UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta 29.5.
Talouden toteutuminen 1-4/ SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄYTTÖTALOUS... 1 1.1. KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA... 1 1.2. HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA... 2 1.3. TEKNINEN TOIMI... 3 1.4. KAUPUNKISUUNNITTELU... 6 1.5. KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO... 9 2. KAUPUNKI... 15
Talouden toteutuminen 1-4/ 1. KÄYTTÖTALOUS 1.1. KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA TOIMINTATUOTOT 1-4/ TOIMINTAKULUT 1-4/ 1
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.2. HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA HENKILÖSTÖKULUT 1-4/ HENKILÖSTÖKULUT 1-4/ 2
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.3. TEKNINEN TOIMI Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito 6,51 6,51 6,51 Varikko 3,05 3,05 3,05 Puistoyksikkö 6,35 5,35 6,35 Liikunta 3,40 3,40 3,40 Kierrätyskeskus 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut 21,31 20,31 21,31 yht. Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,13 Puhdistuspalvelut 40,14 43,29 42,19 Tekninen toimi yhteensä 91,41 93,62 92,63 Tilivelvolliset Tekninen johtaja Jari Nikkari 3
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hallinnon toimivuus Korkeatasoiset palvelut, ei valituksia menettelytavoista. Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 436.804, valmius 9 % ja toiminnallinen valmius 21 % Varikko Työt toteutetaan aikataulussa. Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,64 /m2. (Katuja ja väyliä n. 884 167 m2.) Korjaamon kustannustason on enintään 34,96 /laskutettu korjaamon työtunti. Puhdistuspalvelut Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 20,15 /h ja 25,80 /m2. Ruokapalvelut Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Muiden täydentävien toimintojen käyttö listauksena. Henkilöstön määrän optimointi Jaksolle merkitystä 13 työstä aloitettu tai käynnissä 13 0,30 /m² = 47 % 32,75 /laskutettu korjaamon työtunti = 94 % Kustannukset ovat olleet 21,66 /h ja 28,65 /m². TA-luvuissa on virhe, jota ei laatimisvaiheessa ole huomattu. Jamix on kaikissa keittiöissä aktiivisessa käytössä. Täydentävät toiminnot työn alla. (Sama kuin alempi tavoite) Työtehon tavoitetaso on 45 /tehty työtunti. Toteutunut 43,11 /tehty työtunti 4
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ Muutos 1 000 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 119 3 831 0 3 831 986 2 845 25,7 % Maksutuotot 549 2 035 0 2 035 673 1 363 33,1 % Tuet ja avustukset 4 10 0 10 2 8 23,8 % Muut toimintatuotot 230 759 0 759 583 176 76,8 % TOIMINTATUOTOT 1 902 6 635 0 6 635 2 244 4 391 33,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 99 152 0 152 26 125 17,4 % Henkilöstökulut -1 110-3 594 0-3 594-1 155-2 439 32,1 % Palvelujen ostot -815-3 329 0-3 329-1 230-2 099 37,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -324-1 117 0-1 117-403 -714 36,1 % Avustukset 0-2 0-2 0-2 0,0 % Muut toimintakulut -77-191 0-191 -59-132 30,7 % TOIMINTAKULUT -2 326-8 234 0-8 234-2 847-5 387 34,6 % TOIMINTAKATE -324-1 447 0-1 447-576 -871 39,8 % Poistot ja arvonalentumiset -508-1 627 0-1 627-524 -1 103 32,2 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -832-3 074 0-3 074-1 100-1 974 35,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -54,02-192,73-192,73-69,86 SUORITEMÄÄRÄT TA Muutos Tekniset Infra-palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2 879 475 884 167 0 884 167 881 417 Valaistuja liikenneväyliä, km 152,18 152,85 0 152,85 152,28 Koneiden käyttötunnit 3 695 11 000 0 11 000 3 488 Laskutetut korjaamotunnit 1 033 3 100 3 100 1113 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl 88 140 180 031 0 180 031 66 996 Kouluateriat, kpl 120 937 335 532 0 335 532 119 654 Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl 22 346 74 446 0 74 446 20 078 Ostopalvelut 101 981 311 703 0 311 703 85 138 Puhdistuspavelut Siivottavien neliöiden määrä, m2 59 890 60 680 0 60 680 60 680 Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 20,15 0 20,15 21,66 Siivouksen hinta, /neliö 28,08 25,80 0 25,80 28,65 Siivouksen tehokkuus keskim., siivottava m2/tunti/hlö 333,65 277,1 0 277,1 304,72 5
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.4. KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 13,65 15,05 14,65 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen 6
