UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito. Kuvat: Janne Kari

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Kuvat: Janne Kari Tekninen lautakunta 27.3.2018

Tilinpäätös HENKILÖSTÖKULUT 1 000 Tot 12/ Käytön Tekninen toimi 3 445 3 387 101,7 Kaupunkisuunnittelu 754 745 101,2 Kiinteistöjen ylläpito 734 715 102,7 Yhteensä 4 933 4 847 101,8 Henkilöstökulut 12/ Kiinteistöjen ylläpito 15 Kaupunkisuunnittelu 15 Tekninen toimi 70 1

Tilinpäätös SITOVUUSSOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 000 Tot 12/ Tot 12/ Tot 12/ Tekninen toimi 7 185 6 751-8 261-7 886-1 076-1 135 Kaupunkisuunnittelu 1 343 1 176-1 611-1 557-268 -381 Kiinteistöjen ylläpito 7 717 7 623-3 870-3 728 3 847 3 895 Yhteensä 16 245 15 550-13 742-13 171 2 503 2 379 Toimintakulut 12/ Kiinteistöjen ylläpito 28 Kaupunkisuunnittelu 12 Tekninen toimi 60 Toimintatuotot 12/ Tekninen toimi 44 Kiinteistöjen ylläpito 48 Kaupunkisuunnittelu 8 2

Tilinpäätös 1.1.1. Tekninen toimi Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. 3

Tilinpäätös Talousarvion tavoitteet Hallintopalvelut: Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Talousarvion mittarit Asiakaspalaute Talousarvion tavoitetaso Ei valituksia menettelytavoista Toteutuminen Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito: Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Määrärahoja ei ylitetä 2.009.277, valmius 58,75 Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Varikko: Korjaamon kustannustaso Puhdistuspalvelut: Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta Ruokapalvelut: Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Aikataulu /m² /laskutettu korjaamon työtunti /h/v (keskiarvo) /m²/v Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Työtehon seuranta /tehty työtunti Työt toteutetaan aikataulussa 0,61 /m² Katuja ja väyliä n. 881.746 m² Enintään 35,95 /laskutettu korjaamon työtunti Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 23,15 /h ja 28,10 /m² Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Jaksolle merkitystä 29:sta työstä on aloitettu tai käynnissä 24 * 0,68 /m² = 111,48 35,47 /laskutettu korjaamon työtunti = 98,66 Siivouksen kustannukset 23,13 /h ja 28,08 /m² Toiminnan aloittaminen on käynnistynyt. Jokainen palvelukeittiö hoitaa tilauksensa Jamixin kautta. 46,00 /tehty työtunti 41,00 /tehty työtunti * Keskustan katujen kunnostus piti tehdä urakkana, mutta tehdäänkin omana työnä keväällä 2018. Janhuanniemi- Ruoripolun viimeistelytyöt siirrettiin suunnitelmaten takia vuoteen 2018. Suunnitteluresurssipuutteen vuoksi ei ole aloitettu seuraavia kohteita: Vakka-Suomenkatu välillä Rantakatu-Ketunkalliontie ja Alinenkatu Pohjoistullikatu-Koulukatu valaistuksen päivitys sekä Kalarannan rannan kunnostus. 4

Tilinpäätös Resurssit Henkilöstön määrä TP TOT Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus yhteensä 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 6,35 3,40 2,00 20,31 Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,96 Puhdistuspalvelut 37,15 40,14 40,14 Tilivelvolliset Tekninen johtaja LOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) TEKNINEN TOIMI 1 000 + Muutos Myyntituotot 3 766 3 652 0 3 652 3 562 90 97,5 Maksutuotot 2 090 2 182 0 2 182 2 182 0 100,0 Tuet ja avustukset 10 10 0 10 9 1 91,8 Muut toimintatuotot 788 755 0 755 1 132-377 150,0 TOIMINTUOTOT 6 654 6 599 0 6 599 6 885-287 104,3 VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN 212 152 0 152 300-148 197,9 Henkilöstökulut -3 302-3 387 0-3 387-3 445 58 101,7 Palvelujen ostot -3 054-3 170 0-3 170-3 414 243 107,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 295-1 116 0-1 116-1 273 157 114,0 Avustukset -4-2 0-2 0-2 0,0 Muut toimintakulut -209-211 0-211 -129-81 61,4 TOIMINKULUT -7 864-7 886 0-7 886-8 261 375 104,8 TOIMINKATE -997-1 136 0-1 136-1 076-60 94,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 394-1 401 0-1 401-1 509 108 107,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 391-2 537 0-2 537-2 585 48 101,9 5

Tilinpäätös SUORITTEET + Asukasmäärä 15 404 15 380 15 380 15 757 / asukas -155,24-164,92-164,92-164,05 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² 879.475 *882.225 *882.225 **880.395 Valaistuja liikenneväyliä, km 152,18 152,75 152,75 ***152,28 Koneiden käyttötunnit 11095 11100 11100 10807 Laskutetut korjaamotyötunnit 3210 3100 3100 3101 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, suoritteet 160 072 173 794 173 794 172 855 Kouluateriat, suoritteet 314 900 317 180 317 180 319 348 Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, suoritteet 67 851 74 026 74 026 64 585 Ostopalvelut, suoritteet 277 193 311 703 311 703 295 601 Puhdistuspalvelut Siivottavien neliöiden määrä, m² 57 781 59 890 59 890 59 890 Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 23,13 23,13 Siivouksen hinta, /m² 28,08 28,08 28,08 Siivouksen tehokkuus keskimäärin, m²/tunti/hlö 333,65 333,65 333,65 *) Talousarvion m²-määrä korjattu, koska luvusta puuttunut Mestarinkuja, joka on TP-luvussa mukana. **) Hiun III-vaihe 2.750 m² siirretty vuoteen 2018. Lisäksi tullut Lukkosepänkatu 920 m². ***) Hiun III-vaihe 569 m siirretty vuoteen 2018. Lisäksi tullut Lukkosepänkatu 100 m. 6

