PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2018 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 73,1% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot kasvoivat 1,3% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut kasvoivat kokonaisuutena 3,5% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat laskeneet -3,2%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa kuntien talousarvion mukaisesti, kasvua kertymään oli 1,8 %. Kuluvan vuoden ennakkolaskutuksen voi todeta olevan riittämätön rahoittamaan toiminta-alueen palvelutarvetta vuoden 2018 osalta, arvio kuntien loppulaskun yhteismäärästä on noin 2,2 miljoonaa euroa. Varsinaisen talousarvion toteuttaminen muilta osin näyttää niin ikään haastavalta saavuttaa. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat supistuneet alkuvuoden aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Asiakaspalveluiden ostot puolestaan ovat kasvaneet merkittävästi vuoden takaiseen nähden, kasvua 11,7%. Lisäksi vuokrakulut ovat kasvaneet peräti 24,8%. Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on merkittäviä eroja jäsenkuntien välillä. Toiminta Hallinnossa ja tukipalveluissa toiminta on mukaillut muiden tulosalueiden sisäisiä palvelutarpeita. Hallinnossa on aloitettu valmistelu liittyen talous- ja henkilöhallinnon palveluiden tuottajan vaihtumiseen vuodenvaihteessa. Lisäksi on edelleen valmisteltu mahdollista maakuntauudistusta. Tietojärjestelmien osalta effica Lifecare uudistuksen valmistelut ovat jatkuneet ja se on sitonut merkittävästi resursseja. Puhtaus- ja ruokapalveluissa toiminta on jatkunut normaaliin tapaan. Perhe- ja aikuispalveluiden osalta puheterapiassa on jonottavien asiakkaiden määrä lisääntynyt toisen puheterapeutin irtisanoutuessa. Puuttuvaa palvelua on osittain pystytty korvaamaan ostopalvelulla. Terveyspalveluiden toiminnan vakauttamista on aloitettu useiden muutosten jälkeen sekä uusia kehittämiskohteita on nostettu esiin. Lääkehoitosuunnitelmat ja riskikartoitukset on pääsääntöisesti terveyspalveluyksiköissä päivitetty. Erityispalveluiden kanssa on kehitetty triagetyötä sekä yhteistyötä lääkäri- ja päivystystyötä tekevien kesken on lisätty. Myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa on lisätty yhteistyötä osastojen kanssa esim. tarjoamalla psykiatrisen sairaanhoitajan konsultaatioapua osastojaksoille. Perhekeskuksen ja kohtaamispaikan perustamisen suunnittelutyö on aloitettu yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sijaisten käyttö on minimoitu ja pyritty kustannustehokkuuteen. Kouluterveydenhoitajien mitoitusta on tarkasteltu. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä on ollut edelleen kasvussa. Alle 65-v omaishoidon tuen asiakkuudet ovat lisääntyneet Kankaanpäässä, Karviassa ja Siikaisissa. Vammaispalvelusijoitusten laitosvuorokausien määrä on kolmannella neljänneksellä hieman laskenut alkuvuoteen nähden. Asumispalveluvuorokaudet ovat lisääntyneet Kankaanpään ja Karvian osalta. Lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet jonkin verran alkuvuoteen nähden, samoin laitossijoitukset Kankaanpään ja Karvian osalta. Vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakasmäärät ovat lisääntyneet kolmannella neljänneksellä edelleen Kankaanpään ja Pomarkun osalta. Kotihoidossa suoritemäärät ovat edelleen kasvussa Jämijärvellä ja Kankaanpäässä. Edellisvuoteen verraten oma palvelutuotanto vähentyi Jämijärven,