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Maankäytön strateginen kehittäminen Maapoliittinen ohjelma laadittu. Keskustan osayleiskaavan perusselvitykset on aloitettu. Kaavoituksen tarpeisiin on hankittu riittävästi raakamaata (5 vuoden tonttivarantoa vastaava määrä). Pohjakartta-aineiston ylläpito Kaupungin ylläpitoalueen pohjakartta-aineistosta korjataan/ajantasaistetaan 4 000 geometriakohdetta vuoden aikana. Sähköiset palvelut Internet-karttapalvelun käyttäjämäärät kasvavat. Facebook-sivujen tavoittavuus kasvaa. Aloitettu Rakennuskannan inventointityö sekä luontokartoitukset tilattu. Apoli-ohjelma käynnistetty. 3,1 ha ostettu 900 4800 käyttäjää / 8700 istuntoa 625 tykkääjää ja 654 seuraajaa KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ Muutos 1 000 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 10 165 0 165 8 157 4,6 % Maksutuotot 26 98 0 98 32 66 32,2 % Tuet ja avustukset 0 5 0 5 0 5 0,0 % Muut toimintatuotot 32 885 0 885 65 820 7,3 % TOIMINTATUOTOT 68 1 153 0 1 153 104 1 049 9,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 82 0 82 3 79 3,2 % Henkilöstökulut -239-758 0-758 -221-537 29,1 % Palvelujen ostot -186-692 0-692 -258-433 37,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5-13 0-13 -3-10 21,9 % Avustukset 0-122 0-122 0-122 0,0 % Muut toimintakulut 0-10 0-10 -3-6 33,7 % TOIMINTAKULUT -431-1 594 0-1 594-485 -1 109 30,4 % TOIMINTAKATE -358-359 0-359 -379 20 105,5 % Poistot ja arvonalentumiset -47-315 0-315 -42-273 13,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -405-674 0-674 -421-253 62,5 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -26,32-42,25-42,25-26,73 7
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT TA Muutos 1-4/ Asemakaavoitettu/ranta-asemakaavoitettu, ha - 30 0 30 3,39 Rantakaavoitettu/ha - 20 0 20 33,48 Poikkeusluvat, kpl 22 50 0 50 14 Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl 5 3 0 3 4 Ympäristösuunnitelmia, kpl 2 2 0 2 1 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 8 30 0 30 7 Sijoitusluvat/alueenkäyttöluvat, kpl 14 40 0 40 24 Kiinteistötoimituksia, kpl 10 20 0 20 18 Maa-alueita vuokrattu, myyty (m), ostettu (o), kpl m. 8 / o.1 30 0 30 19 Vektorimuotoisia kantakarttaaineistoja (dwg) luovutettu/ha - 25 000 0 25 000 3 126 Rakennusvalvontamittauksia, kpl 59 300 0 300 124 Metsän myynti, m3-2 000 0 2 000 - Kalastuslupien myynti, kpl 492 800 0 800 433 Tuettujen linja-autovuorojen määrä - 72 0 72 72 8
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.5. KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistön hoito 11,92 11,92 11,92 Rakennusten ylläpito 2,20 2,20 2,20 Kiinteistöjen ylläpito yht. 14,12 14,12 14,12 Tilivelvolliset Tekninen johtaja Jari Nikkari 9
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Rakennusten ylläpito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 178.353, valmius 4 % ja toiminnallinen valmius 11 % Kiinteistönhuolto Työt toteutetaan aikataulussa. Kaikki kiinteistönhoidon kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan. Määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 36,46 /kam2/v. Kiinteistöjen energiansäästö vuonna on 160 MWh eli 0,94 % vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 25 työstä aloitettu tai käynnissä 22 ja aloittamatta 3 - Kuntoarvio aloitettu ennen suunniteltua, koska kuntoarviota on tarvittu päätöstä varten. - Kolme kohdetta aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. - Edellisten lisäksi yksi työ on aloitettu jakson ulkopuolella. Jaksolle merkitystä 13 työstä aloitettu tai käynnissä 12 ja aloittamatta 1 - Kameravalvonta aloitettu ennen suunniteltua museon toiminnan takia. - Yksi kohde aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. - Edellisten lisäksi yksi työ on aloitettu jakson ulkopuolella. 176.676, valmius 24 % ja toiminnallinen valmius 18 % 13,20 /kam²/v (1-4/) po. 12,15 /kam²/v (1-4/) - Lämmityksen jakauma jaksolle 1-4 on 49,20 %, tämä vääristää prosenttiosuutta. -1956 MWh - Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. 10