Tilinpäätös TEKNINEN TOIMI 9 000 7 000 6 654 6 885 7 864 8 261 5 000 3 000 1 000-1 000-3 000-997 -1 076-2 391-2 585-5 000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 7

Tilinpäätös 1.1.2. Kaupunkisuunnittelu Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Talousarvion tavoitteet Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Maanhankinta Talousarvion mittarit Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl Ostettu ha Talousarvion tavoitetaso yht. 20 kpl/v 14 Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tonttivarantoa vastaava. Toteutuminen 2,5 ha Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot 200 000 /v 418 476 Resurssit TP TOT Henkilöstön määrä 13,75 14,25 13,65 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 8

Tilinpäätös Sitovuustason alitus Kaupunkisuunnittelun toimintakate alittui 113.000 eurolla, koska toimintatuotot (esim. metsän myyntituotot ja maa- ja vesialueiden vuokratuotot) oli arvioitu varovaisesti ja ne ylittivät talousarvion 233.000 eurolla. LOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) KAUPUNKISUUNNITTELU 1 000 + Muutos Myyntituotot 198 145 0 145 232-87 160,1 Maksutuotot 114 118 0 118 134-16 113,9 Tuet ja avustukset 0 1 0 1 0 1 0,0 Muut toimintatuotot 829 830 0 830 960-130 115,7 TOIMINTUOTOT 1 140 1 094 0 1 094 1 327-233 121,3 VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN 22 82 0 82 16 66 19,9 Henkilöstökulut -724-745 0-745 -754 9 101,2 Palvelujen ostot -669-666 0-666 -713 48 107,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12-16 0-16 -18 2 115,3 Avustukset -122-122 0-122 -121-1 99,1 Muut toimintakulut -8-9 0-9 -5-4 51,2 TOIMINKULUT -1 536-1 557 0-1 557-1 611 54 103,5 TOIMINKATE -374-381 0-381 -268-113 70,3 Poistot ja arvonalentumiset -144-174 0-174 -146-28 83,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -518-555 0-555 -414-141 74,6 9

Tilinpäätös SUORITTEET + Asukasmäärä 15 404 15 380 15 380 15 757 / asukas -33,63-36,10-36,10-26,28 Ranta-/asemakaavoitettu/ha 208,8 30 30 109 Poikkeusluvat/kpl 66 50 50 53 Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl 10 3 3 11 Ympäristösuunnitelmia/kpl 2 2 2 3 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 37 30 30 17 Sijoitusluvat/alueen käyttöluvat, kpl 40 40 39 sij. 35 al. Kiinteistötoimituksia /kpl 13 20 20 33 Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl 41 30 30 myyty 26 ostettu 4 vuokrattu 37 Rakennusvalvontamittauksia/kpl 262 300 300 278 Metsän myynti m3 3 435 3 000 3 000 5 042 Kalastuslupien myynti/ kpl 768 900 900 858 Matkustajamäärä, hlö 62 000 60 000 60 000 57 000 KAUPUNKISUUNNITTELU 2 000 1 500 1 140 1 327 1 536 1 611 1 000 500 0-500 -374-268 -518-414 -1 000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 10

Tilinpäätös 1.1.3. Kiinteistöjen ylläpito Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuminen Rakennusten ylläpito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Määrärahoja ei ylitetä 1.534.066, valmius 60,29 ja 57,32 toiminnallinen Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Aikataulu Toteutumisaste () Määrärahan käyttö ( ) /kam² / v Energiamäärä MWh Työt toteutetaan aikataulussa 100 :lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 34,77 /kam² / v Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 170 MWh eli 1 vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 31:stä työstä on valmistunut 13, käynnissä 14 ja aloittamatta 4 * 1.064.427, valmius 119,60 ja 83,64 toiminnallinen Jaksolle merkitystä 22:stä työstä on valmistunut 17 ja käynnissä 5 34,98 /kam² / v po. 34,77 /kam² / v ** -1988 MWh *** * Merituulikodin asukashuoneiden remonttia, päiväkotien pihojen kunnostusta ja museota ei ole aloitettu suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. Uimahallihanketta ei ole aloitettu päätösten puutteen vuoksi. Määrärahojen ylitys johtuu ennakolta tiedetystä ja määrärahojen siirtojen avulla tehdystä Männäisten koulun sisäilmaremontista. ** Sähkön kulutus noussut, koska IV-koneiden käyntiaikoja lisätty sisäilmalaadun parantamiseksi. *** - vuodet olleet sisäilman laadun takia energian kulutusta nostavia, jouduttu lisäämään IV-koneiden käyntiaikoja ja talvella IV-koneiden lämmitystehoa. 11

Tilinpäätös Resurssit Henkilöstön määrä TP TOT Kiinteistönhoito Rakennusten ylläpito 11,92 2,10 11,92 2,20 11,92 2,20 Tilivelvolliset Tekninen johtaja LOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO 1 000 + Muutos Myyntituotot 46 36 0 36 54-17 148,0 Maksutuotot 17 16 0 16 17-1 107,4 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 7 403 7 431 0 7 431 7 479-48 100,6 TOIMINTUOTOT 7 466 7 483 0 7 483 7 549-67 100,9 VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN 181 140 0 140 168-28 119,8 Henkilöstökulut -737-715 0-715 -734 19 102,7 Palvelujen ostot -774-765 0-765 -877 112 114,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 855-1 851 0-1 851-1 933 83 104,5 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -349-398 0-398 -327-71 82,2 TOIMINKULUT -3 715-3 728 0-3 728-3 870 143 103,8 TOIMINKATE 3 931 3 895 0 3 895 3 847 48 98,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 739-1 726 0-1 726-1 903 177 110,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 193 2 169 0 2 169 1 944 225 89,6 12

