Liite Eerik 2 / 12.5.2015 Yhdyskuntatekniikka OSAVUOTISKATSAUS 30.04.2015 Eerikinkartann jhtkunta Eerikinkartann maa- ja metsätila Talusarvin tteutuminen 30.04.2015 7901 Rakennuskannan ylläpit Määrärahilla ylläpidetään Eerikinkartann jhtkunnan hallinnassa levia rakennuksia sekä niiden piha-alueta, lisäksi määrärahilla suritetaan talusarvivuden aikana esiin tulleita tai jhtkunnan esittämiä krjaustimenpiteitä. Vunna 2015 n määrärahalla hankitaan 5 penkkiä Eerikinplun varteen sekä kunnstetaan sula-aitan vesikatta. Lisäksi jhtkunta n esittänyt, että Navalan ladn turvallisuus n selvitettävä. Tehdyn turvallisuusselvityksen jhdsta rakennus n ikaistu ja sen tukirakenteita n vahvistettu. Ladn jatkkrjaus esitetään ensi vuden krjaushjelmaan. KS 2015 Tt. 30.04.2015 Timintatult 195 840 75 100 Timintament - 219 860-48 148 Timintakate - 24 020 26 952 7902 Rakennuskannan krjaukset: KS 2015 Tt. 30.04.2015 Timintatult 0 0 Timintament - 217 260 0 Timintakate - 217 260-217 260 - Navalan kartann lähiympäristön kunnstus, 9 000. Ei timenpiteitä.. - Navalan punaisen huvilan julkisivukrjaus sekä vesikatn kunnstus / uusiminen, 73 000. Tarjuskysely suritetaan ennen kesää. - Eerikinkartann päärakennus: Piharakennusten lukitusten yhtenäistäminen, 1 000. Ei timenpiteitä Juhlatilan laajennuksen suunnittelu, 23 000. Ei timenpiteitä Aluepastetaulun hankinta, 4 000. Ei timenpiteitä Vesikatn kunttutkimus ja kunnstus, 9 760. Kunnstussuunnitelma tilattu. - Perhetukikeskuksenasuinrakennus, julkisivujen kunnstus sekä maanpinnan krjaus, 75 000. Suunnitelma tilattu. - Navettarakennuksen vesikatn krjaussuunnittelu, 17 000. Suunnitelma tilattu - Kunttutkimuksia, yhteensä 5 500. Ei timenpiteitä.
Liite Eerik 2 / 12.5.2015 Yhdyskuntatekniikka OSAVUOTISKATSAUS 30.04.2015 7900 Eerikinkartann jhtkunta KS 2015 Tt. 30.04.2015 Timintatult 195 840 75 100 ( % ) Timintament - 437 120-48 148 ( 11,0 % ) Timintakate - 241 280 26 952 ( 1,2 % ) Suritteet / tunnusluvut EERIKINKARTANON JOHTOKUNTA Tunnusluvut / Eerikinkartan TP 2014 TA 2015 30.4.2015 Tilan kk, ha (31.12.) 309 309 309 Tilan metsämaat, ha (31.12.) 225 225 225 Käytössä levat rakenn., m2 (31.12.) 581 581 581 Vukratut rakennukset, m2 (31.12.) 5 484 5 484 5 484 Ei käytössä levat rakenn., m2 (31.12.) 458 458 458 Sitvat timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Mittari/Seurantatapa 50% aktiivikäytössä levat rakennukset kuntselvitetty rakennusten krjaustarpeiden selvittämiseksi ( pinta alan mukaan ) Vudesta 2013 Tilanne 30.4.: Tistaiseksi ei uusia kuntselvityksiä. Kuntselvitykset alitetaan syksyllä 2015 Tdetaan tilinpäätöksessä. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / investintihuippujen hallinta Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Mittari/Seurantatapa Eerikinkartann maa- ja metsätilan käytössä levien rakennusten ajan tasalla leva PTSkrjaushjelma sekä vusittain hyväksyttävä krjaushjelma. PTS- krjaushjelma päivitetään vuden 2016 talusarviehdtuksen yhteydessä.
