n seuranta
Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset 1 469 72 989 989 111 11,2 Muut toimintatuotot 4 137 80 2 763 2 763 75 2,7 Valmistus omaan käyttöön 316 23 389 389 32 8,2 Toimintakulut -92 173-14 797-92 264-92 264-15 736 17,1 Henkilöstökulut -43 654-7 471-43 980-43 980-7 354 16,7 Palvelujen ostot -36 725-5 607-36 367-36 367-6 361 17,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 736-715 -5 021-5 021-894 17,8 Avustukset -5 874-846 -4 897-4 897-764 15,6 Muut toimintakulut -1 184-158 -1 999-1 999-363 18,2 TOIMINTAKATE -79 309-13 713-82 162-82 162-14 659 17,8 Verotulot 65 653 12 042 64 700 64 700 12 052 18,6 Valtionosuudet 24 051 3 986 23 500 23 500 3 994 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut -710-43 -768-768 13-1,7 Muut rahoitustuotot 24 1 52 52 51 98,1 Korkokulut -729-44 -800-800 -38 4,8 Muut rahoituskulut -5 0-20 -20 0 0,0 VUOSIKATE 9 685 2 272 5 270 5 270 1 400 26,6 Poistot ja arvonalentumiset -5 143-732 -4 730-4 730-731 15,5 Suunnitelman mukaiset poistot -4 362-732 -4 730-4 730-731 15,5 Arvonalentumiset -781 0 0 0 0 0,0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 4 542 1 540 540 540 669 123,9 Poistoeron muutos 629 105 629 629 105 16,7 Varausten muutos -3 000 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 171 1 645 1 169 1 169 774 66,2
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Kempeleen kunta Toiminnan rahavirta 6 308 3 230 3 230 1 401 Vuosikate 9 685 5 270 5 270 1 401 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 377-2 040-2 040 0 Investointien rahavirta -5 202-15 139-15 139-382 Investointimenot -9 953-17 639-17 639-624 Rahoitusosuudet investointimenoihin 261 100 100 13 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 4 489 2 400 2 400 229 luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta 1 106-11 909-11 909 1 019 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -271-100 -100 68 Antolainasaamisten lisäys -396-200 -200 0 Antolainasaamisten vähennys 125 100 0 68 Lainakannan muutokset 2 126 12 020 12 020-460 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 176 17 600 17 600 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 050-5 580-5 580-460 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 395 0 0-285 Toimeksiantojen var.ja pääomien muutokset 12 44 Vaihto-omaisuus muutos 0 0 Saamisten muutos 1 100 755 Korottomien velkojen muutos 283-1 084 Rahoituksen rahavirta 3 250 11 920 11 920-677 Rahavarojen muutos 4 356 11 11 342 Rahavarat 31.12. / 28.2. 11 485 7 231 7 231 11 827 Rahavarat 1.1. 7 129 7 220 7 220 11 485 Rahavarojen muutos 4 356 11 11 342 Kassan riittävyys 257 pv 300 250 200 150 100 2015 50 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Tase TASE Avaava Tase TASE Avaava Tase (1 000 ) tase 1.1.- 28.2. (1 000 ) tase 1.1.