TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012

1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä heikkenevää epävarmuuden vuosi 2011 3 Kunnan toiminta ja talous 3 Toimintatuotot ja kulut päävastuualueittain 2010 ja 2011 4 Toimintatuotot / muutos 2010 2011 4 Toimintakulut / muutos 2010 2011 4 Tunnuslukuja / talouden kehitys 5 Elinkeinorakenne 7 Uusyritysperustanta 2011 8 Väestön kehitys ja väestö kylittäin 9 Työttömyys, työpaikkakehitys, työlliset 10 Työpaikkaomavaraisuus 11 Kiinteistönluovutukset 11 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen 12 Toimielinorganisaatio 15 Kunnan hallinto 16 Kunnan luottamushenkilöt 16 Henkilöstö 19 Talous Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 21 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 22 Tase ja sen tunnusluvut 23 Kunnan kokonaistulot ja menot 24 Siikajoki konserni Siikajoen kuntakonsernin konsernirakenne 25 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 26 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Konsernitase ja sen tunnusluvut 28 Hallituksen esitys tilikauden 2011 tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 29 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa 31 Rahoitusosa 36 Toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen päävastuualueittain Käyttötalousosa, koko kunta yhteensä 39 Päävastuualueet yhteensä 40 Keskusvaalilautakunta 41 Tarkastuslautakunta 42 Kunnanhallitus, yhteensä 43 Valtuusto 44 Kunnanhallitus 45 Keskusvirasto 46 Henkilöstöhallinto 47 Muu yleishallinto 48 Oikeudenhoito ja turvallisuus 49 Sisäiset palvelut 50

2 Siivous- ja ruokapalvelu 51 Maaseutuviranomainen 52 Maaseutujaosto 53 Seutukunta 54 Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus 56 Palo- ja pelastustoimi 57 Työllistäminen 58 Hyvinvointipalvelut 59 Ympäristöterveydenhuolto 61 Hyvinvointiteema, yleishallinto 62 Sivistyslautakunta 63 Hallinto 63 Varhaiskasvatus 64 Aamu- ja iltapäivätoiminta 67 Esiopetus 68 Perusopetus 70 Lukio 72 Kansalaisopisto 74 Kirjastotoimi 76 Vapaa aikatoimi 78 Tekninen lautakunta 80 Hallinto 80 Yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen 81 Ympäristön hoito 82 Jätehuolto 84 Kiinteistöt 85 Vesi- ja viemärihuolto 87 Energiahuolto 88 Muu toiminta 90 Rakennusvalvonta 91 Ympäristöhuolto 92 Investoinnit Investoinnit yhteensä 94 Investoinnit hankkeittain perusteluineen 96 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 103

3 Siikajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus Näköpiirissä heikkenevää epävarmuuden vuosi 2011 Kunnanjohtajan katsauksissa olen usein luonnehtinut raportoitavaa toimintavuotta muutamilla sanoilla. Kun edellinen vuosi 2010 oli muutoksiin valmistautumista, oli 2011 puolestaan vielä selvemmin muutosprosessien käynnistymisen vuosi. Yhdistymisen viides vuosi päättyi aiempaa raskaamman syksyn jälkeen valtuuston joulukuiseen kokoukseen, ja siinä päätettiin pysyviä menoleikkauksia sisältänyt talousarvio. Yhdessä veronkorotusten kanssa voidaan puhua varsin rohkeasta otteesta kunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi tulevina vuosina. Oman toiminnan ja talouden tarkastelu alkoi tarkkaan ottaen jo valtuuston syysseminaarissa 2009. Tuolloin pohdittiin, onko palvelukokonaisuudessamme supistettavaa tai jopa kokonaan lopetettavaa. Kun talouden näkymät olivat vielä kohtuulliset, oli pohdinnan tuloskin vaatimaton. Vuoden 2011 keväällä valtuustolle pidetyssä tilaisuudessa käytiin läpi HT Eero Laesterän laatima, vuodet 2000-2010 kattava talouslukuaineisto, ja sen pohjalta laaditut tulevien vuosien ennakoinnit. Tämä käynnisti valmistelun, jossa ensimmäinen vaihe oli kunnanhallituksen iltakoulu Saarikoskella toukokuussa. Syksyn aikana kävi sitten ilmi, että kaavaillut menoleikkaukset eivät riitä maan hallituksen kaavailemien valtionosuusuudistusten, sote-menojen ja yleisen kustannusnousun vastineeksi. Satojentuhansien eurojen muutos kunnan tuloihin ja menoihin päätettiin veronkorotusten ja menoleikkausten avulla valtuustossa 20.12.2011. Huolimatta synkistelystä kunnan tulevaisuutta voi arvioida myös myönteisesti. Vanha sanonta suu säkkiä myöten kelpaa myös julkissektorin ohjeeksi ja tätä noudattamalla myös Siikajoella on selviytymisen eväitä. Säkin suuruuden määrää tulopuoli, suu on siihen sopeutettu menopuoli. Säkistä on riitettävä palveluiden rahoittamisen jälkeen myös kehittämiseen, vaikka sen vaikutukset näkyvätkin usein viiveellä. Elinvoiman säilyttämisestä ja sen vahvistamisesta on kyse myös syksyn aikana julki putkahtaneessa maan hallituksen kuntarakenneuudistuksessa, jonka sisältöä ja kriteerejä odotettiin ennen vuodenvaihdetta. Ennakkokeskustelun ja arvioiden perusteella uudistuksesta ei tule helppo, sillä kuntakentän sisällä organisoitiin vastarintaliike kuntien itsemääräämisoikeuden tueksi sekä pakkotoimia vastaan. Kuntarakenneuudistuksen perustelut ja esitys uudeksi kuntakartaksi saadaan viralliseen käsittelyyn vuoden 2012 puolella. Kuntien yhteistoimintana järjestettävistä palveluista laajin ja vaativin on sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus. Erityisesti omistajaohjaukselta vaaditaan paljon mutta sillä ei näytä olevan vaikutuskeinoja ainakaan erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kun taustalla on väestön palvelutarpeiden koko kirjo ja laajuus, on yksittäisen kunnan tai kuntaryhmän liki mahdoton niihin puuttua. Vuosi 2011 oli tässä Siikajoelle samankaltainen kuin vuosi 2009: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin budjetoidut menot ylittyivät n. 1,4 miljoonalla eurolla. Myöskään kalliiden hoitojen ( 100 000 /potilas) tasausjärjestelmä ei näytä suosivan pieniä kuntia: kertomusvuonna näistä tuli Siikajoelle lisälaskua n. 79 000. Kunnan toiminta ja talous Taloudenpidosta yleisesti Kunnan suorassa ohjauksessa olevien palvelujen talousarvio pysyi kertomusvuonna hyvin raamissaan. Yksittäisistä isoista menoeristä henkilöstökulut toteutuivat arvioitua pienempinä. Tuloslaskelmaan tehtyjen alaskirjaustenkin jälkeen tilikauden tulos olisi ollut positiivinen, ellei erikoissairaanhoidon ylityksiä olisi. Arvonalentumiset eivät kuitenkaan vaikuttaneet rahaliikenteeseen, sillä sijoituspääomaa tai tuottoja ei tuloutettu kassaan.

4 Toimintatuottojen toteutuma oli 103,4 % ja toimintakulujen 100,3 % muutettuun talousarvioon nähden. Kunnan tuloverokertymä oli budjetoituun nähden 98,5 %, palautuksia jouduttiin tilittämään n. miljoona euroa. Kiinteistöverokertymä oli 105.4 % ja yhteisöveronkin 138,8 %. Valtionosuudet osattiin ennakoida varsin tarkkaan, niiden kertymä oli 99,3 %. Hyvän korkotason takia velan tarve katettiin lyhytaikaisina kuntatodistuslainoina myös. Rahan riittävyydestä vuoden aikana kertoo hyvin se, että lyhytaikaista lainaa oli käytössä koko ajan eli omat tulot eivät riittäneet kaikkiin menoihin. Syksyn aikana käytiin mm. valtuustossa keskustelua sijoitusvarojen käyttämisestä tulevien kouluinvestointien katteeksi ja ajatus sai kannatusta. Tällä tavoitellaan lainamäärän pitämistä kohtuulukemissa myös tulevina vuosina. Toimintatuotot ja-kulut päävastuualueittain 2010 ja 2011, sekä nettomuutos (Ulk. + sis. erät. Poistot eivät sisälly lukuihin.) Päävastuualue TP 2010 Toim.tuot. TP 2010 Toim.kulut TP 2010 Netto TP 2011 Toim.tuot. TP 2011 Toim.kulut TP 2011 Netto Muutos % Netto Keskusvaalilautakunta 0 54-54 7 775 16 560-8 785 16168,5 Tarkastuslautakunta 0 11 234-11 234 0 11 438-11 438 1,8 Kunnanhallitus 4 810 386 22 299 491-17 489 105 2 439 548 22 727 563-20 288 015 16,0 Sivistyslautakunta 941 816 11 883 045-10 941 229 1 015 286 11 904 132-10 888 846-0,5 Tekninen lautakunta 3 409 302 3 450 334-41 032 3 467 375 3 534 581-67 206 63,8 Kunta yhteensä 9 161 504 37 644 158-28 482 654 6 929 984 38 194 274-31 264 290 9,8 Huomoitavaa: sosiaalitoimi ja terveystoimi 2010 on lisätty kunnanhallituksen kohtaan sekä varhaiskasvatus 2010 on lisätty sivistyslautakunnan kohtaan Kunnanhallituksen vuoden 2011 kuluissa on sosiaali- ja terveystoimen osalta nettokustannus. Toimintatuotot / muutos v. 2010 - v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Keskusvaalilautakunta 0 7 775 Tarkastuslautakunta 0 0 0,0 Kunnanhallitus 4 810 386 2 439 548-49,3 Sivistyslautakunta 941 816 1 015 286 7,8 Tekninen lautakunta 3 409 302 3 467 375 1,7 Kunta yhteensä 9 161 504 6 929 984-24,4 Toimintakulut / muutos v. 2010 - v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Keskusvaalilautakunta 54 16 560 30566,7 Tarkastuslautakunta 11 234 11 438 1,8 Kunnanhallitus 22 299 491 22 727 563 1,9 Sivistyslautakunta 11 883 045 11 904 132 0,2 Tekninen lautakunta 3 450 334 3 534 581 2,4 Kunta yhteensä 37 644 158 38 194 274 1,5 Netto / SoTe/ muutos v. 2010 - v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Sosiaalitoimi 5 917 649 8 927 661 50,9 Terveystoimi 10 308 055 9 520 068-7,6 Yhteensä 16 225 704 18 447 729 13,7