Pomarkun ja Siikaisten yksiköissä, tehostetun palveluasumisen ostopalvelu lisääntyi Honkajoella poikkeuksellisen paljon usean yhtäaikaisen tarpeen johdosta, muiden kuntien ostopalveluiden pysyessä suurin piirtein ennallaan. Erityispalveluissa on saatu kaikki lääkärien virat täyteen. Myös kesän sijaisuudet saatiin kaikki täytettyä. Alkuvuoden Influenssakauden jälkeen tilanne on rauhoittunut Tapalan vuodeosastoilla. Fysioterapiassa toimintaa on kehitetty fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutuksella ja toiminnan pilotoinnilla. Palvelun vakinaistamista vuodelle 2019 harkitaan loppu vuoden aikana. Poliklinikan puolella on alettu kouluttaa yhtä reseptihoitajaa lisää kasvaneen tarpeen myötä. Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan. Talossa oli lastenlääkäri, geriatri, keuhkolääkäri, röntgenlääkäri ja kirurgipalvelut käytössä yleislääkärivastaanottojen lisäksi. Lisäksi keväästä 2018 on Tapalassa käynyt myös fysiatri ja lääkäreillä on ollut mahdollisuus konsultoida psykiatria. Tapalan remontin suunnittelu on saatu hyvään vaiheeseen ja suunnitelmat suun terveyden ja fysioterapian tiloista ovat lähes valmiit. Päivystyksessä Coronarialla on kesästä alkaen ollut suuria vaikeuksia huolehtia päivystävän lääkärin toimittamisesta palvelusopimuksen mukaisesti. Tämän seurauksena päivystystoiminta on päätetty kilpailuttaa uudelleen ja uuden toimijan odotetaan aloittavan 1.1.2019. Kotisairaalatoiminta ollut varsin aktiivista ja potilasmäärät ovat olleet suuria. Kiireisimpinä viikkoina potilaita on ollut kirjoilla jopa 40. Suurin osa potilaista on ollut aikaa vieviä saattohoitopotilaita. Kasvaneen hoidontarpeen vuoksi onkin tarkoitus aloittaa palliatiivinen poliklinikkatoiminta Tapalassa tulevan vuoden aikana. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärin virat ja suuhygienistin toimet olivat täytettyinä. Uusia potilaita on hakeutunut hoitoon kuitenkin edelleen lisääntyvissä määrin, joten jonoja ei ole saatu lyhenemään. Syyskuun aikana aloitettiin kehyskunnissa eskarimessujen järjestäminen ja plakkivärjäykset sekä harjautukset, jotka kuuluvat tämän vuoden tehostettuun ennaltaehkäisevään toimintaan. Työryhmätoiminta on saatu aloitettua kolmessa eri ryhmässä; vanhushuollon työryhmä, erityistä tukea vaativien työryhmä sekä ehkäisevä työryhmä, joilla pyrimme saamaan paljon aikaa vaativien asiakkaiden ehkäisevään toimintaan tehostusta. Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ovat aikataulussa, joten myös myyntituotot ovat edellisen vuoden tasolla. Suunnitelma tuleekin toteutumaan hyvin vuoden loppuun mennessä. Eläinlääkinnän käyntimäärät noudattavat edellisten vuosien trendiä, merkittäviä muutoksia ei ole. Ympäristönsuojelun maksutuotot jäävät viime vuoteen verrattuna pienemmäksi, koska lupa-asioita on tullut vireille huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Ympäristönsuojelun myyntituotot tulevat toteutumaan loppuvuoden aikana, koska suunnitelmalliset tarkastukset painottuvat loppuvuoteen. Tulos ja maksuvalmius Tulos osoittaa tässä vaiheessa alijäämää 1 265 187 euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla. Kuukausille jaksotettu budjetti ennakoi tällä hetkellä noin 600 000 :n talousarvioylitystä ja jäsenkunnille yhteensä noin 2,2miljoonan euron lisälaskua.
Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma Tilinpäätös Edv. käyttö Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % 2017 vast.ajank. 2018 9/2019 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 936 779 1 320 576 1 645 100 1 276 961 77,60-3,30 Jäsenkuntien maksuosuudet 48 155 232 35 654 100 50 015 161 36 306 941 72,60 1,80 Maksutuotot 8 135 640 6 106 006 8 155 600 5 909 935 72,50-3,20 Tuet ja avustukset 415 892 213 425 310 872 252 919 81,40 18,50 Muut toimintatuotot 930 405 738 524 907 000 867 711 95,70 17,50 59 573 948 44 032 631 61 033 733 44 614 466 73,10 1,30 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -19 516 976-14 788 212-20 388 908-14 772 664 72,50-0,10 Palkat ja palkkiot -19 185 671-14 580 751-20 230 208-14 474 429 71,50-0,70 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 887 639-2 969 393-3 873 746-2 957 675 76,40-0,40 Muut henkilösivukulut -1 068 463-730 284-1 265 963-698 808 55,20-4,30 Henkilösivukulut -4 956 102-3 699 677-5 139 709-3 656 483 71,10-1,20 Asiakaspalvelujen ostot -16 098 229-11 728 047-16 194 700-13 104 724 80,90 11,70 Muiden palvelujen ostot -11 293 167-8 299 269-10 883 680-8 407 018 77,20 1,30 Palvelujen ostot -27 391 396-20 027 316-27 078 380-21 511 742 79,40 7,40 Aineet,tarvikk,tavarat -2 350 600-1 768 269-2 357 436-1 742 604 73,90-1,50 Avustukset -3 570 767-2 756 035-3 769 100-2 718 173 72,10-1,40 Vuokrat -1 686 992-1 227 154-2 218 400-1 530 939 69,00 24,80 muut kulut -154 997-83 844-15 500-68 831 444,10-17,90 Muut toimintakulut -1 841 989-1 310 998-2 233 900-1 599 770 71,60 22,00 ulkoiset kulut yht -59 296 524-44 143 048-60 808 733-45 703 200 75,20 3,50 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 277 424-110 417 225 000-1 088 734-483,90 886,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 34 000 25 338 35 000 30 061 85,90 18,60 Muut rahoituskulut -15 859-4 625-10 000-14 702 147,00 217,90 Rahoitus 18 141 20 713 25 000 15 359 61,40-25,80 VUOSIKATE 295 565-89 704 250 000-1 073 375-429,40 1 096,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -268 732-382 499-225 000-191 812 85,20-49,90 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 26 832-472 204 25 000-1 265 187-5 060,70 167,90 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 26 832-472 204 25 000-1 265 187-5 060,70 167,90
Talous tulosalueittain Ulkoiset kulut + poistot Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % 2017 2018 30.9.2018 Hallinto ja tukipalvelut Tulot yhteensä 190 184 168 200 137 407 81,70 24,20 Menot yhteensä -3 949 898-4 255 882-3 052 855 71,70 2,40 Suunn.mukaiset poistot -116 875-110 000-87 133 79,20-48,00 Netto poistojen jälkeen -3 876 590-4 197 682-3 002 581 Perhe- ja aikuispalvelut Tulot yhteensä 21 213 962 21 127 532 15 499 441 73,40 2,90 Menot yhteensä -20 396 808-20 361 209-16 691 260 82,00 11,10 Suunn.mukaiset poistot -11 825-7 000-5 522 78,90-67,00 Netto poistojen jälkeen 805 330 759 323-1 197 341 Vanhuspalvelut Tulot yhteensä 21 934 531 23 050 803 16 994 510 73,70 0,20 Menot yhteensä -20 364 721-21 341 732-15 301 496 71,70 0,30 Suunn.mukaiset poistot -56 486-35 000-37 730 107,80-52,80 Netto poistojen jälkeen 1 513 324 1 674 071 1 655 284 Erityispalvelut Tulot yhteensä 15 275 701 15 642 451 11 235 924 71,80 0,90 Menot yhteensä -13 691 157-13 880 837-9 962 090 71,80-2,20 Suunn.mukaiset poistot -83 547-73 000-61 427 84,10-48,10 Netto poistojen jälkeen 1 500 998 1 688 614 1 212 407 Ympäristöpalvelut Tulot yhteensä 959 570 1 044 747 747 185 71,50-0,80 Menot yhteensä -893 940-969 073-695 499 71,80 1,20 Netto poistojen jälkeen 65 630 75 674 51 686
Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen 1.1. 30.9.2018 Palvelut yhteensä KäyttösuunnitelmaToteutunut Tot % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen Perhepalvelut 6 073 798 5 057 649 83,27 % 4 409 082-648 567 Aikuispalvelut 13 244 462 10 733 226 81,04 % 9 614 403-1 118 823 Vanhuspalvelut 17 628 203 12 329 231 69,94 % 12 796 641 467 410 Erityispalvelut 12 282 651 8 840 931 71,98 % 8 916 207 75 276 Ympäristöpalvelut 786 047 565 460 71,94 % 570 606 5 146 Yhteensä 50 015 161 37 526 497 75,03 % 36 306 939-1 219 558 koko v. ja syysk. 2017 48 155 231 36 179 048 75,13 % Muutos 2017 /2018 3,86 % 3,72 % Perhepalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 490 537 404 797 2 803 392 359 205 453 840 545 878 KS 464 953 589 735 3 447 739 380 006 580 847 610 517 Tot. 105,50 % 68,64 % 81,31 % 94,53 % 78,13 % 89,41 % 9/17 247 888 425 777 2 111 209 211 327 442 046 374 067 Aikuispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 1 037 833 864 127 5 633 290 1 228 895 535 312 1 433 769 KS 1 282 744 1 097 439 6 923 328 1 602 612 658 217 1 680 122 Tot. 80,91 % 78,74 % 81,37 % 76,68 % 81,33 % 85,34 % 9/17 1 012 842 873 742 5 504 454 1 237 896 514 243 1 353 001 Vanhuspalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 614 826 869 223 3 655 944 1 136 043 654 474 840 313 KS 996 568 1 376 180 5 703 981 1 802 558 1 046 051 1 403 894 Tot. 61,69 % 63,16 % 64,09 % 63,02 % 62,57 % 59,86 % 9/17 1 040 958 1 344 529 5 546 364 1 775 491 1 224 635 1 465 678 Erityispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 744 676 783 733 4 807 391 1 079 658 566 432 859 040 KS 1 068 159 1 203 301 6 626 123 1 220 474 925 252 1 239 342 Tot. 69,72 % 65,13 % 72,55 % 88,46 % 61,22 % 69,31 % 9/17 687 633 1 010 263 4 724 266 942 178 616 904 941 367 Ympäristöpalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merkikarvia Yhteensä 45 482 69 695 213 872 76 569 51 179 26 814 81 848 KS 80 919 97 574 289 615 118 570 61 770 32 572 105 025 Tot. 56,21 % 71,43 % 73,85 % 64,58 % 82,86 % 82,32 % 77,93 % 9/17 54 179 68 309 202 559 78 429 47 508 22 983 76 324 Palvelut yhteensä Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Yhteensä 3 315 096 3 498 532 19 161 926 4 546 885 2 652 815 4 269 395 81 848 Ennakkolaskutus 4 283 502 4 833 000 23 855 352 5 784 000 3 927 400 5 621 000 105 000 Toteutuma % 77,39 % 72,39 % 80,33 % 78,61 % 67,55 % 75,95 % 77,95 % Osuus kustannuksista: 8,83 % 9,32 % 51,06 % 12,12 % 7,07 % 11,38 % 0,22 % Käyttösuunnitelmaosuus 8,85 % 9,98 % 49,28 % 11,95 % 8,11 % 11,61 % 0,22 % Kunnat maksaneet 3 212 627 3 624 750 17 891 514 4 338 000 2 945 550 4 215 750 78 750 Ero toteutuneeseen -102 470 126 218-1 270 412-208 885 292 735-53 645-3 098 9/17 3 043 499 3 722 620 18 088 852 4 245 320 2 845 337 4 157 096 76 324 Muutos 2017/2018 8,92 % -6,02 % 5,93 % 7,10 % -6,77 % 2,70 % 7,24 %
SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-syyskuu 2018 / 2017, Tuote nro Nimi 2110 Perhep. 2120 Perhep. 2210 Perhep. 2310 Perhep. 2320 Perhep. 3120 Aikuisp. 3415 Aikuisp. Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 111 127 815 133 136 80 1402 904 334 863 072 971 118 646 430 2017 118 132 821 132 139 82 1424 1-9/2018 mr-käyttö%: 66,6 m-% -5,9-3,8-0,7 0,8-2,2-2,4-1,5 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 175 218 1310 240 278 151 2372 711 575 653 736 744 964 685 844 2017 177 224 1313 251 296 155 2416 1-9/2018 mr-käyttö%: 92,1 m-% -1,1-2,7-0,2-4,4-6,1-2,6-1,8 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 16,4 15,6 101,1 11,6 34,8 27,8 207,27 1 089 339 1 093 764 1 173 162 838 290 2017 13,33 16,22 88,56 5,44 33,44 18,22 175,2 1-9/2018 mr-käyttö%: 71,5 m-% 23,3-4,1 14,2 112,5 4,1 52,6 18,3 Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 546 1365 4340 0 546 819 7616 588 447 720 273 748 926 580 677 2017 546 1365 4741 0 462 468 7582 1-9/2018 mr-käyttö%: Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm 77,5 m-% 0,0 0,0-8,5 0,0 18,2 75,0 0,4 TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 842 175 2876 477 469 546 5385 1 452 180 1 473 566 1 489 865 1 575 988 2017 178 454 1856 219 153 914 3774 1-9/2018 mr-käyttö%: 105,8 m-% 373,0-61,5 55,0 117,8 206,5-40,3 42,7 Aikuisneuvola Suorite: käynti lkm TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 2557 2113 4264 2429 2605 1675 15643 1 581 068 1 598 082 1 415 770 1 240 606 2017 2375 1867 3759 2147 2213 1728 14089 1-9/2018 mr-käyttö%: 87,6 m-% 7,7 13,2 13,4 13,1 17,7-3,1 11,0 Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 266,2 193,3 1260,5 265,3 328,1 61,4 2374,8 3 184 933 3 391 160 3 395 760 2 551 626 2017 156,9 133,2 860,2 178,0 176,8 45,5 1550,6 1-9/2018 mr-käyttö%: 75,1 m-% 69,7 45,1 46,5 49,1 85,6 34,8 53,2 3420 Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm 3430 Aikuisp. TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 15,22 5,56 61,78 12,89 12,33 3,22 111 972 521 1 034 656 965 610 827 661 2017 13,89 5,78 62,89 13,89 13,56 2,89 112,9 1-9/2018 mr-käyttö%: Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl 85,7 m-% 9,6-3,8-1,8-7,2-9,1 11,4-1,7 TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 2177 3142 16454 3707 5469 1921 32870 4 395 238 4 703 772 4 684 560 3 621 814 2017 2130 3020 15837 3581 5112 1565 31245 1-9/2018 mr-käyttö%: 77,3 m-% 2,2 4,0 3,9 3,5 7,0 22,7 5,2
4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) tammi-elokuu Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 0 9664 12280 10366 7154 6732 46196 6 303 506 6 347 184 6 633 829 4 775 317 2017 2935 11151 10439 10334 7638 7326 49823 1-9/2018 mr-käyttö%: 72,0 m-% -100,0-13,3 17,6 0,3-6,3-8,1-7,3 Tuote nro Nimi 4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 6665 272 23919 2482 0 86 33424 3 226 816 3 613 049 3 981 016 2 881 420 2017 2941 286 25980 2351 0 273 31831 1-9/2018 mr-käyttö%: 72,4 m-% 126,6-4,9-7,9 5,6 0,0-68,5 5,0 4210 Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 12411 11278 66579 16724 16699 11640 135331 4 166 095 4 217 858 4 527 447 3 128 482 2017 12541 9544 61094 16581 18764 14258 132782 1-9/2018 mr-käyttö%: 69,1-1,0 18,2 9,0 0,9-11,0-18,4 1,9 5110 Erityisp. 