PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritteet

Transkriptio

1 PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 75% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot laskivat -0,5% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut puolestaan laskivat kokonaisuutena -2,7% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat kasvaneet 2,8%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa budjetoidun mukaisesti, laskua kertymään oli -0,8 %. Kuluvalle vuodelle budjetoitu vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuus on noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Yhtymässä on jatkettu siirtymistä vuokratyövoiman käyttöön lyhytaikaisissa sijaisuuksissa ja toiminta näiltä osin alkaa vakiintua. Asiakaspalveluiden ostojen kustannusten kasvu on jatkunut edelleen, painetta on etenkin lastensuojeluun ja vammaispalveluihin liittyvissä ostopalveluissa. Avustusten osalta suuren kustannusten pienenemisen aiheuttaa pääasiassa toistaiseksi voimassa olevana toimeentulotuen siirtyminen Kelaan. Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on jälleen eroja jäsenkuntien välillä. Alkuvuoden palveluiden käyttöasteeseen perustuva kuntakohtainen koko vuoden maksuosuusennuste esitellään jäljempänä. Toiminta ja suoritteet Hallinnossa ja Tukipalveluissa toimintaa on mukautettu edelleen muiden tulosalueiden palvelutarvemuutosten mukaiseksi. Henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet hallinnossa ylimääräisiä kuluja alkuvuonna. Lisäksi työsuojelun ja yhteistoiminnan kulut ovat ylittäneet selvästi talousarvion. Talouden raportointia on edelleen kehitetty. Laitos- ja ruokahuollossa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja toiminnan optimointia. Selvitystyö Pomarkun laitoshuollon siirrosta omaksi toiminnaksi on edennyt kohtalaisen hyvin. Tietohallinnossa Satakunnan yhteiseen potilastietojärjestelmään tähtäävä Effica-hanke etenee suunnitellusti. Perhe- ja aikuispalveluissa viimeisin vuosineljännes on käytännössä tarkoittanut toiminnan integroinnin jalkauttamista, molemmista palveluissa valmistaudutaan vahvasti jo myös tulevaan olemalla aktiivisesti mukana Satasote työryhmien kehittämistoiminnassa. Asumispalveluiden kilpailutus on käynnistynyt PoSan omana kilpailutuksena yhteistyössä kuntahankintojen kanssa ja lastensuojelun sijaishuollon osalta PoSa on mukana Porin ja muiden Satakunnan kuntien yhteiskilpailutuksessa. Sosiaalipalveluissa on tapahtunut jonkin verran henkilöstömuutoksia ja tämä aiheuttaa rekrytointihaasteita joissakin ammattiryhmissä. Perhe- ja aikuispalveluiden kehittämisessä painotetaan ennaltaehkäisevien ja SHL:n mukaisten palveluiden kehittämistä siten, että tulevaisuudessa korjaavien palveluiden tarve olisi pienempi. Tämän kehittämistyön tulos on nähtävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Lastensuojelun sijaishuollon sekä vammaisten asumispalveluiden osalta jouduttiin tekemään lisätalousarvio talousennusteen vuoksi. Terveyspalveluissa työntekijöiden liikkuvuutta on kasvatettu asiakastarpeiden pohjalta,