5 SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS 1 000 Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp2011 Asukasluku 31.12. 5 823 5 759 5 776 5 682 5 638 Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6-0,8 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Verotulot 13 309 13 607 13 522 14 220 14 529 /asukas 2 286 2 363 2 341 2 503 2 577 Valtionosuudet 13 135 14 320 15 655 16 644 16 562 /asukas 2 256 2 487 2 710 2 929 2 938 Verorahoitus yhteensä 26 444 27 927 29 177 30 864 31 091 Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 /asukas 4 541 4 849 5 051 5 432 5 515 Toimintamenot -32 086-33 273-36 128-33 846-35 254 Muutos % 3,7 8,6-6,3 4,2 Toimintakate -23 685-25 909-28 459-28 482-31 264 Muutos % 9,4 9,8 0,1 9,8 /asukas -4 067-4 499-4 927-5 013-5 545 Vuosikate 3 631 1 889 749 2 805-853 /asukas 624 328 130 494-151 vuosikate / poistot ja arvonal. % 413,6 200,7 77,5 279,1-84,3 Sumu - poistot -878-941 -967-1 005-1 012 Tilikauden tulos 2 753 948-218 1 642-1 616 Tulorahoitus 3 418 1 882 698 2 578-962 Investointien tulorahoitus % 188,3 156,0 57,6 161,0-42,9 Pääomamenojen tulorahoitus % 55,9 76,1 22,0 108,2-30,4 Investoinnit netto -1 928-1 211-1 301-1 410-1 293 /asukas -331-210 -225-248 -229 Lainanhoitokulut -4 681-731 -2 151-1 006-985 Kumulatiivinen ylijäämä 484 1 431 1 214 2 856 1 240 Lainakanta pa +ly kunta 1000 10 639 9 817 9 766 9 770 11 044 /asukas 1 827 1 705 1 691 1 719 1 959

6 Tuottavuuden tavoittelua Työelämän laadulla tuottavuutta LATU pääsi vauhtiin alkusyksystä. Kunnan oman henkilöstön lisäksi siihen osallistuu hyvinvointikuntayhtymästä Siikajoen toimipisteissä työskentelevä vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstö. Sisäiset uudistajat ja esimiehet aloittivat työskentelynsä työyksiköissään ja yhteistapaamisin ja lisäksi kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö osallistuvat mukana olevien kuntien tilaisuuksiin. Siikajoen yhteyshenkilönä ja työskentelyn ohjaajana toimii Sisko Kärki / Siivittäjä, joka on myös linkkinä kokonaisvastuuta kantavaan Dazzle Oy:öön ja SITRAAN. Laadullisten tavoitteiden lisäksi prosessin pitää tuottaa henkilöstökustannuksiin säästöä 500 /henkilö. Tähän halutaan päästä mm. sairauspoissaolojen vähenemisen kautta. Oheismateriaalina on varsinaisen LATU-suunnitelmamme lisäksi vuonna 2010 hyväksytty työhyvinvointiohjelma Hyvää työpäivää laadukasta palvelua. Sosiaali- ja terveystoimi aloitti yhdessä Sote kokonaisuuden toimivuutta on ennenaikaista arvioida vasta yhden toimintavuoden kokemusten perusteella. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle annettu palveluiden järjestämisvastuu tarkoittaa kuitenkin sitä, että kunnat odottavat siltä laadun lisäksi tehokkuutta ja taloudellisuutta. Omistajaohjauksen tehtävänä on valvoa omalta osaltaan tavoitteiden toteutumista; tässä korostuu myös omistajaohjaustyöryhmän ja siinä kuntajohtajien merkitys yhtymähallituksen rinnalla. Vuoden 2012 toiminnan ja talousarvion valmistelussa otettiin yhteinen tiukka kanta, joka toteutuakseen edellyttää kuntayhtymältä myös mm. palveluverkon tarkastelua. Hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti perustaa palveluverkkoselvitystä varten työryhmän ja pyytää kuntia nimeämään siihen edustajansa. Tämä työ käynnistyy vuoden 2012 puolella. Ruukin uuden terveysaseman suunnittelutoimikunta aloitti työnsä kertomusvuoden keväällä. Tavoitteeksi asetettiin rakennus, joka voitaisiin kohtuullisen helposti muuttaa vanhuspalvelujen käyttöön, mikäli alkuperäinen käyttötarkoitus jossakin vaiheessa muuttuisi. Sijoituspaikaksi tulikin Mäkelänrinne ja siinä kiinteä yhteys nykyiseen rakennukseen. Tässä yhteydessä ei keskusteltu Siikajoenkylän terveysaseman tulevaisuudesta, joskin asia tullenee esille em. palveluverkkoselvityksessä. Turvallisuusasioita Investointiohjelmaan sisältyi myös Ruukin paloaseman uudisrakennuksen suunnittelu. Sille saatiin myös Palosuojelurahaston n. 330 000 : n avustuspäätös. Talouden oleellisen kiristymisen vuoksi asia otettiin valtuustossa uuteen käsittelyyn ja päätökseksi tuli, että rakentamista ei aloiteta, vaan haetaan tarvittavat tilat olemassa olevista vaihtoehdoista. Niistä suunnittelun kynnykselle ehätti Ruukin Yrityspuistossa oleva vanha Tiilitehtaan rakennus, mutta pelastuslaitos ei sitä hyväksynyt vedoten liian pitkiin toimintavalmiusaikoihin keskeisille riskialueille. Molempien kohteiden toteuttamisaikataulu vahvistetaan vuoden 2012 aikana. Tavoitteiden toteutuminen Toimintasuunnitelmassa 2011-2013 oli esillä muutamia asioita, jotka oli tarkoitus ottaa käsittelyyn po. olevalla suunnitelmakaudella: elinkeinotoiminnan aktivointi, kylien kehittäminen ja aktiivisuuden lisääminen, kaavoitus maankäyttöstrategian toteuttaminen asumisessa ja elinkeinoissa sekä hyvinvointipalvelut ja terveysasemaratkaisut. Nämä teemat on kerätty vuoden 2011 aikana valmistelussa olleeseen uuteen kuntasuunnitelmaan. Suunnitelma perustuu voimassa olevaan maankäyttöstrategiaan, jonka päivittäminen tuli ajankohtaiseksi kertomusvuonna. Samalla päädyttiin siihen, että kunnan toimintoja tarkastellaan kahden korin, palvelu- ja elinvoimakorin kautta maankäytön jäädessä niissä keskeiseksi työkaluksi. Kuntasuunnitelmaa laati työryhmä, jossa oli edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Konsulttina oli Airix Ympäristö Oy / Johanna Lehto. Kuntasuunnitelma tulee vuoden 2012 keväällä hyväksyttäväksi valtuustoon ja sen pohjalta mietitään, onko tarvetta laatia tulevalle valtuustokaudelle ns. valtuustosopimusta.

7 Elinvoimaa haettiin Elinkeinotoimen seutukunnallinen yhteistyö jatkui edellisvuosien tapaan Raahen Yrityspalvelujen ja myös kehittämiskeskuksen kanssa. Seutukunnallisesta toiminnasta on erillinen, seutulautakunnan hyväksymään toimintakertomukseen perustuva tiivistelmä. Seutukunnan tulevaisuutta merkittävimmin ohjaava päätös saatiin 5.lokakuuta Fennovoima Oy:n päätettyä rakentaa uusi ydinvoimala Pyhäjoelle. Päätös käynnisti useiden vuosien ajan jatkuvan suunnittelun ja valmistautumisen ja myös Siikajoen kunta on siinä mukana. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen laatima tuulivoimaselvitys valmistui 2011. Sen perusteella myös Siikajoella on otollisia maatuulialueita, joille voidaan rakentaa merkittävä määrä tuulipuistoja. Hankkeita käynnistettiin osayleiskaavasopimuksin Vartinojan ja Navettakankaan alueille, joiden lisäksi on tulossa laajennuksia ja aivan uusiakin alueita jatkossa. Varessäikän edustalle kaavailtu meripuisto sen sijaan kohtasi vastustusta ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus suhtautui siihen kielteisesti huolimatta siitä, että hankkeelle laadittiin n. 700-sivuinen YVA selvitys. Elinkeinorakenne v. 2009 Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi, viemäri- ja jätehuolto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta

8 Uusyritysperustanta v. 2011 90 85 80 70 60 50 40 30 20 10 45 40 32 10 22 11 12 8 9 3 3 0 Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vihanti Rekisteröidyt Lakanneet Vuokra-asumisen pohdintaa Pitkään vireillä ollut prosessi ryhtyä neuvottelemaan kunnan omistamien asuntoyhtiöiden mahdollisesta siirrosta Kunta-asunnot / Kas-asunnot Oy:lle eivät edenneet kertomusvuonna. Kas-asunnot Oy ilmoitti syksyllä, että ARA:n suosituksesta johtuen ehtoja tiukennetaan ns. tertiäärilainojen kohtelussa. Valtuusto päätti kuitenkin 9.11.2011 tehdä vaadittavan osakemerkinnän n. 10 000 ja jatkaa näin siirtoneuvotteluja. Muuttoliikettä ja väestömuutoksia Siikajoen asukasmäärä väheni edelleen vuodesta 2010. Valtuustoseminaareissakin keskustelua herättänyttä kehityssuuntaa pohdittiin kuntamarkkinoinnin, erityisesti tonttitarjonnan kautta. Muuttotase on ollut negatiivinen, luonnollinen väestönkasvu (syntyneet/ kuolleet) sen sijaan positiivinen. Tätä taustaa vasten Siikajoen asukasluvun suunta kääntyykin positiiviseksi 2010-2025 välisenä aikana 1. Uusia rakennuslupia myönnettiin vakituisiin tai loma-asuntoihin 31 kpl sekä niiden laajennuksiin 12 kpl. Tyypillisesti Siikajoelta halutaan väljiä tontteja ja ne sijoittuvat useimmiten osayleiskaava-alueille. Tämä otetaan huomioon kaavoja laadittaessa ja niitä päivitettäessä. Kaavoitustilanne on kuvattu vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa. Vuoden 2010 tietojen mukaan 2 Siikajoella oli 31.12.2010 eläkkeensaajia 1602. Heistä ikäryhmään 65-79 kuuluvia oli 631 ja yli 80 vuotiaita oli 289. Kaikkien eläkkeensaajien eläkemeno oli yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, mistä Kelan osuus oli 3,9 miljoonaa ja työeläkkeiden 16,5 miljoonaa euroa. Keskimääräinen kokonaiseläke (pl. osa-aikaeläke) oli vastaavana ajankohtana 1100-1199 (Raahessa 1300-1399 ). 1 Kuntien talouden kehittyminen.1997-2024. Eero Laesterä-Tuomas Hanhela, Valtiovarainministeriö 1.2.2012 2 Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2010. Suomen virallinen tilasto

