Osavuosikatsaus 31.08.2018 1
1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne... 3 1.3 Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus... 4 1.4 Henkilöstö... 6 2 Käyttötalous... 8 2.1 Kaupunginvaltuusto... 8 2.2 Tarkastuslautakunta... 8 2.3 Keskusvaalilautakunta... 9 2.4 Kaupunginhallitus... 10 2.4.1 Konsernijohto... 10 2.4.2 Elinvoima... 12 2.5 Hyvinvointivaliokunta... 17 2.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto... 17 2.5.2 Sosiaalityö... 19 2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut... 20 Hyvinvointivaliokunta yhteensä... 21 2.6.Sivistysvaliokunta... 22 2.6.1 Varhaiskasvatus... 23 2.6.3 Perusopetus ja keskiasteen koulutus... 24 2.6.3 Vapaa-aikapalvelut... 25 2.7 Elinympäristövaliokunta... 27 2.8 Loimaan Vesi -liikelaitos... 32 3. Tuloslaskelma... 33 Verotulot ja valtionosuudet... 34 4. Investoinnit... 36 4.1 Maa- ja vesialueet... 36 4.2 Talonrakennus... 36 4.3 Julkinen käyttöomaisuus... 39 4.4. Kuljetusvälineet... 41 4.5 Irtain omaisuus... 41 4.6. Käyttöomaisuusarvopaperit... 42 5. Rahoitus... 43 Lainat ja kassavarat... 44 6. Konsernitavoitteet... 45 2
1 Yleiskatsaus 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen. (Lähde Valtiovarainministeriö taloudellinen katsaus- 17.9.2018) 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopulla 9,2 %. Varsinais- Suomessa vastaava luku oli myös 9,2 %. Elokuussa työttömien määrä aleni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa, Salon seudulla ripeimmin yli 17 % ja Turunmaan saaristossa hitaimmin 12 %. Loimaan työvoima on suuruudeltaan 7118 henkilöä ja työttömiä oli huhtikuussa 542 henkilöä, mikä on pienin määrä Loimaalla vuosiin ja työttömyysastekin on jo alle 8 prosentin maagisen rajan eli 7,6 prosenttia. Työllisyyden paraneminen luonnollisestikin heijastuu kaupungin talouteen suoraan sekä parempien verotulojen kautta että tulotason noustessa parempina maksukertyminä. Toukokuussa 2018 julkaistiin 55 seutukaupungin aluerakenneanalyysi eli T55 seutukaupunkianalyysi. Raportti, johon kaikkien kaupungin päättäjien olisi hyvä tutustua. Raportti kuvaa hyvin sen, miten kova rakennemuutos on juuri nyt meneillään. Parhaillaan muuttuvat teollisuuden, palveluiden ja osaamisen rakenteet ja siinä muutoksessa kuntien on pysyttävä mukana. Vaikeusastetta kasvattaa vielä sisällöltään edelleen vaihteleva sote- ja maakuntauudistus ja osana sitä erityisesti kasvupalvelulaki. 3
T55 seutukaupunkianalyysin elinvoimaindeksin mukaan Loimaa ylsi kuitenkin parhaaseen kaupunki viidennekseen ja kouluarvosanalla 6,8 oli sijoitukseltaan seitsemäs- Yhden elinvoimaindeksi muuttujan eli työllisyysasteen osalta Loimaa ylsi yli 70 prosenttiin. Vain viisi seutukaupunkia 55 kunnan vertailuryhmästä ylsi hallituksen antamaan tavoitteeseen yli 72 prosentin työllisyysasteeseen. Taloudellinen huoltosuhde Loimaalla oli 158,7, vertailuryhmässä keskimäärin 141,8. Loimaan sijoittui vetovoimaindeksi ja useimpien vertailutekijöiden osalta vertailuryhmän keskikastiin. Seutukaupunkianalyysi löytyy sähköisen kokousjärjestelmän strategia kansiosta tai osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/t55%20seutukaupunkianalyysi_21.5.2018_0.pdf 1.3 Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus Elokuun talouskatsauksen perusteella Loimaan kaupungilla on ongelmia vuoden 2018 tuloksen muodostumisen kanssa. Näillä käyttöluvuilla lievästi positiivinen ennuste voi muuttua jopa 1,1 milj.euron alijäämäksi. Taseen puskuri vuoden 2017 tilinpäätöksessä on + 0,6 milj.euroa, eli tasekin kääntyisi - 0,5 milj.euroa alijäämäiseksi. Tuloslaskelman toteuma ja vertailu edelliseen vuoteen on kappaleessa 3 ja rahoituslaskelma ja vertailutietoineen on kappaleessa 5. Taloustyöryhmä 7.2. ohjeisti mm. että vuoden 2018 olennaiset tiedossa olevien ja valmisteluun tulossa olevien rakenteellisten muutosten valmistelua ja täytäntöönpanoa seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan Listaus talousarvioon 2018 tehtävistä korjauksista: Martinhakan myyntivoitto 0,7 milj.euroa (kauppa toteutui 13.3.2018) Äijät esiin hankkeen poisto talousarviosta, menot 0,1 tulot 0,07 milj.euroa Kelan sakkomaksun oikaisu 0,1 milj.euroa. Liiketoimintasiirron 2M-IT:lle aiheuttamat kirjaustavan muutokset (oma työ -> palvelujen ostoon) ei tulosvaikutusta Poistotason oikaisut, elinympäristövaliokunnalle lisätään poistoihin 0,4 milj.euroa Päivähoidon myyntituloista poistetaan 0,2 milj.euroa, maksuperustemuutos ei toteutunut. Erikoissairaanhoidon käytön ylittyminen ennakoidusta tasosta kasvattanee terveys- ja hoivapalveluiden määrärahatarvetta 1,6 2,0 milj.euroa. Talousarvion maanhankintaan lisätty 200.000 tullaan kattamaan Hirvikosken kunnantalon ja kaupungintalon sisäilmatöihin varatusta määrärahasta Henkilöstökustannukset, joihin ei ole varauduttu budjetissa Taannehtiva palkkojen oikaisu koskien ns. KVTES:n vastaisia automaattisia tehtäväväkohtaisen palkan alentamisia puuttuvan koulutuksen vuoksi. Summan suuruus on vielä arvioitavana, mutta se liikkunee jossakin 120.000 4