- 28.2. VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat 93 694-419 93 275 Oma pääoma 44 213 774 44 987 Aineettomat hyödykkeet 1 796-52 1 744 Peruspääoma 35 921 0 35 921 Aineelliset hyödykkeet 80 390-299 80 091 Edell tilikaus yli-/alijäämä 8 292 0 8 292 Sijoitukset 11 508-68 11 440 Tilikauden yli-/alijäämä 774 774 Toimeksiantojen varat 2-2 0 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 15 233-105 15 128 Vaihtuvat vastaavat 14 893-413 14 480 Pakolliset varaukset 72 0 72 Vaihto-omaisuus 0 0 0 Toimeksiantojen pääomat 105 42 147 Saamiset 3 408-755 2 653 Pitkäaikaiset saamiset 487 0 487 Vieraspääoma 48 966-1 545 47 421 Lyhytaikaiset saamiset 2 921-755 2 166 Pitkäaikainen 31 978 3 31 981 Rahat ja pankkisaamiset 11 485 342 11 827 Lyhytaikainen 16 988-1 548 15 440 VASTAAVAA 108 589-834 107 755 VASTATTAVAA 108 589-834 107 755
INVESTOINNIT Muutos +muutos INVESTOINTITULOT MAA- JA VESIALUEET 2 400 000 2 400 000 229 422 9,6 KUNNALLISTEKNIIKKA 100 000 100 000 0 0,0 Liikenneväylien rakentaminen, Linnakangas Ara 100 000 100 000 0,0 TIETOKONEOHJELMISTOT 0 0 13 388 0,0 INVESTOINNIT Muutos +muutos INVESTOINTIMENOT MAA- JA VESIALUEET -750 000 0-750 000-217 220 29,0 RAKENNUKSET -5 814 000 0-5 814 000-32 129 0,6 Uudisrakentaminen Linnakangastalon laajennus II -4 500 000-4 500 000-11 674 0,3 Linnakankaan väistötilan perustustyöt -100 000-100 000 0,0 Korjausrakentaminen Sarkkirannan huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus -150 000-150 000 0,0 Muut korjaukset Keittiö ja ruokailu -85 000-85 000 0,0 Lukion ilmanvaihto -350 000-350 000-5 324 1,5 Koulujen ja päiväkotien piha-alueet -80 000-80 000-3 739 4,7 Sähköinen kulunvalvonta ja yleinen turvallisuus -50 000-50 000 0,0 Kirkonkylän yhtenäiskoulu, katu- ja piha-alueet -300 000-300 000-65 0,0 Zimmarin korjaukset -87 000-87 000-11 087 12,7 Pienet hankkeet -112 000 0-112 000-239 0,2 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -50 000 0-50 000-55 056 110,1 Ketonlanperäntien liittymät -50 000-50 000 0,0 Vihiluodon rantarojekti 0 0 0-55 056 0,0 KUNNALLISTEKNIIKKA -8 766 000 0-8 766 000-238 134 2,7 Zatelliitin eritasoliittymä -5 000 000-5 000 000 0,0 Liikenneväylien rakentaminen -2 416 000-2 416 000-234 079 9,7 Liikenneväylien päällystäminen -835 000-835 000 0,0 Liikenneväylien valaistus -100 000-100 000-3 591 3,6 Liikenneturvallisuus -50 000-50 000 0,0 Linnakallion matkailu- ja virkistysalue -50 000-50 000 0,0 Urheilualueet -215 000-215 000 0,0 Puistot ja leikkipaikat -100 000-100 000-465 0,5 TIETOKONEOHJELMISTOT -400 000-400 000-48 029 12,0 KONEET JA KALUSTO -1 859 000 0-1 859 000-33 324 1,8 Tietokoneet ja laitteet -550 000-550 000 0 0,0 Terveyskeskuksen kalusteet -919 000-919 000-26 475 2,9 Ympäristöpalvelut koneet ja kalusto -150 000-150 000 0,0 Kempelehallin kuntosalilaitteet -20 000-20 000 0,0 Kirjaston kirjahyllyt -80 000-80 000 0,0 Päiväkotien kalusteet -30 000-30 000 0,0 Koulujen kalusteet -60 000-60 000 0,0 Kempele Akatemian kalusteet -30 000-30 000-6 849 22,8 Kunnantalon kalusteet -20 000-20 000 0,0 OSAKKEET JA OSUUDET 0 0 0 0 0,0 INVESTOINTITULOT 2 400 000 0 2 400 000 229 422 9,6 RAHOITUSOSUUDET 100 000 0 100 000 13 388 13,4 INVESTOINTIMENOT -17 639 000 0-17 639 000-623 893 3,5 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -15 139 000 0-15 139 000-381 083 2,5