9 Väestön kehitys 2004-2011 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pyhäjoki 3 502 3 478 3 430 3 400 3 353 3 373 3 393 3 353 Raahe 22 527 22 408 22 399 22 430 22 571 22 501 22 562 22 590 Siikajoki 5 830 5 808 5 827 5 823 5 759 5 776 5 682 5 654 Vihanti 3 380 3 338 3 272 3 248 3 238 3 173 3 094 3 058 Raahen seutukunta 35 239 35 032 34 928 34 901 34 921 34 823 34 731 34 655 Väestöfactan mukaan Siikajoen väestö on jakaantunut kylittäin ja ikäryhmittäin seuraavasti:

Kpl Kpl 10 Työttömyys Raahen seutukunta 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,6 % 9,0 % 9,3 9,8 % % 10,2 % 9,7 % 9,19,0 % % 8,8 % 7,3 % Marraskuu 2011 Marraskuu 2010 Työpaikkakehitys 2001-2009, Siikajoki 1 760 1 740 1 720 1 700 1 680 1 660 1 640 1 620 1 600 1 580 1 560 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 Työlliset, muutos Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti vuosina 2000-2009 200 6 200 7 200 8 200 9 Siikajoki 1 73 1 73 1 72 1 73 1 62 1 63 1 69 1 66 1 64 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 Pyhäjoki 1 35 1 32 1 31 1 32 1 27 1 28 1 31 1 34 1 30 1 24 Siikajoki 2 18 2 10 2 10 2 12 2 08 2 08 2 11 2 13 2 14 2 05 Vihanti 1 23 1 21 1 22 1 20 1 18 1 15 1 15 1 17 1 15 1 08

11 Työpaikkaomavaraisuus Raahen seutukunta 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 112,2 % 113,0 % 114,8 % 114,4 % 115,2 % 116,4 % 117,3 % 117,5 % 119,4 118,36 % % 100,3 % 100,5 % 101,6 % 101,0 % 101,7 % 102,0 % 102,1 % 102,8 % 104,07 103,87 % % 83,0 % 82,4 % 82,0 % 81,2 % 83,3 % 80,2 % 77,3 % 79,4 % 77,880,44 % 77,6 % 75,1 % 75,6 % 75,5 % 73,6 % 73,4 % 62,5 % 64,5 % 72,2 % 75,0 % 76,679,57 % % 63,1 % 64,6 % 63,6 % 63,4 % 63,3 % 62,3 % 62,5 61,79 % % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Raahen seutukunta Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti KIINTEISTÖNLUOVUTUKSET 2007 kpl 2008 kpl 2009 kpl 2010 kpl 2011 kpl Asuinrakennukset ja -paikat 4 89 3,3 66 3,5 69 5,1 70 3,4 71 maa- ja metsätalous 3,2 82 2,1 56 3,5 83 2,5 64 3,1 62 lomarakennukset ja -paikat 1,2 31 0,5 30 0,7 23 0,6 29 1 26 muut 0,4 8 0,06 14 0,1 7 0,2 8 0,4 27 Kiinteistönluovutukset / miljoona 6 5 4 3 2 1 Asuinrakennukset ja - paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja - paikat muut 0 2007 2008 2009 2010 2011

12 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen Kuntalain 23 ja 24 :ien sekä Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti kunnanhallituksen on laadittava vuosittainen selonteko kunnan ja kuntakonsernin valvonnan järjestämisestä. Siikajoella on noudatettu KILA:n yleisohjetta vuodesta 2008 lähtien. Kunnanhallituksen velvollisuutena on myös valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen. Omistajaohjauksen merkitys ja sen vaativuus korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa. Kunnan suora ohjausmahdollisuus sosiaalitoimessa on siirretty yhteistoiminta-alueen tehtäväksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aloitettua puitelain velvoittamana 1.1.2011. Kuntien luottamushenkilöiden muodostaman hallituksen lisäksi kuntayhtymään perustettiin omistajaohjaustyöryhmä, jossa kuntajohtajat ovat mukana. Työryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu toiminnan ja talouden valmistelu ja kuntien palvelusopimusten yleisten linjausten määrittely sekä mm. palvelurakenteen pohtiminen yhdessä kuntayhtymän johdon kanssa. Valtuuston on hyväksynyt kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 16.12.2009, jolloin vahvistettiin myös konserniohjeet ottaen huomioon Suomen Kuntaliiton suositukset hyvään hallinto- ja johtamistapaan. Tarkastuslautakunta toimii oman suunnitelmansa mukaisesti ja piti kertomusvuonna 7 kokousta. Lautakunta kuuli teknisen johtajan, hallintopäällikön ja kunnanjohtajan katsaukset sekä antoi valtuustolle kertomuksen vuoden 2010 toiminnasta. Vierailuja tehtiin Luohuan uuteen kirjastorakennukseen, Paavolan uuteen lämpökeskukseen, pääkirjastoon ja Paavolan Vesi Oy:lle. Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen lisäksi ei annettu erillisiä ohjeita. Edellisten vuosien tapaan sisäinen valvonta on toteutettu seuraavasti: *sisäinen tarkkailu *sisäinen tarkastus 1) käyttösuunnitelmat hyväksytty lautakunnissa, tiedoksi kunnanhallitukselle 2) lautakunnissa talousseurannan kuukausiraportit 3) taloushallinnossa eriytetty laskujen tarkastus ja hyväksyminen / workflow 4) hallintosääntö päivitetty 15.12.2010 5) lautakuntien päätökset kunnanhallitukseen /mahdollinen otto-oikeus 6) koko henkilökunnalta edellytetty huolellisuutta ja taloudellisuutta 7) kunnanhallituksen nimeämät 2 sisäistä tarkastajaa tekivät huhtikuussa sisäisen valvonnan ohjeiden mukaiset tarkastukset (2 kpl); kassa- ja pankkitilien rahavaroihin ja niiden seurantaan sekä vakuuksien ja arvopapereiden hoitoon ei ollut huomauttamista; sisäiset tarkastajat kuulivat myös johtavia viranhaltijoita taloushallinnon tehtäväjärjestelyistä -pöytäkirjat toimitettiin kunnanhallitukselle *toiminnan ja talouden seuranta 8) kunnanhallitus sai talouden seurantaraportit, valtuustolle tiedoksi erityisesti syksyllä talousarvion laadintaprosessin aikana 9) lautakunnissa oman päävastuualueen seuranta kuukausitasolla

13 10) tarkastuslautakunta kuuli johtavia viranhaltijoita valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 11) vuoden 2011 talousarvioon tehtiin muutos erikoissairaanhoidon ylitysten vuoksi; todettiin, että investointiosa ei toteudu suunnitellun mukaisena; lyhytaikaisen lainan määrää nostettiin yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla 12) lautakunnissa ja ylikunnallisissa toimielimissä oli kunnanhallituksen nimeämät edustajat, joiden raportit ja evästäminen jokaisessa kunnanhallituksen kokouksessa 13) kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä kokoontui 13 kertaa; johtoryhmä oli myös seudullisen hyvinvointihankkeen sekä LATU hankkeen johtoryhmä; syksyn valtuustoseminaari valmisteltiin yhdessä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston kanssa 14) uusina jäseninä johtoryhmään tulivat hallintopäällikkö Tarja Peltonen, kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila sekä talouspäällikkö Krista Kustula 15) johtoryhmä piti yhden kokouksen kunnan ulkopuolelle Uuden sukupolven organisaatiot / USO hankkeen kanssa *kuntakonsernin ohjaus ja valvonta 14) valtuuston valitsemat edustajat osallistuivat konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen, Raahen koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustojen kokouksiin 15) hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjaustyöryhmässä oli Siikajoen edustajana kunnanjohtaja 16) kunnanjohtaja oli Ruukin Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kvantin hallituksen jäsen sekä asiantuntijana Ruukin Yrityspuisto Oy:n hallituksessa 17) konserniyhtiöt ja muut konserniin kuuluvat antoivat omat toimintakertomuksensa 18) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala osallistui valtuuston kokouksiin

TOIMIELINORGANISAATIO HALLINTO 14

15 SIIKAJOEN KUNNAN TOIMIELINORGANISAATIO KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VAALILTK 4 VAALITMK2 KUNNANHALLITUS MAASEUTUJAOSTO SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKINEN LAUTAKUNTA KOULUTMK 7 KANSALAIOPISTON JHTK

16 KUNNAN HALLINTO SIIKAJOEN VALTUUSTO V. 2011 - Kokouksia 10 PAIKALLA: Kodis Jukka pj KESK 9 Kantola Esko I varapj KESK 9 Eskola Martti II varapj PERUSS 10 Ala-aho Ulla KESK 9 Eilola Maija KESK 9 Eskola Päivi KESK 10 Kallio Sauli KESK 10 Klasila Päivi KESK 3 Klemetti Marjatta KESK 9 Koskela Pentti KOK 9 Koski Mervi KOK 9 Krankkala Mauri PERUSS 4 (30.11.2011 alkaen) Lehto Esa KESK 9 Lepistö Lauri KESK 8 Mustonen Keijo KESK 8 Mäkisalo Aila SDP 8 Niinimaa Raimo KESK 8 Peltola Martti SDP 9 Pohjola Matti VAS 10 Rankinen Heikki KESK 10 Ranta Kaisa KESK 9 Rapakko Pirkko KOK 10 Rautio Pekka KOK 8 Ronkainen Eero VAS 10 Sikkilä Esko PERUSS 6 (29.10.2011 saakka) Vuolunparras Rauno SDP 10 Ylikorkala Erkki KESK 10 Yrjänä Juhani KESK 10 KUNNANHALLITUS - Kokouksia 23 Mustonen Keijo pj KESK 17 Ala-Aho Ulla 1. varapj KESK 23 Pohjola Matti 2. varapj VAS 23 Eskola Päivi KESK 23 Haapakoski Ari KESK 20 Häikiö Ahti SDP 23 Ranta Kaisa KESK 21 Rapakko Pirkko KOK 22 Yrjänä Juhani KESK 22 Kodis Jukka kvalt pj KESK 20 Kantola Esko kvalt 1. varapj KESK 21 Eskola Martti kvalt 2. varapj PERUSS 12