240.000 euron välillä. Korjaus on hyvin työllistävä ja jakautunee useammalle vuodelle. Mahdollinen vuosien 2013-2018 välillä maksamatta jääneiden henkilökohtaisten lisien oikaisu. Suuruusluokka on n. 173.000 euroa/ palkkasummasta. Asiasta ovat ammattijärjestöt jättäneet paikallisneuvottelupyynnön. TP 2017 TA+M 2018 TP ENN 2018 TP ENN 2018 KEHYS 2019 Kustannuslaji 30.4.2018 31.8.2018 Toimintatuotot 20 356 21 648 21 970 22 118 21 672 Tomintakulut -112 832-111 912-112 349-113 512-112 429 TOIMINTAKATE -92 476-90 264-90 379-91 394-90 757 VEROTULOT 53 515 53 318 54 300 53 718 55 973 VALTIONOSUUDET 42 353 40 863 40 937 40 863 39 210 Rahoitustuotot ja-kulut -77-180 -236-180 -328 VUOSIKATE 3 315 3 737 4 622 3 007 4 098 Poistot ja arvonalentumiset -4 165-3 786-4 600-4 186-4 200 TILIKAUDEN TULOS -850-49 22-1 179-102 Poistoeron muutos 68 64 65 65 65 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ -782 15 87-1 114-37 Kumulatiivinen yli-/alijäämä 628 643 730-384 -421 0 Taseen kiinteistörakenteen oikaiseminen tasolle, joka olisi kaupungin veronmaksajien kantokyvyn mukainen on otettava työstettäväksi pikaisesti. Loimaan kaupungilla on kiinteistömassaa 46 % taseen loppusummasta. Kunnissa keskimäärin kiinteistöihin on sitoutunut noin 25 % taseen loppusummasta ja kuntayhtymillä noin 50 % taseen loppusummasta. Loimaan kiinteistöjen määrään vaikuttaa laaja hajautettu palvelurakenne ja kuntaliitostausta. Kaupungin purettavien kiinteistöjen listalla ovat seuraavat kohteet: Hirvikosken koulun asuntola (jäännösarvo 22.000) rivitalo Opinahjo, Alastaro (jäännösarvo 0) Rinteen kiinteistö, Mellilä (jäännösarvo 0) Melleri, Mellilä (jäännösarvo 29.000) Kojonkulman ryhmis + varastorakennus (jäännösarvo 50.000) Torikioski, (torin korjaustöiden jatkuessa) (jäännösarvo 36.000) Vänniläntien rivitalo, Alastaro (jäännösarvo 0) Uudentalon rakennukset, ulkorakennus, Alastaro (jäännösarvo 0) Käyttötalouden kuluiksi tulee kirjattavaksi sekä kiinteistöjen purkukulut että romutuspoistot. Elinympäristötoimikunnan raportissa on selvitys sisäilmaongelmakiinteistöistä. Jatkossa kiinteistöjen hoitoon pitää panostaa enemmän. 5
1.4 Henkilöstö Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2018 31.3.2020. Palkkoja korotettiin 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli KVTES:n ja OVTES:n osalta 26 euroa, mutta kuitenkin 1,25% ja OVTES:n korotus oli 1,17 %. Lisäksi sopimuskaudella KVTES:n ja TS:n palkkoihin tulee 1,00 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien (OVTES 0,99%). Lisäksi sopimuksen mukainen paikallinen järjestelyvaraerä maksetaan 1.1.2019 lukien. Järjestelyerä on1,2 % KVTES:n ja TS:n palkkasummasta sekä 0,9 % OVTES:n palkkasummasta. Tammikuussa 2019 maksettava kertakorvaus tulee kirjata vuoden 2018 kuluksi Kaupungin palkkakustannuksia laskee määräaikainen lomarahaleikkaus joka voimassa vuoteen 2019. Henkilöstön määrän ja rakenteen muutoksia seurataan kuukausittain: HEINÄKUU 2018- ELOKUU 2018 Palvelukeskus 31.7.2018 Ko ko aikaiset V akinaiset V akinaiset 3 1.7.2 0 18 3 1.8.2 0 18 M ääräaikais et 3 1.7.2 0 18 M ääräaikais et 3 1.8.2 0 18 Osa-aikaiset V akinaiset V akinaiset 3 1.7.2 0 18 3 1.8.2 0 18 M ääräaikais et 3 1.7.2 0 18 M ääräaikaise t 3 1.8.2 0 18 T yö llistetyt T yö ll T yö ll Kaupunginhallitus 41 29 31 9 10 1 0 1 1 2 1 43 2 Hyvinvointivaliokunta 558 330 329 168 107 61 64 19 9 8 9 518-40 Sivistysvaliokunta 360 260 267 53 58 33 45 37 28 3 3 401 41 Elinympäristövaliokunta 141 100 100 33 31 10 8 16 1 1 3 143 2 Vesi liikelaitos 15 13 13 2 1 0 0 0 0 0 0 14-1 YHTEENSÄ 1115 732 740 265 207 105 117 73 39 14 16 1119 4 Muutos edelliseen kuukauteen kpl 4 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Elokuun 2018 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 71 henkilöä. 3 1.7.2 0 18 3 1.8.2 0 18 31.8.2018 Ero tus Toimielin 31.1.2017 28.2.2017 31.8.2017 31.10.2017 31.12.2015 30.11.2017 31.12.2014 31.12.2017 28.2.2018 31.3.2018 30.4.2018 31.1.2018 31.5.2018 30.6.2018 31.7..2018 31.3.2017 31.8.2018 31.12.2016 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 30.9.2017 Kaupunginhallitus 36 32 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 36 36 34 34 39 42 43 44 42 41 43 Hyvinvointivaliokunta 526 521 538 506 516 528 541 555 595 586 529 517 521 518 531 513 506 518 523 530 586 558 518 Sivistysvaliokunta 431 417 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 403 405 394 409 407 407 407 407 386 360 401 Elinympäristövaliokunta 124 127 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 125 123 124 124 128 132 140 141 160 141 143 Vesi liikelaitos 13 14 13 13 13 13 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 YHTEENSÄ 1130 1111 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 1099 1096 1097 1094 1094 1113 1127 1136 1189 1115 1119 Muutos edelliseen seurantaan k 30 82 8-40 5 24 24 19 3-4 -29-14 -5-3 1-3 0 19 14 9 53-74 4 * 1400 ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1200 1000 1111 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 1099 1096 1097 1094 1094 1113 1127 1136 1189 1115 1119 800 600 400 200 0 595 586 586 516 528 541 555 558 521 538 529 517 521 518 531 513 506 518 523 530 518 401 417 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 403 405 394 409 407 407 407 407 386 360 127 117 125 126 133 125 123 124 124 128 132 140 140 141 141 143 146 147 149 152 146 160 32 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 36 36 34 34 39 42 43 44 42 41 43 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ 6
