492 25 58 12,6 28 445 PALKAT YHTEENSÄ 29 569 30 573-1 003 1 124 4,0 Henkilöstömäärä 30.4. työllistetyt ja sivutoimet Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Osa-aikaiset eivät ole mukana 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Keskushallinto 313 312 18 19 331 331 68 53 Sivistystoimi 1021 990 96 98 1117 1088 119 132 Tekniikka ja ympäristö 213 251 33 40 246 291 15 14 Perusturva 753 832 37 22 790 854 82 88 Hyvinkään vesi 35 33 2 3 37 36 3 0 Yhteensä 2335 2418 186 182 2521 2600 287 287 Muutos 83-4 79 0 Työpanos 1.1.-30.4. Muutos Muutos 2011 2012 2013 2013/2012 2012/2011 Keskushallinto 285,7 276,5 285,4 8,9-9,2 Sivistystoimi 1087,3 1084,4 1072,1-12,3-2,9 Tekniikka- ja ympäristö 191,4 194,4 235,0 40,6 3,0 Perusturva 666,3 681,4 728,5 47,1 15,1 Hyvinkään vesi 31,6 30,5 31,8 1,3-1,1 Yhteensä 2 262,3 2 267,2 2 352,8 85,6 4,9 100,0 Työpanoksen muutos 4/2012-4/2013 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yhteensä 13

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 (ei sisällä työllistämistuella palkattuja, sivutoimia eikä Hyvinkään Veden henkilöstöä) vakinaiset tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2009 2382 2381 2382 2379 2382 2376 2370 2251 2255 2259 2259 2257 2010 2273 2263 2259 2260 2260 2262 2250 2277 2273 2279 2280 2272 2011 2276 2278 2274 2267 2269 2279 2276 2306 2312 2309 2314 2311 2012 2300 2301 2301 2300 2300 2297 2289 2311 2320 2359 2358 2356 2013 2369 2365 2381 2385 määräaikaiset 2009 205 208 209 270 258 247 222 219 227 228 199 184 2010 183 193 196 232 253 243 219 200 209 206 184 187 2011 188 200 206 253 248 224 195 183 189 173 163 158 2012 176 171 168 184 210 213 178 189 188 193 180 157 2013 155 164 154 179 sijaiset 2009 307 317 350 336 302 303 277 299 297 263 291 276 2010 268 274 324 302 314 280 261 276 268 250 278 288 2011 278 286 305 283 314 299 309 307 295 289 317 305 2012 296 321 326 349 333 337 335 313 274 287 307 299 2013 320 295 286 303 2400 Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 300 Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys 2350 250 200 2300 150 2250 100 50 2200 0 2011 2012 2013 2011 2012 2013 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Sijaisten määrän kehitys 3000 2500 2000 1500 Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2011 2012 2013 henk.määrä 2012 työpanos 2012 henk.määrä 2013 työpanos 2013 14