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ Muutos 1 000 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 45 0 45 0 45 0,9 % Maksutuotot 3 17 0 17 1 16 5,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 475 8 011 0 8 011 2 688 5 323 33,6 % TOIMINTATUOTOT 2 478 8 073 0 8 073 2 689 5 384 33,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 58 140 0 140 30 110 21,1 % Henkilöstökulut -237-717 0-717 -229-488 31,9 % Palvelujen ostot -254-837 0-837 -377-460 45,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -669-1 897 0-1 897-766 -1 131 40,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -116-393 0-393 -103-290 26,3 % TOIMINTAKULUT -1 276-3 844 0-3 844-1 475-2 369 38,4 % TOIMINTAKATE 1 261 4 369 0 4 369 1 244 3 125 28,5 % Poistot ja arvonalentumiset -633-1 939 0-1 939-655 -1 285 33,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 627 2 429 0 2 429 589 1 840 24,2 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas 40,73 152,31 152,31 37,39 SUORITEMÄÄRÄT Muutos TA 1-4/ Hoidetut kiinteistöt, kam2 105 273 104 150 0 104 150 105 059 Energiankäyttö, MWkh (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) 9 463 16 885 0 16 885 9 591 11
Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-4/ TP 2017 Arvio + muutos TA 1-4/ Tot. % ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot 53 667 270 45 250 408 0,9 % Maksutuotot 16 810 3 296 16 909 909 5,4 % Vuokratuotot Asuntojen vuokrat 233 641 76 741 233 347 79 274 34,0 % Muiden rakennusten vuokrat 553 237 203 701 642 245 185 657 28,9 % Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 2 248 544 742 555 2 352 950 774 636 32,9 % Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 682 332 888 695 3 062 349 1 017 328 33,2 % Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 587 835 523 899 1 624 858 531 798 32,7 % Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 85 362 28 246 82 403 27 196 33,0 % Sis. vuokratuotot 14 590 4 323 0 520 Vuokratuotot yhteensä 7 171 901 2 391 419 7 764 805 2 537 134 32,7 % Muut toimintatuotot 307 089 83 297 246 010 150 680 61,2 % Toimintatuotot yhteensä 7 549 466 2 478 282 8 072 974 2 689 130 33,3 % Valmistus omaan käyttöön 167 743 58 137 140 000 29 562 21,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut -733 785-236 719-716 917-228 887 31,9 % Palvelujen ostot -876 502-253 948-837 065-376 670 45,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 933 474-668 960-1 896 775-766 272 40,4 % Muut toimintakulut -326 705-116 180-393 431-103 341 26,3 % Toimintakulut yhteensä -3 870 466-1 275 807-3 844 188-1 475 170 38,4 % Toimintakate/jäämä 3 846 743 1 260 612 4 368 786 1 243 522 28,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -2 227 814-742 603-2 227 665-767 691 34,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 227 814-742 603-2 227 665-767 691 34,5 % Vuosikate 1 618 929 518 009 2 141 121 475 831 22,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 903 074-633 141-1 939 428-654 588 33,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 903 074-633 141-1 939 428-654 588 33,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -284 145-115 132 201 693-178 757-88,6 % Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 93 284 95 655 0 94 240 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -190 861-19 477 201 693-84 517-41,9 % 12
Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-4/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP 2017 Arvio 1-4/ Tot. % Vuosikate 1 618 929 518 009 2 141 121 475 831 22,2 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 1 618 929 518 009 2 141 121 475 831 22,2 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -2 727 945-287 734-6 299 658-365 417 5,8 % Rahoitusosuuden investointimenoihin pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -2 727 945-287 734-6 299 658-365 417 5,8 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 109 016 230 274-4 158 537 110 414-2,7 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 0 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 109 016 230 274-4 158 537 110 414-2,7 % 13
Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kohde 1-4/ Korjausinvestoinnit Museot 171 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 169 836 Uimahalli 10 175 Jäähallin korjaukset 204 Pääkirjaston sisätilaremontti 0 Terveyskeskus 52 360 Merituulikoti 6 663 Zachariassenin A-rakennus 1 899 Telakkatie 5 0 Seikowin päiväkoti 0 Kalannin koulu 7 164 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 11 579 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 0 Päiväkotien pihojen kunnossapito 0 Kaukovalvonta 87 Saarniston päiväkoti 58 Pelastuslaitos 3 404 Aktivointikeskus Puusti 2 959 Merilinnuntie 1 yrityshalli 4 165 Huoltokirjaohjelma 0 Kuntoarvioiden/kuntotutkimusten laadinta 6 080 Bonkin vesikaton uusiminen 101 Lokalahden urheilukenttä/pukuhuone 165 Lokalahden urheilukenttä/huoltorakennus 0 Viikaisten koulukiinteistö 0 Passarin siirto 0 Kulttuurikeskus Crusell 4 519 Raatihuone 5 835 Mörnen putkistosaneeraus 2 865 Koulujen pihojen kunnostus 16 868 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus 57 140 Korjausinvestoinnit yhteensä 364 295 Parannus- ja muutosinvestoinnit Haidus 1 121 Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä 1 121 Kaikki investoinnit yhteensä 365 417 Tunnusluvut Korjausvastike 531 798 Korjausvastike - kaikki investoinnit 166 381 Vuosikate 475 831 Vuosikate - kaikki investoinnit 110 414 Poistot 654 588 Poistot - kaikki investoinnit 289 171 14