2 neulanvaihtopiste on aloittanut toimintansa, Siikaisten integroidun hyvinvointikeskuksen suunnittelu aloitettu sekä otettu käyttöön keskitetty takaisinsoittojärjestelmä TeleQ. Suoritteiden osalta suurin palvelutarpeen kasvu on perhepalveluiden tuotteissa kohdistunut lastensuojelun perhehoitoon (+9,6%) sekä lastensuojelun laitoshoitoon (+4,2%). Aikuispalveluiden osalta palvelutarve on kokonaisuudessaan hieman laskenut, mutta vammaisten asumispalveluissa tarve on edelleen kasvanut (+8,4%). Vanhuspalveluiden osalta omaishoidontuessa tilanne on määriltään kokonaisuutena pysynyt edelleen alkuvuoden tasolla, eniten ovat vähentyneet Pomarkun (-6) ja Siikaisten (-3) omaishoitajat tammikuuhun 2017 verraten. Kotihoidon palvelutarve on edelleen kokonaisuudessaan kasvava, vähennystä on Honkajoella ja Siikaisissa ja selvää kasvua puolestaan Kankaanpäässä ja Pomarkussa. Kotihoidossa on myös tyypillistä, että tarpeessa on havaittavissa selvää kausivaihtelua. Kotiinkuntoutusyksikössä paikkaluku on alkuvuoden tapaan vaihdellut paikan välillä tarpeen mukaan. Siikaisten asiakkaille ei ole ollut tarvetta kokulla, kaikista muista PoSa-kunnista on ollut asiakkaita. Tehostetun palveluasumisen suoritemäärät yhteensä (osto+oma toiminta) ovat vaihdelleet jäsenkuntien välillä selvästi. Pomarkussa ja Siikaisissa sekä osin myös Karviassa on pystytty supistamaan toimintaa omissa palveluyksiköissä palvelutarpeen laskiessa. Honkajoella on siirrytty kokonaan ostopalveluihin ja palvelutarve on kokonaisuudessaan laskenut. Kankaanpäässä ja Jämijärvellä palvelutarve on ollut kasvava. Erityispalveluissa on panostettu edelleen lääkäreiden viikonloppuvastaanottoon sekä iltavastaanottoon. Palvelutarve on kokonaisuudessaan pysynyt lähestulkoon edellisen vuoden tasolla. Suun terveydenhuollon toteumasta näkyy henkilöstön palkkakulut odotetusti suunniteltua suurempina. Kesäaikana suun terveydenhuollossa hyödynnettiin opiskelijoiden sijaisuusmahdollisuutta vakituisen henkilökunnan lomien ajan. Tällä pyrittiin paikkamaan syksyn aikana odotettua runsasta kiireettömän hoidon asiakasmäärää ja tiedostettua resurssipulaa. Määräaikaisten palkkakustannukset ovat talousarviota suuremmat, mikä puolestaan näkyy pienempinä ostolääkäreiden käyttönä. Lääkäritarve tulee syksyn aikana olemaan maksimissa, suuren hoidon kysynnän vuoksi. Kokonaishoitoon on hakeutunut todella runsaasti asiakkaita. Laboratoriokustannukset ovat nousseet selvästi runsaamman proteettisten töiden tekemisen vuoksi. Suoritemäärissä kysyntä näkyy 3,3% kasvuna. Vuodeosastolla vuosi on ollut haastava suuresta kysynnän vaihtelusta johtuen. Alkuvuonna osaston käyttöaste oli paikoin yli 100%, kun taas heinä-syyskuussa käyttöaste on ollut selvästi edellisvuotta pienempi. Potilaiden vaihtotiheys on kuitenkin entisestään kasvanut ja potilaat ovat entistä raskashoitoisempia. Tämä näkyy kasvavina lääkekuluina sekä hoitotarvikkeiden käyttömäärissä. Vuodeosaston hoitovuorokausien määrä on kasvanut alkuvuonna 6,0%. Ympäristöpalveluissa toiminta on ollut melko vakiintunutta koko vuoden. Eläinlääkintähuollossa Pomarkun puoliksi täytettyä virkaa on alkuvuosi hoidettu sijaisvoimin. Virka on täytetty 50 %:sti lähtien. Toiminnallisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei ole, eläinlääkäreiden käyntimäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Terveysvalvonnassa tarkastuskäyntien määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, koska elintarvikevalvonnan tarkastustiheyttä on valtakunnallisesti pienennetty. Tämä näkyy myös edellisvuoteen verrattuna pienempinä myyntituottojen määränä. Tämä taso pysynee lähivuosien ajan.

3 Ympäristönsuojelussa ympäristö- ja maa-ainesluvista kertyneet maksutuotot ovat poikkeuksellisesti nousseet ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, koska alkuvuonna käsiteltyjen lupien määrä oli erittäin suuri verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuoden alku oli siis poikkeuksellinen eikä vuonna 2018 ole odotettavissa vastaavaa maksutuottojen määrää. Nyt valvonnassa olevista maa-ainesluvista kertyvät myyntituotot laskutetaan marraskuussa ja ne tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. Tulos ja maksuvalmius Tulos osoittaa tässä vaiheessa alijäämää euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla. Jaksotettu budjetointi ennakoi tällä hetkellä kokonaisuutena noin :n lisälaskua jäsenkunnille verrattuna jäsenkuntien ennakkolaskutukseen. Kuntakohtaista tilannetta ja ennustetta esitellään raportissa jäljempänä.

4 Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma: Tilinpäätös Edv. käyttö Talousarvio Käyttö Tot. Muutos 2016 vast.ajank % % ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,40-0,70 Jäsenkuntien maksuosuudet ,00-0,80 Maksutuotot ,70 2,80 Tuet ja avustukset ,60-16,60 Muut toimintatuotot ,70-7, ,00-0,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,80-5,80 Palkat ja palkkiot ,80-5,30 Henkilösivukulut Eläkekulut ,00-3,20 Muut henkilösivukulut ,00-23,70 Henkilösivukulut ,70-8,10 Asiakaspalvelujen ostot ,80 5,40 Muiden palvelujen ostot ,30-0,30 Palvelujen ostot ,00 2,90 Aineet,tarvikk,tavarat ,20 4,50 Avustukset ,70-18,30 Vuokrat ,50-12,20 muut kulut ,70 565,80 Muut toimintakulut ,50-7,10 ulkoiset kulut yht ,20-2,70 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,60-105,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,90-48,10 Muut rahoituskulut ,20-50,00 Rahoitus ,90-47,60 VUOSIKATE ,20-107,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,40-13,10 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,30-89,80