Henkilöstön pitkät vapaa jakautuvat seuraavasti: Vapaa / henkilöittäin 31.1.2018 28.2.2018 31.3.2018 30.4.2018 31.5.2018 30.6.2018 31.7.2018 31.8.2018 Sairausloma (palkaton) 4 2 2 1 0 3 3 3 Työtapaturma (palkaton) 2 2 2 2 2 2 2 2 Kuntoutustuki (palkaton) 6 6 6 6 6 6 6 6 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 36 34 38 40 37 32 45 36 Vuorotteluvapaa (palkaton) 3 3 1 1 1 2 2 3 Opintovapaa (palkaton) 12 12 14 16 11 3 2 8 Muu palkaton vapaa 18 17 16 23 18 13 18 13 YHTEENSÄ 81 76 79 89 75 61 78 71 Henkilöstön poissaolojen seuranta: 2015 31.8.2016 %-2015 2016 31.8.2017 %-2016 2017 31.8.2018 %-2017 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta elokuussa Sairauslomat kpv 15 275 9 835 64,4 15 509 9 485 61,2 15 528 9 963 64,2 154 Tapaturmat kpv 835 556 66,6 709 824 116,2 1 317 1 084 82,3 4 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 746 159 73,7 1 153 400 798 481 69,2 1 217 165 749 450 61,6 Kuntoutustuki kpv 2 927 1 511 51,6 2 293 1 522 66,4 2 346 1 593 67,9 8 Talkoovapaat kpv 934 532 57,0 985 487 49,4 693 585 84,4 23 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 67 912 71,8 111 449 64 274 57,7 91 180 60 207 66,0 Työvoiman käytön seuranta: Työvoiman käytön seuranta 2016 2017 2018 Tammi-elokuu Tammi-elokuu Tammi-elokuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 759,36 766,12 754,17-1,6 Työpanos, htv 552,86 560,58 552,86-1,4 Työpanoksen osuus, % 72,81 73,20 73,31 0,2 Vakituisten osuus, % 79,77 78,70 76,59-2,7 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,90 0,60 0,27-55,0 Sijaisten osuus, % 11,19 11,50 13,23 15,0 Määräaikaisten osuus, % 6,00 6,90 7,15 3,6 Työllistettyjen osuus, % 0,36 1,30 1,43 10,0 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,78 1,00 1,33 33,0 Sairauspoissaolot, % 5,22 3,30 3,46 4,8 Tapaturmapoissaolot, % 0,29 0,30 0,38 26,7 7
2 Käyttötalous 2.1 Kaupunginvaltuusto Toimielin: Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -45 235-49 600-49 600-22 375-27 225 45,11 Sisäiset kulut -22 078-29 100-29 100-18 333-10 767 63,00 Kulut yhteensä -67 313-78 700 0-78 700-40 708-37 992 51,73 TOIMINTAKATE -67 313-78 700 0-78 700-40 708-37 992 51,73 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -67 313-78 700 0-78 700-40 708-37 992 51,73 2.2 Tarkastuslautakunta Strategialinjaus Tavoite Toteuma 31.8. Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi. Arviointikertomus vuodelta 2017 on käsitelty tarkastuslautakunnassa 16.5.2018. Selvitykset arviointikertomukseen on pyydetty 30.9.2018 mennessä. Arviointikertomus ja tilintarkastusmuistio on käsitelty tarkastuslautakunnassa 2.5.2018 ja kaupunginvaltuutossa 11.6.2018. TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 29 352 33 800 33 800 12 913 20 887 38,20 Tuotot yhteensä 29 352 33 800 0 33 800 12 913 20 887 38,20 Toimintakulut -29 351-33 800 0-33 800-20 971-12 829 62,04 Sisäiset kulut 0 0 0 0-26 26 Kulut yhteensä -29 351-33 800 0-33 800-20 997-12 803 62,12 TOIMINTAKATE 1 0 0 0-8 084 8 084 Poistot ja arvonalentumiset 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 1 0 0 0-8 084 8 084 8
2.3 Keskusvaalilautakunta Toimielin: Tehtävä: Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 2017 järjestettiin kunnallisvaalit. Vuonna 2018 varaudutaan presidentinvaaliin ja maakuntavaaliin ja vuonna 2019 eduskunta- / europarlamenttivaaliin. Vuonna 2020 ei ole vaaleja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 66 000 0 66 000 30 465 35 535 46,16 Sisäiset tuotot 0 0 0 Tuotot yhteensä 0 66 000 0 66 000 30 465 35 535 46,16 Toimintakulut -29 601-66 000 0-66 000-17 510-48 490 26,53 Sisäiset kulut -1 415 0 0 0-577 577 Kulut yhteensä -31 016-66 000 0-66 000-18 087-47 913 27,40 TOIMINTAKATE -31 016 0 0 0 12 378-12 378 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -31 016 0 0 0 12 378-12 378 9
2.4 Kaupunginhallitus 2.4.1 Konsernijohto Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2020 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaus Tavoite Toteuma 31.8. Sujuvan elämän kotikaupunki Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2018 2020 osana osa-vuosikatsauksia ja toimintakertomusta Valtuusto hyväksyi 5.3.2018 strategian päivityksen vuosille 2018 2019 ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. Strategian uudistamisen valmistelua ja aikataulua käsiteltiin alustavasti valtuuston 16.4.2018 seminaarissa sekä kaupunginhallituksessa touko-kesäkuussa. Tulevaisuusryhmä oli ensimmäisen kerran koolla elokuun alussa ja ohjauksessa on mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen val-misteluun ja toteutukseen vuosina 2016-2019 Valtuusto ohjeisti valmistelua seminaarissaan 3.9. Verkkokysely on avoinna 6.9. 27.9.2018. Syyskuun aikana järjestetään henkilöstö-, yritysja yhdistystapaamiset. Valmistelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Valmisteluun osallistuminen poliittisessa ohjausryhmässä sekä muissa valmisteluryhmissä. Kokonaisvalmistelun säännöllinen seuranta kaupunginhallituksessa. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina 2016 2019 (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat) Lainsäädäntö on syksyn 2018 aikana eduskunnan käsittelyssä. Maakunnallinen valmistelu on jatkunut ja valmisteluorganisaatiota päivitettiin kevään 2018 aikana. Toimitettu valmisteluun kuntakohtaiset tiedot (henkilöstö, tukipalvelut, kiinteistöt). Tiedossa olevat muutokset otetaan huomioon mm. omassa talous- ja henkilöstösuunnittelussa. Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökset kesäkuussa 2018 Alastaron AHOS- ja Ilokotien palveluista ja kiinteistöistä. Päätöksistä on valitettu Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi osana toiminnan kehittämistä ja palvelujen uudistamista Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä. 10
Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta kevään 2018 aikana Valtuusto hyväksyi 5.3.2018 strategian päivityksen vuosille 2018 2019 ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. - Henkilöstöohjelmaa ei ole päivitetty erikseen kevään 2018 aikana. Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvin-voinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimies-työssä Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä. Ohjeiden päivitystä ja käytäntöjen syventämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. (Henkilöstöjohtaja määräaikainen kokoaikainen virka 3/2018 alkaen.) Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen Palvelujen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen sähköisillä/ digitaalisilla palvelu- ja osallistumiskanavilla ja välineillä. Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen Seuranta kuukausittain osana talous- ja toimintatietoja. Tilannekatsaus henkilöstöraportin 2017 yhteydessä kaupunginhallituksessa 7.5.2018. Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen neuvottelu 5/2018. Kaupunki toteutti vuonna 2017 Suomi.fi palvelutietovarannon kartuttamisen ja käytössä on Suomi.fi viestipalvelu. Kevään 2018 aikana valmisteltiin ja päätettiin soten it-palveluiden liiketoimintasiirrosta 2M-IT Oy:lle. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa on yhtenäistetty ja siirrytty keskitettyyn hallintaan alkuvuoden 2018 aikana. EU-tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Valmistelutilanne ja toimenpiteet tiedoksi kaupunginhallitukselle huhtikuussa 2018. Henkilöstön tietoturvaohje otettiin käyttöön ja sovellettavaksi huhtikuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi tietoturvapolitiikan linjaukset kesäkuussa 2018. Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Hallinto Sairauslomat kpv %-2016n kertymästä 15528 kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi 64,5 % vuoden2017 kertymästä Tapaturmat kpv %-2016 kertymästä 1375 kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi 82,3 % vuoden 2017 kertymästä KONSERNIJOHTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 415 564 381 400 0 381 400 743 172-361 772 194,85 Sisäiset tuotot 2 909 733 2 581 900 2 581 900 2 131 288 450 612 82,55 Tuotot yhteensä 3 325 297 2 963 300 0 2 963 300 2 874 460 88 840 97,00 Toimintakulut -5 063 489-4 677 900 0-4 677 900-3 494 185-1 183 715 74,70 Sisäiset kulut -106 547-106 400-106 400-77 207-29 193 72,56 Kulut yhteensä -5 170 036-4 784 300 0-4 784 300-3 571 392-1 212 908 74,65 TOIMINTAKATE -1 844 739-1 821 000 0-1 821 000-696 932-1 124 068 38,27 Rahoitustuotot ja kulut -33-33 -33-20 -13 60,61 Poistot ja arvonalentumiset -138 553-87 200-87 200-55 350-31 850 63,47 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -1 983 325-1 908 233 0-1 908 233-752 302-1 155 931 39,42 11
2.4.2 Elinvoima Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on 1.7.2016 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinopalvelujen, maaseutupalvelujen ja työllisyyspalvelujen tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Maaseutupalvelut siirtyvät 1.1.2021 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjaus Tavoite Toteuma 31.8. Sujuvan elämän kotikaupunki Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Työllisyyden hoidossa edetään Tempo Economics Oy:n selvityksen ja tarkennettujen toimenpide -ehdotusten pohjalta Äijät esiin! työtä ja hyvinvointia yli 50-vuotiaillehankkeen avulla vaikutetaan Loi-maan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrään. Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäistään panostamalla nuorten työpajan toimintaan Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen 27.6.2016 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Asuntotonttireservin täydentäminen Kartanonmäen ja Mäenpää II uusilla alueilla Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 2018 aikana Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Yrityspalvelujen toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen On edetty työllisyystoimikunnan raportin eri toimenpiteissä. Uutena on nostettu vastavalmistuneiden työllistymistä edistävien tukijaksojen toteuttaminen. Kuntouttavan työtoiminnan prosessi kuvattu elokuun loppuun mennessä. Sitä sovelletaan jatkossa sekä omaan, että ostettuun toimintaan. Saatu kielteinen päätös. Nuorten polku osana kohdan 1 työtä valmistelu. AVI:n tuki pajalle 2018 45.000. TE-toimiston kanssa neuvoteltu hallituksen kärkihankkeen "Ohjaamo" toiminnasta. Kaupungin nuorisotoimen nykymalli täyttänee keskeiset ehdot. Ei lisäresurssia. Rantaryhmä kokoontunut ja valmisteltu III-vaihetta. Kh hyväksynyt 29.3. 99 kehittämissuunnitelman valmistelun aloittamisen. Sisällön määrittely- ja vaihtoehdot menossa omana työnä. Työryhmän seuraava kokous 10/2018. Valtuusto hyväksyi Kartanonmäen asemakaavamuutoksen (9 ha)5.3. Mäenpää II omana työnä on tulossa käsittelyyn. Katusuunnittelu työn alla. Markkinointi on edennyt kh:n käsittelemän suunnitelman mukaan. Kh:n iltakoulussa esittely ja elinvoimatmk:ssa. Kh:n iltakoulu aiheesta 4/2018. Valokuvameriaalia on hankittu. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa, 8/2018 käyty läpi uusien sivujen laajuus. Tarjouspyyntöä valmistellaan. ja työhön päästään lokakuussa. Postitettu Humppila, Punkalaidun, Ypäjä kuntien alueille yrityksille osoitteellisena (n1.400 kpl) yritysviesti. Toinen valmisteilla ja lähetetään Auranmaan alueelle ja Säkylään. Vaihdettu s-postiohjelma toiseen. Elinvoimaa 1/2018 lehti toteutettu. Lokakuun alkupuolella tulee numero 2 12-sivuisena. Käytetään kaupungin fb-sivuja tukena. OKRA-messuilla Loimaa kortteli, kaupunki, Loimaan kauppala ja Loimaan Kivi. 12
Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1 450 kasvu edelliseen vuoteen% Yritysneuvonta ja lausunnot 652 yritysneuvonta 413 550 138 Startti-lausunnot 17 20 3 ely-keskus, rahoituslausunnot+ tukineuvonnat 52 25 10 yrityskäynnit 170 100 78 Kaavoitus Työllisyyden hoito Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrän kehitys, kelan sakkolista hlö/kk, ka Nuorisotyöttömien määrän kehitys Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk,ka 25 ha 9 ha 216 175 98 75 168 200 200 Riskit Työmarkkinatuen kuntaosuuksissa talousarviossa varauduttuun tasoon pääseminen edellyttää n 61.000 euron kuukausittaista keskimääräistä kustannustasoa. Maksuosuudet ovat laskeneet, mutta ei siinä määrin, kun on oletettu. Velvoitteen perusteella on tullut käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän työllistettäviä. Työttömyyys laskussa Pitkäaikaistyöttömyys alenee hitaasti ja koko maakunnan tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Loimaan työttömyysasteen alenema on maakunnallisella tasolla. Kaupungin kustannuksia on alentanut sakkolistalla olevien henkilöiden osa-aikainen tai joissain tapauksissa kokoaikainen työllistyminen. Kokonaisuutena eri toimenpiteissä olevien määrä oli ennen kesää korkein tiedossa oleva. ELINVOIMA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 185 983 538 700 0 538 700 102 757 435 943 19,07 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 185 983 538 700 0 538 700 102 757 435 943 19,07 Toimintakulut -890 497-2 753 600-2 753 600-1 632 012-1 121 588 59,27 Sisäiset kulut -37 872-82 000-82 000-79 302-2 698 96,71 Kulut yhteensä -928 369-2 835 600 0-2 835 600-1 711 314-1 124 286 60,35 TOIMINTAKATE -742 386-2 296 900 0-2 296 900-1 608 557-688 343 70,03 Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0-9 9 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -5 135-1 500-1 500-5 827 4 327 388,49 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -747 521-2 298 400 0-2 298 400-1 614 394-684 006 70,24 13
Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Vuoden 2017 tukimenot 967.091 euroa (2016/975.256 ) Vuodelle 2018 tukimenoihin on varattu 732.000 euroa eli 61.000 /kk. Elokuun lopun toteuman perusteella määrärahan kokonaiskäyttö asettunee noin 870.000 euron tasolle. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 120 000 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 100 000 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 936 237 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 80 000 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 975 258 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 2017-05 206 140 239 4 475 79 101 2017-06 217 129 870 4 004 73 701 2017-07 238 156 425 5 100 89 855 2017-08 249 179 528 5 503 103 026 2017-09 228 149 093 4 660 85 556 2017-10 212 131 529 4 224 75 761 2017-11 214 148 394 4 535 85 967 2017-12 197 129 362 4 025 75 761 967 110 2018-01 217 139 626 4 239 80 821 2018-02 192 125 118 3 928 72 019 2018-03 181 122 538 3 899 71 647 2018-04 179 108 807 3 587 64 328 2018-05 170 113 760 3 664 66 132 2018-06 179 100 062 3 249 59 311 2018-07 193 126 869 3 991 75 275 2018-08 217 151 382 5 007 88 107 577 640 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 14
Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16257 16274 16260 16270 16271 16274 16269 16207 16203 16160 2018 16124 16104 16094 16103 16110 16115 16139 16106 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 8,6 9,7 2018 8,9 8,8 8,5 8,1 7,7 8,9 9,6 7,6 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 627 737 755 657 598 617 625 701 2018 642 627 608 575 545 635 685 542 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 88 119 128 98 91 89 91 108 2018 82 75 73 67 72 100 115 75 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 202 203 204 201 185 181 179 185 2018 173 170 164 163 156 151 148 137 Avoimet työpaikat 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97 78 72 63 89 58 78 132 60 2018 184 178 124 123 105 74 81 102 15
Kaupunginhallitus yhteensä: KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 601 547 920 100 0 920 100 845 928 74 172 91,94 Sisäiset tuotot 2 909 733 2 581 900 0 2 581 900 2 131 288 450 612 82,55 Tuotot yhteensä 3 511 280 3 502 000 0 3 502 000 2 977 217 524 783 85,01 Toimintakulut -5 953 986-7 431 500 0-7 431 500-5 126 197-2 305 303 68,98 Sisäiset kulut -144 419-188 400 0-188 400-156 509-31 891 83,07 Kulut yhteensä -6 098 405-7 619 900 0-7 619 900-5 282 706-2 337 194 69,33 TOIMINTAKATE -2 587 125-4 117 900 0-4 117 900-2 305 490-1 812 411 55,99 Rahoitustuotot ja kulut -33-33 0-33 -29-4 87,88 Poistot ja arvonalentumiset -143 688-88 700 0-88 700-61 177-27 523 68,97 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 730 846-4 206 633 0-4 206 633-2 366 696-1 839 937 56,26 16
2.5 Hyvinvointivaliokunta 2.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma 31.8. Sujuvan elämän kotikaupunki Jyvällä tulevaisuudesta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katvealueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Lastensuojelussa ja vammaispalveluissa pysytty määräajoissa. SAS-toiminta säännöllistä/viikoittain. Kotiutuskäytännöt sovittu. Loimaa on mukana maakunnallisessa ikäihmisten palveluja kehittävässä KomPassi-hankkeessa, jossa palveluohjaus on keskeisessä asemassa. Tasapainottamistoimenpiteistä oma erillinen seurantataulukko. Työryhmiin osallistuttu ja kyselyihin vastattu. HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 57 0 0 720-720 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 19 224 487 700 487 700 342 347 145 353 70,20 Tuotot yhteensä 19 281 487 700 0 487 700 343 067 144 633 70,34 Toimintakulut -532 025-469 000 0-469 000-326 139-142 861 69,54 Sisäiset kulut -50 135-45 100-45 100-34 187-10 913 75,80 Kulut yhteensä -582 160-514 100 0-514 100-360 326-153 774 70,09 TOIMINTAKATE -562 879-26 400 0-26 400-17 259-9 141 65,38 Rahoitustuotot ja kulut -4 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -562 883-26 400 0-26 400-17 259-9 141 65,38 17