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 VÄESTÖMUUTOKSET Nettomuutto 2011 kum. 2011 2012 kum. 2012 2013 kum.2013 as.luku Luonnollinen lisäys (kotimaa + ulkomaat) väestö 1.1. 45489 45527 45592 2012 2013 2012 2013 tammi 12 12 30 30 52 52 45 644 15-2 15 54 helmi 21 33-8 22 97 149 45 741 3 22-11 75 maalis -31 2-8 14 58 207 45 799 0-11 -8 69 huhti -3-1 62 76 79 286 45 878-1 8 63 71 touko 10 9 65 141 8 57 kesä 19 28 35 176 10 25 heinä 30 58-24 152 6-30 elo -50 8-96 56 0-96 syys -36-28 -23 33 5-28 loka 16-12 10 43 0 10 marras 30 18 24 67 7 17 joulu 26 44-12 55-8 -4 4 kk summa 17 17 59 269 50 40 30 Väestönmuutokset 2007-IV/2013, 12 kk liukuva kuukausikeskiarvo Muutto yhteensä Synt.enemmyys Väestönlisäys 350 300 250 200 Väestömuutokset tammi-huhtikuussa 2010-2013 20 10 henkilöä 150 100 0-10 IV I X VII IV I/2012 X VII IV I/2011 X VII IV I/2010 X VII IV I/2009 X VII IV I/2008 X VII IV I/2007 50 0-50 Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys -20 2010 2011 2012 2013 Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä 2011 2012 2013 erotus 2011 2012 2013 erotus 2012 2013 2012 2013 tammi 8,6 8,0 9,1 1,1 1 950 1 811 2 064 253 264 299 339 444 helmi 8,1 7,6 9,1 1,5 1 837 1 734 2 065 331 209 299 330 449 maalis 7,9 7,4 9,0 1,6 1 777 1692 2 053 361 201 302 332 455 huhti 7,3 7,4 8,9 1,5 1 651 1675 2 018 343 193 287 353 469 touko 7,1 7,1 1 614 1621 199 370 kesä 8,0 8,1 1 819 1838 280 379 heinä 8,7 8,8 1 967 1997 333 394 elo 7,2 7,8 1 636 1770 230 434 syys 7,1 7,7 1 595 1758 225 419 loka 7,0 7,7 1 578 1749 230 392 marras 7,1 7,8 1 610 1773 214 399 joulu 8,0 8,7 1 806 1986 275 435 4 kk keskiarvo 8,0 7,6 9,0 1,4 1804 1728 2050 322 217 297 339 454 700 Avoimet työpaikat kuukausittain 2010-2013 2500 Työttömien määrä kuukausittain ja 12 kk keskiarvona Hyvinkäällä vuosina 2006-2013 600 500 2000 400 1500 300 200 1000 100 500 0 2010 2011 2012 2013 0 I/07 IV VII X I/08 IV VII X I/09 IV VII työttömien määrä X I/10 IV VII X I/11 IV VII X I/12 IV VII 12 kk:n keskiarvo X I/13 IV 15

2013 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot 7 000 0 7 000 7 000 Kulut -180 203-180 203 0-180 203 Toimintakate -173 203 0-173 203 0-173 203 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot 228 100 228 100 0 228 100 Kulut -5 986 875 0-5 986 875 0-5 986 875 Toimintakate -5 758 775 0-5 758 775 0-5 758 775 HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot 710 000 710 000 0 710 000 Kulut -4 615 065 0-4 615 065 0-4 615 065 Toimintakate -3 905 065 0-3 905 065 0-3 905 065 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot 30 977 378 30 977 378 0 30 977 378 Valmistus omaan käyttöön 176 000 176 000 0 176 000 Kulut -31 082 269 0-31 082 269 0-31 082 269 Toimintakate 71 109 0 71 109 0 71 109 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot 31 922 478 0 31 922 478 0 31 922 478 Valmistus omaan käyttöön 176 000 0 176 000 0 176 000 Kulut -41 864 412 0-41 864 412 0-41 864 412 Toimintakate -9 765 934 0-9 765 934 0-9 765 934 OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 076 613 0-1 076 613 0-1 076 613 Toimintakate -1 076 613 0-1 076 613 0-1 076 613 310 PERUSOPETUS Tuotot 2 013 000 2 013 000 0 2 013 000 Kulut -40 199 297 0-40 199 297 0-40 199 297 Toimintakate -38 186 297 0-38 186 297 0-38 186 297 320 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot 373 500 373 500 0 373 500 Kulut -7 471 275 0-7 471 275 0-7 471 275 Toimintakate -7 097 775 0-7 097 775 0-7 097 775 680 VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot 3 590 468 3 590 468 0 3 590 468 Kulut -28 934 357 0-28 934 357 0-28 934 357 Toimintakate -25 343 889 0-25 343 889 0-25 343 889 OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 5 976 968 0 5 976 968 0 5 976 968 Kulut -77 681 542 0-77 681 542 0-77 681 542 Toimintakate -71 704 574 0-71 704 574 0-71 704 574 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 1 586 300 1 586 300 1 586 300 Kulut -10 033 668-10 033 668 0-10 033 668 Toimintakate -8 447 368 0-8 447 368 0-8 447 368 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot 7 563 268 0 7 563 268 7 563 268 Kulut -87 715 210 0-87 715 210 0-87 715 210 Toimintakate -80 151 942 0-80 151 942 0-80 151 942 16

Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 1 077 682 1 077 682 0 1 077 682 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Kulut -2 040 480 0-2 040 480 0-2 040 480 Toimintakate -962 798 0-962 798 0-962 798 410 TEKNINEN KESKUS Tuotot 2 460 009 2 460 009 0 2 460 009 Valmistus omaan käyttöön 1 258 000 1 258 000 0 1 258 000 Kulut -10 079 541 0-10 079 541 0-10 079 541 Toimintakate -6 361 532 0-6 361 532 0-6 361 532 450 TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot 13 273 092 13 273 092 0 13 273 092 Valmistus omaan käyttöön 5 205 000 5 205 000 0 5 205 000 Kulut -18 094 297 0-18 094 297 0-18 094 297 Toimintakate 383 795 0 383 795 0 383 795 Poistot -383 795-383 795 0-383 795 TULOS 0 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 16 810 783 0 16 810 783 0 16 810 783 Valmistus omaan käyttöön 6 463 000 0 6 463 000 0 6 463 000 Kulut -30 214 318 0-30 214 318 0-30 214 318 Toimintakate -6 940 535 0-6 940 535 0-6 940 535 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot 1 817 251 1 817 251 0 1 817 251 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Kulut -3 080 960 0-3 080 960 0-3 080 960 Toimintakate -1 263 709 0-1 263 709 0-1 263 709 TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot 18 628 034 0 18 628 034 0 18 628 034 Valmistus omaan käyttöön 6 463 000 0 6 463 000 0 6 463 000 Kulut -33 295 278 0-33 295 278 0-33 295 278 Toimintakate -8 204 244 0-8 204 244 0-8 204 244 PERUSTURVALAUTAKUNTA 610 HALLINTOPALVELUT Tuotot 100 100 0 100 Kulut -2 020 569 0-2 020 569 0-2 020 569 Toimintakate -2 020 469 0-2 020 469 0-2 020 469 620 SOSIAALIPALVELUT Tuotot 4 981 306 4 981 306 0 4 981 306 Kulut -31 382 905 0-31 382 905-960 000-400 000-31 782 905 Toimintakate -26 401 599 0-26 401 599-960 000-400 000-26 801 599 640 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tuotot 3 825 079 3 825 079 0 3 825 079 Kulut -25 576 819-70 000-25 646 819-350 000-200 000-25 846 819 Toimintakate -21 751 740-70 000-21 821 740-350 000-200 000-22 021 740 650 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Tuotot 36 000 36 000 0 36 000 Kulut -49 691 200 0-49 691 200-1 220 000-500 000-50 191 200 Toimintakate -49 655 200 0-49 655 200-1 220 000-500 000-50 155 200 670 KOTI- JA LAITOSPALVELUT Tuotot 9 099 105 9 099 105 0 9 099 105 Kulut -44 810 966-70 000-44 880 966 0-44 880 966 Toimintakate -35 711 861-70 000-35 781 861 0-35 781 861 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 17 941 590 0 17 941 590 0 17 941 590 Kulut -153 482 459-140 000-153 622 459-2 530 000-154 722 459 Toimintakate -135 540 869-140 000-135 680 869-2 530 000-136 780 869 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot 76 055 370 0 76 055 370 0 76 055 370 Valmistus omaan käyttöön 6 639 000 0 6 639 000 0 6 639 000 Kulut -316 357 359-140 000-316 497 359-2 530 000-1 100 000-317 597 359 Toimintakate -233 662 989-140 000-233 802 989-2 530 000-1 100 000-234 902 989 17

Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 Menot -1 500 000 0-1 500 000 0-1 500 000 Netto 4 500 000 0 4 500 000 0 4 500 000 820 ARVOPAPERIT Myynnit 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Menot -1 204 000-1 000 000-2 204 000 0-2 204 000 Netto -204 000-1 000 000-1 204 000 0-1 204 000 830 KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit 183 000 183 000 0 183 000 Menot 0 0 0 0 0 Netto 183 000 0 183 000 0 183 000 860 TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet 339 000 339 000 0 339 000 Menot -9 740 000 0-9 740 000 0 1 100 000-8 640 000 Netto -9 401 000 0-9 401 000 0 1 100 000-8 301 000 871 KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet 245 000 245 000 0 245 000 Menot -4 935 000 0-4 935 000 0-4 935 000 Netto -4 690 000 0-4 690 000 0-4 690 000 872 KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Myynnit 0 0 0 0 Menot -2 755 000 0-2 755 000 0-2 755 000 Netto -2 755 000 0-2 755 000 0-2 755 000 875 MUU KUNNTEK.RAKENTAMINEN Myynnit 0 0 0 0 Menot -1 500 000 0-1 500 000 0-1 500 000 Netto -1 500 000 0-1 500 000 0-1 500 000 876 LIIKUNTAPAIKAT Myynnit 0 0 0 0 Menot -200 000 0-200 000-200 000 Netto -200 000 0-200 000 0-200 000 890 KAUPUNGINHALLITUS Myynnit 0 0 0 0 Menot -600 000 0-600 000 0-600 000 Netto -600 000 0-600 000 0-600 000 891 OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -560 000 0-560 000 0-560 000 Netto -560 000 0-560 000 0-560 000 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit 0 0 0 0 Menot -210 000 0-210 000 150 000-60 000 Netto -210 000 0-210 000 150 000-60 000 893 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -400 000 0-400 000-150 000-550 000 Netto -400 000 0-400 000-150 000-550 000 894 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 895 PERUSTURVALAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -675 000 140 000-535 000 0-535 000 Netto -675 000 140 000-535 000 0-535 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit 7 183 000 0 7 183 000 7 183 000 Rahoitusosuudet 584 000 584 000 584 000 Menot -24 279 000-860 000-25 139 000 0 1 100 000-24 039 000 Netto -16 512 000-860 000-17 372 000 0 1 100 000-16 272 000 RAHOITUSOSA Antolainojen lisäys 0-1 200 000-1 200 000 0-1 200 000 Pitkäaik. lainojen lisäys 36 832 339 2 200 000 39 032 339 0 39 032 339 Pitkäaik. lainojen väh. -18 500 000 0-18 500 000 0-18 500 000 Muut maksuvalm.muutokset 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 18

Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi-huhtikuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, 2012 % sta) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2012 19

20 TARKASTUSLAUTAKUNTA OLENNAISET TAPAHTUMAT Ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. Valtuustokaudelle 2009-2012 valittu tarkastuslautakunta valmistautui laatimaan kautensa viimeisen arviointikertomuksen. Lautakunta kuuli kaupungin toimialojen sekä tytäryhtiöiden edustajia vuoden 2012 toiminnasta, tavoitteista ja taloudesta. Lisäksi tilintarkastaja raportoi lautakunnalle vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastuksessa esille tulleista havainnoista. Myös sisäinen tarkastaja kertoi suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista. Valtuusto valitsi kokouksessaan 21.1.2013 tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle 2013-2016. Uuden lautakunnan järjestetäytymiskokous oli 6.2.2013. Uuden lautakunnan ensimmäinen tehtävä oli tehdä valtuustolle esitys Hyvinkään kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinnasta. Valtuusto valitsi 18.3.2013 tarkastuslautakunnan esityksestä Hyvinkään kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen suorittajaksi tilikausille 2013-2016 BDO Audiator Oy:n. Uuden tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuivat huhtikuussa tarkastuslautakunnille suunnattuun koulutukseen. Talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/ 2012 ind Ta Tulosalue yhteensä vuositaso Ennuste Ed.vuosi Toimintatuotot 2 333 2 333 100 0 0 7 000 0 0 Toimintakulut -58 087-48 314 83-49 364 98-180 203-162 919 Toimintakate -55 754-45 981 82-49 364 93-173 203 0-162 919 Henkilöstömäärä, htv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Työpanos 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 20