17 KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Kokouksia 5 Kiviniitty Kalevi pj KESK 5 Säkkinen Anna-Liisa varapj VAS 2 Kopsakangas Kristian PERUSS 5 Korvela Aarno SDP 5 Koski Anne-Mari KOK 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA - Kokouksia 11 Lehto Esa pj KESK 11 Karvonen Eero varapj VAS 10 Hildén Riikka KOK 9 Häikiö Anni SDP 11 Klasila Päivi KESK 3 Lepistö Lauri KESK 7 Pirinen Jenni KESK 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA - Kokouksia 6 Vuolunparras Rauno pj SDP 6 Eilola Maija varapj KESK 6 Juujärvi Anna KOK 6 Krankkala Mauri PERUSS 6 Palokangas Esa VAS 6 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Kokouksia 9 Niinimaa Raimo pj KESK 9 Mällinen Kari varapj VAS 7 Karjalainen Kullervo KESK 9 Lantto Risto KESK 9 Laurukainen Reija PERUSS 7 Sarkkinen Tuula KESK 9 Vuollet Marjaana KESK 3

18 MAASEUTUJAOSTO - Kokouksia 2 Kallio Sauli pj KESK 2 Valtokari Antti varapj KOK 1 Eskola Päivi KESK 1 Laurukainen Veikko PERUSS 1 Tokola Santra KESK - Vuoden 2011 aikana ovat toimineet seuraavat pysyväisluontoiset toimikunnat: Asuntotoimikunta Henkilöstötoimikunta Markkinointityöryhmä Metsienhoitotoimikunta Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta Sijoitustyöryhmä Työllisyystoimikunta Työyhteisötoimikunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Vuoden 2011 aikana ovat toimineet seuraavat tilapäiset toimikunnat/työryhmät: Joukkoliikennetyöryhmä, kesäasukastyöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, luomumarkkinoiden työryhmä, maankäyttöstrategian päivitystyön ohjausryhmä, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta, Ruukin alakoulun suunnittelutoimikunta, Ruukin lämpökeskuksen rakennustoimikunta, Ruukin paloaseman suunnittelutoimikunta, Ruukin terveysaseman suunnittelutoimikunta, työryhmä kunnan tulevien vuosien toimintakyvyn turvaamiseksi

19 HENKILÖSTÖ Vuodelta 2011 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2011 vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 46 1 1 3 51 * sisältää siivous- ja ruokapalvelun 32 1 2 35 Maaseututoimi 2 2 Sosiaalitoimi Sivistystoimi 134 5 * 49 1 189 Tekninen toimi 18 2 9 29 Yhteensä 200 6 52 13 271 *) Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat, 26 henk. Palv.suhde jatkuu kevääseen. Vuodelta 2010 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2010 vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 46 2 2 3 53 * sisältää siivous- ja ruokapalvelun 33 2 1 1 37 Maaseututoimi 3 3 Sosiaalitoimi 115 30 14 8 167 Sivistystoimi 103 6 *56 165 Tekninen toimi 20 2 9 31 Yhteensä 287 38 74 20 419 *) Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat, 40 henk. Palv.suhde jatkuu kevääseen.

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNNAN KOKNAISTULOT JA MENOT SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 20

21 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät) 2011 2010 1000 eur 1000 eur Toimintatuotot 3 989 5 364 Toimintakulut -35 254-33 846 Toimintakate -31 265-28 482 Verotulot 14 529 14 220 Valtionosuudet 16 562 16 644 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 136 93 Muut rahoitustuotot 191 503 Korkokulut -172-132 Muut rahoituskulut -833-41 Vuosikate -852 2 805 Poistot ja arvonalent. pysyvät vast. -1 012-1 005 Satunnaiset erät 248-158 Tilikauden tulos -1 616 1 642 Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden alijäämä/ylijäämä -1 616 1 642 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 11,3 15,8 Vuosikate / Poistot ja arvonal. % -84,3 279,2 Vuosikate eur/asukas -151,2 493,8 Asukasmäärä 5 638 5 680 Vuosikate / Poistot ja arvonal.% Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. (= Poistonalaisten investointien omahankintamenoa, jossa valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet on vähennetty.)

22 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 1 000 eur 1 000 eur Toiminnan rahavirta Vuosikate -853 2 804 Satunnaiset erät 248-158 Tulorahoituksen korjauserät -357-68 Investointien rahavirta Investointimenot -2 395-2 285 Rahoitusosuudet investointeihin 406 543 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 696 331 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 255 1 167 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 17 23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -813-874 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 087 877 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 358-676 Rahoituksen rahavirta 1 649-650 Rahavarojen muutos -606 517 Rahavarat 31.12. 1000 eur 4 206 4 812 Rahavarat 1.1. 1000 eur 4 812 4 295-606 517 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Investointien tulorahoitus, % -42,9 161,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % -30,4 108,2 *) Lainanhoitokate -0,7 2,9 Kassan riittävyys, pv 39 47 Asukasmäärä 5 638 5 680 *) Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Luotettavan kuvan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Lainanhoitokyky on hyvä, jos arvo on yli 2, tyydyttävä, kun luku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

23 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A 2011 2010 V A S T A T T A V A A 2011 2010 1 000 eur 1 000 eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT 25 751 25 129 OMA PÄÄOMA 17 590 19 206 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 112 88 Peruspääoma 12 008 12 008 Aineettomat oikeudet 16 9 Muu oma pääoma 4 342 4 342 Muut pitkävaikutteiset menot 96 79 Ed. tilikausien yli-/alijäämä 2 856 1 214 Tilikauden yli-/alijäämä -1 616 1 642 AINEELLISET HYÖDYKKEET 16 111 15 476 Maa- ja vesialueet 2 308 2 310 Rakennukset 8 424 7 764 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 141 181 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 818 4 246 Koneet ja kalusto 183 209 Valtion toimeksiannot 28 61 Muut aineelliset hyödykkeet 17 17 Lahjoitusrahastojen pääomat 103 109 Enn.maksut ja k-er.hank. 1 361 930 Muut toimeksiantojen pääomat 10 11 SIJOITUKSET 9 528 9 565 Osakkeet ja osuudet 6 998 7 018 VIERAS PÄÄOMA 14 896 13 514 Lainasaamiset 2 527 2 544 Muut saamiset 3 3 Pitkäaikainen 4 349 5 961 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 698 1 041 Lainat julkisyhteisöiltä 3 501 4 773 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 141 181 Liittymismaksut ja muut velat 150 147 Valtion toimeksiannot 28 61 Lahjoitusrahast.erit.katteet 109 115 Lyhytaikainen 10 547 7 553 Muut toimeksiantojen varat 4 5 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 5 573 3 683 Lainat julkisyhteisöiltä 1 272 272 Saadut ennakot 2 2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 735 7 591 Ostovelat 1 490 1 570 VAIHTO-OMAISUUS 65 52 Muut velat 165 368 Aineet tarvikkeet ja tavarat 0 0 Siirtovelat 2 045 1 658 Muu vaihto-omaisuus 65 52 SAAMISET 2 464 2 727 VASTATTAVAA YHTENSÄ 32 627 32 901 Pitkäaikaiset saamiset 795 392 Myyntisaamiset 345 381 Lainasaamiset 8 11 TASEEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Valtionosuussaamiset 442 0 Lyhytaikaiset saamiset 1 669 2 335 Myyntisaamiset 506 661 *) Omavaraisuusaste-% 53,9 58,4 Lainasaamiset 3 2 **) Suhteell.velkaantuneisuus-% 42,5 37,3 Muut saamiset 1 104 1 570 Kertynyt ylijäämä, 1000 eur 1 240 2 856 Siirtosaamiset 56 102 Kertynyt ylijäämä, eur/asukas 220 503 Lainakanta 31.12., 1000 eur 11 044 9 770 RAHOITUSARVOPAPERIT 4 142 4 762 Lainakanta 31.12., eur/asukas 1 959 1 720 Osakkeet ja osuudet 231 1 693 Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 2 527 2 544 Joukkovelkak.lainanasaam. 3 420 3 068 Asukasmäärä 5 638 5 680 Muut arvopaperit 491 1 *) Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan kuntataloudessa pitää keskimäärin 70 %. RAHAT JA PANKKISAAMISET 64 50 50 % tai sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Rahat ja pankkisaamiset 64 50 **) Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi mahdollisuus on selvitä velan takaisinmaksusta VASTAAVAA YHTEENSÄ 32 627 32 901 tulorahoituksella. (Aik. kunnilla keskim. n. 30 %)

24 KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2011 TULOT 1000 eur % MENOT 1000 eur % Toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 3 989 10,36 Toimintakulut 35 254 89,33 Verotulot 14 529 37,73 Korkokulut 172 0,44 Valtionosuudet 16 562 43,01 Muut rahoituskulut 833 2,11 Korkotuotot 136 0,35 Muut rahoitustuotot 191 0,50 Satunnaiset tuotot 248 0,64 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -357-0,93 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoit.osuudet invest.men. 406 1,05 Investointimenot 2 395 6,07 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 696 1,81 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. vähennyks. 17 0,04 Antolainasaamisten lisäyks. 0 0,00 Pitkäaik. lainojen lisäys 0 0,00 Pitkäaik. lainojen vähenn. 813 2,06 Lyhytaik.lainojen lisäys 2 087 5,42 Lyhytaik.lainojen vähennys 0,00 Kokonaistulot yhteensä 38 504 100,00 Kokonaismenot yhteensä 39 467 100,00

25 SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) 2011 2010 Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 2 2 Muut yhtiöt 2 2 Kuntayhtymät 4 4 Yhteensä 8 8 SIIKAJOEN KUNTA (emoyhteisö) RUUKIN VUOKRATALOT OY (100 %) KIINTEISTÖ OY KVANTTI (100 %) RUUKIN YRITYSPUISTO OY (100 %) PAAVOLAN VESI OY (99 %) P.-POHJAN-MAAN LIITTO (1,5 %) RAAHEN KOULUTUS KY (12 %) P.-POHJAN- MAAN SHP (1,6 %) RAAHEN SEUD.HYVINV. KY (17,7 %) Nimen alla suluissa on kunnan omistusosuus 31.12.2011 konserniyhteisöstä. Tytäryhteisöt yhdistelty konsernitaseeseen nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan. Kuntayhtymistä yhdistelty omistusosuuden mukainen osuus.