SOTE-KESKUKSEN 2018 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TOIMENPIDE Omaishoidontuen palvelusuunnitelmien ja päätösten päivittäminen Valmistelun jatkaminen Alastaron terveysasema- ja Ahos-kodin sekä Ilolakotien kiinteistöjen myymiseksi ja sen jälkeen tilojen vuokraaminen Asumispalvelujen kokonaistilanteen mahdollistaessa lopetetaan Ahos-koti ja Ilola-kodit kaupungin omana toimintana, kun Attendon uudet yksiköt ovat valmistuneet Mäntypuiston vanhainkotitoiminnan muuttaminen palvelemaan kodeissa ja palveluasunnoissa tapahtuvaa kuntoutusta ja huolenpitoa Valmistelijat/vastuutaho Vanhustyönohjaaja, VPL johtava ohjaaja Sote-johtaja Sote-johtaja Johtava ylilääkäri, Hallinnollinen osastonhoitaja Missä mennään 95 % ikäihmisten omaishoidontuista tarkistettu ja alle 65-vuotiaden tuista n. 70 %. Kv:n ja kh:n päätökset on tehty. Asiasta valitettu hallinto-oikeuteen. Attendon Nokkalantien yksikkö valmistuu marraskuun 2018 lopulla. Todennäköisesti muutos ei toteudu vuoden 2018 aikana vaan siirtyy vuodelle 2019. kokoanispaikkatilanne ei tällä hetkellä mahdollista muutosta. VPL-henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen Sote-johtaja Päätös hankinnasta tehty valiokunnassa 20.3.2018. Yksi valitus markkinaoikeudessa. VPL-palvelusuunnitelmien ja päätösten päivittäminen Sosiaalityön johtaja Henkilökohtaisen avun päätöksistä päivitetty n. 84 % ja kuljetuspalvelupäätöksistä 78 % VPL-asumispalvelun kilpailuttaminen Sote-johtaja Hankintapäätös tehty valiokunnassa 21.8.2018 Kilpailutuksen ansiosta arvioidaan v. 2019 aikana saavutettavan n. 60.000 :n säästöt. Telkänkodin ja Ruusurinteen tilanne uusien yksiköiden valmistuttua Huvilakatu 33 lastensuojelulle Sote-johtaja Sote-johtaja ja sosiaalityön johtaja Telkänkodin toiminta lopetetaan, kun Aspan uudet yksiköt ovat valmistuneet. Tämän hetken arvio on, että telkänkodin lopetus tapahtuisi 31.1.2019 Lastensuojelun laitospalvelun tuottaminen kilpailutettu ja tuottaja valittu. Toiminnan arvioitu käynnistyminen 22.10.2018. Alkuvaiheen jälkeen vuositasolla saavutettavissa n 75.000 :n säästöt, verrattuna vastaavan palvelun hankintaan keskihintaisesta lastensuojelulaitoksesta. Vpl- ja Shl-kuljetuspalveluiden kilpailutus Sote-johtaja Tarjouspyyntöasiakirjat kh:ssa 10.9.2018 18
2.5.2 Sosiaalityö Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perhepalvelut ja lastensuojelu Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain Kk-seuranta toteutuu Vammaispalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen uusiminen 38 44 58/42% 48/52 Toteutunut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutuksen uusiminen Toteutunut SOSIAALITYÖ TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 800 846 1 833 800 1 833 800 1 010 432 823 368 55,10 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 1 800 846 1 833 800 0 1 833 800 1 010 432 823 368 55,10 Toimintakulut -14 783 900-13 410 400-13 410 400-9 118 577-4 291 823 68,00 Sisäiset kulut -632 715-833 400-833 400-627 835-205 565 75,33 Kulut yhteensä -15 416 615-14 243 800 0-14 243 800-9 746 412-4 497 388 68,43 TOIMINTAKATE -13 615 769-12 410 000 0-12 410 000-8 735 980-3 674 020 70,39 Rahoitustuotot ja kulut -57-9 9 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -3 516-3 516-3 516-2 344-1 172 66,67 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -13 619 342-12 413 516 0-12 413 516-8 738 332-3 675 183 70,39 19
2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Palveluketjuun liittyvissä mittareissa vuosiseuranta vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus (75 vuotta täyttäneitä) Loimaalla 2.085 hlöä, 12,8 % väestöstä) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan iikäisistä kuntalaisista) Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) 17,7 % 14% 14,5 % 20% 90,6 % 91% Kotihoidon toimivuus Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat 75 vuotta täyttäneistä Palvelun aloittaminen 3 vrk kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) 3,4 % 6% 8,4 % 8% 1 % 1% 0% 100 % 100% 100 % Perusterveydenhuollon toimivuus Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat Kaikki kutsuttu 90% Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutuu Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 20
Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutuu Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 Palveluketjun toimivuus Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviive - hoitopäivien lukumäärä vuodessa 1 Alle 25 4 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 10 003 791 10 248 600 0 10 248 600 6 090 349 4 158 251 59,43 Sisäiset tuotot 25 533 644 200 644 200 252 513 391 688 39,20 Tuotot yhteensä 10 029 324 10 892 800 0 10 892 800 6 342 862 4 549 939 58,23 Toimintakulut -54 342 516-52 864 900 0-52 864 900-36 947 110-15 917 790 69,89 Sisäiset kulut -4 673 240-5 296 400-5 296 400-3 483 117-1 813 283 65,76 Kulut yhteensä -59 015 756-58 161 300 0-58 161 300-40 430 227-17 731 073 69,51 TOIMINTAKATE -48 986 432-47 268 500 0-47 268 500-34 087 365-13 181 135 72,11 Rahoitustuotot ja - kulut -276-273 273 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -56 933-33 100-33 100-22 670-10 430 68,49 