KAUPUNGINHALLITUS 220 Päätöksenteko ja hallinto Olennaiset tapahtumat Rondo R8-käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimialoille järjestettiin koulutukset 7.-8.5.2013, tuotantokäyttöön on päästy toukokuussa. Keskushallinnolle asetettu tavoite kaupungin ydin- ja avainprosessien määrittelemisestä ei ole edennyt. Vuositavoite perustui kaupunginvaltuuston päätökseen (18.6.2012/ 51) elämänkaarimallin käyttöönottoa koskien. Prosessien määrittelytyö nähtiin tältä osin tarpeelliseksi, jotta suunnitellun organisaatiomuutoksen vaikutuksia voitaisiin havainnollistaa etenkin keskeisten palvelukokonaisuuksien osalta. Raportointikaudella elämänkaarimallin jatkosuunnittelu ei kuitenkaan ole edennyt. Tästä johtuen myöskään ydinja avainprosessien uudelleenmäärittelemiselle ei ole ollut edellytyksiä. Prosessityön eteenpäin viemisessä on keskitytty prosessien mallintamisessa käytettävien työvälineiden sekä yhteisten menettelytapojen kehittämiseen. Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/ 2012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Vastuualueet Kaupunginvaltuusto -54 682-48 681 89-37 482 130-159 041-122 908 Kaupunginhallitus -757 648-731 828 97-599 276 122-1 903 272-1 360 747 Kaupungin johto -87 970-108 992 124-84 563 129-275 410-257 458 Kaupunginkanslia -215 330-175 771 82-199 605 88-693 707-658 186 Viestintä -166 644-170 348 102-137 185 124-650 115-449 214 Talousosasto -654 447-695 166 106-663 531 105-2 077 230-2 109 136 Ostolaskut 20 000 19 083 95 19 276 99 60 000 63 837 Muistiotositteet 2 000 1 358 68 1 427 95 6 000 5 610 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 82 769 98 053 118 50 055 196 228 100 98 176 Toimintamenot -2 019 490-2 028 838 100-1 771 696 115-5 986 875-5 055 824 Toimintakate -1 936 721-1 930 785 100-1 721 641 112-5 758 775 0-4 957 648 Henkilöstömäärä, htv 32,5 32,5 31,0 Työpanos 28,8 27,5 25,7 21

230 Henkilöstöjaosto Olennaiset tapahtumat Talousarviovuoden merkittävimmän tavoitteen eli henkilöstöhallinnon työpöytäohjelmiston eri osien käyttöönotto on edennyt käyttöönottoprojektissa suunnitellulla tavalla. Tähän esitykset mahdollisista määrärahamuutoksista ja perustelut Tässä vaiheessa talousarvion a koko vuoden osalta arvioituna ylityksiä ei pitäsi olla tulossa. Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/ 2012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Vastuualueet: Henkilöstökeskus -1 120 771-1 116 838 100-1 033 332 108-3 035 725-2 750 198 Palkkavaraus -280 610-184 429 66-10 435 1 767-869 340-71 497 Kaupungin henkilöstömäärä 2 816 2 933 104 2 883 102 2 816 2 869 Henk.kesk.nettomenot/henk.määrä 398 381 96 358 106 1 078 982 Palkansaajia/palkkasihteeri 313 244 78 288 85 313 Tulosalue: Toimintatuotot 53 998 76 856 142 12 655 607 710 000 635 059 Toimintakulut -1 455 379-1 378 123 95-1 056 422 130-4 615 065-3 456 754 Toimintakate -1 401 381-1 301 267 93-1 043 767 738-3 905 065 0-2 821 695 Henkilöstömäärä, htv 25,0 25,0 28,5 Työpanos 28,9 21,0 22,5 Palkkavaraukseen on kirjattu varhemaksu, joka siirretään toimialoille, samoin kuin budjettisumma, kun saadaan tieto Kuntien eläkevakuutukselta, mihin toimialoille kustannukset kohdistuvat. 22