Muut toimintatuotot Tilierittely (1000 ) 29.2. Asuntojen vuokrat 78 13 81 81 14 16,7 Muiden rakennusten vuokrat 204 30 202 202 31 15,1 Maa- ja vesialuiden vuokrat 357 11 300 300 4 1,3 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 0 0 0 0 0,0 Muut vuokratuotot 76 13 43 43 13 30,6 Muut tuotot 135 13 97 97 14 14,4 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 110 0 0 0 0 0,0 Maanmyyntivoitot 3 175 0 2 040 2 040 0 0,0 Yhteensä 4 137 80 2 763 2 763 75 2,7 Henkilöstökulut Tilierittely (1000 ) 29.2. Vakinaisten kk-palkat -28 446-4 453-29 579-29 579-4 559 15,4 Määräaikaisten palkat -1 452-234 -1 055-1 055-214 20,3 Sijaiset -1 619-242 -1 260-1 260-299 23,8 Tuntipalkat -823-70 -849-849 -85 10,0 Jaksotetut palkat 423-733 0 0-507 0,0 Erilliskorvaukset -1 263-181 -1 041-1 041-136 13,0 Kokouspalkkiot -165 0-216 -216 0 0,0 Henkilökunnan kokouspalkkiot -77-5 -50-50 0 0,0 Muut palkkiot -55-6 -6-6 -7 0,0 Asiantuntijapalkkiot -50-3 -99-99 -1 0,7 Valtion työll. Varoin palkat -1 050-136 -1 021-1 021-176 17,2 Kunnan työll.varoin palkat -17 0-80 -80 0 0,0 Eläkekulut -7 226-1 114-7 142-7 142-1 092 15,3 Muut henkilösivukulut -2 218-344 -1 867-1 867-330 17,7 Henkilöstökorvaukset 384 52 285 285 51 17,8 Yhteensä -43 654-7 471-43 980-43 980-7 354 16,7 Palvelujen ostot Tilierittely (ulkoiset, 1000 ) (Erikoissairaanhoito eriteltynä) 29.2. Asiakaspalv. ostot valtiolta -64-9 -33-33 -9 26,7 joista erikoissairaanhoito -4 0 0 0 0 0,0 Asiakaspalv. ostot kunnilta -445-46 -511-511 -80 15,7 joista erikoissairaanhoito -6 0 0 0 0 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä -19 592-3 317-19 509-19 509-3 388 17,4 joista erikoissairaanhoito -18 313-3 137-18 147-18 147-3 231 17,8 Asiakaspalv. ostot muilta -8 436-1 156-7 714-7 714-1 516 19,6 joista erikoissairaanhoito -188-30 -211-211 -44 20,9 Muut palvelujen ostot -8 188-1 079-8 599-8 599-1 368 15,9 Yhteensä -36 725-5 607-36 366-36 366-6 361 17,5
Verotulot Tilierittely (1000 ) 29.2. Kunnan tulovero 59 921 11 570 58 969 58 969 11 538 19,6 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 599 454 2 596 2 596 507 19,5 Kiinteistövero 3 133 18 3 135 3 135 7 0,2 Yhteensä 65 653 12 042 64 700 64 700 12 052 18,6 Kunnallisvero Muutos Tammikuu 5 465 491 5 017 131-8,2 8,5 Helmikuu 6 104 012 6 521 118 6,8 19,6 Maaliskuu 5 031 708-100,0 19,6 Huhtikuu 5 280 679-100,0 19,6 Toukokuu 5 637 465-100,0 19,6 Kesäkuu 4 937 046-100,0 19,6 Heinäkuu 5 606 708-100,0 19,6 Elokuu 7 251 541-100,0 19,6 Syyskuu 2 809 089-100,0 19,6 Lokakuu 4 803 665-100,0 19,6 Marraskuu 633 880-100,0 19,6 Joulukuu 6 359 417-100,0 19,6 Yhteensä 59 922 717 11 538 249 Yhteisövero Muutos Tammikuu 252 598 274 345 8,6 10,6 Helmikuu 201 543 232 719 15,5 19,5 Maaliskuu 168 329-100,0 19,5 Huhtikuu 169 974-100,0 19,5 Toukokuu 556 128-100,0 19,5 Kesäkuu 91 308-100,0 19,5 Heinäkuu 177 468-100,0 19,5 Elokuu 209 910-100,0 19,5 