26 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 1000 eur 1000 eur Toimintatuotot 34 721 27 483 Toimintakulut -64 144-53 858 Osuus osakk.yht voitosta/tappiosta 5 Toimintakate -29 418-26 375 Verotulot 14 473 14 167 Valtionosuudet 16 562 16 644 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 153 117 Muut rahoitustuotot 201 518 Korkokulut -419-338 Muut rahoituskulut -846-42 Vuosikate 706 4 691 Poistot ja arvonalent. käyttöom. Suunnitelman mukaiset poistot -2 619-2 528 Satunnaiset erät 433-110 Tilikauden tulos -1 480 2 053 Tilinpäätössiirrot -49-26 Vähemmistöosuudet -2 Tilikauden alijäämä/ylijäämä -1 531 2 027 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 54,1 51,0 Vuosikate / Poistot, % 27,0 185,6 Vuosikate eur/asukas 125,2 825,9 Asukasmäärä 5 638 5 680

27 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 1 000 eur 1 000 eur Toiminnan rahavirta Vuosikate 706 4 691 Satunnaiset erät 433-110 Tulorahoituksen korjauserät -272-90 Investointien rahavirta Investointimenot -4 199-4 246 Rahoitusosuudet investointeihin 635 587 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 599 333 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 098 1 165 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 Antolainasaamisten vähennykset 17 23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 535 811 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 734-1 682 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 079 949 Oman pääoman muutokset 3 70 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks. 8-9 Vaihto-omaisuuden muutos -99 67 Saamisten muutos -452-194 Korottomien velkojen muutos 1 604-513 Rahoituksen rahavirta 1 961-479 Rahavarojen muutos -137 686 Rahavarat 31.12. 1000 eur 7 991 8 128 Rahavarat 1.1. 1000 eur 8 128 7 442-137 686 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 19,8 128,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 13,3 88,2 Lainanhoitokate 0,5 2,5 Kassan riittävyys, pv 41 49 Asukasmäärä 5 638 5 680

28 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A 2011 2010 V A S T A T T A V A A 2011 2010 1 000 eur 1 000 eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT 36 907 36 328 OMA PÄÄOMA 18 931 20 470 Aineettomat hyödykkeet 784 818 Peruspääoma 12 010 12 008 Aineettomat oikeudet 407 461 Arvonkorotusrahasto 79 79 Muut pitkävaikutteiset menot 376 357 Muut omat rahastot 4 800 4 793 Ennakkomaksut 1 0 Edellisten tilik. yli- (alijäämä) 3 573 1 563 Aineelliset hyödykkeet 35 488 34 843 Tilikauden yli- (alijäämä) -1 531 2 027 Maa- ja vesialueet 2 689 2 688 Rakennukset 23 369 22 653 VÄHEMMISTÖOSUUDET 55 54 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 017 4 439 Koneet ja kalusto 1 987 1 795 POISTOERO JA VAPAAEHT. Muut aineelliset hyödykkeet 1 597 1 517 VARAUKSET 400 353 Enn.maksut ja k-er.hank. 1 829 1 751 Poistoero 206 138 Vapaaehtoiset varaukset 194 215 Sijoitukset 635 666 Osakkuusyhteisöosuudet 107 108 PAKOLLISET VARAUKSET 195 202 Muut osakkeet ja osuudet 371 384 Eläkevaraukset 0 1 Muut lainasaamiset 154 171 Muut pakolliset varaukset 195 201 Muut saamiset 3 3 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 323 314 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 299 298 VIERAS PÄÄOMA 31 158 28 675 VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 856 13 442 Pitkäaik. korollinen vieras po. 13 306 15 390 Vaihto-omaisuus 479 380 Pitkäaik. koroton vieras po. 608 526 Lyhytaik. korollinen vieras po. 8 720 5 756 Saamiset 5 387 4 934 Lyhytaik. koroton vieras po. 8 524 7 003 Pitkäaikaiset saamiset 854 472 Lyhytaikaiset saamiset 4 533 4 462 Rahoitusarvopaperit 4 463 5 033 Rahat ja pankkisaamiset 3 527 3 095 VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 062 50 068 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 062 50 068 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 38,0 41,5 Suhteell.velkaantuneisuus-% 47,3 49,0 Kertynyt ylijäämä, 1000 eur 2 042 3 591 Kertynyt ylijäämä, eur/asukas 362 632 Konsernin lainat eur/asukas 3 907 3 723 Konsernin lainakanta 1000 eur 22 026 21 146 Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 154 171 Kunnan asukasmäärä 5 638 5 680

29 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Tilikauden 2011 tulos oli 1 616 308,95 alijäämäinen. Tuloksen myötä taseessa on kertyneitä ylijäämiä 1 239 399,74, joilla varaudutaan tuleviin vuosiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 alijäämä 1 616 308,95 kirjataan oman pääoman tilikauden yli- / alijäämätilille. Vuodelle 2012 laadittiin menoleikkauspaketti, jonka valtuusto hyväksyi talousarviokäsittelyn yhteydessä 20.12.2011. Lisäksi kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Talousarvio 2012 Menojen leikkaukset 2012 2013 2014 Keskushallinto -39 000-39 000-39 000 Sivistystoimi -218 800-331 600-331 600 Tekninen toimi -52 000-122 000-122 000 Yhteensä menonleikkaukset -309 800-492 600-492 600 Tulojen lisäykset 2012 2013 2014 Sivistystoimi 8 200 8 200 8 200 Tekninen toimi 64 210 64 210 64 210 Yhteensä tulojen lisäykset 72 410 72 410 72 410 2012 2013 2014 Investointien säästöt -40 000 Kunnan suurimmat menoerät koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamisesta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä sekä Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sote menojen kurissa pitämiseen tulee tulevaisuudessa pystyä tehokkaammin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta. Vuosikatteen tulisi riittää poistojen kattamiseen sekä pidemmällä aikavälillä investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen lyhennyksiin. Lainamäärän tavoitetaso tulisi olla enintään 2 000 euroa / asukas, jotta kunnan velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.12.2011, että kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain raportti kunnan taloudellisesti tilanteesta.

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILUT 30

31 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Muutokset Talousarvio ja muutokset Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 6 188 140 0 6 188 140 6 857 890 669 750 Myyntituotot 3 289 958 3 289 958 3 540 238 250 280 Maksutuotot 279 260 279 260 336 905 57 645 Tuet ja avust. 868 889 868 889 855 440-13 449 Vuokratuotot 1 700 063 1 700 063 1 912 808 212 745 Muut toimintatuotot 49 970 49 970 212 499 162 529 0 Toimintakulut -36 214 101-1 277 319-37 491 420-38 122 180-630 760 Henkilöstökulut -11 123 014-11 123 014-10 804 222 318 792 Palkat ja palkkiot -8 378 558-8 378 558-8 133 011 245 547 Eläkekulut -2 307 524-2 307 524-2 360 943-53 419 Muut henkilösivukulut -447 182-447 182-440 848 6 334 Henk.menojen korjauserät 10 250 10 250 130 580 120 330 Asiakaspalveluiden ostot -16 412 918-1 277 319-17 690 237-18 184 806-494 569 Muiden palveluiden ostot -4 621 043-4 621 043-4 514 878 106 165 Aineet, tarv. ja tavarat -2 170 514-2 170 514-2 518 286-347 772 Avustukset -747 950-747 950-681 418 66 532 Vuokrat -1 042 963-1 042 963-1 311 416-268 453 Muut toimintakulut -95 699-95 699-107 154-11 455 *TOIMINTAKATE -30 025 961-1 277 319-31 303 280-31 264 290 38 990 0 0 Verotulot 14 416 000 14 416 000 14 528 733 112 733 Kunnan tulovero 13 111 000 13 111 000 12 918 753-192 247 Kiinteistövero 603 000 603 000 635 712 32 712 Osuus yhteisöverosta 702 000 702 000 974 268 272 268 Valtionosuudet 16 675 000 16 675 000 16 561 730-113 270 Rahoitustuotot ja -kulut 217 965 217 965-678 782-896 747 Korkotuotot 113 715 113 715 136 091 22 376 Muut rahoitustuotot 265 250 265 250 190 530-74 720 Korkokulut -150 000-150 000-172 179-22 179 Muut rahoituskulut -11 000-11 000-833 224-822 224 *VUOSIKATE 1 283 004-1 277 319 5 685-852 609-858 294 0 0 Poistot ja arvonlalent. -1 116 883-1 116 883-1 011 701 105 182 Suunn.muk.poistot -1 028 158-1 028 158-1 011 701 16 457 Arvonalentumiset -88 725-88 725 0 88 725 Satunnaiset erät 97 185 97 185 248 001 150 816 Satunnaiset tuotot 97 185 97 185 248 001 150 816 0 0 *TILIKAUDEN TULOS 263 306-1 277 319-1 014 013-1 616 309-602 296

32 TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat kotikuntakorvaustulot 0,1 miljoonaa, sisäiset tilavuokrat 0,3 miljoonaa ja muut toimintatuotot 0,2 miljoonaa euroa. Muissa toimintatuotoissa on kirjattuna pysyvien vastaavien myyntivoittoja 127 000 euroa. Toimintatuottojen jakautuminen 2011, ulkoiset TOIMINTAKULUT Toimintakulut ylittyivät 2 miljoonaa alkuperäiseen ja 0,6 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 1,8 miljoonaa alkuperäiseen ja 0,5 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito ylittyi 1,1 miljoonaa euroa sekä sote palveluiden ostot hyvinvointikuntayhtymältä 0,7 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen jakautuminen 2011, ulkoiset

33 TOIMINTAKATE Kunnan toimintakate toteutui 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota huonompana, mutta muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate, verotulot ja valtionosuudet 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 Valtionosuudet 15 000 000 Verotulot 10 000 000 Toimintakate 5 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

34 Verotulojen kehitys 1 000 2007 2008 2009 2010 2011 Kunnallisvero 12 071 12 372 12 401 12 851 12 919 Yhteisövero 689 642 511 749 974 Kiinteistövero 549 593 610 620 636 Yhteensä 13 309 13 607 13 522 14 220 14 529 muutos % 2,24 % -0,62 % 5,16 % 2,17 % Verotulot / asukas 2 286 2 363 2 341 2 503 2 577 Verotuloarvion toteutuminen 1 000 Talousarvio Toteuma Poikkeama Kunnallisvero 13 111 12 919-192 Yhteisövero 702 974 272 Kiinteistövero 603 636 33 Yhteensä 14 416 14 529 113 Veroprosentit 2007 2008 2009 2010 2011 Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Valtionosuuksien toteutuminen 1 000 Talousarvio Toteuma Poikkeama Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset 17 011 17 011 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -450-450 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0 Yhteensä 16 675 16 561-114

35 VUOSIKATE Kunnan vuosikate toteutui 0,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompana. Ylitys johtui Sote palveluiden ylityksistä ja muihin rahoituskuluihin kirjatuista vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden myyntitappioista sekä arvonalentumisista. Vuosikatteella -852 609 ei voitu kattaa poistoja -1 011 701 euroa. SATUNNAISET TUOTOT Satunaisiin tuottoihin on kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoittoja, joista suurin on Turveruukki Oy:n osakkeiden myyntivoitto 170 000 euroa. TILIKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄ Tilikauden tulos muodostui 1,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja oli 0,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompi.