240 Konserni- ja tukipalvelujaosto Olennaiset tapahtumat Kehittämisyksikkö Elinkeinopoliittisen tavoite- ja toimenpideohjelman toteutuminen vuodelta 2012 hyväksytty Kt-jaostossa ja kaupunginhallituksessa. Kaupungin henkilöstön elinkeinopositiivisuuden kasvattaminen aloitettu Hyvinkään H-hetkissä Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari järjestettiin tänä vuonna Hyvinkäällä 22.-23.1.13. Kaupunki (24-TTH) osallistui tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Hankintapalvelut Sähköisen kilpailutus- ja sopimuksenhallintajärjestelmän (Cloudia) käyttöönotto hankintapalveluiden kilpailutuksissa vuoden alusta alkaen. Maaliskuussa järjestettiin sisäinen koulutus toimialoille. Hankintakoulutusta hankintaosaamisen lisäämiseksi on järjestetty KUUMA-kuntien kanssa yhteistyössä. Ateria- ja puhtauspalvelut Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö aloitti 4.3.2013. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy perustettu, osakassopimus allekirjoitettu 6.2.2013 Yhteiskeittiön hankesuunnitelman päivittäminen aloitettu. Moniosaajakoulutuksen käynyt 30 työntekijää, huhtikuussa aloittanut 21 työntekijää. Tilapalvelu Hämeenkadun peruskorjaus ja laajennus valmistui 18.1.2013. Uusi tilapalvelupäällikkö aloitti 1.2.2013. Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muuto s Toteuma 2013/ 2012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Vastuualueet Konserni- ja tukip.jaosto -49 880-50 264 101-46 057 109-172 967-150 961 Kehittämisyksikkö -1 372 330-1 328 587 97-1 380 105 96-4 154 820-3 953 521 Hankintayksikkö -92 611-91 126 98-96 120 95-278 292-243 556 Kilpailutusten määrä 80 87 Tietohallinto -532 610-595 455 112-441 114 135-1 370 032-1 159 495 Työasemamäärä 2 500 2 580 103 2 500 2 660 Sovellusten määrä 150 155 150 215 Em. Yhteensä Toimintatuotot 40 332 57 515 143 21 516 267 133 000 59 184 Toimintakulut -2 087 763-2 122 948 102-1 984 912 107-6 109 111-5 566 718 Toimintakate -2 047 431-2 065 433 101-1 963 396 105-5 976 111 0-5 507 534 Henkilöstömäärä, htv 21,0 20,5 Työpanos 15,5 19,1 17,2 23

Tilapalvelu Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/2 012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi TOIMITILAT Omat rakennukset (htm 2 ) 199 697 199 697 100 199 697 100 199 697 166 325 Osakehuoneistot (htm 2 ) 8 214 8 214 100 8 214 100 8 214 8 214 Ulkoa vuokratut tilat (htm 2 ) 24 923 24 923 100 24 923 100 24 923 22 835 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (htm 2 ) 174 774 174 774 100 174 774 100 174 774 155 000 Ulos vuokrattu (htm 2 ) 20 639 20 639 100 20 639 100 20 639 17 822 Vapaat tilat (htm 2 ) 2 551 2 551 100 2 551 100 2 551 3 647 Hallinnassa olevat toimitilat yht. htm 2 207 911 207 911 100 207 911 100 207 911 197 374 Asunnot (hum2) 3 401 3 401 3 401 3 401 4 292 Kiinteistöjen ylläpitokust.,1000-4 061-3 746 92-3 625 103 13 617 11 324 /m 2 /kk -2,44-2,25 92-2,18 103 5,45 4,78 Toimintatuotot 6 306 465 6 412 947 102 5 189 327 124 19 373 112 15 987 364 Valmistus omaan käyttöön 47 287 58 021 123 58 314 99 176 000 226 232 Toimintakulut -4 327 952-4 002 369 92-3 853 065 104-13 414 051-12 378 770 Toimintakate 2 025 800 2 468 599 122 1 394 576 177 6 135 061 0 3 834 826 Suunnitelmapoistot -1 917 005-1 590 828 83-1 517 445 105-5 777 729-5 083 039 Tulos 108 795 877 771 807-122 869-714 357 332 0-1 248 213 Henkilöstömäärä, htv 14,0 Työpanos 11,8 14,0 10,6 Konserni- ja tukipalvelut yhteensä ilman ateria- ja puhtauspalveluja, muu taseyksikkö Ta+muutos Toteuma 2013/2 012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Tulosalue: Toimintatuotot 6 394 084 6 528 483 102 5 269 157 124 19 682 112 16 272 780 Toimintakulut -6 415 715-6 125 317 95-5 837 977 105-19 523 162-17 945 488 Toimintakate -21 631 403 166-1 864-568 820-71 158 950 0-1 672 708 Henkilöstömäärä, htv 35,0 Työpanos 27,3 33,1 0,0 27,8 24