Syyskuu 231 661-100,0 19,5 Lokakuu 204 490-100,0 19,5 Marraskuu 210 182-100,0 19,5 Joulukuu 125 664-100,0 19,5 Yhteensä 2 599 255 507 064 Kiinteistövero Muutos Tammikuu 15 004 5 508-63,3 0,2 Helmikuu 3 466 1 274-63,2 0,2 Maaliskuu 21 306-100,0 0,2 Huhtikuu 64 054-100,0 0,2 Toukokuu 12 267-100,0 0,2 Kesäkuu 9 801-100,0 0,2 Heinäkuu 8 979-100,0 0,2 Elokuu 34 112-100,0 0,2 Syyskuu 1 443 841-100,0 0,2 Lokakuu 265 933-100,0 0,2 Marraskuu 1 229 252-100,0 0,2 Joulukuu 24 620-100,0 0,2 Yhteensä 3 132 635 6 782
Valtionosuudet Tilierittely (1000 ) 29.2. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 22 326 3 704 21 463 21 463 3 674 Verotuloihin perustava vo tasaus 3 221 537 3 696 3 696 474 Järjestelmämuutoksen tasaus 0 0 0 0 0 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 496-255 -1 659-1 659-154 Yhteensä 24 051 3 986 23 500 23 500 3 994 17,0 Valtionosuudet Muutos Tammikuu 1 993 096 1 836 996-7,8 7,8 Helmikuu 1 993 096 2 156 918 8,2 17,0 Maaliskuu 1 990 513-100,0 17,0 Huhtikuu 1 990 513-100,0 17,0 Toukokuu 1 990 513-100,0 17,0 Kesäkuu 1 990 513-100,0 17,0 Heinäkuu 1 990 513-100,0 17,0 Elokuu 1 990 513-100,0 17,0 Syyskuu 1 990 512-100,0 17,0 Lokakuu 2 032 307-100,0 17,0 Marraskuu 2 032 307-100,0 17,0 Joulukuu 2 066 761-100,0 17,0 Yhteensä 24 051 157 3 993 914 Kunnanjohto Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 29.2. Toimintatuotot 6 321 1 053 7 134 7 134 801 11,2 Myyntituotot 6 081 1 051 6 912 6 912 745 10,8 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 233 0 222 222 52 23,3 Muut toimintatuotot 7 2 0 0 4 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut -10 830-1 663-11 098-11 098-1 820 16,4 Henkilöstökulut -5 401-923 -5 591-5 591-878 15,7 Palvelujen ostot -2 847-412 -3 327-3 327-569 17,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 097-176 -1 146-1 146-209 18,2 Avustukset -69 0-73 -73 0 0,0 Muut toimintakulut -1 416-153 -961-961 -164 17,1 Toimintakate -4 509-611 -3 964-3 964-1 019 25,7 Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 0 0 0 Vuosikate -4 511-611 -3 964-3 964-1 019 25,7 Suunnitelman mukaiset poistot -349-57 -598-598 -72 12,0 Tilikauden tulos -4 860-668 -4 562-4 562-1 091 23,9 Vyörytyskulut -2 123-42 -1 968-1 968-33 1,7 Vyörytystuotot 4 925 317 4 383 4 383 324 7,4 Tilikauden alijäämä -2 058-392 -2 147-2 147-801 37,3
Peruspalvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 29.2. Toimintatuotot 7 857 925 6 555 6 555 879 13,4 Myyntituotot 2 089 238 1 541 1 541 202 13,1 Maksutuotot 4 275 596 4 075 4 075 595 14,6 Tuet ja avustukset 1 166 72 767 767 60 7,8 Muut toimintatuotot 327 20 172 172 23 13,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut -84 283-13 755-83 438-83 438-13 909 16,7 Henkilöstökulut -35 850-6 183-35 829-35 829-6 112 17,1 Palvelujen ostot -36 586-5 832-36 533-36 533-6 042 16,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 763-200 -1 682-1 682-237 14,1 Avustukset -5 806-846 -4 824-4 824-764 15,8 Muut toimintakulut -4 278-694 -4 570-4 570-754 16,5 