Tilinpäätös SUORITTEET + Asukasmäärä 15 390 15 380 15 380 15 757 / asukas 142,48 141,00 141,00 Hoidetut kiinteistöt, kam² 105 273 104 529 104 529 *) 105 273 Energiankäyttö (Energia-seurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh *) Kalantitaloa ei ole myyty. 18 851 16 875 16 875 18 863 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO 9 000 7 500 7 466 7 549 6 000 4 500 3 715 3 870 3 931 3 847 3 000 1 500 2 193 1 944 0 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 13

Tilinpäätös KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset erät Toimintatuotot Arvio Tot. Myyntituotot 46 380 36 250 53 667 148,0 Maksutuotot 17 067 15 654 16 810 107,4 Vuokratuotot Asuntojen vuokrat 233 265 235 230 233 641 99,3 Muiden rakennusten vuokrat 602 558 628 613 567 827 90,3 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 2 238 065 2 227 665 2 248 544 100,9 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 652 367 2 670 118 2 682 332 100,5 Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 580 882 1 571 697 1 587 835 101,0 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 84 738 84 739 85 362 100,7 Muut toimintatuotot 10 822 12 663 73 448 580,0 Toimintatuotot yhteensä 7 466 144 7 482 629 7 549 466 100,9 Valmistus omaan käyttöön 180 504 140 000 167 743 119,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -523 306-509 721-533 981 104,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -179 912-178 861-171 750 96,0 Muut henkilösivukulut -33 395-26 146-28 053 107,3 Palvelujen ostot -774 375-764 714-876 502 114,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 855 337-1 850 572-1 933 474 104,5 Muut toimintakulut -348 955-397 662-326 705 82,2 Toimintakulut yhteensä -3 715 280-3 727 676-3 870 466 103,8 T O I M I N T A K A T E 3 931 368 3 894 953 3 846 743 98,8 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -2 239 918-2 227 665-2 227 814 100,0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 239 918-2 227 665-2 227 814 100,0 V U O S I K A T E 1 691 450 1 667 288 1 618 929 97,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 738 576-1 726 333-1 903 074 110,2 Satunnaiset tuotot ja -kulut yhteensä T I L I K A U D E N T U L O S -47 126-59 045-284 145 481,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 93 284 132 000 93 284 70,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 46 158 72 955-190 861-261,6 14

Tilinpäätös KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset erät Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Arvio Tot. Vuosikate 1 691 450 1 667 288 1 618 929 97,1 Investointien rahavirta Investointimenot -3 317 100-3 664 658-2 784 108 76,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 000 55 200 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 963 INVESTOINTIEN RAHAVIR -3 304 100-3 664 658-2 727 945 74,4 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR -1 612 650-1 997 370-1 109 016 55,5 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden Saamisten Korottomien velkojen Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 612 650-1 997 370-1 109 016 55,5 15

Tilinpäätös KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Kohde 12/ Kohde 12/ Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 1 068 664 Haidus 21 657 Uimahalli 32 763 Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 25 800 Investoinnit yhteensä 21 657 Pääkirjasto S - sisätilaremontti 2018 290 Raatihuoneen vesikaton uusiminen 52 150 Seikowin saneeraus - kivirak. julkisivun kunnostus 174 Kaikki investoinnit yht. 2 727 945 Terveyskeskus 249 958 Mörnen putkistosaneeraus 347 145 Korjausvastike 1 587 835 Mörnen aluelämpöverkoston työt 14 679 Investoinnit 2 727 945 Merituulikoti 255 372-1 140 110 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -2018 75 353 Kaukovalvonta 34 990 Vuosikate 1 618 929 Pajatie 7 174 Investoinnit 2 727 945 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 8 990-1 109 016 Bonkin vesikaton uusiminen 13 316 Kulttuurikeskus, Crusell 2 803 Poistot 1 903 074 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus 38 374 Investoinnit 2 727 945 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima 579-824 871 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen - julkisivun kunnostus ja maalaus 101 216 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. - vesikatto v. 2018 62 759 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. - Saarniston koulu v. 85 951 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko - vesikatteen uusiminen 2018 18 639 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 3 051 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. - vesikatteen uusiminen v. 2018 27 126 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely 18 899 Merilinnuntie 1 yrityshalli 28 136 Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 138 841 Myllymäen tuulimyllyjen korjaus 98 Investoinnit yhteensä 2 706 288 Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista 16

Tilinpäätös 2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2.1. Investoinnit palvelukeskuksittain INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITIN (1000 ) Muutos HALLINTO - JA KEHITTÄMISKESKUS Investointimenot -6 550-6 860 310 Investointitulot 556 34 522 Nettoinvestoinnit -5 994-6 826 832 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Investointimenot -290-412 122 Investointitulot Nettoinvestoinnit -290-412 122 SIVISTYSPALVELUKESKUS Investointimenot -613-503 -110 Investointitulot Nettoinvestoinnit -613-503 -110 KAUPUNKI YHTEENSÄ Investointimenot -7 453-7 775 322 Investointitulot 556 34 522 Nettoinvestoinnit -6 897-7 741 844 17