Talouden toteutuminen 1-4/ 2. KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9001 Yritysten toimitilat -4 032 0-100 000 0-100 000-20 143-79 857 20,1 % -4 032 0-100 000 0-100 000-20 143-79 857 20,1 % ELINKEINOPALVELUT 9010 Maan hankinta 120 722-362 -100 000-700 000-800 000-357 -799 643 0,0 % 9011 Kiinteistöjen myynti 0 0 30 000 1 400 000 1 430 000 0 1 430 000 0,0 % 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat -15 714 0-20 000-25 000-45 000-2 829-42 171 6,3 % - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 468-29 078-250 000-109 000-359 000-27 401-331 599 7,6 % 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -11 815 0-65 000-43 700-108 700 0-108 700 0,0 % 9018 Verkon aktiivilaitteet -25 837 0-25 000-6 900-31 900-7 492-24 408 23,5 % 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 128 0-40 000-30 000-70 000-1 990-68 010 2,8 % 9020 Palvelimet -4 240 0-10 000-10 000-20 000-15 537-4 463 77,7 % 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti HALLINTO- JA TALOUSPAL- VELUT -28 627 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % -238 107-29 440-540 000 475 400-64 600-55 606-8 994 86,1 % 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 287-9 685 0 0 0 0 0 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU -14 287-9 685 0 0 0 0 0 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -45 557 0-90 000 0-90 000-13 827-76 173 9200 Kestopäällystys -137 259 0-200 000 0-200 000 0-200 000 0,0 % 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu -2 208-87 -100 000-170 976-270 976 0-270 976 0,0 % länsi) 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie 0 0 0-60 000-60 000 0-60 000 0,0 % S 2017 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -30 510 0-50 000 0-50 000-15 730-34 270 31,5 % 9204 Janhuanniemi 0 0-50 000-160 000-210 000 0-210 000 0,0 % - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 9206 Hiun kunnallistekniikka 0 0-400 000 0-400 000-7 239-392 761 1,8 % 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -479 792-160 986-300 000-500 000-800 000-28 388-771 612 3,5 % 9208 Betoran alue 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % - S Soijatie - Onkakadun loppuosa 9209 Mestarikujan rakentaminen 0 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 % 9210 Setälänpolku -8 033 0 0 0 0 0 0 9211 Sorvakon rantatie itäosa -111 923-77 320-50 000-51 856-101 856 0-101 856 0,0 % 9212 Lukkosepäntie -80 899-1 576 0 0 0-237 237 - katuyhteys hoivakotiin 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0 0-250 000 0-250 000 0-250 000 0,0 % 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 049-6 991-300 000 50 000-250 000-267 760 17 760 107,1 % 9217 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR -30 176 0-50 000-129 572-179 572-911 -178 662 0,5 % 15
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9218 Sorvakon niemi -17 384 0-200 000-80 000-280 000-25 660-254 340 9,2 % - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 454-6 389-50 000-17 623-67 623 0-67 623 0,0 % 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -82 961-13 275-30 000-31 353-61 353 0-61 353 0,0 % 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 384-2 459 0-132 000-132 000-101 845-30 155 77,2 % 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017-9 023 0-90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 % 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat -3 384 521-140 000-120 000-260 000-649 -259 351 0,2 % Oy) - KLV 9224 KLV Khimairan edustalle S 2017 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9225 Katuvalaistuksen uusiminen -277 500-174 -300 000-20 000-320 000-3 752-316 248 1,2 % - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9227 Leikkikenttien kunnostus -25 697-13 208-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 % 9228 Tiiratorin leikkikenttä S 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 0 0-90 000-10 000-100 000 0-100 000 0,0 % 9230 Puistojen kunnostus -59 024-4 989-35 000-33 468-68 468-990 -67 478 1,4 % 9270 Myllymäen puiston kunnostus 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9231 Torin leikkipuisto -75 220-28 543 0-160 000-160 000 0-160 000 0,0 % 9232 Senioripuisto -657 0-10 000-9 000-19 000 0-19 000 0,0 % 9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 426-2 356-75 000-13 499-88 499-3 700-84 799 4,2 % 9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja -97 559-41 414-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % laajennus - sähköistyksen saneeraus 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus -6 980 0 0-13 000-13 000 0-13 000 0,0 % S 2017 9236 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen -1 280 0-50 000-10 000-60 000 0-60 000 0,0 % kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 9237 Kalarannan rannan kunnostus / 281-2 266-345 000-145 275-490 275-840 -489 435 0,2 % Vannaksen säätiön avustus 9239 Kaupungin varikon siirto 2017-54 309-5 631 0 0 0 0 0 9240 Matonpesupaikat -7 773-235 0 0 0 0 0 9241 Maankaatopaikka 0-395 0 0 0-282 282 - maan seulominen hyötykäyttöön 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka 0-2 100 0 0 0 0 0 - viimeistelytyöt 9243 Ruohonleikkuri -22 479-290 0 0 0 0 0 9244 Pakettiauto käytetty -21 019-21 019-50 000 0-50 000-41 435-8 565 82,9 % 9245 Kuorma-auto käytetty 0 0-180 000 0-180 000 0-180 000 0,0 % 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 017-232 0 0 0 0 0 9247 Korjaamon koneet -27 800-12 546 0 0 0-59 59 - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 9248 Kauhaharjalaite -13 663-160 0 0 0 0 0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 0 0 0 0 0-60 60 9262 Hiekoitin 0 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 % 9263 Katumaalauslaitteisto 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9264 Traktori käytetty 0 0-130 000 0-130 000-250 -129 750 0,2 % 9265 Mönkijä käytetty 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 16
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9251 Vannaksen puisto -79 0-40 000-79 900-119 900 0-119 900 0,0 % 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -493 0 0-10 000-10 000 0-10 000 0,0 % 9253 Aggregaatit -10 506-10 089 0-60 000-60 000 0-60 000 0,0 % 9271 Puusepänkadun klv 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % saneeraus 9255 Teijo-talot Salmen alue 0 0-300 000 0-300 000 0-300 000 0,0 % 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjestelyt 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % S 9257 Merilinnuntie pk 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0 0-600 000 0-600 000-8 348-591 652 1,4 % 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % 9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % 9266 Jäteasemien kunnostus 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9267 Itäpuiston kunnostus sv 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9268 Ykskoivun leikkikenttä 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % 9269 Jouluvalaistus 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % TEKNINEN -2 805 195-414 207-5 205 000-1 987 522-7 192 522-521 961-6 670 561 7,3 % TOIMI 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 000 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 % 9301 Arkistojärjestelyt -3 408-1 368-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 332-17 280-50 000-25 000-75 000-10 125-64 875 13,5 % 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja -77 327-8 770-150 000-70 000-220 000-19 318-200 682 8,8 % Kalannin yleiskaavan laatiminen 9304 Asemakaavoitus -38 098 0-100 000-287 800-387 800-7 647-380 153 2,0 % 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 357-7 492-35 000-15 000-50 000-5 690-44 310 11,4 % 9306 Mittauskaluston uusiminen -20 000-20 000-30 000 0-30 000-16 500-13 500 55,0 % -204 521-54 911-465 000-397 800-862 800-59 280-803 520 6,9 % KAUPUNKISUUNNITTELU 9400 Museot S 2017-0 0-150 000 0-150 000-171 -149 829 0,1 % 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 068 664-105 132-740 000-190 000-930 000-169 836-760 164 18,3 % 9402 Uimahalli -32 763-235 -100 000-17 000-117 000-10 175-106 825 8,7 % 9403 Jäähallin korjaukset -25 800-6 699-50 000 0-50 000-204 -49 796 0,4 % - rataputkisto S 2017 9404 Pääkirjasto S 2017-290 -232-300 