Toimintakate -76 426-12 830-76 883-76 883-13 030 16,9 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 0 Vuosikate -76 426-12 830-76 883-76 883-13 030 16,9 Suunnitelman mukaiset poistot -157-26 -205-205 -36 17,4 Tilikauden tulos -76 583-12 856-77 088-77 088-13 066 16,9 Vyörytyskulut -2458-243 -2134-2134 -253 11,9 Vyörytystuotot 33 0 28 28 0 0,0 Tilikauden alijäämä -79 008-13 098-79 194-79 194-13 319 16,8 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 29.2. Toimintatuotot 4 954 545 3 625 3 625 463 12,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -46 869-7 459-44 629-44 629-7 777 17,4 Toimintakate -41 915-6 914-41 004-41 004-7 313 17,8 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -41 915-6 914-41 004-41 004-7 313 17,8 Suunnitelman mukaiset poistot -74-13 -80-80 -15 19,1 Tilikauden tulos -41 989-6 927-41 084-41 084-7 329 17,8 Vyörytyskulut -1 198-111 -1 016-1 016-120 11,8 Vyörytystuotot 33 0 28 28 0 0,0 Tilikauden alijäämä -43 154-7 038-42 072-42 072-7 448 17,7 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 29.2. Toimintatuotot 2 903 380 2 930 2 930 416 14,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -37 414-6 295-38 809-38 809-6 132 15,8 Toimintakate -34 511-5 915-35 879-35 879-5 716 15,9 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -34 511-5 915-35 879-35 879-5 716 15,9 Suunnitelman mukaiset poistot -82-13 -125-125 -20 16,4 Tilikauden tulos -34 593-5 929-36 004-36 004-5 737 15,9 Vyörytyskulut -1 261-132 -1 118-1 118-134 11,9 Vyörytystuotot 0 0 0 0 0 0,0 Tilikauden alijäämä -35 854-6 061-37 122-37 122-5 870 15,8
Ympäristöpalvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 29.2. Toimintatuotot 9 866 915 8 098 8 098 1 043 12,9 Myyntituotot 5 560 806 5 259 5 259 947 18,0 Maksutuotot 433 50 249 249 47 18,8 Tuet ja avustukset 70 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 3 803 59 2 590 2 590 49 1,9 Valmistus omaan käyttöön 316 24 389 389 32 8,1 Toimintakulut -8 556-1 211-9 802-9 802-1 684 17,2 Henkilöstökulut -2 403-366 -2 560-2 560-364 14,2 Palvelujen ostot -3 378-407 -3 409-3 409-489 14,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 875-339 -2 192-2 192-448 20,4 Muut toimintakulut -900-100 -1 641-1 641-383 23,4 Toimintakate 1 626-273 -1 315-1 315-610 46,4 Rahoitustuotot- ja kulut -2 0 0 0 0 Vuosikate 1 624-273 -1 315-1 315-610 46,4 Suunnitelman mukaiset poistot -4 637-649 -3 926-3 926-624 15,9 Tilikauden tulos -3 013-921 -5 241-5 241-1 234 23,5 Vyörytyskulut -376-33 -310-310 -37 12,0 Vyörytystuotot 0 0 0 0 0,0 Tilikauden alijäämä -3 389-954 -5 551-5 551-1 271 22,9 Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain Ulkoiset ja sisäiset Alkuperäinen Poikkeama (1 000 ) talousarvio +muutos 29.2. KUNNANJOHTO Kunnanjohto Tuotot 73 0 46 46 45 97,7 Kulut -2 218-265 -2 420-2 420-399 16,5 Netto -2 145-265 -2 374-2 374-354 14,9 Yleispalvelut Tuotot 6 248 1 053 7 088 7 088 756 10,7 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Kulut -8 612-1 398-8 678-8 678-1 421 16,4 Netto -2 364-345 -1 590-1 590-665 41,8 KUNNANJOHTO Tuotot yhteensä 6 321 1 053 7 134 7 134 801 11,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 Kulut yhteensä -10 830-1 663-11 098-11 098-1 820 16,4 Netto yhteensä -4 509-610 -3 964-3 964-1 019 25,7