Tilinpäätös 2.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki INVESTOINNIT HANKKEITIN (1000 ) Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -115-100 -100-4 -96 4,0 TOIMINKATE -115-100 -100-4 -96 4,0 9001 Yritysten toimitilat -115-100 -100-4 -96 4,0 SITOVUUSSO, ELIN- KEINOPALVELUT -115-100 -100-4 -96 4,0 TOIMINTUOTOT 22 143-143 TOIMINKULUT -692-100 -100-22 -78 22,4 TOIMINKATE -670-100 -100 121-221 9010 Maan hankinta -670-100 -100 121-221 -120,1 TOIMINTUOTOT 30 30 30 0,0 TOIMINKATE 30 30 30 0,0 9011 Kiinteistöjen myynti 30 30 30 0,0 TOIMINKULUT -148 TOIMINKATE -148 Kiinteistöjen osto -148 TOIMINKULUT -7-42 -42-16 -26 37,9 TOIMINKATE -7-42 -42-16 -26 37,9 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv -7-42 -42-16 -26 37,9 TOIMINKULUT -256-450 -59-509 -258-251 50,8 TOIMINKATE -256-450 -59-509 -258-251 50,8 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -256-450 -59-509 -258-251 50,8 TOIMINKULUT -32 TOIMINKATE -32 Hallinto- ja talouspalvelujen sähk. pöydät -32 18

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -25-44 -69-12 -57 17,2 TOIMINKATE -36-25 -44-69 -12-57 17,2 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -36-25 -44-69 -12-57 17,2 TOIMINKULUT -1-10 -19-29 -26-3 89,4 TOIMINKATE -1-10 -19-29 -26-3 89,4 9018 Verkon aktiivilaitteet -1-10 -19-29 -26-3 89,4 TOIMINKULUT -60-30 -90-14 -76 15,7 TOIMINKATE -60-30 -90-14 -76 15,7 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -60-30 -90-14 -76 15,7 TOIMINKULUT -10-10 -4-6 42,4 TOIMINKATE -10-10 -4-6 42,4 9020 Palvelimet -10-10 -4-6 42,4 TOIMINKULUT -25-20 -20-29 9 143,1 TOIMINKATE -25-20 -20-29 9 143,1 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet -25-20 -20-29 9 143,1 TOIMINKULUT -40-40 -40 0,0 TOIMINKATE -40-40 -40 0,0 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti -40-40 -40 0,0 SITOVUUSSO, HALLINTO- JA LOUS- PALVELUT -1176-717 -162-878 -238-640 27,1 TOIMINKULUT -15-15 -14-1 95,2 TOIMINKATE -15-15 -14-1 95,2 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -15-15 -14-1 95,2 SITOVUUSSO, RAKEN- NUSVALVON JA YMPÄ- RISTÖNSUOJELU -15-15 -14-1 95,2 19

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -28-37 -37-46 9 123,1 TOIMINKATE -28-37 -37-46 9 123,1 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -28-37 -37-46 9 123,1 TOIMINKULUT -149-150 -150-137 -13 91,5 TOIMINKATE -149-150 -150-137 -13 91,5 9200 Kestopäällystys -149-150 -150-137 -13 91,5 TOIMINKULUT -29-80 -51-131 -2-129 1,7 TOIMINKATE -29-80 -51-131 -2-129 1,7 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) -29-80 -51-131 -2-129 1,7 TOIMINKULUT -60-60 -60 0,0 TOIMINKATE -60-60 -60 0,0 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie S -60-60 -60 0,0 TOIMINKULUT -49-50 -50-31 -19 61,0 TOIMINKATE -49-50 -50-31 -19 61,0 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -49-50 -50-31 -19 61,0 TOIMINKULUT -100-30 -130-130 0,0 TOIMINKATE -100-30 -130-130 0,0 9204 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset -100-30 -130-130 0,0 TOIMINKULUT -1000-1000 -480-520 48,0 TOIMINKATE -1000-1000 -480-520 48,0 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -1000-1000 -480-520 48,0 TOIMINKULUT -66-20 -20-20 0,0 TOIMINKATE -66-20 -20-20 0,0 9209 Mestarikujan rakentaminen -66-20 -20-20 0,0 TOIMINKULUT -30-30 -8-22 26,8 TOIMINKATE -30-30 -8-22 26,8 9210 Setälänpolku -30-30 -8-22 26,8 20

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINTUOTOT 57-57 TOIMINKULUT -33-50 -52-102 -169 67 166,1 TOIMINKATE -33-50 -52-102 -112 10 109,9 9211 Sorvakon rantatie itäosa -33-50 -52-102 -112 10 109,9 TOIMINTUOTOT 87-87 TOIMINKULUT -90-90 -168 78 186,2 TOIMINKATE -90-90 -81-9 89,9 9212 Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin -90-90 -81-9 89,9 TOIMINKULUT -150-150 -150 0,0 TOIMINKATE -150-150 -150 0,0 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt -150-150 -150 0,0 TOIMINKULUT -51-550 50-500 -665 165 133,0 TOIMINKATE -51-550 50-500 -665 165 133,0 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -51-550 50-500 -665 165 133,0 TOIMINKULUT -50-60 -110-30 -79 27,5 TOIMINKATE -50-60 -110-30 -79 27,5 9217 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S VR -50-60 -110-30 -79 27,5 TOIMINKULUT -100-100 -17-83 17,4 TOIMINKATE -100-100 -17-83 17,4 9218 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus -100-100 -17-83 17,4 TOIMINKULUT -82-100 -18-118 -138 21 117,7 TOIMINKATE -82-100 -18-118 -138 21 117,7 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -82-100 -18-118 -138 21 117,7 TOIMINKULUT -30-31 -61-83 22 135,2 TOIMINKATE -30-31 -61-83 22 135,2 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -30-31 -61-83 22 135,2 21