000-15 000-315 000 0-315 000 0,0 % - sisätilaremontti 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 150-174 0 0 0-5 835 5 835 9406 Seikowin saneeraus -174-174 -150 000-100 000-250 000 0-250 000 0,0 % - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 9407 Terveyskeskus -249 958-119 671-500 000 0-500 000-424 -499 576 0,1 % 9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 145-1 042 0 8 000 8 000-2 865 10 865-35,8 % 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt -14 679-136 0 0 0 0 0 9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0 0-1 000 000 0-1 000 000-51 936-948 064 5,2 % 9410 Merituulikoti -255 372-1 600-240 000-285 158-525 158-6 663-518 495 1,3 % 9411 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017-101 216-174 -150 000 0-150 000-1 899-148 101 1,3 % 17
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, -579-463 0-135 500-135 500 0-135 500 0,0 % Mörne, varavoima 9413 Haidus -21 657-313 -100 000-18 000-118 000-1 121-116 879 1,0 % - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 9414 Telakkatie 5-62 759-9 730-120 000 17 000-103 000 0-103 000 0,0 % - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 9415 Koulujen pihojen kunnostus -85 951 54 421 0-54 000-54 000-16 868-37 132 31,2 % - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 9416 Kalannin koulu -18 639-1 632-80 000 0-80 000-7 164-72 836 9,0 % - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -75 353-32 570-300 000 0-300 000-11 579-288 421 3,9 % 2017-9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun 0 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 % maalaus 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito -3 051-116 -75 000-45 000-120 000 0-120 000 0,0 % - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 9421 Saarniston päiväkoti 0 0-70 000 0-70 000-58 -69 942 0,1 % - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 9422 Kaukovalvonta -34 990-290 -25 000 0-25 000-87 -24 913 0,3 % 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli -28 136 0-60 000 0-60 000-4 165-55 835 6,9 % - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 9424 Pajatie 7-174 -174 0 10 000 10 000 0 10 000 0,0 % 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -8 990-232 -15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % 9427 Pelastuslaitos -27 126-18 403-300 000-120 000-420 000-3 404-416 596 0,8 % - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 - vesikatteen uusiminen v. 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 316-1 767-90 000 0-90 000-101 -89 899 0,1 % 9429 Monitoimitalo Kasvi -138 841-1 493-160 000 0-160 000-2 959-157 041 1,8 % - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen -18 899 0-80 000 0-80 000-165 -79 835 0,2 % järjestely S 2017 9431 Passarin siirto S 2017 0 0-20 000-20 000-40 000 0-40 000 0,0 % 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -2 803-1 335-60 000-50 000-110 000-4 519-105 481 4,1 % 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 0-50 000-40 000-90 000-6 080-83 921 6,8 % 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 374-38 374 0 0 0 0 0 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -98 0 0 0 0-57 140 57 140 9438 Viikaisten koulukiinteistö 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % -2 727 945-287 734-5 245 000-1 054 658-6 299 658-365 417-5 934 241 5,8 % -5 994 088-795 977-11 555 000-2 964 580-14 519 580-1 022 407-13 497 173 7,0 % 18
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen -18 926 0 0 0 0 0 0 hallinto SOSIAALI- JA -18 926 0 0 0 0 0 0 TERVEYSTOIMEN HALLLINTO 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 318 0 0 0 0 0 0 9502 Merililjakoti, apuvälineet 0 0 0-40 900-40 900 0-40 900 0,0 % SOSIAALITYÖ -6 318 0 0-40 900-40 900 0-40 900 0,0 % Käytön % 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, -67 282 0 0-82 700-82 700 0-82 700 0,0 % puhelimet, koulutus) 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % päivittäminen 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -1 587 0-33 000 0-33 000-7 852-25 148 23,8 % 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 239-4 090 0-29 497-29 497 0-29 497 0,0 % 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja -955 0 0-9 000-9 000 0-9 000 0,0 % apuvälineet 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 379-4 891-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) -4 339-1 586 0-9 400-9 400-985 -8 415 10,5 % kalusteet ja apuvälineet 