Ulkoiset ja sisäiset Alkuperäinen Poikkeama (1 000 ) talousarvio +muutos 29.2. PERUSPALVELUT Peruspalvelujohto Tuotot 26 0 3 3 0 0,0 Kulut -300-40 -280-280 -40 14,3 Netto -274-40 -277-277 -40 14,5 Terveys ja toimintakyky Tuotot 2 504 356 1 487 1 487 270 18,2 Kulut -29 698-4 981-29 406-29 406-5 096 17,3 Netto -27 194-4 626-27 919-27 919-4 826 17,3 Sosiaalinen turvallisuus Tuotot 1 310 102 1 074 1 074 109 10,1 Kulut -11 225-1 575-9 809-9 809-1 736 17,7 Netto -9 915-1 473-8 735-8 735-1 627 18,6 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tuotot 1 114 87 1 062 1 062 84 7,9 Kulut -5 646-863 -5 135-5 135-904 17,6 Netto -4 532-777 -4 073-4 073-820 20,1 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä Tuotot 4 954 545 3 626 3 626 463 12,8 Kulut -46 869-7 459-44 630-44 630-7 777 17,4 Netto -41 915-6 914-41 004-41 004-7 313 17,8 Varhaiskasvatus Tuotot 1516 138 1 571 1 571 145 Kulut -13526-2 381-14 079-14 079-2 318 Netto -12010-2 243-12 508-12 508-2 173 Opetus Tuotot 679 520 520 73 14,0 Kulut -21729-21 905-21 905-3 386 15,5 Netto -21050-21 385-21 385-3 313 15,5 Vapaa-aika Tuotot 708 179 839 839 198 23,6 Kulut -2 159-403 -2 825-2 825-428 15,2 Netto -1 451-224 -1 986-1 986-231 11,6 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu yhteensä Tuotot 2 903 317 2 930 2 930 416 14,2 Kulut -37 414-2 783-38 809-38 809-6 132 15,8 Netto -34 511-2 467-35 879-35 879-5 716 15,9 PERUSPALVELUT Tuotot yhteensä 7 857 862 6 556 6 556 879 13,4 Kulut yhteensä -84 283-10 243-83 439-83 439-13 909 16,7 Netto yhteensä -76 426-9 381-76 883-76 883-13 030 16,9
Ulkoiset ja sisäiset Alkuperäinen Poikkeama (1 000 ) talousarvio +muutos 29.2. YMPÄRISTÖPALVELUT Ympäristöpalveluiden johto Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -1535-1 523-1 523-248 16,3 Netto -484-1 523-1 523-248 16,3 Ympäristön kunnossapito Tuotot 170 85 85 6 7,0 Valmistus omaan käyttöön 316 389 389 32 8,1 Kulut -2815-2 945-2 945-296 10,0 Netto -2329-2 471-2 471-258 10,5 Tilapalvelut Tuotot 5695 5 428 5 428 986 18,2 Kulut -3308-4 498-4 498-941 20,9 Netto 2387 930 930 45 4,9 Maankäyttö Tuotot 3626 2 414 2 414 19 0,8 Kulut -547-537 -537-152 28,3 Netto 3079 1 877 1 877-133 -7,1 Rakennusvalvonta Tuotot 375 170 170 31 18,4 Kulut -351-298 -298-48 16,0 Netto -1027-128 -128-16 12,7 YMPÄRISTÖPALVELUT Tuotot yhteensä 9 866 0 8 097 8 097 1 043 12,9 Valmistus omaan käyttöön 316 0 389 389 32 8,1 Kulut yhteensä -8 556 0-9 801-9 801-1 684 17,2 Netto yhteensä 1 626 0-1 315-1 315-610 46,4 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tuotot 24 044 1 915 21 787 21 787 2 723 12,5 Valmistus omaan käyttöön 316 0 389 389 32 8,1 Kulut -103 669-11 906-104 338-104 338-17 414 16,7 Netto -79 309-9 991-82 162-82 162-14 659 17,8