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINTUOTOT 150-150 TOIMINKULUT -27-350 18-332 -228-104 68,6 TOIMINKATE -27-350 18-332 -77-255 23,3 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -27-350 18-332 -77-255 23,3 TOIMINKULUT -10-10 -9-1 90,2 TOIMINKATE -10-10 -9-1 90,2 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S -10-10 -9-1 90,2 TOIMINKULUT -130-130 -3-127 2,6 TOIMINKATE -130-130 -3-127 2,6 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV 2018-130 -130-3 -127 2,6 TOIMINKULUT -296-300 -300-277 -23 92,5 TOIMINKATE -296-300 -300-277 -23 92,5 9225 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu -296-300 -300-277 -23 92,5 TOIMINKULUT -10-10 -10 0,0 TOIMINKATE -10-10 -10 0,0 9226 Alinenkatu Pohjoistullikatu- Koulukatu - S valaistuksen päivitys -10-10 -10 0,0 TOIMINKULUT -23-30 -30-26 -4 85,7 TOIMINKATE -23-30 -30-26 -4 85,7 9227 Leikkikenttien kunnostus -23-30 -30-26 -4 85,7 TOIMINKULUT -10-10 -10 0,0 TOIMINKATE -10-10 -10 0,0 9229 Pietolan leikkikenttä S -10-10 -10 0,0 TOIMINKULUT -17-40 -33-73 -59-14 80,3 TOIMINKATE -17-40 -33-73 -59-14 80,3 9230 Puistojen kunnostus -17-40 -33-73 -59-14 80,3 22

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -50-95 -145-75 -70 51,9 TOIMINKATE -50-95 -145-75 -70 51,9 9231 Torin leikkipuisto -50-95 -145-75 -70 51,9 TOIMINKULUT -10-10 -1-9 6,6 TOIMINKATE -10-10 -1-9 6,6 9232 Senioripuisto -10-10 -1-9 6,6 TOIMINKULUT -27-30 -13-43 -49 6 113,6 TOIMINKATE -27-30 -13-43 -49 6 113,6 9233 Katualueiden viherrakentaminen -27-30 -13-43 -49 6 113,6 TOIMINKULUT -3-50 -50-98 48 195,1 TOIMINKATE -3-50 -50-98 48 195,1 9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus -3-50 -50-98 48 195,1 TOIMINKULUT -856-20 -20-7 -13 34,9 TOIMINKATE -856-20 -20-7 -13 34,9 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S -856-20 -20-7 -13 34,9 TOIMINKULUT -34-15 -15-1 -14 8,5 TOIMINKATE -34-15 -15-1 -14 8,5 9236 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus -34-15 -15-1 -14 8,5 TOIMINTUOTOT 25-25 TOIMINKULUT -5-100 -145-245 -25-221 10,1 TOIMINKATE -5-100 -145-245 -246-0,1 9237 Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätiön avustus -5-100 -145-245 -246-0,1 TOIMINKULUT -2-100 -100-54 -46 54,3 TOIMINKATE -2-100 -100-54 -46 54,3 9239 Kaupungin varikon siirto -2-100 -100-54 -46 54,3 23

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -74-10 -10-8 -2 77,7 TOIMINKATE -74-10 -10-8 -2 77,7 9240 Matonpesupaikat -74-10 -10-8 -2 77,7 TOIMINKULUT -25-25 -25 0,0 TOIMINKATE -25-25 -25 0,0 9241 Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön -25-25 -25 0,0 TOIMINKULUT -70-70 -70 0,0 TOIMINKATE -70-70 -70 0,0 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt -70-70 -70 0,0 TOIMINKULUT -35-35 -22-13 64,2 TOIMINKATE -35-35 -22-13 64,2 9243 Ruohonleikkuri -35-35 -22-13 64,2 TOIMINKULUT -43-20 -20-21 1 105,1 TOIMINKATE -43-20 -20-21 1 105,1 9244 Pakettiauto käytetty -43-20 -20-21 1 105,1 TOIMINTUOTOT 37-37 TOIMINKULUT -100-100 -171 71 171,0 TOIMINKATE -100-100 -134 34 134,0 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -100-100 -134 34 134,0 TOIMINKULUT -30-30 -28-2 92,7 TOIMINKATE -30-30 -28-2 92,7 9247 Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti -30-30 -28-2 92,7 TOIMINKULUT -15-15 -14-1 91,1 TOIMINKATE -15-15 -14-1 91,1 9248 Kauhaharjalaite -15-15 -14-1 91,1 TOIMINKULUT -15-15 -15 0,0 TOIMINKATE -15-15 -15 0,0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen -15-15 -15 0,0 24

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -41-40 -40-40 0,2 TOIMINKATE -41-40 -40-40 0,2 9251 Vannaksen puisto -1-40 -40-40 0,2 TOIMINKULUT -10-10 -10-10 4,9 TOIMINKATE -10-10 -10-10 4,9 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -10-10 -10-10 4,9 TOIMINKULUT -60-60 -11-49 17,5 TOIMINKATE -60-60 -11-49 17,5 9253 Aggregaatit -60-60 -11-49 17,5 TOIMINKULUT -2 TOIMINKATE -2 Hiun kunnallistekniikka -2 TOIMINKULUT -1 TOIMINKATE -1 Leijonapuisto -41 TOIMINKULUT 1 TOIMINKATE 1 Tanelitien parkkialue 1 TOIMINKULUT -103 TOIMINKATE -103 Traktori -103 TOIMINKULUT -10 TOIMINKATE -10 Traktorin peräkärry -10 TOIMINKULUT -16 TOIMINKATE -16 Pesupaikan rakentaminen -16 SITOVUUSSO, TEKNI- NEN TOIMI -2076-4222 -571-4793 -2805-1987 58,5 25