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -49 043 641-47 301 600 0-47 301 600-34 110 308-13 191 292 72,11 Hyvinvointivaliokunta yhteensä HYVINVOINTIVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 11 804 694 12 082 400 12 082 400 7 101 501 4 980 899 58,78 Sisäiset tuotot 44 757 1 131 900 0 1 131 900 594 859 537 041 52,55 Tuotot yhteensä 11 849 451 13 214 300 0 13 214 300 7 696 361 5 517 939 58,24 Toimintakulut -69 658 441-66 744 300-66 744 300-46 391 826-20 352 474 69,51 Sisäiset kulut -5 356 090-6 174 900 0-6 174 900-4 145 138-2 029 762 67,13 Kulut yhteensä -75 014 531-72 919 200 0-72 919 200-50 536 964-22 382 236 69,31 TOIMINTAKATE -63 165 080-59 704 900 0-59 704 900-42 840 604-16 864 296 71,75 Rahoitustuotot ja -kulut -337 0 0 0-282 282 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -60 449-36 616 0-36 616-25 014-11 602 68,31 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -63 225 866-59 741 516 0-59 741 516-42 865 899-16 875 617 71,75 21
2.6.Sivistysvaliokunta Toimielin: Sivistysvaliokunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Strategialinjaus Sujuvan elämän kotikaupunki Sujuvat ja vaikuttavat palvelut Tavoite Toteuma 31.8. Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen(sähköinen oppimisympäristö). Toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen OpistoAkatemia hanke (2017-2018), jossa luodaan OpistoAkatemiaksi kutsuttu verkko-opetuksen tarjontafoorumi projektissa olevien opistojen toiminta-alueelle Hankkeita on toteutettu hankesuunnitelmien mukaisesti. Mm. henkilöstölle on järjestetty koulutuksia sekä Oripään ja Ypäjän kouluille on suunniteltu tutortoiminnan mallia. Hankkeessa ovat mukana Keravan Opisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto, Salon kansalaisopisto sekä koordinaattorina Loimaan työväenopisto. Verkko-oppimisympäristöksi on valittu Peda.net, joka on hankittu myös Loimaan työväenopistolle, OpistoAkatemialle on suunniteltu yhteinen markkinointi-ilme logoineen ja työväenopiston lukuvuoden 2018-2019 opinto-ohjelmassa on tarjolla useampia verkkokursseja ja - luentoja. Sivistyspalveluiden strategian laatiminen (osana kaupunkistrategiaa) Strategiatyön aikataulu noudattaa kaupunkistrategian valmistelun aikataulua. Sivistyspalvelujen strategian valmistuminen siirtyy vuodelle 2019. Sujuvan elämän kotikaupunki Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen Jyvällä tulevaisuudesta Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen Kerhotoiminnan kehittäminen -> monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla -> toimintaan haetaan valtionavustusta LAPE -hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaalija terveyspalvelujen kanssa. Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Opetussuunnitelmat on hyväksytty sivistysvaliokunnassa kesäkuussa 2018 ja otettu käyttöön 1.8.2018 alkaen. Kerhotoiminnan kehittämiseen on myönetty avustusta 20 000 euroa ja Liikkuva koulu - toimintaan 27 000 euroa. Hankkeiden mukainen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2018. Varhaiskasvatukseen on palkattu uusi erityislastentarhanopettaja 1.8.2018 alkaen. Valmisteilla on perheohjaajan toimen perustaminen varhaiskasvatukseen ja toimintamallien kehittäminen. (määräraha varattu talousarvioon 2019). Toimintaa järjestetään hankesuunnitelman mukaisesti kiinteänä osana nuorisopalvelujen toimintaa. Varhaiskasvatukseen on perustettu erityislastentarhanopettajan toimi ja se on täytetty 1.8.2018 alkaen. Kouluverkkoselvityksen valmistelu jatkuu. Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi vuoden 2019 aikana. 22
2.6.1 Varhaiskasvatus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Varhaiskasvatus Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) Hoitopäivän hinta ( /päivä), omatoiminta - perhepäivähoito 3,48 3,5-4,0 3,68 98,0 70-75 Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. - ryhmäperhepäivähoito 81,7 65-70 Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. - päivähoito (päiväkodit) 79,0 60-65 Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. Hoitopäivän hinta ( /päivä), hankittu palvelu- päivähoito (päiväkodit) 63,1 50-55 Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. VARHAISKASVATUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 968 362 993 200 0 993 200 454 452 538 748 45,76 Sisäiset tuotot 257 289 233 500 233 500 203 154 30 346 87,00 Tuotot yhteensä 1 225 651 1 226 700 0 1 226 700 657 606 569 094 53,61 Toimintakulut -7 634 418-7 609 500-7 609 500-5 218 658-2 390 842 68,58 Sisäiset kulut -1 409 509-1 372 700-1 372 700-1 018 974-353 726 74,23 Kulut yhteensä -9 043 927-8 982 200 0-8 982 200-6 237 632-2 744 568 69,44 TOIMINTAKATE -7 818 276-7 755 500 0-7 755 500-5 580 026-2 175 474 71,95 Rahoitustuotot ja - kulut 0-26 26 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -7 818 276-7 755 500 0-7 755 500-5 580 051-2 175 449 71,95 23