Sivu 1/2 Oheismateriaali Eerik 12.5.2015 Tulslaskelma 4.5.2015 Tammikuu-Tukkuu 2015 7900 Eerikinkartann jhtkunta Timintatutt muutsten jälk. 195 840 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 202135 Ennuste 2015 Muut timintatutt 202 135 Vukratutt 202 031 211 908 Muut timintatutt 104 Timintakulut -437 120-437 120-48148 11,0-73 927-366 599-397 121 Henkilöstökulut -2216 6,5-3140 1 270-26 939 Palkat ja palkkit 966 7,4-2757 -8221 9664 Henkilösivukulut -250 3,3-383 -3049-6935 Eläkekulut -6 106-6106 89 3,1-290 -2724-5645 Muut henkilösivukulut 541 541-60 3,9-93 -325 159 Palvelujen stt -371 378-371 378-26 835 7.2-47 230-306 524-340 989 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8802 64,2-22 383-46 974-34136 Muut timintakulut -2180-2180 13,6 173 831 078 Vukrakulut Muuttimintakulut 230 230 31,1 153-20 761-70 -623-877 Timintakate -241 280-241 280 26952 1,2 3028 64464 95215 Rahitustuttja -kulut -85 Muut rahituskulut -85 Vusikate -241 280-241 280 26952 1,2 3029 64549 95223 http://172.27.55.10/tane25715h3k/perusrapitti.asp?rp=tulslaskelma&lm=0&yks-2&ynmi-7900eerikinkartannjhtkunta&kp=7900&... 4.5.2015
Sivu 2/2 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk. pistt Tilikauden tuls -241 280-241 280 26 952 1,2 3029 88165 97621 Tilikauden ylijäämä (alij.) -241 280-241 280 26 952 1,2 3029 88165 97621 Vyörytysment Tilikauden yli-(alij.)+lask.erät 000-241 280-241 280 26 952 O -6896 O 1,2 3029 95061 98212 http://172.27.55.10/tane25715h3k/perusraprtti.asp?rp-tulslaskelma&lm=0&yks=2&ynmi=7900eerikinkartannjhtkunta&kp=7900&... 4.5.2015
Sivu 1/2 Tulslaskelma 4.5.2015 Tammikuu-Tukkuu 2015 7901 Eerikinkartann jhtkunta Timintatutt Muut timintatutt Vukratutt Muuttimintatutt 195 840 muutsten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 202135 202135 202 031 104 Ennuste 2015 211 908 Timintakulut -219860.219860-48148 21,9-67 499 46904 66988 Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Elakekulut Muuthenkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muuttimintakulut Vukrakulut Muut timintakulut -6106 541 54 118-2 180 230-6106 541 54118-2 180 230-2216 966-250 89-60 -26 835 8802 6,5 7,4 3,3 3,1 3,9 17.4 64,2 13,6 31,1-3 140-2757 -383-290 -93-40 803-22 383 173 153-20 1 270-8221 -3049-2724 -325-87 631-46 231 772 702-70 -26 939 9664-6935 -5645 159 09 193-33911 032-602 -877 Timintakate 26952 12,2-6600 55232 62 Rahitustuttja -kulut Muut rahituskulut Vusikate 26952 12,2-6601 55231 61 http://172.27.55.10/tane25715h3k/perusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&im=0&yks=l&ynmi-7901 Eerikinkartannjhtkunta&kp-7901&... 4.5.2015
Sivu 2/2 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk. pistt Tilikauden tuls 26952 12,2-6601 31 614-2083 Tilikauden ylijäämä (alij.) 26952.112,2-6601 31 614-2083 Vyörytysment -3093 Tilikauden yli-(alij.)+lask.erät 26952 12,2-6601 28521-2627 http://172.27.55.10/tane25715h3k/perusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=0&yks=l&ynmi=7901 Eerikinkartannjhtkunta&kp-7901&... 4.5.2015
Sivu 1/1 Tulslaskelma 4.5.2015 Tammikuu-Tukkuu 2015 7902 Rakennuskannan peruskrjaukset muutsten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Ennuste 2015 Timintakulut Palvelujen stt -217 260-217260 -217 260-217 260-6428 -6428-219695 -218893-210903 -210880 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -744 Muut timintakulut -59 Vukrakulut -59 Timintakate -217260-217260 -6428-219695 -210903 Rahitustutt ja -kulut Muut rahituskulut -84-84 Vusikate -217 260-217 260-6428 -219779-210906 Tilikauden tuls -217 260-217 260-6428 -219779-210906 Tilikauden ylijäämä (alij.) -217 260-217 260-6428 -219779-210906 Vyörytysment O -3 803 0 Tilikauden yli-(alij.)+lask.erät -217 260-217 260-6428 -223582-211014 http://172.27.55.10/tane25715h3k/perusraprtti.asp?rp-tulslaskelma&lm=0&yks=l&ynmi=7902 Rakennuskannan peruskrjaukset&kp=... 4.5.2015