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen 0 0-17 000 0-17 000 0-17 000 0,0 % hoidon toimintakykymittari -93 781-10 567-75 000-130 597-205 597-8 837-196 760 4,3 % VANHUSTENPALVELUT 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut -66 938-7 396-50 000-78 000-128 000-6 873-121 127 5,4 % (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 0-100 000-400 000-500 000 0-500 000 0,0 % 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan -18 000 0 0 0 0 0 0 vuodeosastolle 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet -35 723 0-15 000-80 000-95 000 0-95 000 0,0 % (varaus laitehankinnoille) 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 0-30 000-50 000-80 000 0-80 000 0,0 % 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 0-50 000-50 000-14 799-35 201 29,6 % 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % -171 140-7 396-315 000-658 000-973 000-21 672-951 328 2,2 % -290 165-17 963-390 000-829 497-1 219 497-30 509-1 188 988 2,5 % 19
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut SIVISTYSPALVELUKESKUK- SEN HALLINTO TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 0 0-48 000 0-48 000-1 671-46 329 3,5 % 0 0-48 000 0-48 000-1 671-46 329 3,5 % 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -23 840 0 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -27 628 0 0-7 821-7 821 0-7 821 0,0 % 9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) 0 0-16 000 0-16 000 0-16 000 0,0 % kaappisänkyjen uusiminen 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % -51 468 0-31 000-7 821-38 821 0-38 821 0,0 % VARHAISKASVATUS 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -50 700-14 427 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15 821-15 821 0 0 0 0 0 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen -108 444-8 221-80 000-68 582-148 582-1 869-146 713 1,3 % sekä atk-laitteiden han- kinta 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) 0 0-61 000 0-61 000-16 027-44 973 26,3 % ja Saarnisto (20000 ) kalusto ja laitteet 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton 0 0-50 000 0-50 000-8 155-41 845 16,3 % pilotointi (UYK, Kalanti) 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin 0 0-40 000 0-40 000-4 720-35 280 11,8 % laajentaminen muihin kouluihin 9578 Muut laiteinvestoinnit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % -174 964-38 468-261 000-68 582-329 582-30 771-298 811 9,3 % PERUSOPETUSPALVELUT 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen -9 616-2 708-20 000-7 000-27 000 0-27 000 0,0 % kalusteet 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -9 653 0-27 000-31 113-58 113-9 590-48 523 16,5 % 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto -24 990-18 525 0-25 000-25 000 0-25 000 0,0 % -44 259-21 233-47 000-63 113-110 113-9 590-100 523 8,7 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -38 890 0 0 0 0 0 0 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen -10 564-3 162 0 0 0 0 0 avoimeksi omatoimikirjastoksi 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 373-575 -47 000 0-47 000-7 305-39 695 15,5 % 9559 Uimarantojen kunnostaminen -5 748 0 0-22 140-22 140 0-22 140 0,0 % 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -14 832 0 0 0 0 0 0 9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0 0-150 000 0-150 000-58 -149 942 0,0 % 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -149 727 0 0 0 0 0 0 9563 Jäähallin tuloskello -7 096 0 0 0 0 0 0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 0 0 0-30 000-30 000-28 590-1 410 95,3 % 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen -45 892 0 0 0 0 0 0 uusiminen 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön -9 773 0-10 000 0-10 000-131 -9 869 1,3 % uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -11 894-1 738 0-23 997-23 997 0-23 997 0,0 % 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan -7 105 0-5 000-19 364-24 364-15 337-9 027 63,0 % 20
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen -12 864 0 0-14 500-14 500 0-14 500 0,0 % 9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % reuna-alueiden pinta- ruiskutus 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT SIVISTYSPALVELUKESKUS KAUPUNKI YHTEENSÄ -342 758-5 475-257 000-110 001-367 001-51 422-315 579 14,0 % -613 449-65 176-644 000-249 517-893 517-93 454-800 063 10,5 % -6 897 702-879 116-12 589 000-4 043 594-16 632 594-1 146 369-15 486 225 6,9 % 21