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -14-30 -30-14 -16 46,7 TOIMINKATE -14-30 -30-14 -16 46,7 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14-30 -30-14 -16 46,7 TOIMINKULUT -30-30 -3-27 11,4 TOIMINKATE -30-30 -3-27 11,4 9301 Arkistojärjestelyt -30-30 -3-27 11,4 TOIMINKULUT 7-50 -15-65 -33-32 51,3 TOIMINKATE 7-50 -15-65 -33-32 51,3 9302 Uusien kohteiden suunnittelu 7-50 -15-65 -33-32 51,3 TOIMINKULUT -31-150 -150-77 -73 51,6 TOIMINKATE -31-150 -150-77 -73 51,6 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen -31-150 -150-77 -73 51,6 TOIMINKULUT -62-150 -138-288 -38-250 13,2 TOIMINKATE -62-150 -138-288 -38-250 13,2 9304 Asemakaavoitus -62-150 -138-288 -38-250 13,2 TOIMINKULUT -35-35 -35-18 -17 52,4 TOIMINKATE -35-35 -35-18 -17 52,4 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -35-35 -35-18 -17 52,4 TOIMINKULUT -20-20 -20-20 100,0 TOIMINKATE -20-20 -20-20 100,0 9306 Mittauskaluston uusiminen -20-20 -20-20 100,0 SITOVUUSSO, KAU- PUNKISUUNNITTELU -155-465 -153-618 -205-413 33,1 TOIMINKULUT -23-20 -20-20 0,0 TOIMINKATE -23-20 -20-20 0,0 9400 Museot S -2018-23 -20-20 -20 0,0 TOIMINKULUT -765-700 -190-890 -1069 179 120,1 TOIMINKATE -765-700 -190-890 -1069 179 120,1 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -765-700 -190-890 -1069 179 120,1 26

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -28-50 -50-33 -17 65,5 TOIMINKATE -28-50 -50-33 -17 65,5 9402 Uimahalli -28-50 -50-33 -17 65,5 TOIMINKULUT -14-20 -20-26 6 129,0 TOIMINKATE -14-20 -20-26 6 129,0 9403 Jäähallin korjaukset - rataputkisto S -14-20 -20-26 6 129,0 TOIMINKULUT -39-20 -20-20 1,4 TOIMINKATE -39-20 -20-20 1,4 9404 Pääkirjasto S - sisätilaremontti 2018-39 -20-20 -20 1,4 TOIMINKULUT -50-50 -52 2 104,3 TOIMINKATE -50-50 -52 2 104,3 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -50-50 -52 2 104,3 TOIMINKULUT -1-70 -20-90 -90 0,2 TOIMINKATE -1-70 -20-90 -90 0,2 9406 Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus -1-70 -20-90 -90 0,2 TOIMINTUOTOT 1-1 TOIMINKULUT -458-350 -350-251 -99 71,7 TOIMINKATE -458-350 -350-250 -100 71,4 9407 Terveyskeskus -458-350 -350-250 -100 71,4 TOIMINKULUT -8-220 8-212 -347 135 163,7 TOIMINKATE -8-220 8-212 -347 135 163,7 9408 Mörnen putkistosaneeraus -8-220 8-212 -347 135 163,7 TOIMINKULUT -120-120 -15-105 12,2 TOIMINKATE -120-120 -15-105 12,2 9409 Mörnen aluelämpöverkoston työt -120-120 -15-105 12,2 TOIMINKULUT -11-227 -207-434 -255-179 58,8 TOIMINKATE -11-227 -207-434 -255-179 58,8 9410 Merituulikoti -11-227 -207-434 -255-179 58,8 27

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -2-60 -60-101 41 168,7 TOIMINKATE -2-60 -60-101 41 168,7 9411 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen - julkisivun kunnostus ja maalaus -2-60 -60-101 41 168,7 TOIMINKULUT -20-20 -61-81 -1-80 0,7 TOIMINKATE -20-20 -61-81 -1-80 0,7 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima -20-20 -61-81 -1-80 0,7 TOIMINKULUT -13-40 -40-22 -18 54,1 TOIMINKATE -13-40 -40-22 -18 54,1 9413 Haidus - keittiön saneeraus v. - laiturin uusiminen v. 2018-13 -40-40 -22-18 54,1 TOIMINKULUT -17-135 17-118 -63-55 53,2 TOIMINKATE -17-135 17-118 -63-55 53,2 9414 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. - vesikatto v. 2018-17 -135 17-118 -63-55 53,2 TOIMINTUOTOT 55-55 TOIMINKULUT -369-140 -140-141 1 100,8 TOIMINKATE -369-140 -140-86 -54 61,4 9415 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. - Saarniston koulu v. -369-140 -140-86 -54 61,4 TOIMINKULUT -117-70 -70-19 -51 26,6 TOIMINKATE -117-70 -70-19 -51 26,6 9416 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko - vesikatteen uusiminen 2018-117 -70-70 -19-51 26,6 28

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -46-300 -300-75 -225 25,1 TOIMINKATE -46-300 -300-75 -225 25,1 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -2018-46 -300-300 -75-225 25,1 TOIMINKULUT -8-50 -50-3 -47 6,1 TOIMINKATE -8-50 -50-3 -47 6,1 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys -8-50 -50-3 -47 6,1 TOIMINKULUT -21-25 -25-35 10 140,0 TOIMINKATE -21-25 -25-35 10 140,0 9422 Kaukovalvonta -21-25 -25-35 10 140,0 TOIMINKULUT -116-70 -70-28 -42 40,2 TOIMINKATE -116-70 -70-28 -42 40,2 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus -116-70 -70-28 -42 40,2 TOIMINKULUT -50 10-40 -40 0,4 TOIMINKATE -50 10-40 -40 0,4 9424 Pajatie 7-50 10-40 -40 0,4 TOIMINKULUT -25-25 -9-16 36,0 TOIMINKATE -25-25 -9-16 36,0 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -25-25 -9-16 36,0 TOIMINKULUT -150-150 -27-123 18,1 TOIMINKATE -150-150 -27-123 18,1 9427 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. - vesikatteen uusiminen v. 2018-150 -150-27 -123 18,1 29