2.6.3 Perusopetus ja keskiasteen koulutus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perusopetus Oppilaita/opettaja perusopetuksessa Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus 30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) 11,6 11,9 11,7 224 230 223 0 % 0% - 8 750 /opp 8 900 /opp Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. 3,26 3,3 3,5 Ei arviointikyselyä vuonna 2018 Oppilasmäärä/opetusryhmä 16,7 1-2lk 17-18 17,8 18,3 3-6lk 18-19 18,1 15,8 7-9lk 16-17 15,5 Iltapäivätoiminta Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä1-2-luokat Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä3-9-luokat 163 160 172 42 50 35 Ohjaustuntien määrä/vko 475 510 488 PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 450 634 1 275 100 0 1 275 100 864 999 410 101 67,84 Sisäiset tuotot 14 150-62 000-62 000-107 886 45 886 174,01 Tuotot yhteensä 1 464 784 1 213 100 0 1 213 100 757 113 455 987 62,41 Toimintakulut -12 556 826-12 499 400-12 499 400-8 372 984-4 126 416 66,99 Sisäiset kulut -3 604 838-3 746 800-3 746 800-2 361 118-1 385 682 63,02 Kulut yhteensä -16 161 664-16 246 200 0-16 246 200-10 734 102-5 512 098 66,07 TOIMINTAKATE -14 696 880-15 033 100 0-15 033 100-9 976 989-5 056 111 66,37 Rahoitustuotot ja - kulut -9-29 29 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -14 696 889-15 033 100 0-15 033 100-9 977 018-5 056 082 66,37 24
2.6.3 Vapaa-aikapalvelut Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Kirjastopalvelut lainat/asukas 16,0 16,2 10,22 käynnit 141 574 139 000 96 467 Kulttuuripalvelut taidetalo/käyntikerrat 1 500 2 300 1 543 Liikuntapalvelut uimahalli / käyntikerrat 66 647 67 000 37 172 erityisliikunnan ryhmiä 25 25 25 -osallistujat 374 375 433 -käyntikerrat 7 456 7 800 4 401 Nuorisopalvelut muiden liikuntaryhmien käyntikerrat avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat 16 729 16 500 11 532 12 664 9 000 7 651 leiritoiminta, leiripäivät 277 200 366 Työväenopisto seutukunnallinen toiminta, osallistujat etsivän nuorisotyön asiakkaat Loimaa (koko hanke) toteutuneiden opetustuntien määrä ( % suunnitelluista) opiskelijoiden määrä (bruttoopisk.) opiskelijoiden määrä (nettoopisk.) 1 190 400 133 97 (124) 90(110) 74 (97) 7 187, 83,4 % 7200> 80 % 3 623 (87 %) 4 685 4 500 2 153 2 193 2 250 1 518 alle 16 v. opiskelijat 244 250 110 toimipisteitä toiminta-alueella 40 40 40 Musiikkiopisto opiskelijoiden määrä 282 300 280 opetustunteja/ viikko ka 247 250 237 VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 720 377 715 800 0 715 800 453 714 262 086 63,39 Sisäiset tuotot 97 950 141 000 141 000 21 258 119 742 15,08 Tuotot yhteensä 818 327 856 800 0 856 800 474 972 381 828 55,44 Toimintakulut -3 222 715-3 205 300 0-3 205 300-2 136 864-1 068 436 66,67 Sisäiset kulut -1 811 919-1 855 200-1 855 200-1 245 470-609 730 67,13 Kulut yhteensä -5 034 634-5 060 500 0-5 060 500-3 382 333-1 678 167 66,84 TOIMINTAKATE -4 216 307-4 203 700 0-4 203 700-2 907 361-1 296 339 69,16 Rahoitustuotot ja -kulut -1-1 -1-3 2 270,00 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 216 308-4 203 701 0-4 203 701-2 907 364-1 296 337 69,16 25
Sivistysvaliokunta yhteensä SIVISTYSVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 31.8.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 139 373 2 984 100 0 2 984 100 1 773 165 1 210 935 59,42 Sisäiset tuotot 369 389 312 500 0 312 500 116 527 195 973 37,29 Tuotot yhteensä 3 508 762 3 296 600 0 3 296 600 1 889 691 1 406 909 57,32 Toimintakulut -23 413 959-23 314 200 0-23 314 200-15 728 506-7 585 694 67,46 Sisäiset kulut -6 826 266-6 974 700 0-6 974 700-4 625 561-2 349 139 66,32 Kulut yhteensä -30 240 225-30 288 900 0-30 288 900-20 354 067-9 934 833 67,20 TOIMINTAKATE -26 731 463-26 992 300 0-26 992 300-18 464 375-8 527 925 68,41 Rahoitustuotot ja -kulut -10-1 0-1 -58 57 5 785,00 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -26 731 473-26 992 301 0-26 992 301-18 464 433-8 527 868 68,41 26
2.7 Elinympäristövaliokunta Toimielin: Elinympäristövaliokunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma 31.8. Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Tonttitarjontaa on tuotu esille mm. juhlavuoden alennuskampanjalla. Omakotitontteja on myyty 6 kpl ja rivitalotontteja 1 kpl. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa työtä on tehty. Määrärahojen karsiminen kuitenkin näkyy ja esimerkiksi hoitoluokitusta on ollut välttämätöntä muuttaa. Keskellä kasvavaa Lounais- Suomea Kasvun paikka yrityksille Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja kor-jaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin tehtäviin. Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Valmistellaan hulevesitaksan käyttöönottoa Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Uusi tekonurmikenttä ja Hirvikosken urheilukentän peruskorjaus on valmistunut ja liikuntapaikat on luovutettu käyttöön. Kunnossapidon hoidon tasoa seurataan pistokokein ja se on pysynyt luokituksen mukaisena. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on jaettu kunnossapitoluokituksen perusteella elinympäristävaliokunnan kokouksessa 19.6.2018. Sisäilmaongelmien selvittämistä ja ratkaisemista tehdään suurella panostuksella jatkuvasti. Korjaamisessa edetään mm. sisäilmatyöryhmän arvioimassa kiireellisyysjärjestyksessä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on toiminta tavoitteen mukaisesti järjestetty. Henkilöresurssien vajaus kuitenkin vaikuttaa heikentävästi tavoitteen toteutumiseen. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä on entisestään tehostettu ja toimintaa kehitetty. Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi käytössä rakennusvalvonnan osalta. Neuvontatyötä jatkettu. Työssä on avustanut yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Hulevesimaksun käyttöönoton valmistelua on viety eteenpäin ja asiaa käsitellään elinympäristövaliokunnan kokouksessa 25.9.2018. Teollisuustontteja on tarjolla erilaisiin käyttötarkoitukseen soveltuvina eri puolilla kaupunkia. Teollisuustontteja on luovutettu 1 kpl. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on jaettu kunnossapitoluokituksen perusteella elinympäristövaliokunnan kokouksessa 19.6.2018. 27