36 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 TA 2011 + TP 2011 TA 2011 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 283 004 5 685-852 609-858 294 Satunnaiset erät 248 001 248 001 Tulorahoituksen korjauserät -357 299-357 299 Investointien rahavirta Investointimenot -3 733 495-3 733 495-2 395 338 1 338 157 Rahoitusosuudet investointimenoihin 755 840 674 840 406 490-268 350 Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot 274 982 274 982 695 775 420 793 Toiminnan ja invest. rahavirta -1 419 669-2 777 988-2 254 980 523 008 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 17 515 17 515 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -813 361-813 361-813 361 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 121 546 2 121 546 2 087 098-34 448 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset 111 484 111 484 0-111 484 Vaihto - omaisuuden muutos 0-12 808-12 808 Saamisten muutos 0 262 490 262 490 Korott.velkojen muutos 0 107 832 107 832 Rahoituksen rahavirta 1 419 669 1 419 669 1 648 766 229 097 0 Rahavarojen muutos 0-1 358 319-606 214 752 105 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 0,8 alkuperäistä talousarviota huonompana, mutta 0,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Vuosikate toteutui 0,9 miljoonaa muutettua talousarviota huonompana. Investointimenot olivat 1,3 miljoonaa euroa alle talousarvion, joka paransi toiminnan ja investointien rahavirtaa. Rahavarojen muutos toteutui 0,6 miljoonaa euroa alkueräistä talousarviota huonompana, mutta 0,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 0,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2010 lyhytaikaista tilapäislainaa oli 2,3 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä 2011 tilapäislainamäärä oli 4,6 miljoonaa euroa. Limiittivelka oli 0,2 miljoonaa euroa pienempi kuin tilinpäätöksessä 2010. Lyhytaikaisten lainojen muutos oli 2,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen lainan lainanottovaltuutta jouduttiin korottamaan talousarvion 3,5 miljoonasta eurosta 6,0 miljoonaa euroon.

37 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen kehitys 2007 2008 2009 2010 2011 1000 eur Yhteensä 10 639 9 817 9 766 9 770 11 044 Euroa/asukas 1 827 1 705 1 691 1 720 1 959

KÄYTTÖTALOUSOSA/ TOTEUTUMISVERTAILUT 38

39 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Toimintatuottojen ja -kulujen jakaantuminen päävastuualueittain Tuotot, ulk. + sis. TP 2011 Kulut, ulk. + sis. TP 2011 eur % eur % Kunnanhallitus 2 439 548 35,2 Kunnanhallitus 22 727 563 59,5 Sivistyslautakunta 1 015 286 14,7 Sivistyslautakunta 11 904 132 31,2 Tekninen lautakunta 3 467 375 50,0 Tekninen lautakunta 3 534 581 9,3 Keskusvaalilautakunta 7775 0,1 Keskusvalilautakunta 16 560 0,0 Tarkastuslautakunta 0 0,0 Takastuslautakunta 11 438 0,0 Yhteensä 6 929 984 100,0 Yhteensä 38 194 274 100,0 Toimintatuotot 2011 Toimintakulut 2011

40 TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄVASTUUALUEITTAIN Talousarvio Toteuma Poikkeama Muutokset KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 7 500 7 775 275 Toimintakulut -18 489-16 560 1 929 Poikkeama muutosten jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -12 833-11 438 1 395 KUNNANHALLITUS Toimintatuotot 2 467 992 2 439 548-28 444 Toimintakulut -20 940 727-22 727 563-1 786 836-1 277 319-509 517 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 758 164 1 015 286 257 122 Toimintakulut -12 097 249-11 904 132 193 117 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 2 954 484 3 467 375 512 891 Toimintakulut -3 144 803-3 534 581-389 778 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot 6 188 140 6 929 984 741 844 0 741 844 Toimintakulut -36 214 101-38 194 274-1 980 173-1 277 319-702 854 Toimintakate -30 025 961-31 264 290-1 238 329-1 277 319 38 990 Työllistäminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 150 720 119 368-31 352 Toimintakulut -401 423-389 860-11 563 Netto -250 703-270 492 19 789 Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova.

41 KÄYTTÖTALOUSOSA KOKO KUNTA yhteensä TP 2010 TA 2011 + muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 9 161 506 6 188 140 6 929 983 741 843 josta sisäiset 3 715 029 2 330 727 2 868 576 537 849 muutos % 2010/2011-24,4 Toimintamenot -37 644 157-37 491 420-38 194 273 702 853 josta sisäiset -3 715 029-2 330 727-2 868 576 537 849 muutos % 2010/2011 1,5 Toimintakate -28 482 651-31 303 280-31 264 290-38 990 muutos % 2010/2011 9,8 Suunnitelman muk. poistot -1 004 657-1 028 158-1 011 701-16 457 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien suorittaminen säädösten mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Vaalien toimittaminen säädösten ja aikataulujen mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Eduskuntavaalit on hoidettu säädösten ja aikataulun mukaisesti Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 0 7 500 7 775 275 josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot -54-18 489-16 560-1 929 josta sisäiset -18 18 muutos % 2010/2011 30 566,0 Toimintakate -54-10 989-8 785-2 204

42 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Tarkastuksen suorittaminen, tilintarkastussopimuksen, tarkastustoimen oman toimintasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti ATK-järjestelmätarkastus suunnittelukaudella Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tarkastus on suoritettu lainsäädännön mukaisesti ATK-järjestelmätarkastus on suoritettu Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 2,28 2,03 0,25 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot -11 234-12 833-11 438-1 395 josta sisäiset -22 22 muutos % 2010/2011 1,8 Toimintakate -11 234-12 833-11 438-1 395 muutos % 2010/2011 1,8

43 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Kunnanhallitus sisältää seuraavat tulosyksiköt: valtuusto, hallitus, keskusvirasto, henkilöstöhallinto, muu yleishallinto, oikeudenhoito- ja turvallisuus, toimistopalvelut, atk-palvelut, muut palvelut, siivous- ja ruokapalvelu, maaseutuhallinto, markkinointi, elinkeinojen kehittäminen, seutukunta, kaavoitus, maanhankinta, kartastot, palo- ja pelastustoimi ja työllistäminen, hyvinvointipalvelut (perusturva) ja ympäristöterveydenhuolto. Talous: TP 2010 TA 2011 + muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 2 890 986 2 467 992 2 439 548-28 444 josta sisäiset 1 681 866 1 301 556 1 231 586-69 970 muutos % 2010/2011-15,6 Toimintamenot -4 154 386-22 218 046-22 727 563 509 517 josta sisäiset -160 563-128 117-120 378-7 739 muutos % 2010/2011 447,1 Toimintakate -1 263 399-19 750 054-20 288 015 537 961 muutos % 2010/2011 1 505,8 Suunnitelman muk. poistot -62 534-32 979-47 253 14 274 Arvonalentumiset -88 725 Satunnaiset tuotot 170 346 Huomioitavaa: Toimintamenojen ylitys verrattuna alkuperäiseen talousarvioon on 1 786 836 euroa. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintamenoissa on ylitystä 509 517 muutettuun talousarvioon verrattuna. Poikkeamisten syyt Akuutti ja kuntoutushoidossa 1003 hoitopäivää enemmän verrattuna vuoteen 2010, jotka olivat pääosin osastolla 6 tapahtunutta kuntoutusta. Kuntalaisten vakavaa sairastumista ja siitä johtuvaa pitkää kuntoutusta on mahdotonta ennakoida Huomioitavaa: Perusturvan tehtävien siirtyessä 1.1.2011 alkaen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta hoidettavaksi poistuu talousarvioasetelmasta perusturvan päävastuualue. Hyvinvointipalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kunnanhallituksen päävastuualueelle. Kunnan talousarvioon hyvinvointipalveluista tulee näkyviin kunnan nettomaksuosuudet.