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -50-50 -13-37 26,6 TOIMINKATE -50-50 -13-37 26,6 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -50-50 -13-37 26,6 TOIMINKULUT -60-60 -139 79 231,4 TOIMINKATE -60-60 -139 79 231,4 9429 Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset -60-60 -139 79 231,4 TOIMINKULUT -20-20 -19-1 94,5 TOIMINKATE -20-20 -19-1 94,5 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S -20-20 -19-1 94,5 TOIMINKULUT -20-20 -20 0,0 TOIMINKATE -20-20 -20 0,0 9431 Passarin siirto S -20-20 -20 0,0 TOIMINKULUT -136-50 -50-3 -47 5,6 TOIMINKATE -136-50 -50-3 -47 5,6 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -136-50 -50-3 -47 5,6 TOIMINKULUT -40-40 -40 0,0 TOIMINKATE -40-40 -40 0,0 9434 Kuntoarvioiden laatiminen -40-40 -40 0,0 TOIMINKULUT -396-38 38 TOIMINKATE -396-38 38 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -396-38 38 TOIMINKULUT TOIMINKATE 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus TOIMINKULUT -37 TOIMINKATE -37 Asuntojen kunnostus -37 30

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 TOIMINKULUT -1 + TOIMINKATE -1 Pakkahuone -1 TOIMINKULUT -9 TOIMINKATE -9 Kameravalvonta -9 TOIMINKULUT -42 TOIMINKATE -42 Kalannin v.kodin vanhan osan katto -42 TOIMINTUOTOT 13 TOIMINKULUT TOIMINKATE 13 Hakametsän koulun pihan kunnostus 13 TOIMINKULUT -11 TOIMINKATE -11 Comol Oy -11 TOIMINKULUT -8 TOIMINKATE -8 Pakastamo -8 TOIMINKULUT -64 TOIMINKATE -64 Lokalahden koulun julkisivun maalaus -64 TOIMINKULUT -28 TOIMINKATE -28 Pyhämaan koulun katon maal. -28 31

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 TOIMINKULUT -511 TOIMINKATE -511 Keskuskeittiön kunnostus -511 + SITOVUUSSO, KIIN- TEISTÖJEN YLLÄPITO -3304-3132 -533-3665 -2728-937 74,4 SITOVUUSSO, HALLINTO- JA KEHITTÄ- MISKESKUS -6826-8651 -1418-10068 -5994-4074 59,5 32

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -30-43 -43-19 -24 44,5 TOIMINKATE -30-43 -43-19 -24 44,5 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto -30-43 -43-19 -24 44,5 SITOVUUSSO, SOSIAALI - JA TERVEYS- TOIMEN HALLINTO -30-43 -43-19 -24 44,5 TOIMINKULUT -2-10 -10-6 -4 63,2 TOIMINKATE -2-10 -10-6 -4 63,2 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -2-10 -10-6 -4 63,2 TOIMINKULUT -12-21 -33-33 0,0 TOIMINKATE -12-21 -33-33 0,0 9502 Merililjakoti, apuvälineet -12-21 -33-33 0,0 TOIMINKULUT -9 TOIMINKATE -9 Toim.huon. nykyaikaistaminen -9 SITOVUUSSO, SOSIAALITYÖ -12-22 -21-43 -6-37 14,7 TOIMINKULUT -80-35 -115-67 -48 58,5 TOIMINKATE -80-35 -115-67 -48 58,5 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymät, puhelimet, koulutus) -80-35 -115-67 -48 58,5 TOIMINKULUT -49-25 -25-2 -23 6,3 TOIMINKATE -49-25 -25-2 -23 6,3 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -49-25 -25-2 -23 6,3 TOIMINKULUT -5-15 -10-25 -5-20 21,0 TOIMINKATE -5-15 -10-25 -5-20 21,0 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5-15 -10-25 -5-20 21,0 33

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -5-10 -10-1 -9 9,6 TOIMINKATE -5-10 -10-1 -9 9,6 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet -5-10 -10-1 -9 9,6 TOIMINKULUT -24-15 -15-14 -1 95,9 TOIMINKATE -24-15 -15-14 -1 95,9 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -24-15 -15-14 -1 95,9 TOIMINKULUT -16-14 -14-4 -9 31,4 TOIMINKATE -16-14 -14-4 -9 31,4 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet -16-14 -14-4 -9 31,4 TOIMINKULUT -25 TOIMINKATE -25 Kotipalveluauto -25 SITOVUUSSO, VANHUSTEN PALVELUT -125-159 -45-204 -94-110 46,0 TOIMINKULUT -20-20 -20 0,0 TOIMINKATE -20-20 -20 0,0 9510 Mediatri- ym. lisenssit -20-20 -20 0,0 TOIMINKULUT -52-50 -48-98 -67-31 68,3 TOIMINKATE -52-50 -48-98 -67-31 68,3 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan ) -52-50 -48-98 -67-31 68,3 TOIMINKULUT -23-50 -50-23 -27 45,0 TOIMINKATE -23-50 -50-23 -27 45,0 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -23-50 -50-23 -27 45,0 TOIMINKULUT -2-100 -300-400 -400 0,0 TOIMINKATE -2-100 -300-400 -400 0,0 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. -2-100 -300-400 -400 0,0 34