5120 Erityisp. 5210 Erityisp. 5410 Erityisp. Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 1135 1349 6607 1783 1986 1023 13883 2 463 254 2 533 869 2 569 984 1 753 789 2017 1286 1801 7266 1919 2371 1103 15746 1-9/2018 mr-käyttö%: 68,2 m-% -11,7-25,1-9,1-7,1-16,2-7,3-11,8 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 851 846 7473 702 705 524 11101 1 094 750 1 124 147 1 201 508 851 622 2017 924 813 7573 611 614 599 11134 1-9/2018 mr-käyttö%: 70,9 m-% -7,9 4,1-1,3 14,9 14,8-12,5-0,3 Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 1887 1891 12456 2152 1991 1644 22021 1 866 380 1 849 564 1 878 327 1 274 217 2017 2003 1797 11887 2172 2208 1655 21722 1-9/2018 mr-käyttö%: 67,8 m-% -5,8 5,2 4,8-0,9-9,8-0,7 1,4 Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 /2018 2018 1219 1217 6725 1972 1215 847 13195 5 286 801 5 186 846 5 280 796 3 965 874 2017 1008 1943 6828 1674 1506 1111 14070 1-9/2018 mr-käyttö%: 75,1 m-% 20,9-37,4-1,5 17,8-19,3-23,8-6,2
Kuntakohtainen toteuma ennuste Ennuste Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Perhepalvelut 6 900 000 669 000 538 000 3 823 000 Aikuispalvelut 14 400 000 1 397 000 1 195 000 7 531 000 Vanhuspalvelut 16 610 000 1 345 000 1 877 000 7 591 000 Erityispalvelut 11 950 000 1 004 000 1 064 000 6 501 000 Ympäristö 760 000 61 000 93 000 287 000 Ennuste yhteensä 50 620 000 4 476 000 4 767 000 25 733 000 Ennakkolaskutus 48 409 000 4 284 000 4 833 000 23 855 000 Erotus - 2 211 000-192 000 66 000-1 878 000 Ennuste Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut 6 900 000 504 000 621 000 745 000 Aikuispalvelut 14 400 000 1 627 000 734 000 1 915 000 Vanhuspalvelut 16 610 000 2 458 000 1 428 000 1 910 000 Erityispalvelut 11 950 000 1 434 000 789 000 1 159 000 Ympäristö 760 000 103 000 69 000 36 000 110 000 Ennuste yhteensä 50 620 000 6 126 000 3 641 000 5 765 000 110 000 Ennakkolaskutus 48 409 000 5 784 000 3 927 000 5 621 000 105 000 Erotus - 2 211 000-342 000 286 000-144 000-5 000 Toteuma kuukausille jaksotetun talousarvion mukaan Kate toteuma Jaksotettu TA kate Toteuma 1-9/2018 Laskennallinen 12 kk Hallinto - 918 000-766 000-152 000-202 667 Tukipalvelut - 2 084 000-2 222 000 138 000 184 000 Perhepalvelut - 354 000 324 000-678 000-904 000 Aikuispalvelut - 839 000-252 000-587 000-782 667 Vanhuspalvelut 1 649 000 949 000 700 000 933 333 Erityispalvelut 1 212 000 1 137 000 75 000 100 000 Ympäristöpalvelut 52 000 2 000 50 000 66 667 Posa Yhteensä - 1 282 000-828 000-454 000-605 333
PoSa palvelut tuotteittain 01.01.2018-30.09.2018 Perhepalvelut tammi-syyskuu 2018-2HO] 21201 21301 22051 22101 22201 23101 23201-2330] Yhteensä KS 2018 Jäljellä Toi % enot 666 336 < 696 047 < 248 897 < 56 358 < 856 274 f 254179 < 630 358 < 1 619 771 < 172 954 < 6201 173 < 6 171 498 < rutot 51180 50 600 «12 749 «6 453 66 503 15 001 < 41 629 «246 422 < 143 524 ( 97 700 ( 45 824 < 646 430 ( 685 844 < 246 946 «56 341 ( 838 290 «254179 < 580 677 < 1 575 988 «172 954 < 5 057 649 < 6 073 798 (.1 016 149 < 146,90 / 83,27 '/, 105,50 /< 3r«17 984 < -<x 49 680 < 43 784 < Jf -970 3251 84,28 / Silkalnen Jämllärvl Kankaanpää Karvla Pomarkku 58 557 < 375 778 < 61 323 < 36 886 62 706 «63 033 < 378 776 f 80 381 «69 394 < 43 660 «34 464 ( 148 737 < 24 095 < 18 401 < 8 499 35 989 < 745 «4716«3 723 < 4716C 409 012 < 62 944 < 46 763 < 112 378 140 693 «146 673 < 9 167 < 20 001 «16 667 46 669 «330 901 < 41 629 «1040748 62444< 51 216 < 841 698 < 137 259 < 139 600 ( 159 794 «16627< 135 830 < 8 797 11 700 «404 7971 2 803 392 < 359 205 < 453 840 645 878 < 490 537 «589 735 f 3 447 739 < 380 006 < 580 847 610 517 ( 464 953 «-184 938 < -20 801 < -127 007 «.644 347 <.64 639 < 25 684 ( Honhaiokl Netto 19 908 «10 203 < 1 951 < u 68,64 K 81.31 / 94,53 /, 78,13 % 89,41 V, Aikuispalvelut tammi-syyskuu 2018 31101 "31201 31301 31401 32101 32201 33101 33201 ^3301 34101 34151 34201 34301 ^440T 34501 Yhteensä KS 2018 Jäljellä Tot % lenot 227 207 < 1339 474 < 5222134 175 632 < 52 245 ( 422 033 < 3 466 < 334 015 < 75 720 < 118444«2 645 858 < 829 686 < 4399 234 «371 779 ( 528 759 ( 12 045 765 < 14 930 034 < -2 884 269 «80,68 /< ruiot Kankaanpää Sllkalnen Pom arkku Honkalokl Jämijärvl Karela 24 711 < 101 053 < 27 312 f 27 962 20159 26 011 < 338167 < 202 789 167 577 < 192 638 < 132 840 206 596 < 31 122 16 744 ( 414 419 < 25 480 < 9 555 f 14 378 < 4 651 «85 280 < 3 642 «4314 f 2 746 64 772 ( 32 870 f 3 456 f 5 521 < 6 483 «3 2731 1 484 < 16717( 116754f 23 454 < 13 809 ( 16 847 < 18 768 «-963 Of 25031 0-0«Ot 178 457 < 2 534 < 0 52 646 «64 639 < 2 155 < 4 617 4 309 ( Oi 47 877 < 11975C 9 207 < 9 2241 13 907 25 729 < 1354 344 < 352 547 «285 991 «207 698 < 285 093 < 65954«41 458 t 460 857 < 96113< 24 010 «91 937 < 113 486 «346 204 «1 813 000 < 408 459 < 211 667 602 607 < 239 875 320 421 «17 725 < 33 633 < 49 422 19 3311 302 849 < 75 906 < 28 483 52 258 < 5 633 290 ( 1 037 833 864 127 < 1 228 895 < 535 312 1 433 769 «8 923 328 < 1 602 612 ( 1 282 744 C 1097 439 «658 217 1 680 122 «.246 353 < -373 717 <.2 511 236.244 911-233 312 (.1 290 038 < -122 905 C 78,74 /< 81,37, 80,91 "A 76,68 A 85,34 V, 81,04% 81,33% Netto - 98 888 < 10513< 10 227 < 158 < 215 684 < 100 378 < -0«524 < 94 232 < 2 025 < 777 420 < -Of 2 511 < 1312 539 «1685 572 «-373 033 «77,87 /< 227 207 < 1240 606 < 511 700 «165 405 ( 52 0881 206 349 < 3 466 < 233 637 «75 720 ( 117 920 ( 2 551 626 ( 827 661 < 3 621 814 «371 779 526 248 10 733 226 13 244 462 u Vanhuspalvelut tammi-syyskuu 2018 41201 4130] 42101 4220] 4230] "4310F 4330] 43501 44101 Yhteensä KS 2018 Jäljellä Toi % enot 748 242 «119592< 3 590 298 «417 236 < 169 283 «256 727 < 6 584 974 ( 3 952 700 < 684 269 «16S22322( 23 012 803 <.6 490 481 ( 71,80 /< Erityispalvelut 51101 51201 51301 52101 53301 53501-5410] 54201 yhteensä KS 2018 Jaijellä rot% ruiot 14 744 1 79 732 l 461 816 1 470 211 1 33 506 l 113 860 1 1809 657 1 1071 280 138 285 4193 091 1 5 384 600-1 191 509 1 77,87 %1 Netto 733 498 39 B60 3 128 482 < Kankaanpää Jämilarvl Honkalokl 82 2381 110 648 0 Sf 260 716 ( 286 908 C -S2 975-575 -467 «135 777 «141 867 «4775 317 «2 881 420 ( 545 985 12 329 231 ( 17 628 203-5 298 972 C 3 407 0 0 574 577 «21 603 996 568 1 386 