44 KESKUSHALLINTO Valtuusto: Toiminta-ajatus: Kunnan korkeimpana päättävänä elimenä valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Toimia päätöksenteossa siten, että se mahdollistaa kunnan vision, toiminta-ajatuksen ja strategioiden toteuttamisen kaikkien hallintokuntien kautta Toteutuminen (mittarit, arviointi) Valtuustoseminaari pidettiin 30.9.-1.10.2011 Valtuusto kokoontui 10 kertaa vuonna 2011 Huomioidaan hyvinvointiteema kaikessa toiminnassa Edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa Opetuksen ryhmäkokoja on pienennetty Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,57 9,59 2,98 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TP 2010 TA 2011 + muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 0 0 0 0 josta sisäiset 0 0 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot -48 651-70 849-54 081-16 768 josta sisäiset -58 0-57 57 muutos % 2010/2011 11,2 Toimintakate -48 651-70 849-54 081-16 768

45 Kunnanhallitus: Toiminta-ajatus: Johtaa kunnan hallintoa ja huolehtii kunnan hallintotehtävistä siten, kuin niistä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa tai määrätään hallinto- ja johtosäännöissä. Tehtävänä on kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja huolehtiminen kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Kuntalaisten palveluiden turvaaminen, kunnan talouden tasapainottaminen tavoitteena ylijäämäinen tilinpäätös Työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset) Sähköisen kokoushallintaohjelmiston käyttöönotto Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kuntalaisten palvelut on pystytty turvaamaan. Ylijäämäistä tilinpäätöstä ei onnistuttu saamaan. Suurin syy on erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmat kustannukset Työnantaja huolehtinut, että työntekijät voivat pitää kaikki vuosilomansa. Ylitöitä tehdään vain poikkeustilanteessa kuten vaalien hoitaminen. Tämä on yksi tapa huolehtia henkilöstön jaksamisesta Kunnanhallituksen sähköinen kokoushallintaohjelmisto on otettu käyttöön syksyllä 2011 Talous: TP 2010 TA 2011 + muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 653 379 326 690 327 261 571 josta sisäiset 0 0 0 0 muutos % 2010/2011-49,9 Toimintamenot -183 780-193 976-205 438 11 462 josta sisäiset -5 449-5 553-6 001 448 muutos % 2010/2011 11,8 Toimintakate 469 599 132 714 121 823 10 891 muutos % 2010/2011-74,1 Poistot ja arvonalent. -96-88 821-96 Pysyvien vastaav. myyntiv. 170 346 Huomio: Yhdistymisavustus oli 653 379 vuonna 2010 ja 326 690 vuonna 2011

46 Keskusvirasto: Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kuntaorganisaation tulokselliselle toiminnalle ja huolehtii kunnalle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, ellei tehtävää ole lainsäädännön tai jonkun muun päätöksen perusteella siirretty muiden päävastuualueiden hoidettavaksi. Tuottaa koko kunnan toimintaorganisaatiolle keskitettyjä palveluita, auttaa hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa kunnan jäsenten oikeusturvan varmistamiseksi. Tavoitteiden toteutuminen Asiakaspalvelun toimivuus (Ulkoinen ja sisäinen) Keskeiset tavoitteet 2011 Valmistelut kunnanhallitukseen ja valtuustoon tehdään ajallaan ja oikein Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimivuus Sähköiseen laskutukseen siirtyminen Hyvinvoinnista huolehtiminen, hyvä yhteishenki; sekä tavoite että keino Avoin tiedottaminen ja hyvä kuntakuva Toteutuminen (mittarit, arviointi) -Henkilöstöresurssit riittivät -Heinäkuussa virasto, Siikajoen palvelupiste ja maaseututalo kiinni. Asiat hoidettu sisäisin järjestelyin, ei haittaa asiakkaille Päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa ei viiveitä Valituksia ei ole tullut Ostolaskujen kierrätys sähköistetty. Pienessä kunnassa myyntilaskujen sähköistäminen ilman yhteistyökumppania liian kallista Säännölliset toimistotiimin kokoukset - Kuntatiedote Siikasanomat 11 kertaa/vuosi - kotisivut - esityslistat ja pöytäkirjat kotisivuilla Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 82,61 86,26 0,35 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638

47 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 1 288 850 6 818 5 968 josta sisäiset muutos % 2010/2011 429,3 Toimintamenot -615 139-528 484-560 890 32 406 josta sisäiset -71 324-51 035-49 838-1 197 muutos % 2010/2011-8,8 Toimintakate -613 851-527 634-554 072 26 438 muutos % 2010/2011-9,7 Poistot -2 012-2 012 Poikkeamat Toimintamenojen ylitys 32 406 euroa Poikkeamisten syyt Palveluiden ostot ovat ylittyneet 19 000 euroa ja palkat 6 000 euroa. HENKILÖSTÖHALLINTO Toiminta-ajatus: Hyvinvoiva työntekijä on työnantajalle suuri voimavara. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Työmotivaation ja työssä jaksamisen kohottaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen Kehittämishankkeet Tavoitteena, että normaali työpäivä riittää Toteutuminen (mittarit, arviointi) LATU alkoi syksyllä 2011. Vuoden 2011 aikana sairauslomalla oli 182 eri henkilöä. Sairauspoissaolopäiviä heillä oli yhteensä 3 729 eli keskimäärin 20,5 päivää / sairastunut. Vuonna 2010 vastaava luku oli 21,2 päivää. Ammattitaidon ylläpito Turvallinen työyhteisö Tiedottamisen tehostaminen Osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteuttaviin koulutuksiin Asialliset työtilat. Ergonomia kunnossa

48 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,67 12,25 0,42 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 45 489 42 800 37 590-5 210 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011-17,4 Toimintamenot -120 487-114 263-106 644-7 619 josta sisäiset -81-45 -45 muutos % 2010/2011-11,5 Toimintakate -74 998-71 463-69 054-2 409 MUU YLEISHALLINTO Sisältää tulosyksiköt: Verotus, toimikunnat, edustus, tiedottaminen, jäsen- ja osuusmaksut, leimaverot ja lunastukset, ystävyyskuntatoiminnan. Toiminta-ajatus: Palveluiden tuottaminen kuntalaisille Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Verotuksen toimittaminen (lääninverovirasto) Toimikunnat Kuntalaisten aktivointi ja motivointi toimintaan ja aloitteiden tekoon Tiedon välittäminen Edustus Kunnan imagosta huolehtiminen Tiedottaminen Avoimuus ja tasapuolisuus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Verot tilitetty ajallaan Kuntalaisaloitteita vuonna 2011 tehtiin 4 kpl. - Toimiminen merkkipäiväsäännön mukaisesti - Osallistuttiin yrittäjäjuhlaan, jossa palkittiin siikajokinen vuoden yrittäjä Pääasiallinen kanava Siikasanomat 11 kertaa/vuosi kunnan kotisivut

49 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 44,5 42,09 2,41 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 6 523 4 500 5 675 1 175 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011-13,0 Toimintamenot -250 974-255 406-242 978-12 428 josta sisäiset -53-53 muutos % 2010/2011-3,2 Toimintakate -244 452-250 906-237 303-13 603 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS Toiminta-ajatus: Palveluiden tuottaminen kuntalaisille. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuden turvaaminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Ostopalveluna Raahen kaupungilta, ei kielteistä palautetta asiakkailta Löytöeläimet Lakiin perustuvan palvelun tarjoaminen. Ostopalveluna Lemmikkihoitola Anne Kukka Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 1,15 1,05 0,1 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638

50 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot -5 476-6 500-5 939-561 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 8,5 Toimintakate -5 476-6 500-5 939-561 SISÄISET PALVELUT Tulosalue käsittää tulosyksiköt: monistamo, toimistotarvikkeet, atk-palvelut ja verkkopalvelut. Toiminta-ajatus: Tukipalvelut hallintokuntien työn auttamiseen ja tukemiseen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Monistamo Asiakkaiden ja hallintokuntien moitteeton palvelu. Toimistotarvikkeiden saatavuus ja riittävyys Toteutuminen (mittarit, arviointi) Palvelusta ei valituksia, asiat hoituneet hyvin Toimistotarvikkeita ollut saatavilla riittävä määrä Atk-palvelujen saannin turvaaminen Verkkopalvelut, kotisivut Oma atk-tukihenkilö, ostopalvelut tarvittaessa hallintokuntien kotisivutietojen päivittämiseen kiinnitettävä edelleen huomiota Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 1,96 1,08 0,88 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638

51 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 206 366 202 317 190 835-11 482 josta sisäiset 201 931 202 117 181 519-20 598 muutos % 2010/2011-7,5 Toimintamenot -197 551-191 247-185 102-6 145 josta sisäiset -7 744-8 230-8 548 318 muutos % 2010/2011-6,3 Toimintakate 8 814 11 070 5 733-5 337 muutos % 2010/2011-35,0 Suunnitelman muk. poistot -8 814-11 070-6 077-4 993 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikajoen kunnan ruokapalvelut tuottavat asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa ravitsemussuositusten mukaan kustannustietoisesti mahdollisimman lähellä tuotettuna. Siikajoen kunnan ruokapalvelut toteuttavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tarjoamalla terveellistä ja laadukasta ruokaa. Siivouspalvelut tuottavat hyvinvointia asiakkailleen puhtaina ja viihtyisinä tiloina. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Terveellisyys ja laadukkuus Kustannustietoisuus Henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) - asiakastyytyväisyyskysely ei toteutunut - kouluruokasuositukset, valtionravitsemussuositukset - talousarviossa pysyminen -vakinaisista työntekijöistä 93%:lla on laitoshuoltajan tai suurtalouskokin ammattitutkinto -osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteutettaviin koulutuksiin -Kehityskeskustelut käytiin 100%:sti -Virkistysiltapäivät keväällä ja syksyllä - säännölliset palaverit

52 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Siivouspinta-ala/neliö 20200 20200 Siivouspinta-ala/neliö 13.26/15 13.26/15 Ruokapalveluhlötyövuosi/henk.määrä 15.73/17 15.73/17 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 1 1 Vanhusten aterioita kokopäiväh/hoitop. 22 800 24 100 1 300 Kouluaterioita 202 825,0 202 825,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 776 5 638 Talous: TP 2010 TA 2011 + muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 1 713 631 1 639 070 1 574 680-64 390 josta sisäiset 1 479 935 1 099 439 1 050 067-49 372 muutos % 2010/2011-8,1 Toimintamenot -1 588 865-1 598 055-1 556 983-41 072 josta sisäiset -45 061-40 477-32 477-8 000 muutos % 2010/2011-2,0 Toimintakate 124 766 41 015 17 697-23 318 muutos % 2010/2011-85,8 Suunnitelman muk. poistot -25 304-17 492-17 491-1 MAASEUTUVIRANOMAINEN Toiminta-ajatus: Tuottaa ja toteuttaa maaseutuhallinto tehokkaasti ja tasapuolisesti koko kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Maataloustuotannon turvaaminen Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Maatilojen lukumäärä jatkaa laskuaan (273:sta 267:ään). Maksettujen tukien yhteissumma on pysynyt ennallaan 14,2 milj. eurossa. Ei tehtyjä valituksia

53 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 19,07 17,94 1,13 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 7 635 500 720 220 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011-90,6 Toimintamenot -105 593-108 048-101 881-6 167 josta sisäiset -2 223-3 303-3 691 388 muutos % 2010/2011-3,5 Toimintakate -97 959-107 548-101 161-6 387 muutos % 2010/2011 3,3 Suunnitelman muk. poistot -571 0 0 1.1.2012 alkaen Siikajoen valtuusto on hyväksynyt maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen Raahen, Pyhäjoen, Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan kanssa Kalajoen kaupungin toimiessa isäntäkuntana. MAASEUTUJAOSTO Toiminta-ajatus: Vastaa elinkeinojen ja asumisen tasapainoisesta kehittämisestä koko kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Kunnan asukasmäärän hallittu kasvu Toteutuminen (mittarit, arviointi) Seutukunnallisen yritysrekisterin mukaan yritysten lukumäärä on laskussa (308:sta 276:een). Yritysten nettoperustanta oli positiivinen Asukasmäärä laskussa