5 Talous tulosalueittain Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % Yhtymän hallinto *** Tulot yhteensä ,80-82,30 *** Menot yhteensä ,00 13,30 * Suunn.mukaiset poistot ,00-100,00 Netto poistojen jälkeen Tukipalvelut *** Tulot yhteensä ,00-11,70 *** Menot yhteensä ,30-1,70 * Suunn.mukaiset poistot ,70-13,10 Netto poistojen jälkeen Perhepalvelut *** Tulot yhteensä ,70 4,00 *** Menot yhteensä ,50-4,10 * Suunn.mukaiset poistot ,80-36,20 Netto poistojen jälkeen Aikuispalvelut *** Tulot yhteensä ,10 1,50 *** Menot yhteensä ,50-4,50 Suunn.mukaiset poistot ,70-11,10 Netto poistojen jälkeen Vanhuspalvelut *** Tulot yhteensä ,60-1,30 *** Menot yhteensä ,30-3,40 * Suunn.mukaiset poistot ,30-1,90 Netto poistojen jälkeen Erityispalvelut *** Tulot yhteensä ,90-2,20 *** Menot yhteensä ,80-0,30 * Suunn.mukaiset poistot ,90-3,60 Netto poistojen jälkeen Ympäristöpalvelut *** Tulot yhteensä ,80-5,30 *** Menot yhteensä ,30-4,50 Netto poistojen jälkeen

6 Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen Palvelut yhteensä Palvelusopimus Toteutunut Tot % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen Perhepalvelut ,27 % Aikuispalvelut ,11 % Vanhuspalvelut ,51 % Erityispalvelut ,74 % Ympäristöpalvelut ,71 % Yhteensä ,10 % koko v. ja syysk ,18 % Muutos 2016 /2017-0,77 % -2,15 % Perhepalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Tot. 85,61 % 67,42 % 69,49 % 84,99 % 90,30 % 64,76 % 9/ Aikuispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Tot. 76,26 % 73,93 % 85,71 % 79,96 % 85,69 % 79,47 % 9/ Vanhuspalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Tot. 64,90 % 75,39 % 77,52 % 67,48 % 65,41 % 71,45 % 9/ Erityispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Tot. 72,35 % 82,84 % 73,10 % 99,55 % 67,43 % 83,08 % 9/ Ympäristöpalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merkikarvia Yhteensä PS Tot. 69,56 % 72,85 % 72,47 % 68,91 % 79,79 % 73,22 % 75,66 % 9/ Palvelut yhteensä Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Yhteensä Palvelusopimus Toteutuma % 71,61 % 75,83 % 77,44 % 77,36 % 72,27 % 75,64 % 75,66 % Osuus kustannuksista: 8,41 % 10,29 % 50,00 % 11,73 % 7,86 % 11,49 % 0,21 % Palvelusopimusosuus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen /

7 Kuntakohtainen maksuosuusennuste vuoden 2017 palveluista* Honkajoki Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ Jämijärvi Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ Kankaanpää Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ Karvia Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ

8 Siikainen Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ Pomarkku Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ *ennusteet perustuvat vuoden 2017 yhdeksän ensimmäisen kuukauden palveluiden käyttöön sekä ennustettuun palveluiden käyttöön vuoden viimeisenä kolmena kuukautena.

9 SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-syyskuu 2017 / 2016, Tuote nro Nimi 2110 Perhep Perhep Perhep Perhep Perhep Aikuisp Aikuisp Aikuisp. Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,3 m-% -8,5-7,0 1,9 8,2-3,5 0,0-0,1 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk 64,7 m-% 3,5-5,9-4,4-8,4-1,3-7,2-9,1 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,33 16,22 88,56 5,44 33,44 18,22 175, , ,7 8,4 27,9 22,6 177,8 Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm 54,3 m-% 30,7-14,6-1,3-35,2 19,9-19,4-1,5 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm 89,4 m-% -0,4-0,4 4,0 0,0 68,6 180,2 9,6 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Aikuisneuvola Suorite: käynti lkm 96,5 m-% 0,0-17,2-6,3 100,0-65,0 39,5 4,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur 77,4 m-% -14,3-7,6-6,4-8,2-13,9-19,9-11,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,6 186,4 1222,1 252,5 275,8 68,8 2262, ,3 183,5 1200,4 267,7 301,9 54,4 2314, Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm 82,3 m-% -16,2 1,6 1,8-5,7-8,7 26,4-2,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,89 5,78 62,89 13,89 13,56 2,89 112, ,56 6,89 60,56 14,22 14, ,56 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl 87,0 m-% -4,6-16,1 3,8-2,3-5,4-27,8-1,4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,2 m-% 12,9-6,9 11,9-5,5 16,6 14,2 8,4

10 4210 Tuote nro Nimi 5110 Erityisp Erityisp Erityisp. Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,0-7,4-5,8 2,3-5,4 6,5-10,1-1,2 tammi-elokuu TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,3 m-% -51,6 3,3 1,3 21,6 20,0-2,7 0,5 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl 74,6 m-% 0,0 17,2 13,2 8,2 0,0 11,9 24,3 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl 81,9 m-% 0,7-8,5 1,1-5,1-7,6 21,7-1,1 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl 4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl 4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl 5120 Erityisp. 71,4 m-% -5,0-7,4-1,0-11,6 24,8 10,5-0,8 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl 70,7 m-% 9,6 1,2 6,0-12,5 5,0 0,7 3,3 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 / ,8 m-% -6,1 38,1 3,6-17,1 48,7-5,0 6,0