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -25-25 -25 0,0 TOIMINKATE -25-25 -25 0,0 9514 Hammashoitolan uudet 3.krs tilat -25-25 -25 0,0 TOIMINKULUT -60-60 -60 0,0 TOIMINKATE -60-60 -60 0,0 9515 Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) -60-60 -60 0,0 TOIMINKULUT -30-30 -28-2 93,2 TOIMINKATE -30-30 -28-2 93,2 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -30-30 -28-2 93,2 TOIMINKULUT -11-11 -11 0,0 TOIMINKATE -11-11 -11 0,0 9519 Päivätoimintayksikkö -11-11 -11 0,0 TOIMINKULUT -20-18 -18-18 100,0 TOIMINKATE -20-18 -18-18 100,0 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle -20-18 -18-18 100,0 TOIMINKULUT -15-60 -75-36 -39 47,6 TOIMINKATE -15-60 -75-36 -39 47,6 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) -15-60 -75-36 -39 47,6 TOIMINKULUT -29-50 -50-50 0,0 TOIMINKATE -29-50 -50-50 0,0 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) -29-50 -50-50 0,0 TOIMINKULUT -3-17 -17-17 0,0 TOIMINKATE -3-17 -17-17 0,0 9523 Potilastoimiston kalustaminen -3-17 -17-17 0,0 35

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -10-10 -10 0,0 TOIMINKATE -10-10 -10 0,0 9524 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet -10-10 -10 0,0 TOIMINKULUT -30-30 -30 0,0 TOIMINKATE -30-30 -30 0,0 9525 Kotisairaalan varustaminen -30-30 -30 0,0 TOIMINKULUT -22-25 -25-25 0,0 TOIMINKATE -22-25 -25-25 0,0 9526 Yhteisosaston varustaminen -22-25 -25-25 0,0 TOIMINKULUT -88 TOIMINKATE -88 Hammashuollon uusi hoitoyksikkö (Pyhäranta) -88 TOIMINKULUT -7 TOIMINKATE -7 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen -7 SITOVUUSSO, TERVEYSPALVELUT -246-379 -540-919 -171-748 18,6 SITOVUUSSO, SOSIAALI- JA TERVEYS- KESKUS -412-602 -606-1208 -290-918 24,0 36

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -14-24 -24-24 98,8 TOIMINKATE -14-24 -24-24 98,8 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -14-24 -24-24 98,8 TOIMINKULUT -9-20 -8-28 -28 99,3 TOIMINKATE -9-20 -8-28 -28 99,3 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -9-20 -8-28 -28 99,3 SITOVUUSSO, VARHAISKASVATUS -23-44 -8-52 -51 99,1 TOIMINKULUT -87-50 -50-51 1 101,4 TOIMINKATE -87-50 -50-51 1 101,4 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -87-50 -50-51 1 101,4 TOIMINKULUT -15-15 -16 1 105,5 TOIMINKATE -15-15 -16 1 105,5 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15-15 -16 1 105,5 TOIMINTUOTOT 16 16 16 0,0 TOIMINKULUT -100-47 -147-108 -39 73,6 TOIMINKATE -84-47 -131-108 -23 82,6 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-laitteiden hankinta -84-47 -131-108 -23 82,6 TOIMINKULUT -133 TOIMINKATE -133 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet -133 SITOVUUSSO, PERUSOPETUSPALVELUT -221-149 -47-196 -175-21 89,1 TOIMINKULUT -13-20 -20-10 -10 48,1 TOIMINKATE -13-20 -20-10 -10 48,1 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet -13-20 -20-10 -10 48,1 37

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -37-34 -34-10 -24 28,5 TOIMINKATE -37-34 -34-10 -24 28,5 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -37-34 -34-10 -24 28,5 TOIMINKULUT -25-25 -25 100,0 TOIMINKATE -25-25 -25 100,0 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto -25-25 -25 100,0 SITOVUUSSO, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ -50-20 -59-79 -44-35 56,1 TOIMINKULUT -9-40 -40-39 -1 97,2 TOIMINKATE -9-40 -40-39 -1 97,2 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -9-40 -40-39 -1 97,2 TOIMINKULUT -10-10 -11 1 105,6 TOIMINKATE -10-10 -11 1 105,6 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi -10-10 -11 1 105,6 TOIMINKULUT -28-28 -28-28 101,3 TOIMINKATE -28-28 -28-28 101,3 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28-28 -28-28 101,3 TOIMINKULUT -7-12 -8-20 -6-14 28,5 TOIMINKATE -7-12 -8-20 -6-14 28,5 9559 Uimarantojen kunnostaminen -7-12 -8-20 -6-14 28,5 TOIMINKULUT -15-15 -15 98,9 TOIMINKATE -15-15 -15 98,9 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -15-15 -15 98,9 TOIMINKULUT -180-180 -150-30 83,2 TOIMINKATE -180-180 -150-30 83,2 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -180-180 -150-30 83,2 38

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -10-10 -7-3 71,0 TOIMINKATE -10-10 -7-3 71,0 9563 Jäähallin tuloskello -10-10 -7-3 71,0 TOIMINKULUT -30-30 -30 0,0 TOIMINKATE -30-30 -30 0,0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle -30-30 -30 0,0 TOIMINKULUT -108-80 -80-46 -34 57,4 TOIMINKATE -108-80 -80-46 -34 57,4 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen -108-80 -80-46 -34 57,4 TOIMINKULUT -5-10 -10-10 97,7 TOIMINKATE -5-10 -10-10 97,7 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) -5-10 -10-10 97,7 TOIMINKULUT -27-18 -18-12 -6 66,1 TOIMINKATE -27-18 -18-12 -6 66,1 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -27-18 -18-12 -6 66,1 TOIMINKULUT -20-16 -16-7 -9 44,8 TOIMINKATE -20-16 -16-7 -9 44,8 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan -20-16 -16-7 -9 44,8 39

Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 + TOIMINKULUT -5-15 -15-13 -2 88,7 TOIMINKATE -5-15 -15-13 -2 88,7 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen -5-15 -15-13 -2 88,7 SITOVUUSSO, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNPALVELUT -209-415 -57-472 -343-129 72,7 SITOVUUSSO, SIVISTYSPALVELUKES- KUS -503-628 -171-799 -613-185 76,8 UUDENKAUPUNGIN KAU- PUNKI -7741-9881 -2194-12075 -6898-5177 57,1 40