54 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 25,16 18,36 6,8 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 76 039 66 169 66 169 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011-13,0 Toimintamenot -136 415-141 838-169 659 27 821 josta sisäiset -410-650 -932 282 muutos % 2010/2011 24,4 Toimintakate -60 377-141 838-103 489-38 349 SEUTUKUNTA Toiminta-ajatus: Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Raahen seutukunnan tavoitteet on määritelty seutukunnan omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoki -asukasluku -budjetoitu kuntaosuus - lopullinen kuntaosuus - maksettu ennakkoon - lisälaskutus

55 Raahen seutukunnan johtaja Lauri Laajalan laatima toimintakertomus: Johdanto Vuosi 2011 oli Seutukunnan kehittämiskeskuksessa työntäyteinen. Suurimpana myönteisenä saavutuksena, jonka eteen kehittämiskeskuksessa on työskennelty pitkään, oli tietenkin Fennovoiman 5.10.2011 julkaisema sijoittumispäätös Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Tämän päätöksen vaikutukset näkyvät alueella tulevina vuosikymmeninä kasvavana asukasmääränä ja työpaikkojen syntymisenä alueen yrityksiin. Palvelutarjonta alueella tulee kasvamaan, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaisuutta edelleen. Päätöksen julkistamisen jälkeen kiinnostus aluetta kohtaan voimistui ja se näkyi myös kehittämiskeskuksessa ja Raahen seudun yrityspalveluissa. Hyödyntääksemme tämän aktiivisuuden mahdollisimman tehokkaasti, tarvitsemme vahvaa ja luottamuksellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken alueella ja laajemmin myös koko Meripohjola -kasvuvyöhykkeellä. Yhteistyön rakentaminen ja ylläpito on yksi kehittämiskeskuksen keskeisimmistä toiminnoista. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan synny itsestään ja sen vahvistamiseksi kehittämiskeskuksessa ja sen osana Raahen seudun yrityspalveluissa onkin tehty määrätietoisesti työtä alueen ja sen yritysten eteen. Toiminnassa on pyritty optimoimaan käytettävissä olevat resurssit hyödyntämällä tehokkaasti rakennerahastojen antamat rahoitusmahdollisuudet. Uutena hankkeena valmisteltiin julkisen sektorin palvelutarjontaa vahvistava Hanhikivi-yhteyshanke, joka toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. BusinessOulun, Ylivieskan seutukunnan ja Kokkolan alueen toimijoiden kanssa. Tämän hankkeen taustalla on aikaisemmin tehty Hanhikivi 2020 strategia-raportti, joka on luettavissa osoitteessa http://www.raaseu.fi/hallinto/hanhikivi. Hanhikivi yhteyshanke käynnistyy vuoden 2012 aikana. Myös Raahen seudun yrityspalvelujen osalta on vuoden aikana valmistauduttu hankepaletin uudistamiseen, mikä varmistaa kehittämistoimien jatkumisen ohjelmakauden vaihtumiseen saakka. Kokonaisuudessaan kehittämiskeskuksen toiminnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta onnistuttiin myös varsin hyvin. Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja verkostomaisesti toimivat seudulliset yrityspalvelut palvelivat alueen yrityksiä aktiivisesti ja hyödyntäen kansallisia yhteistyökumppaneita. Yritysten valmentaminen tuleviin suurhankkeisiin vaatii lisäksi uudenlaisia työkaluja. Raahen seudun yrityspalvelujen vetämä seudullisten yrityspalvelujen verkosto hyväksyttiin 5.10.2011 valtakunnalliseen Yritys-Suomi verkostoon. Alueellisessa edunvalvonnassa on oltu aktiivisia osallistumalla maakunnalliseen strategia- ja ohjelmatyöhön, rahoitusneuvotteluihin sekä annettu lausuntoja mm. maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaan. Viestinnän osalta kehittämiskeskuksen toiminnassa ei ole saavutettu vuodelle 2011 asetettuja tavoitteita ja se onkin tulevaisuudessa selkeä parantamisen kohde, johon on jo paneuduttu. Talouden osalta kehittämiskeskuksessa ei ylitetty myönnettyjä määrärahoja millään tulosalueella. Tarkemmin eri tulosalueiden sekä kehittämishankkeiden toiminnasta ja taloudesta tässä toimintakertomuksessa sekä www-sivuilla osoitteissa www.raahenseutukunta.fi ja www.rsyp.fi. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 26,64 24,5 2,14 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638

56 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot -121 948-150 176-138 129-12 047 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 13,3 Toimintakate -121 948-150 176-138 129-12 047 muutos % 2010/2011 13,3 YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS Toiminta-ajatus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta sekä siitä, että tehtäviin on riittävät voimavarat. Kaavojen laatimistarpeesta ja niiden ajanmukaisuudesta huolehtimisesta määrätään samassa laissa. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tavoitteena on myös osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, siis vuorovaikutteinen suunnittelu. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Asemakaavoitus kaavoituskatsauksen mukaiset asemakaavat ja kaavamuutokset Yleiskaavoitus, kaavoituskatsauksen mukaiset yleiskaavahankkeet Muut kaavoituskatsauksen mukaiset maankäyttösuunnitelmat ja projektit Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoenkylässä asemakaavan muutos korttelissa 46 ja 47 valmistui -Ruukin Asemanseudun oyk (=osayleiskaava) luonnosvaihe oli nähtävillä -Siikajoenkylän oyk muutos ja välialueen oyk olivat luonnosvaiheessa -Vartinojan tuulipuiston oyk oli ehdotusvaiheessa -Maankäyttöstrategia päivitettiin kuntasuunnitelmaksi. -Viherhoitosuunnitelma valmistui Siikajoenkylälle -Arkeologinen inventointi tehtiin Siikajoenkylälle -Tulvavaaraselvitys tehtiin Ruukin Asemanseudun alueelta

57 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,56 4,56 8 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 71 363 26 345 58 122 31 777 josta sisäiset muutos % 2010/2011-18,6 Toimintamenot -50 015-97 182-83 861-13 321 josta sisäiset -10 227-10 182-10 164-18 muutos % 2010/2011 67,7 Toimintakate 21 348-70 837-25 739-45 098 muutos % 2010/2011-220,6 Suunnitelman muk. poistot -24 074-1 731-20 999 19 268 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Toimia vision saavuttamiksi: Pelastuslaitoksen alue on turvallisin alue asua, yrittää ja elää. Keskeiset tavoitteet, keinot ja mittarit on määritelty pelastuslaitoksen omassa toimintasuunnitelmassa. Ennalta ehkäisevä työ, riskien hallinta ja pelastustoiminta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 76,39 75,57 0,82 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638

58 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot -419 091-430 669-426 082-4 587 josta sisäiset -11 739-8 687-8 572-115 muutos % 2010/2011 1,7 Toimintakate -419 091-430 669-426 082-4 587 muutos % 2010/2011 1,7 Suunnitelman muk. poistot -771-578 -578 0 TYÖLLISTÄMINEN Toiminta-ajatus: Helpotetaan työttömien aktivointia ja työllistymistä erityisesti yhdistysten ja yritysten kautta. Kunta työllistää itselle vain tilapäisiin töihin. Määrärahat ovat talousarvioteknisesti kunnanhallituksen päävastuualueella; hallintokunnat vastaavat itse määrärahojen käytöstä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Työllistämisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Yhtenä painopistealueena ovat nuoret. Tavoite, että nuorten osuus työttömien määrästä laskee Työpajatoiminnan suunnittelu ja toteutus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Passiivilistalle oli enimmillään 29 ja pienimmillään 17 henkilöä. Kunnan osuus 73 182,90 (vuonna 2010 vastaava summa oli 73 166,32 ja 33 ja 21 henkilöä) Koko työttömyysprosentti oli 10,1 % 31.12.2011 (9,9 % 31.12.2010) Kunnanhallitus myönsi kuntalisää vahvistettujen perusteiden mukaisesti Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 44,47 47,98 3,51 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 638 5 638

59 Talous: TA 2011 + Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset 2011 +yli/-ali Toimintatulot 109 276 150 720 119 368-31 352 josta sisäiset muutos % 2010/2011 9,2 Toimintamenot -310 400-401 423-389 860-11 563 josta sisäiset -6 864 muutos % 2010/2011 25,6 Toimintakate -201 124-250 703-270 492 19 789 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintakate isompi kuin arvioitu Poikkeamisten syyt Työllistämistukea on saatu arvioitua vähemmän HYVINVOINTIPALVELUT Toiminta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaan. Tulosalueet ovat: Hallinto- ja tukipalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalipalvelut, mielenterveys ja päihdepalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoito (Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä), erikoissairaanhoito (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita kuvaava teksti on talousarviokirjan liitteenä. TP 2010 TA 2011 + muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 74 200 52 310-21 890 josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot -17 816 726-18 391 433 574 707 josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintakate -17 742 526-18 339 123 596 597 muutos % 2010/2011

euroa 60 Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä Ta 2011 Ta 2011+muutos Tp 2011 Yli-/alle + muutetun Ta 2011 1900 projektit 8 602 8 602 7 403 1 199 1905 lapsi- ja perhepalvelut 335 197 335 197 436 778-101 581 1910 aikuissosiaalityö 219 625 219 625 175 457 44 168 1920 mielenterveys ja päihdepalvelut 442 599 442 599 452 755-10 156 1930 hoito- ja hoivapalvelut 4 744 021 4 744 021 5 341 698-597 677 1940 vammaispalvelut 2 043 844 2 043 844 2 051 946-8 102 1950 kuntoutuspalvelut 310 576 310 576 263 103 47 473 1960 suun terveydenhuolto 470 369 470 369 529 544-59 175 1970 vastaanottopalvelut 1 661 979 1 661 979 1 556 995 104 984 1980 erikoissairaanhoito 2 123 781 2 260 100 2 237 920 22 180 0 1990 erikoissairaanhoito PPSHP 3 773 000 4 914 000 4 895 382 18 618 Yhteensä Raahen hyvinvointikuntayhtymä 16 133 593 17 410 912 17 948 981-538 069 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 ERIKOISSAIRAANHOITO 2010-2011 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2011 2010 Ta 2011