745 C 2 410 < oc 1005 006 < 23 449 t 2 829 «1376 180 ( 2 056 104 (.390 177 71,86%.679 923 «66,93 y, 69,94 /. tammi-syyskuu2018 enot 2 159 736 < 1221 914 { 204 31 K 2 140 270 «4S561K 252137 < 4442 676 «248 762 < 11 125416< 15 617 294 «-4491 878 «71,24 Vi ruiot 405 947 l 370 292 l 759 l 866 052 l 113934CI 36 992 l 476 802 13 708 1 2 284 486 3 334 643 1-1050 157 l 68,51 %l Netto 1753 789 «851 622 «203 552 1274 217 i 341 676 «215 146 3 965 874 235 0551 8 840 931 e 12 282 651.3 441 720 71,98,. Jämllärvi Honkajoki 170 414 «143 380 64 902 f 65 285 8114< 7 969 109 420 < 108 189 26 880 28 679 ( 18 395 ( 13 757 365 780 < 366 381 11 835 18 028 C 783 733 < 744 676 1 068159 1 203 301 ( -323 483 69,72 % -419 568 85,13 '/
Vanhusneuvoston muistio Kokousaika: torstai 22.11.2018 klo 15.00-16.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Paikalla: Tiina Järvinen (puheenjohtaja), Mirja Marjakoski, Senja Suoneva, Heli Ylilammi Käsiteltävät asiat: l. Viime kokouksessa tulleita asioita. - Muistiluotsista oltiin esittelemässä meille toimintaa edellisessä kokouksessa j a sieltä on käyty pitämässä muistikahvilaa olohuoneessa 14.11.2019. -Tuotiin julki jäsenille että Karvian kunta muistaa jatkossa 100 vuotta täyttäviä kuntalaisia j a tämän jälkeen muistaminen tehdään vuosittain. - Mietittiin miten olisi hyvä jakaa veteraani yhdistyksen rahoja että siitä hyötyisi kaikki veteraanit: kaikkien kannatus oli se että palkattaisin joku henkilö j oka tms mitä he kävisi veteraanien luona : juttelemassa, laulamassa, lukemassa haluavat. Palkattu henkilö olisi osapäiväinen työntekijä; muutaman tunnin
viikossa, näin rahat riittäisivät pidempään. Kannatusta sai että järjestettäisiin pääsisivät heille yhteinen ruokailu tilaisuus jossakin mihin kaikki kuljetuksilleen. Nämä asiat esitetään veteraani yhdistyksen hoitajalle Pentti asiasta. Pentinmäelle ja hän kartoittaa veteraaneilta mitä mieltä he ovat - Keskusteltiin syreenin tilanteesta ja todettiin että olisi hienoa jos he saisivat olla yhdessä, eikä heitä lähdettäisi siirtelemään eri paikkoihin, heille siirto saattaa olla stressaavaa 2. Ilmoitettiin jäsenille että yhteinen j ouluruokailu järjestetään 18.12.2018
VALTUUSTO ALOTE J^. - Katson että kunnanhia.llinon on oltava kunnan/naap.urikuntien susien lisääntymisestä huolissaan, tilanne vain huononee» - Al ole hauska pienten koululaisten odottaa kouluautoa, kun ei tiedä koska joutuu suden hampalssin. onko lasten turvallista leikkiä kotinsa pihalla tai lähimettis. Ihmiset pelkää liikkua luonnossa ja pimeässä koirat ym. kotieläimet ovat myös vaarassa. - Mikä hallinto ottaa vastuun g jos susi tappaa Ihmisen, jos' mitään ole asian hyväksi tehty. K Minun, mielestä susien ulosteita tonkimalla susikanta ei pienene. Kun xaaxa lupia xa3dba±sa±rs saatais niin ns» Lapualainen ku.ivamuona olis h.yvää susille, pienentään susipopulaatioo. Ministeriöön ja eduskuntaan on kunnasta laadittava tiukkasävyinen lausunto Ja käytävä *axxa:± tarvittaessa eduskunnassa muiden naapurikuntien edusta-ytenxicahxxa j ien kanssa, koska naapurikunnilla samat susiongelmat. VLITTÖMÄSTI OTETTAVA ASIASTA KIINNI: xsaucxtaxssa ^-Ll- <-^>- Karviassa 15.11.20;18 Veijo Kaskimäki